Den 29. september Budgetaftale 2008
|
|
- Elias Davidsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Den 29. september 2007 Budgetaftale 2008 Partierne i Faaborg-Midtfyn Kommune har lørdag den 29. september 2007 indgået en budgetaftale for 2008 ( ). Der er tale om et bredt forlig som samtlige partier står bag. Det skal dog bemærkes, at Søren Clemmensen fra C1 pga. ferie ikke har deltaget i forhandlingerne. Der er samtidig tale om en aftale, der lægger fundamentet for en række nye indsatser på nogle strategisk vigtige områder. Indsatser, der skal bringe Faaborg- Midtfyn Kommune ind i en positiv udvikling med mulighed for, at fastholde og videreudvikle det nuværende serviceniveau til gavn for et bredt udsnit af kommunens borgere. Opgaven med at udarbejde et budget for 2008 har taget udgangspunkt i et basisbudget, der viste et driftsunderskud på ca. 55 mio. kr. Underskuddet skyldes bl.a. et merforbrug i de gamle kommuner, som blev ført med over i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er tale om et såkaldt strukturelt underskud, hvor det reelle serviceniveau ikke har kunnet afholdes inden for de afsatte budgetter. Derudover kan nævnes en ophobning af sager på socialog arbejdsmarkedsområdet i sidste halvdel af 2006 samt manglende kompensation for tidligere amtsopgaver. Det store driftsunderskud var i sagens natur uholdbart. Ud over at sætte kommunens likviditet under pres ville de ekstra udgifter betyde, at servicedriftsrammen ville blive overskredet med 19 mio. kr. En overskridelse, der med stor sandsynlighed ville føre til en tilsvarende modregning i næste års bloktilskud. Det har derfor været nødvendigt at indgå en aftale, der tager højde for det reelle udgiftsniveau og som samtidig sikrer overholdelsen af servicedriftsrammen. Af samme årsag har der ikke været plads til de helt store armbevægelser. Det er ikke desto mindre med stor tilfredshed, at der nu er indgået en budgetaftale, hvor servicerammen overholdes, hvor de store servicedriftsområder går fri for egentlige serviceforringelser, hvor der er tilvejebragt et større økonomisk råderum til implementering af 1. del af udviklingsstrategien og hvor den kommunale udskrivningsprocent og grundskyldspromille forbliver uændrede. Overskud på den ordinære drift På indtægtssiden er der forudsat en samlet finansiering på 2,322 mia. kr. Der er konkret budgetteret med en uændret udskrivningsprocent på 25,7 og en uændret grundskyldspromille på 21,17 (dog kun 12,17 for produktionsjord). 1
2 På grundlag af KL s seneste skøn for væksten i det kommunale udskrivningsgrundlag samt Faaborg-Midtfyn Kommunes befolkningsprognose og de lokale indkomst-/fradragsskøn, er der forudsat en vækst i udskrivningsgrundlaget på 11,9 pct. fra 2005 til Til sammenligning har Indenrigs- og Sundhedsministeriet forudsat en vækst på 10,2 pct. i forbindelse med fastsættelsen af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der er i aftalen endvidere indbygget en forventning om et samlet betalingskommunefolketal pr på indbyggere mod de indbyggere, der ligger til grund for statsgarantien. Forskellen skyldes den store befolkningstilvækst, der har været i Faaborg- Midtfyn Kommune siden begyndelsen af Som følge af et højere skøn for væksten i det kommunale udskrivningsgrundlag samt et højere forventet indbyggertal vil Faaborg-Midtfyn Kommune vælge selvbudgettering. Herved opnås en forventet merindtægt på i alt 35,9 mio. kr., hvoraf 18,0 mio. kr. gives som en efterregulering i Der er som en del af den samlede finansiering forudsat en samlet låneoptagelse på 15,2 mio. kr., heraf vedr. 4,5 mio. kr. låneoptagelse i forbindelse med renovering af skoler. Der er ikke taget stilling til finansiering af ny færge og færgelejer til ruten Faaborg-Avernakø- Lyø. Der afventes udmelding fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, subsidiært vedtagelse af Finansloven for De samlede nettodriftsudgifter i 2008 inden for det skattefinansierede område er opgjort til i alt 2,255 mia. kr. Der er tale om en samlet realvækst på netto 63,3 mio. kr. eller 2,9 pct. i forhold til det vedtagne budget for Samtidig udnyttes servicerammen så godt som fuldt ud. Således er der alene et tilbageværende råderum på 0,6 mio. kr. Sammenholdes finansieringssiden med de budgetterede driftsudgifter fås et samlet overskud på den ordinære drift på 67,7 mio. kr. Den indgåede aftale hviler således på et solidt økonomisk grundlag. Det samlede resultat inden for det skattefinansierede område, inkl. afdrag på lån og øvrige finansforskydninger, viser derimod et underskud på 1,0 mio. kr. i Underskuddet skal ses i sammenhæng med betydelige anlægsinvesteringer. Der er ligeledes budgetteret med en afvikling af kommunens langfristede gæld på netto 6,6 mio. kr. i I overslagsårene udgør underskuddet inden for det skattefinansierede område hhv. 37,2 mio. kr., 20,4 mio. kr. og 27,2 mio. kr. Underskuddene skal sammenholdes med, at der hvert år afsættes netto 60 mio. kr. til nye anlæg. Spildevandsområdet overgår til selskabsform og der forventes en samlet 0-løsning for området. Udviklingsstrategi Der har i løbet af det sidste år været arbejdet målrettet på en samlet udviklingsstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune. Formålet med strategien er at iværksætte nye og spændende udviklingstiltag inden for 8 strategiske indsatsområder, der tilsammen kan sætte Faaborg- Midtfyn Kommune på landkortet som en udviklingsorienteret kommune og hvor tankerne ledes hen på et moderne dansk Toscana. De 8 strategiske indsatsområder er: 2
3 - Børn & unge - Kultur & Fritid - Sundhed & velvære - Faaborg i forandring - Attraktive landsbyer og landdistrikter - Spændende by- og boligmiljøer - Friluftsliv, natur og landskab - Den digitale kommune For at sikre, at udviklingsstrategien kommer godt fra start afsættes en samlet anlægspulje på 23,6 mio. kr. Det svarer til godt 1 pct. af det samlede driftsbudget. Investeringen finansieres af Faaborg-Midtfyn Kommunes foreløbige provenu fra salget af KommuneForsikring. Der er tale om midler, som er øremærket anlægsinvesteringer, da servicedriftsrammen ellers vil blive overskredet. Af samme årsag ville midlerne ikke kunne være brugt på egentlige serviceforbedringer. Der er konkret foruddisponeret 8,7 mio. kr. fra anlægspuljen vedr. udviklingsstrategien. Midlerne skal gå til etablering af et nyt klubtilbud i Årslev, en ny ungdomsklub i Ringe samt til Station Next (en filmuddannelse i Faaborg). Ligeledes skal der i 2008 afholdes DM i landevejscykling. Etableringen af klubtilbuddet i Årslev sker allerede pr Investeringen i Ungdomsklubben i Ringe og Station Next iværksættes med virkning pr Den resterende anlægsramme udgør 14,9 mio. kr. Kommunalbestyrelsens beslutter på et møde i oktober 2007, hvilke nye udviklingsaktiviteter, der skal gennemføres. Med hensyn til anlæg af nye kunstgræsbaner afsættes 1,6 mio. Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget vil på et møde i oktober 2007 træffe beslutning om banens placering. Der er til drift/afledt drift af anlægsprogrammet afsat 3,0 mio. kr. i 2008 og 3,85 mio. kr. i overslagsårene. Heraf vil 2,0 mio. kr. i 2008 og 2,85 mio. kr. i overslagsårene blive anvendt til klubtilbud, ungdomsklub og Station Next, som beskrevet ovenfor. Der er derudover bred politisk opbakning til at igangsætte et forarbejde omkring etablering af et museum for naivistisk kunst i Faaborg-Midtfyn Kommune. Den endelige placering er endnu ikke afklaret. Der er også fra kommunalbestyrelsens side opbakning til, at de fremsendte høringssvar omkring et havnebassin i Faaborg kommer til at indgå i de videre overvejelser på linie med forslaget om en ny strandpark. Det er endelig vigtigt at pointere, at der udover den samlede anlægspulje på 23,6 mio. kr., forudsættes en ekstern medfinansiering i flere af de foreslåede anlægsprojekter. Den reelle investering i Faaborg-Midtfyn Kommunes fremtidige udvikling er således noget større end den afsatte anlægspulje. Effektiviseringer og omstruktureringer I forbindelse med den netop afsluttede budgetlægningsproces har der været udarbejdet i alt 32 spare- og effektiviseringsforslag. Der er enighed om, at der alene gennemføres 15 spare- og effektiviseringsforslag til en samlet værdi af i alt 8,8 mio. kr. i Når forslagene er implementeret fuldt ud vil de ud- 3
4 løse en besparelse på i alt 34,2 mio. kr. Der er overvejende tale om egentlige effektiviseringer fremkommet ved en mere effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer. Den borgerrettede service forringes således ikke i nævneværdig grad. I tabellen herunder ses en oversigt over de aftalte besparelser og effektiviseringer. Tabel: Oversigt over aftalte besparelser og effektiviseringer (1.000 kr.) Lukning af Borgerservice i Broby og Årslev Etablering af børnehus Integration af de forebyg. hjemmebesøg og visitation Indførelse af case managerfunktion Udvikling af tilbudsviften vedr. handicap og psykiatri Gensidig aftale om takstnedsættelse i Region Syddanmark Hjemtagning af rådgivning på Hjerneskaderådgivningen Effektivisering på demensområdet (Udfasning af Tømmergården) Aktiveringsindsats i alle aftaleenheder med over 10 ansatte Optimering af anvendelsen af Indkøbskontoret Ny organisering af rengørings- og serviceopgaver Opsigelse af aftaler m. skolepasningstilbud i gl. Ryslinge Kommune Optimering og indtægtsdækket virksomhed i Park- og Vejafdelingen Effektivisering af ældreområdet Effektivisering af kostområdet I alt I forhold til nr. 9 vedr. aktivering skal det præciseres, at der i væsentlig grad skal ske et match mellem den enkelte institutions og den enkelte kontanthjælpsmodtagers præferencer. I forhold til nr. 11 vedr. rengørings- og serviceopgaver vil den fremtidige organisering blive koblet op på en distriktsopdeling, hvor den enkelte medarbejder så vidt muligt tilknyttes et geografisk afgrænset område i kommunen og afhængig af det konkrete stillingsindhold en primær arbejdsplads. Der skal desuden tages højde for nuværende og fremtidige kombinationsstillinger. Alt i alt opnås en optimering af de ansattes stillingsindhold og arbejdsmiljø samt et ensartet serviceniveau. For en nærmere beskrivelse af de enkelte besparelser og effektiviseringer henvises til bilag 1, der offentliggøres på den 1. oktober På ældreområdet er der på baggrund af en netop udarbejdet analyse af kommunens plejecentre indlagt en samlet effektiviseringsgevinst på 4,0 mio. kr. i 2009, 6,0 mio. kr. i 2010 og 8,0 mio. kr. i 2011 og frem. Der er ved udmålingen af beløbene taget afsæt i Best Practise. Hvis den måde arbejdet organiseres på i de mest effektive plejecentre målt i forhold til den direkte brugertid overføres på de øvrige centre, vil besparelserne kunne gennemføres uden en reduktion i den personlige pleje og omsorg for plejecentrenes beboere. Når effektiviseringen først får virkning fra og med 2009, er det for at give aftaleholderne under Pleje og Omsorg en reel mulighed for at indhente det aktuelle merforbrug i
5 Samtidig skal 2008 bruges på at forberede udmøntningen af den forestående effektivisering. Eksempelvis i form af omstruktureringer, indførelse af nye styringsværktøjer og/eller en øget support fra de administrative stabe. Senest ved udgangen af 1. kvartal 2008 præsenteres Kommunalbestyrelsen for en samlet handlingsplan, der nærmere redegør for udmøntningen af effektiviseringen. Samtidig arbejder Socialudvalget videre med de politiske indsatsområder, der er nærmere beskrevet i den udarbejdede rapport på ældreområdet. På kostområdet forudsættes en optimering af kostproduktionen svarende til kr. Der fortsættes med det frie valg (kølemad og varmeholdt mad). Der er ikke taget stilling til takststigninger som følge af forventede prisstigninger ud over den almindelige fremskrivning. Der er enighed om, at Tømmergården ikke udgør de idéelle rammer for gruppen af demente. Som følge heraf vil der ske en gradvis udfasning. Der skal i processen tages hensyn til de nuværende beboere og pårørende således, at det foregår på en etisk og faglig forsvarlig måde. Der er generel enighed om, at opgaven med demente skal organiseres på kommunens eksisterende plejecentre. Hvad angår gruppen af fronttallapdemente skal der ses på muligheden for at indgå i et samarbejde med institutioner under Handicap og Psykiatri og derigennem udnytte den faglige ekspertise, der allerede findes inden for det socialpsykiatriske område. Dagpasningsområdet friholdes for besparelser. Området har i 2007 været underlagt store organisatoriske forandringer og omstillinger som følge af den gennemførte harmonisering af området. I 2008 skal fokus rettes på det pædagogiske arbejde og på de politiske og faglige målsætninger der er vedtaget for området, herunder institutionernes egne målsætninger. På undervisningsområdet henvises til den igangværende analyse af skolestrukturen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Formålet med analysen er nærmere bestemt at fremtidssikre skolevæsenet i kommunen. Analysen løber til og med foråret For uddybning og kommissorium henvises til den indgåede budgetaftale for Budget I forhold til Lyø Skole er det aftalt, at stillingtagen til en eventuel lukning afventer analysen af kommunens samlede skolestruktur. Resultatet af analysen forventes at foreligge i maj På det administrative område blev der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2007 indarbejdet en samlet rammebesparelse på 3,0 mio. kr. i 2007, 7,0 mio. kr. i 2008, 11,0 mio. kr. i 2009 og 16,0 mio. kr. i 2010 og efterfølgende år. Herefter udgør den samlede effektivisering inden for det administrative område 10 pct. Besparelsen skal ses i lyset af de stordriftsfordele, der er en naturlig følge af kommunalreformen. Der er med den indgåede aftale enighed om at fastholde de indarbejdede sparemål. På baggrund af et forslag om en reduktion i antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer og stående udvalg er der enighed om at evaluere såvel den politiske som den administrative organisation i sidste halvdel af
6 Personale På medarbejdersiden er der enighed om at prioritere kompetenceudvikling og efteruddannelse højt. Fokus på medarbejdernes faglige og personlige udvikling og trivsel er afgørende for bevare et højt serviceniveau og nødvendigt for at kunne fastholde og rekruttere kvalificerede medarbejdere i årene frem. Der er som udgangspunkt afsat 7,1 mio. kr. til kurser og efteruddannelse af personalet. Det forventes derudover, at Trepartsaftalen og Kvalitetsreformen vil resultere i, at kommunerne tilføres nye midler til kompetencegivende aktiviteter for de ansatte. Trepartsaftalen og Kvalitetsreformen vil blive fulgt op med øgede krav fra ministeriel side ligesom det vil skabe et yderligere forventningspres til den kommunale service blandt kommunens borgere. Der er tilsvarende en klar forventning om, at regeringen lever op til sit løfte om at finansiere initiativerne fuldt ud. Der afsættes 2,5 mio. kr. til sundhedsfremmende initiativer for medarbejderne. Formålet er at skabe øget trivsel samt reducere antallet af sygedage. Sideløbende hermed udarbejdes en handlingsorienteret sygefraværspolitik som forankres bredt i ledelsessystemet. Indsatsen i form af sundhedsfremmende initiativer kombineret med en tættere opfølgning på sygefraværet forventes at reducere de samlede udgifter til vikardækning. Som følge heraf reduceres de samlede løn-/vikarbudgetter med et tilsvarende beløb. Økonomistyring Den forholdsvis beskedne ramme for væksten i serviceudgifterne betyder, at mulighederne for en fortsat udbygning og udvikling af serviceydelserne skal tage udgangspunkt i effektiviseringstiltag og ressourcestyring bredt i organisationen. Samtidig er det vigtigt at undgå en såkaldt udgiftsglidning inden for de større udgiftsområder, idet et eventuelt merforbrug vil være med til at vanskeliggøre egentlige serviceforbedringer. Det er derfor vigtigt, at arbejdet med økonomistyringen i Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat prioriteres højt. Der skal konkret foretages en nøje gennemgang af de såkaldte vanskeligt styrbare udgiftsområder. Der skal desuden indføres en hensigtsmæssig incitamentstruktur, så aftaleholderne får en skærpet interesse i at overholde deres samlede økonomiske ramme. Endvidere skal styringen af økonomien ses i sammenhæng med den øvrige målopfyldelse, i overensstemmelse med de politiske, administrative og faglige/institutionelle mål for de enkelte aftaleområder. Der skal endelig arbejdes målrettet på at implementere et samlet ledelsesinformationssystem, der kan kortlægge udviklingen inden for de strategisk vigtige områder samt inden for de områder, som traditionelt er vanskeligt styrbare. Anlæg På anlægssiden vel og mærke de anlæg, som ikke er omfattet af udviklingsstrategien - er der afsat en samlet ramme på netto 60 mio. kr. årligt over de næste 4 år. Dermed kan der foretages den nødvendige investering på en lang række områder, herunder IT, køb af plejebiler, renovering og vedligeholdelse af de kommunale bygninger og veje samt rekreative områder etc. 6
7 I forbindelse med den indgåede budgetaftale er der godkendt konkrete anlægsprojekter for i alt netto 50,2 mio. kr. i Det resterende beløb op til de 60 mio. kr. er afsat som en ikke disponeret anlægsramme. Ud over de afsatte anlægsrammer til udviklingsstrategien og de mere traditionelle anlægsinvesteringer, oprettes en pulje til køb af erhvervs- og boligarealer. Indtægter fra salget øremærkes til nye opkøb. Der afsættes 1 pct. af salgsprisen til køb af kunst og byforskønnelse. For en oversigt over godkendte og ikke disponerede anlægsprojekter henvises til bilag 2. Gruppeformænd: Hans Jørgensen, Socialdemokraterne Søren Clemmensen, Det Konservative Folkeparti Grete Justesen, Det Konservative Folkeparti Jørgen Tyllesen, Det Radikale Venstre Jakob Holm, Socialistisk Folkeparti Anne Møllegaard Mortensen, Dansk Folkeparti Herdis Hanghøi, Venstre Borgmester: Bo Andersen, Venstre 7
Generelle bemærkninger
Generelle bemærkninger Budgetlægningsprocessen for Budget 2008 har været tilrettelagt i samarbejde mellem Direktionen, Fagsekretariatet for Plan og Kultur, EPO-staben og Økonomistaben. Budgetlægningsprocessen
Læs mereBudget sammenfatning.
Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:
Læs mereAftale om Genåbning af Budget 2010
Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mereUdarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1
Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1
EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service
Læs mereOmprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.
Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereØkonomisk råderum til strategisk udvikling i en presset økonomi
Økonomisk råderum til strategisk udvikling i en presset økonomi Ved Morten Bendtsen, økonomikonsulent Poul Mathiesen, udviklingskonsulent Kort præsentation Faaborg-Midtfyn Kommune: Broby, Faaborg, Ringe,
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev
Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereReferat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev
Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mereØkonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE
1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereGenerelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019.
Generelle bemærkninger til budget 2016 og overslagsårene 2017 til 2019. Direktionens pejlemærker i forhold til budget 2016 De pejlemærker, som direktionen har lagt vægt på ved udarbejdelsen af forslaget
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs merePå de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.
På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereBudgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti
Den 21. september 2015 Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk
Læs mereSAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 14 TORSDAG DEN 5. OKTOBER 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. oktober 2006 Side: 197 Fraværende: Arne
Læs mereMed budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget
Læs mereBudgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord
Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk
Læs mereOmstilling og effektivisering
Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian
Læs mereØkonomisk politik
Økonomisk politik 2019-2022 Ajourført: 15. marts 2018 Dokument nr. 480-2018-95063 Sags nr. 480-2018-5036 Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Mål for den
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBudget Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017
VELKOMMEN Budget 2018-2021 Orientering af MED-organisationen, 1. september 2017 Overordnede betragtninger Som altid bygger basisbudgettet på en lang række forudsætninger med indbygget usikkerhed: Vi bruger
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereKommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.
Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mere1. Godkendelse af dagsordenen /32720 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...
Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 28. september 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...1 3.
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereKapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6
Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede
Læs mereØkonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018
Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereTolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune
Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Læs mereFinansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE
(side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereBudgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereReferat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby
Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereBudget samt overslagsårene
Budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereBorgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.
Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,
Læs mereReferat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget
Referat Dato: 27-06-2019 16:00:00 Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021 Sted: Mødelokale C 1/6 Indholdsfortegnelse Referat Indholdsfortegnelse Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Opfølgning på forventet
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereNOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til
Læs mereBudget samt overslagsårene
Budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereNOTAT. Indtægtsskøn budget
NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudget spørgsmål og svar
11. februar 2016 Budget 2017 - spørgsmål og svar Den økonomiske situation Hvorfor skal vi spare? Hvor meget skal vi spare? Hvordan ser vores økonomiske situation ud? Hvad betyder det, at vi skal finde
Læs mereBaggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne
Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereBUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereØkonomirapport for Pr. 31. juli 2018
Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status
Læs mereNotatet omhandler afstemningsprocedure i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016 og overslagsårene.
Helle Munk 02-10-2015 Borgmesterens forslag til afstemningsprocedure mv. i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2016-2019 torsdag den 8. oktober 2015. Notatet omhandler afstemningsprocedure
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.
Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget
Læs mereByrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan
Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mere16. Skatter, tilskud og udligning
16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereGenerelle bemærkninger, budget
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet Inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereBilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt
Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereÆndringsforslag til budget
Ændringsforslaget er udarbejdet mellem: Dansk Folkeparti og Venstre Sammenfatning Holbæk Kommune står over for store økonomiske udfordringer i 2017, mens overslagsårene ser bedre ud. Men partierne bag
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mere