Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT

Transkript

1 Områdeudvalg skole- og dagtilbud BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Torsdag den 21. april 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 14:30 Medlemmer: Finn Nørskov Mikkelsen, formand Anni Hovmann Nielsen (FOA) Christian Sloth, Distriktsleder, Birgit Underbjerg (AMR) Allingåbro Børneby Charlotte Høje (DLF) Doris Bang, Områdeleder Auning Kennet Hansen (AMR ) cob Hørlyk, skoleleder, Vestre Michael Aagaard Laursen, skole næstformand (DLF) Lene Ravn Holst Afdelingsleder, Sonny Sørensen (AC) Skole- og dagtilbudsafdelingen Susan Ravn Jensen (BUPL) Martin B. Bak, Distriktsleder Toubro Tinne Christiansen (BUPL) Børneby Adrienne Mc Nally Jensen (3F) Anette Spliid Madsen (HK) Anne-Marie Nielsen (FOA) Fraværende: Doris Bang, Områdeleder Auning Anne-Marie Nielsen (FOA) Anni Hovmann Nielsen (FOA) Charlotte Høje (DLF) Sonny Sørensen (AC) Susan Ravn Jensen (BUPL) Tinne Christiansen (BUPL) Norddjurs Kommune

2

3 Områdeudvalg skole- og dagtilbud Indholdsfortegnelse Side 1. Budgetanalyse folkeskoleområdet Behandling af spareforslag til "Katalog 2017" Pjece om Områdeudvalget Orientering vedrørende styregrupper for sygefraværsprojektet...6 Bilagsoversigt...7 Norddjurs Kommune

4 Områdeudvalg skole- og dagtilbud Budgetanalyse folkeskoleområdet Områdeudvalget skole- og dagtilbud Åben sag Sagsfremstilling Budgetanalyse folkeskoleområdet I budget aftalen for 2016 fremgår det, at der i foråret 2016 skal laves en budgetanalyse af folkeskoleområdet. I forbindelse hermed blev der nedsat en politisk fastlagt styregruppe, som har fået til opgave at udarbejde analysen. Kommissoriet for budgetanalysen på folkeskoleområdet er vedlagt som bilag. ( Styregruppen for analysen har nu sendt det udarbejdede materiale i høring. Høringsmaterialet vil fremgå ved udsendelse af link til høringsmaterialet. Det endelige link hertil eftersendes men alt materiale i forhold til styregruppens arbejde kan ses på Høringsfristen er den 17. maj Indstilling Formanden indstiller at høringsmaterialet drøftes. 1

5 Områdeudvalg skole- og dagtilbud Beslutning i Områdeudvalg skole- og dagtilbud den Områdeudvalget drøftede materialet. Medarbejdersiden afgiver ikke høringssvar til Budgetanalysen men afventer konkrete forslag i høring i forbindelse med budgetbehandlingen. 2

6 Områdeudvalg skole- og dagtilbud Behandling af spareforslag til "Katalog 2017" Områdeudvalg skole- og dagtilbud Åben sag Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. januar 2016, at der skal udarbejdes et sparekatalog med en samlet ramme på i alt 27 mio. kr. til brug for arbejdet med budget Børne- og ungdomsudvalgets andel af rammen udgør 8 mio. kr. Børne- og ungdomsudvalget har på sit møde den 24. februar 2016 besluttet at anmode forvaltningen om at udarbejde en bred vifte af besparelsesforslag til Katalog Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet beskrivelser af spareforslag med en helårsvirkning på i alt 15,173 mio. kr. ene er vedlagt som bilag. Børne- og ungdomsudvalget har på sit møde den 30. marts 2016 besluttet at sende alle udarbejdede besparelsesforslag til Katalog 2017 til høring. Høringsfristen er den 17. maj 2016 kl Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet på børne- ungdomsudvalgets møde den 25. maj 2016, hvor udvalget endeligt beslutter hvilke spareforslag, der skal indgå i Katalog 2017 på udvalgets område. Bilag: 1 Åben Besparelsesforslag til Katalog 2017 på børne- og ungdomsudvalgets områd.pdf 53600/16 Indstilling Formanden indstiller, at områdeudvalget for skole- og dagtilbud udarbejder høringssvar til besparelsesforslag inden for børne- og ungdomsudvalgets område til Katalog

7 Områdeudvalg skole- og dagtilbud Beslutning i Områdeudvalg skole- og dagtilbud den Områdeudvalget drøftede Katalog Medarbejdersiden afgiver ikke høringssvar til "Katalog 2017" men afventer konkrete forslag i høring i forbindelse med budgetbehandlingen. 4

8 Områdeudvalg skole- og dagtilbud Pjece om Områdeudvalget Områdeudvalg skole- og dagtilbud Åben sag Sagsfremstilling Den nedsatte arbejdsgruppe fremlægger pjecen vedr. områdeudvalget. Pjecen eftersendes.. Indstilling Formanden indstiller, at pjecen drøftes. Beslutning i Områdeudvalg skole- og dagtilbud den Områdeudvalget drøfter pjecen, Pjecen sendes tilbage til arbejdsgruppen med forslag til enkelte rettelser. 5

9 Områdeudvalg skole- og dagtilbud Orientering vedrørende styregrupper for sygefraværsprojektet Områdeudvalget skole- og dagtilbud Åben sag Sagsfremstilling Områdeudvalget for socialområdet har tilsluttet sig ønsket om, at styregrupperne for sygefraværsprojektet på de to områder sammenlægges. Indstilling Formanden indstiller at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Områdeudvalg skole- og dagtilbud den Områdeudvalget godkender sammenlægning af de 2 styregrupper. 6

10 Områdeudvalg skole- og dagtilbud Bilagsoversigt 2. Behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 1. Besparelsesforslag til Katalog 2017 på børne- og ungdomsudvalgets områd.pdf (53600/16) 7

11 Områdeudvalg skole- og dagtilbud Underskriftsside Finn Nørskov Mikkelsen, formand Doris Bang, Områdeleder Auning Lene Ravn Holst Afdelingsleder, Skoleog dagtilbudsafdelingen Adrienne Mc Nally Jensen Anne-Marie Nielsen Birgit Underbjerg Kennet Hansen Sonny Sørensen Christian Sloth, Distriktsleder, Allingåbro Børneby cob Hørlyk, skoleleder, Vestre skole Martin B. Bak, Distriktsleder Toubro Børneby Anette Spliid Madsen Anni Hovmann Nielsen Charlotte Høje Michael Aagaard Laursen, næstformand Susan Ravn Jensen Tinne Christiansen 8

12 Bilag: 2.1. Besparelsesforslag til Katalog 2017 på børne- og ungdomsudvalgets områd.pdf Udvalg: Områdeudvalg skole- og dagtilbud Mødedato: 21. april Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 53600/16

13 Oversigt over besparelsesforslag på børne- og ungdomsudvalgets område Forslag S301 Halvering af budgettet til Læsecentret -0,407-0,976-0,976-0,976 S302 Lukning af Familieskolen -0,708-1,698-1,698-1,698 S303 Fjerne tidligere budgetudvidelse i sundhedsplejen -0,103-0,412-0,412-0,412 S304 A. Lukning af juniorklubber -1,417-3,400-3,400-3,400 S304B B. Samling / delvis lukning af juniorklubber -0,292-0,700-0,700-0,700 Lukning af tilbud om sorggrupper i S305 UngNorddjurs -0,127-0,253-0,253-0,253 S306 Hel eller delvis afskaffelse af fritidspasordning -0,278-0,556-0,556-0,556 S307 Reducere normering til ungdomskonsulenter -0,150-0,300-0,300-0,300 S308 Besparelse på telefoni og kopimaskiner -0,580-0,580-0,580-0,580 S309 Besparelse på tandplejen 0,000-0,250-0,500-0,500 S310 Besparelse på PPR -0,250-0,500-0,500-0,500 S311 Hjemtagning af ydelser fra IKH -0,300-0,400-0,400-0,400 S312 Besparelse på dagtilbudsområdet svarende til budgetudvidelse i 2015 og 2016 til særlig sprogindsats som følge af puljemidler fra staten -1,000-1,000-1,000-1,000 S313 Generel besparelse på dagtilbudsområdet -0,512-1,023-1,023-1,023 S314 Takstforøgelse i SFO -2,168-2,168-2,168-2,168 S315 Lukning af skaterhal 0,000-0,423-0,507-0,507 S316 Opsigelse af driftsaftale med Nørager Børnehave -0,125-0,500-0,500-0,500 S317 Besparelse på psykologundersøgelser og udredninger -0,400-0,400-0,400-0,400 I alt -8,525-14,839-15,173-15,173 Opgjort i mio. kr. i 2017 priser. Bemærk: Forslag S304B er ikke indregnet i sammentællingen 1

14 Halvering af budgettet til Læsecentret S301 Udgifter -0,407-0,976-0,976-0, Netto -0,407-0,976-0,976-0,976 Antal fuldtidsstillinger -0,7-1,7-1,7-1,7 Det foreslås, at budgettet til Norddjurs Kommunes Læsecenter halveres fra og med skoleåret 2017/18. Herved vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 1,0 mio. kr. Besparelsen medfører, at den centrale del af Læsecentret, der er placeret på Vestre Skole, lukkes, mens de decentrale aktiviteter på de enkelte skoler fastholdes. 2

15 Lukning af Familieskolen S302 Udgifter -0,708-1,698-1,698-1, Netto -0,708-1,698-1,698-1,698 Antal fuldtidsstillinger -1,3-3,1-3,1-3,1 Det er forvaltningens vurdering, at effekten af Norddjurs Kommunes Familieskole er begrænset. Det foreslås derfor at nedlægge Familieskolen fra og med skoleåret 2017/18. Herved vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 1,7 mio. kr. Alternativt til en hel lukning af Familieskolen kan det søges at fastholde skolens decentrale aktiviteter. Herved vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 1,1 mio. kr. 3

16 Fjerne tidligere budgetudvidelse i sundhedsplejen S303 Udgifter -0,103-0,412-0,412-0, Netto -0,103-0,412-0,412-0,412 Antal fuldtidsstillinger -0,2-0,9-0,9-0,9 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte 0,4 mio. kr. til en styrkelse af sundhedsplejens tidlige opsporing og forebyggende indsats ved at udvide antallet af årgange i folkeskolen, der skal undersøges, fra 3 til 4. Det er forvaltningens vurdering, at det er fagligt forsvarligt at vende tilbage til et serviceniveau med undersøgelse af 3 årgange. 4

17 A. Lukning af juniorklubber S304A Udgifter -1,417-3,400-3,400-3, Netto -1,417-3,400-3,400-3,400 Antal fuldtidsstillinger -3,2-7,6-7,6-7,6 I 2015 har der i gennemsnit været følgende antal børn i Norddjurs Kommunes fem juniorklubber: Normering Gns. antal børn i 2015 Grenaa Juniorklub Enggården i Grenaa Ørum Juniorklub Fristedet i Auning Ørsted Juniorklub I alt Udvidelsen af timetallet i folkeskolen i forbindelse med den nye folkeskolereform medfører, at behovet for juniorklubtilbud må forventes at være væsentlig mindre. Hertil kommer, at der i forhold til juniorklubtilbud er store forskelle i dækningsgraden i de enkelte dele af kommunen. Det foreslås på denne baggrund, at Norddjurs Kommunes fem juniorklubber lukkes fra og med skoleåret 2017/18. Herved vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 3,4 mio. kr. I beløbet er der taget højde for, at der skal overføres midler til udviklingsforvaltningen i forbindelse med overdragelse af Enggårdens bygning. Det skal bemærkes, at forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke kan pege på anden anvendelse af bygningen. Det vil derfor være muligt at opnå en indtægt i forbindelse med et salg af bygningen. 5

18 B. Samling / delvis lukning af juniorklubber S304B Udgifter -0,292-0,700-0,700-0, Netto -0,292-0,700-0,700-0,700 Antal fuldtidsstillinger -0,7-1,7-1,7-1,7 Som alternativ til en fuldstændig lukning af Norddjurs Kommunes juniorklubber kan det overvejes at samle juniorklubaktiviteterne i Auning, Ørsted og Ørum i UngNorddjurs nye lokaler i Allingåbro fra og med skoleåret 2017/18. Herved vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på ca. 0,7 mio. kr. Det skal bemærkes, at der ikke er taget højde for transport af børn fra Auning, Ørsted og Ørum til Allingåbro. Tilsvarende er der heller ikke i dag særlige transportordninger til juniorklubber for børn, der bor i de fem skoledistrikter, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er klubtilbud. 6

19 Lukning af tilbud om sorggrupper i UngNorddjurs S305 Udgifter -0,127-0,253-0,253-0, Netto -0,127-0,253-0,253-0,253 Antal fuldtidsstillinger -0,2-0,4-0,4-0,4 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet at afsætte midler til UngNorddjurs til etablering/videreførsel af et tilbud om sorggrupper til unge. Det foreslås at nedlægge tilbuddet om sorggrupper fra og med medio

20 Hel eller delvis afskaffelse af fritidspasordning S306 Udgifter -0,278-0,556-0,556-0, Netto -0,278-0,556-0,556-0,556 Antal fuldtidsstillinger -0,4-0,9-0,9-0,9 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev det besluttet at afsætte midler til en videreførelse af fritidspasordningen for udsatte børn og unge. Det foreslås at nedlægge fritidspasordningen helt eller delvist fra og med medio Den helårlige besparelse ved en fuldstændig afskaffelse af ordningen er på 0,6 mio. kr. 8

21 Reducere normering til ungdomskonsulenter S307 Udgifter -0,150-0,300-0,300-0, Netto -0,150-0,300-0,300-0,300 Antal fuldtidsstillinger -0,3-0,5-0,5-0,5 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte midler til en styrkelse af den forebyggende indsats iblandt unge. I 2017 og overslagsårene er budgetudvidelsen på 1,4 mio. kr. Budgetudvidelsen er bl.a. blevet anvendt til en udvidelse af ungdomskonsulentordningen i UngNorddjurs fra 2,5 til 4,0 årsværk (0,9 mio. kr. til løn, kørsel mv.). Det er forvaltningens vurdering, at det vil være fagligt forsvarligt at reducere normeringen til ungdomskonsulenter med 0,5 årsværk svarende til en helårlig besparelse på 0,3 mio. kr. 9

22 Besparelse på telefoni og kopimaskiner S308 Udgifter -0,580-0,580-0,580-0, Netto -0,580-0,580-0,580-0,580 Antal fuldtidsstillinger Der er opnået en driftsbesparelse i forbindelse med indkøbsafdelingens udbud af telefoni og leasing af kopimaskiner mv. Budgettet i de enkelte aftaleenheder på socialområdet samt skole- og dagtilbudsområdet kan reduceres tilsvarende, uden at det medfører en serviceforringelse. Årlig besparelse på telefoni og kopimaskiner (mio. kr.) Telefoni Kopimaskiner I alt BUU 0,280 0,300 0,580 10

23 Besparelse på tandplejen S309 Udgifter 0,000-0,250-0,500-0, Netto 0,000-0,250-0,500-0,500 Antal fuldtidsstillinger Det foreslås, at der gennemføres en analyse af tandplejen med henblik på at få afklaret, om der er mulighed for at reducere udgifterne på området, uden at det medfører en væsentlig forringelse af det nuværende serviceniveau. I analysen kan der bl.a. sættes fokus på muligheden for en generel personalereduktion, indførelsen af nye forebyggelses- og behandlingsmetoder, effektivisering af specialtandplejen, en lukning/samling af de nuværende kommunale tandklinikker i Ørum og Grenaa samt etableringen af kommunale tandklinikker i den vestlige del af kommunen. 11

24 Besparelse på PPR S310 Udgifter -0,250-0,500-0,500-0, Netto -0,250-0,500-0,500-0,500 Antal fuldtidsstillinger -0,5-1,0-1,0-1,0 PPR understøtter skoler og dagtilbuds arbejder med inklusion af børn og elever i almenmiljøer. Understøttelsen sker bl.a. i form af rådgivning, vejledning, undervisning og udredninger. Det er forvaltningens vurdering, at der kan ske en generel helårlig reduktion i budgettet til PPR på 0,5 mio. kr. 12

25 Hjemtagning af ydelser fra IKH S311 Udgifter -0,300-0,400-0,400-0, Netto -0,300-0,400-0,400-0,400 Antal fuldtidsstillinger På voksenområdet har Norddjurs Kommune i de senere år hjemtaget en lang række behandlings- og rådgivningstilbud fra Region Midtjyllands Institut for Kommunikation og Handicap (IKH). Tilbuddene er enten blevet placeret internt i Norddjurs Kommunes organisation eller i det fælles Kommunikationssamarbejde Midt, som drives af Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommuner. Tilsvarende har forvaltningen nu gennemgået de ydelser, som kommunen køber hos IKH til børn og unge med handicap og særlige vanskeligheder. Det er forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at hjemtage en række ydelser, der på nuværende tidspunkt købes hos IKH. Herved vil det være muligt at opnå en helårlig besparelse på 0,4 mio. kr. I 2017 vil besparelsen kun være på 0,3 mio. kr. pga. engangsudgifter på 0,1 mio. kr. til indkøb af diverse udstyr. På børne- og ungdomsudvalgets møde den 27. april 2016 skal der tages stilling til et forslag til en samling af Norddjurs Kommunes forskellige tilbud til børn og unge med handicap eller særlige vanskeligheder. Heri vil der bl.a. indgå et forslag om hjemtagning af hovedparten af de ydelser, der på nuværende tidspunkt købes hos IKH. Kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen til forslaget vil foreligge inden sommerferien, hvilket vil gøre det muligt at ændre aftalen med IKH med virkning allerede fra 1. januar

26 Besparelse på dagtilbudsområdet svarende til budgetudvidelse i 2015 og 2016 til særlig sprogindsats som følge af puljemidler fra staten S312 Udgifter -1,000-1,000-1,000-1, Netto -1,000-1,000-1,000-1,000 Antal fuldtidsstillinger -2,5-2,5-2,5-2,5 Norddjurs Kommune har fra og med 2015 modtaget 1,4 mio. kr. årligt til en udvidelse af serviceniveauet på dagtilbudsområdet. Midlerne stammer fra særlige puljemidler fra staten, der er afsat til en styrkelse af dagtilbudsområdet. Heraf er der anvendt ca. 1,0 mio. kr. i 2015 til en særlig sprogindsats i kommunens dagtilbud. Et tilsvarende beløb anvendes i De resterende 0,4 mio. kr. anvendes til etablering af to pendlerbørnehaver med udvidet åbningstid i henholdsvis Auning og Grenaa. Fra og med 2017 modtager Norddjurs Kommune midlerne via en forhøjelse af det generelle bloktilskud. Det skal bemærkes, at midlerne til en styrkelse af dagtilbudsområdet i 2017 og overslagsårene endnu ikke er afsat på børne- og ungdomsudvalgets område. I stedet for at afsætte 1,0 mio. kr. til en videreførelse af den særlige sprogindsats i kommunens dagtilbud i 2017 og overslagsårene foreslås det, at indsatsen ophører efter De 1,0 mio. kr. tilføres derfor ikke til børne- og ungdomsudvalgets område, hvilket medfører, at der vil ske en generel styrkelse af Norddjurs Kommunes likviditet. 14

27 Generel besparelse på dagtilbudsområdet S313 Udgifter -0,512-1,023-1,023-1, Netto -0,512-1,023-1,023-1,023 Antal fuldtidsstillinger -1,3-2,5-2,5-2,5 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev det besluttet at afsætte 1,0 mio. kr. (netto) til en opnormering på dagtilbudsområdet. Det foreslås, at de 1,0 mio. kr. fra og med medio 2017 indgår som en besparelse på dagtilbudsområdet, så serviceniveauet herefter tilbageføres til niveauet i

28 Takstforøgelse i SFO S314 Udgifter 1,117 1,117 1,117 1, Indtægter -3,285-3,285-3,285-3,285 Indenfor servicerammen? Netto -2,168-2,168-2,168-2,168 Antal fuldtidsstillinger Kommunalbestyrelsen har i 2014 besluttet at nedsætte taksterne i SFO med ca. 2,0 mio. kr. (2014 p/l) med henblik på at begrænse antallet af udmeldinger i forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen. Det foreslås at sætte taksterne op til det samme prisniveau som før takstreduktionen med virkning fra 1. januar Dette vil medføre en takststigning fra kr. til kr. pr. måned. Den helårlige merindtægt som følge af takststigningen vil være på 3,3 mio. kr. Når der modregnes for afledte udgifter til fripladser og søskenderabat vil merindtægten blive på 2,2 mio. kr. (netto). 16

29 Lukning af skaterhal S315 Udgifter 0,000-0,423-0,507-0, Netto 0,000-0,423-0,507-0,507 Antal fuldtidsstillinger 0,0-0,4-0,5-0,5 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev det besluttet at afsætte 0,5 mio. kr. årligt til drift og leje af en skaterhal i Grenaa. Det foreslås, at skaterhallen lukkes, og at lejemålet på hallen opsiges med virkning fra 1. marts

30 Opsigelse af driftsaftale med Nørager Børnehave S316 Udgifter -0,125-0,500-0,500-0, Netto -0,125-0,500-0,500-0,500 Antal fuldtidsstillinger Det foreslås at opsige driftsaftalen med den selvejende daginstitution Nørager Børnehave pr. 1. juli Børnene vil herefter kunne rummes i dagtilbuddene i Allingåbro Børneby og Vivild Børneby. Forslaget vil medføre, at der opnås en bedre udnyttelse af den eksisterende dagtilbudskapacitet i den vestlige del af kommunen. En lukning af Nørager Børnehave vil medføre en helårlig besparelse på ca. 1,2 mio. kr. fra og med I 2017 vil besparelsen alene være på 0,4 mio. kr., da der er 9 måneders opsigelse på driftsoverenskomsten mellem Norddjurs Kommune og Nørager Børnehave. Besparelsen er baseret på, at børnene i Nørager Børnehave overføres til Norddjurs Kommunes dagtilbud i Allingåbro og Vivild. Hvis Nørager Børnehave i stedet videreføres som en privat daginstitution, vil det medføre, at Norddjurs Kommune vil opnå en helårlig besparelse på 0,5 mio. kr. 18

31 Besparelse på psykologundersøgelser og udredninger S317 Udgifter -0,400-0,400-0,400-0, Netto -0,400-0,400-0,400-0,400 Antal fuldtidsstillinger Norddjurs Kommune har i 2015 købt psykologiske udredninger og behandlinger af børn og unge samt supervision til plejefamilier for i alt ca. 1,78 mio. kr. hos eksterne psykologer. Forvaltningen har truffet beslutning om, at hovedparten af de psykologopgaver, der hidtil er blevet løst af eksterne parter, fremover skal løses af psykologer, der ansættes internt på socialområdet. Der vil derfor i løbet af 1. halvdel af 2016 blive igangsat et analysearbejde, der skal beskrive, dels hvilke opgaver, der skal løses af egne psykologer, og dels hvordan opgaveløsningen skal tilrettelægges og organiseres. Det er forvaltningens vurdering, at omlægningen vil gøre det muligt at opnå en driftsbesparelse på ca. 0,4 mio. kr. fra og med