SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Transkript

1 Serviceucgifter: Lovbundne/kontrakter/refusioner Sosu-assistentelever Ændret fordeling af udgifter mellem kommunen og Region Hovedstaden og ny lovgivning om bonus og præmier Der ansøges om en teknisk korrektion vedr. sosuassistentelever, da det først efter den endelige vedtagelse af Budget 2012 var muligt at beregne effekten af ændringer på området. Der optages nu kun voksenelever som sosu-assistentelever. Det medfører en omkostningsstigning på 100% for den del af eleverne, der tidligere var under 25 år, da voksenelever har krav på voksenelevløn. Det medfører behov for en teknisk korrektion på kr. Region Hovedstaden har opsagt den tidligere samarbejds-aftale vedr. SOSU-assistentelever med virkning fra Tidligere varetog kommunerne arbejdsgiveransvaret for samtlige SOSUassistentelever og blev kompenseret af regionen for dennes del af lønomkostningerne. Fremover ansætter hver part halvdelen af elev-tallet (i Furesø Kommune 14 i stedet for 28). Den umiddelbare virkning er, at vi med budgetvirkning fra 2013, ikke længere oppebærer præmie og bonus for 28 elever, men alene for 14, svarende til et indtægtstab på kr. pr. år. Fra 2012 skal kommunen selv oprette psykiatripladser med tilhørende lønudgift. Tidligere blev denne del af praktikken betalt af den kommune/region der havde eleven i praktik. Det medfører tekniske korrektioner på kr. Side 1 af 21

2 05.32 Sosu-elever Ved overenskomst 2008 blev der indført obligatorisk aflønning Flere voksenelever, overenskomstændring og ny på voksenelev-vilkår af alle elever over 25 år. Det betød, at lovgivning om bonus og præmier lønniveauet for denne gruppe med virkning fra steg med ca. 83 pct. Den budgetmæssige virkning af denne omkostningsændring blev kun delvist udlignet ved konkret budgettilpasning i Den tekniske korrektion vedr. voksenelevløn er opgjort til kr. Den ændrede lov om præmier og bonusser medfører, at Furesø Kommune fra 2012 mister kr. i bonus pr. SOSU-elev svarende til i alt kr. pr. år, idet der nu kun oppebæres kr. pr. elev i bonus og præmier mod tidligere kr. Både i 2011 og 2012 er der ved budgetopfølgningerne tillægsbevilget området midler, således at forbrug og budget er blevet bragt i balance. I alt Lovbundne Demografi Side 2 af 21

3 05.32 Demografi Hjemmepleje Hjemmepleje ydes primært til ældre borgere. Derfor indeholder budgettet en ramme til dækning af merudgifter til hjemmepleje som følge af flere ældre borgere. Rammen beregnes på grundlag af antallet af visiterede hjemmeplejetimer pr. indbygger i hver årgang, der er fyldt 65 år i 2011 og befolkningsprognose I forhold til tidligere år er beregningen udbygget med et element, der skal tage højde for forbedring af borgernes sundhedstilstand i budgetperioden. Beregningen er foretaget efter samme metode, som KL anvender i modellen til fremskrivning af behovet for plejeboliger. På basis af andelen af indbyggere visiteret til hjemmepleje i perioden beregnes en gennemsnitlig årlig behovsgrad. Behovet reduceres år for år med behovsgraden. Samlet svarer det til, at demografirammen reduceres med ca. 2 pct. fra år til år. Den forventede forbedring af sundhedstilstanden svarer til 2,9 mio. kr. i Side 3 af 21 Budgettet til demografi vedrørende hjemmepleje korrigeres således: Nuværende Korrektion Nyt kr. budget budget

4 05.35 Demografi Hjælpemidler Udgifterne til hjælpemidler stiger med borgerens alder. Derfor indeholder budgettet en ramme til dækning af merudgifter til hjælpemidler som følge af flere ældre borgere. Rammen korrigeres hvert år, så de afsatte midler baseres på de senest kendte udgifter pr. indbygger og den seneste befolkningsprognose. Der tages således udgangspunkt i det senest kendte kommunale serviceniveau og den senest kendte sundhedstilstand blandt borgerne. Budgettet til demografi vedrørende hjælpemidler korrigeres således: Nuværende Korrektion Nyt kr. budget budget Udgiften pr. indbygger i hver enkelt årgang opgøres som gennemsnittet af 2010 og 2011, fordi der kan være store udsving fra år til år. Beregningen omfatter indbyggere fyldt 65 år jf. befolkningsprognose DUT I alt Demografi Side 4 af 21

5 Bortfald af betaling for behandling for barnløshed Med vedtagelsen af lov nr af 28. december 2011 ophævedes reglerne om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sygehusvæsen. Loven trådte i kraft pr. 1. januar Fremover skal kommunerne afholde udgiften. Furesø kommunes andel udgør 0,696 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at der bør afsættes 0,5 mio. kr. til den fremtidige udgift. Side 5 af 21

6 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et forløbsprogram for forbindelse med kræft rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, som nu skal implementeres i kommmunerne. KL vil primo 2013 begynde at følge udviklingen i implementeringen ved at udarbejde en oversigt over hvilke kommuner, der har etableret tilbud. Området har primo 2012 påbegyndt implementeringen af forløbsprogrammet i Furesø Kommune. Genoptræningen er med udgangspunkt i en funktionsevnevurdering i gang med at udvikle ydelser med fokus på såvel fysiske, psykiske, sociale og eksistentielle/åndelige behov, hvorefter kommunen kan give støtte/tilbud i forhold til de afdækkede behov. Kommunerne er med DUT-midler blevet kompenseret med 24 mio. kr. i 2012 og 32 mio. kr. fra 2013 og frem til implementering af forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation af kræftramte. For Furesø Kommune vurderes indsatsen at koste 0,164.mio. kr. i 2012 og 0,2 mio. kr. årene frem. I alt DUT Øvrige tekniske korrektioner Side 6 af 21

7 Vederlagsfri fysioterapi Kommunerne overtog opgaven vederlagsfri fysioterapi 1. august Målgruppen blev samtidig udvidet til også at gælde for personer, der har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom. Kommunen har betalingsforpligtigelsen for vederlagsfri fysioterapi. Borgerne henvises af egen læge, og kommunen har ikke mulighed for at påvirke, hvor mange der henvises under denne ordning, da målgruppen er fastsat nationalt. I perioden har der været en kraftig udgiftsstigning på området. I Furesø Kommune steg udgifterne med 7 pct. fra og 20 pct. fra I 2010 var antallet af månedlige behandlinger mod i 2011, tendensen er den samme for 2012, hvor de 4 første mdr. udviser en stigning til behandllinger pr. mdr. I perioden 2008 til 2010 er antallet af patienter i regionen steget med 13,17% mod 11,76% på landsplan. Sammenligningstallene for 2011 er p.t. ikke offentligtgjort. Budgettet for 2012 og årene ud er 5,1 mio. kr. Regnskabet for 2011 blev på 5,5 mio. kr Busdrift, flextrafik Forventet mindreforbrug på basis af regnskab 2011 og forbrug medio Borgere kan visiteres til 104 ture pr. år. Side 7 af 21

8 STU, ungdomsuddannelse for unge med særligt Indtægt for en udenbys borger indbudgetteres og bortfalder behov (indtægt) igen ved udgangen af BPA -ordningen udgifter Fra 2013 er der 15 borgere visiteret til en BPA-ordning mod 18 i Udgiftsbudgettet kan nedskrives med 1,1 mio. kr. Nedgangen skyldes bl.a. at andre kommuner har hjemtaget 2 borgere BPA -ordningen indtægter Det samlede indtægtsbudget på BPA-ordningen er ca. 2,6 mio. kr. Budgettet nedskrives fra 2013 med 1,6 mio. kr. idet 2 borgere er hjemtaget. Den resterende 1 mio. kr. er indtægten for en uledsaget flytning Støtte-og kontaktpersonordning Overgang fra Børn til voksne svarende til 10 helårspersoner i 2013 forventes at udløse merudgifter på 85 støttekontaktområdet på 0,8 mio. kr Beskyttet beskæftigelse Grundet et fald fra 42 helårspersoner i 2012 til 37 helårspersoner i 2013 nedjusteres budgettet. Faldet skyldes bl.a. hjemtagning af borgere til Lynghuset Beskyttet beskæftigelse Indtægtsbudgettet bortfalder i 2013 og frem. Dette skyldes andre kommuners hjemtagning af egne borgere Aktivitets- og samværstilbud En stigning i antallet af helårspersoner fra 96 (gennemsnitspris kr) i budget 2012 til 99 (gennemsnitspris kr) i budget 2013 medfører et behov for 0,6 mio.kr. Dette modsvares af andre kommuners hjemtagning og hjemtagning til Lynghuset svarende til ca. 3 helårspersoner = 0,43 mio. kr. Side 8 af 21

9 Aktivitets- og samværstilbud Indtægt Grundet andre kommuners hjemtagning af borgere reduceres indtægterne med 0,5 mio kr Lynghuset Lynghuset tilbud: 103 Beskyttet Beskæftigelse Der er 10 tilmeldte borgere, heraf er 6 hjemtaget og 1 fra andre kommuner 104 Aktivitets- og Samværstilbud aften Der er 34 tilmeldte borgere, heraf 10 hjemtaget fra andre kommuner 104 Aktivitets- og samværstilbud, dagklub (ældreklubben) Der er 11 tilmeldte, heraf 6 hjemtaget fra andre kommuner Der søges om yderligere midler til Lynghuset til at understøtte hjemtagning af borgere fra andre kommuner ( 104) samt udvidelse af Ældreklubben (Lynghuset). Hertil kommer en tilgang af yngre borgere, der efter endt STU-forløb / uddannelsesforløb / værkstedstilbud i anden kommune tilbydes 103 Beskyttet beskæftigelse i Lynghuset. Det samlede behov er på 1,26 mio. kr., hvoraf de 0,43 mio. kr. dækkes ved omplacering af midler fra 104 som følge af hjemtagninger. P.t. forventes det, at borgere hjemtages til Lynghuset i løbet af Fra 2014 kendes antallet ikke. Samtidig spares der på kørsel, når en borger, der har et andet tilbud, visiteres til Lynghuset Midler fra eksterne til finansiering af Lynghuset Lynghusets opnormering kan delvist finansieres fra de øvrige eksterne institutioner. Der kan omplaceres 0,1 mio. kr. ud af de 0,83 mio. kr. p.g.a. synergieffekten ved at sammenlægge O.B. Muusvej og Langkærgård, samt besparelser på vikarbudgetterne. Side 9 af 21

10 arbejdsvederlag borgere får arbejdsvederlag for udført arbejde hos Lynghuset. Lønnen varierer fra person til person. Udgiften har, inden hjemtagningen, været en del af betalingen for 103 Beskyttet Beskæftigelse midlertidige botilbud Der forudsættes uændret 31 helårspersoner. Grundet udviklingen i gennemsnitspriser i 2012 på 107 foretages der en opjustering af budget 2013 og frem. Således er gennemsnitsprisen i 2012 på 0,55 mio. kr. og forventes i 2013 at blive på 0,67 mio. kr. Stigningen skyldes, at borgeren er længere tid på botilbudet og de er dyrere. Dette betyder behov for en tilførsel på 3,72 mio. kr.. Da budget 2013 oprindelig er opskrevet med 0,767 mio. kr. (i 2012), så er der behov for yderligere 2,95 mio. kr. Side 10 af 21

11 længerevarende botilbud Grundet udviklingen i 2012 på 108 foretages der en nedjustering af budget 2013 og frem. Der har været forudsat 83 helårspersoner i 2012 (gennemsnitspris 0,89 mio. kr.) og forventes at være 68 helårspersoner (gennemsnitspris 0,9 mio. kr.) i Afgangen skyldes, dels en øget hjemtagning, men også brug af 107 botilbud, 85 botilbud og 85 timer. Der blev ved budgetvedtagelsen i 2012 foretaget en nedjustering af budget Således blev der ved budgetvedtagelsen 2012 afsat 73,9 mio. kr (2012) og 65,3 mio. kr. i (2013). På baggrund af nuværende forbrug og disponeringsark forventes budgettet at kunne nedskrives med yderligere 4,479 mio. kr. fra 2013 og frem Snerydning, indtægt Indtægter vedrørende borgeres betaling for snerydning var ikke budgetteret. Indtægten ligger under aktivitetsområdet Førtidspensioner og boligydelser. Øvrige tekniske korrektioner i alt Reduktion Øvrige tekniske korrektioner Reduktion øvrige tekniske korrektioner Tekniske korrektioner 0-stilles. Reduktion øvrige tekniske korrektioner Serviceudgifter Tekniske korrektioner - i alt Side 11 af 21

12 Omplaceringer fra andre udvalg: Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget Flytning af budget fra Børne- til voksenområdet STU, ungdomsuddannelse for unge med særligt behov STU-budgettet under BSU skal flyttes til SSU fra 2013 og frem. BSU-budget til kørsel vedrørende STU er ikke med i dette budget. Omplaceringer fra andre udvalg - i alt Afledt drift vedr. anlæg Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Side 12 af 21

13 Kapacitetsudbyggelse plejeboliger og Byrådet har godkendt et samlet projekt som omfatter: rehabiliteringspladser 59 plejeboliger 30 rehabiliteringspladser 19 boliger til udviklingshæmmede større genoptræningscenter Herudver etableres et opgangsfællesskab for borgere med særlige behov. Projektet indebærer, at Plejehjemmet Søndersø lukkes og Rehabiliteringsafdelingen på Lillevang omdannes til plejeboliger. Personalet fra Søndersø Plejehjem, personalet fra Rehabiliteringsafdelingen på Lillevang og personalet fra geniotræningscenter Skovgården flytter med til Farum Midtpunkt. Der skal ansættes nyt personale på Lillevang. Driftsudgifter i 2014 er beregnet som 5/12 af fuld drift. I 2015 og efterfølgende år er forudsat fuld drift. Driftsudgifter 19 boliger til udviklingshæmmede Udgiftsniveau pr. plads svarende til Langkærgård Driftsudgifter Bybækterrasserne bortfalder Bofællesskabet Bybækterrasserne nedlægges og pladserne flyttes til de nye tilbud. Hjemtagning af 4 borgere fra botilbud i andre kommuner Besparelse som følge af etablering af flere pladser i eget botilbud Besparelse på hjemmehjælp og bostøtte Besparelse som følge af etablering af plejehjemspladser og botilbud Side 13 af 21

14 Husleje Huslejeudgifter til servicearealer og genoptræningscenter. Kommunen betaler husleje for rehabiliteringspladser, derfor indregnes udgift hertil i Farum Midtpunkt modsvaret af bortfald af huslejeudgifter til rehabiliteringspladser på Lillevang. Kommunens indtægt fra borgernes huslejebetaling på Plejehjemmet Søndersø bortfalder. Herudover er indregnet tomgangsleje på Plejecenter Lillevang i Indtægter Salg af 5 plejehjemspladser og i alt 9 pladser i botilbud, hvoraf de 5 pladser er de tidligere pladser i Bybækterrasserne, som flyttes til det nye projekt. 0-stilling af oprindeligt plejehjemsforslag og botilbudsforslag Ved budgetforlig 2011 blev der afsat driftsbudget på 6,5 mio. kr. i 2014 og 8,7 mio. kr. i 2015 og følgende år til et nyt plejecenter og et nyt botilbud for udviklingshæmmede. I budgettet indgik forventede besparelser på hjemmeplejeydelser og ved hjemtagning på Voksenhandicap. Boligudgifter uden for servicerammen Merudgifter til boligydelse/boligsikring til flere og dyrere plejeboliger Boligydelse/boligsikring. I beløbet er inderegnet statsrefusion. Udgiften ligger uden for servicerammen. Driftsudgifter afledt af anlæg Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Side 14 af 21

15 Demografi Demografi Aktivitetsbestemt medfinansiering af I budgettet indgår allerede korrektion for demografisk udvikling. sundhedsvæsnet De søgte beløb er en korrektion på basis af udgifterne til medfinansiering i 2011 og befolkningsprognosen for I beregningen indgår medfinansiering af sygehusbehandling for somatiske lidelser, ambulant behandling af somatiske lidelser og lægebesøg. Udgifterne til psykiatrisk behandling indgår ikke i beregningen. Nuværende Korrektion Korr. Budget Budget ,4 mio.kr 0 1,4 mio. kr ,2 mio. kr. 0,278 mio. kr. 2,5 mio. kr ,0 mio. kr. 1,057 mio. kr. 4,1 mio. kr ,9 mio. kr. 2,255 mio. kr. 5,2 mio. kr. Korrektionen er beregnet på grundlag af udviklingen i antallet af indbyggere i alle aldersgrupper (5-års intervaller). Der henvises til mulighedskataloget for budget , hvor der indgår forslag om reduktion af udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering som følge af forbedret sundhedstilstand. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet - I alt Side 15 af 21

16 Øvrige driftsudgifter (ikke serviceudgifter) Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget Førtidspension m. 50 pct. Refusion Førtidspension tilkendt før 1. marts Gammel førtidspensionsordning uden nytilgang. Forudsat antal førtidspensionister ved årets start: efter korrektion for forventet afgang samt tilflyttere m.v.: 2012: : 165 Det oprindelige budget udgjorde 12,8 mio. kr. efter indregning af 50 pct. statsrefusion. I 2013 afsættes efter denne korrektion i alt 12,2 mio. kr. Budgettet videreføres uændret i de efterfølgende år. Side 16 af 21

17 05.48 Førtidspension før 2003 m 35 pct. refusion Førtidspension tilkendt mellem 1. marts 1999 og 1. januar Gammel førtidspensionsordning uden nytilgang. Forudsat antal førtidspensionister ved årets start: efter korrektion for forventet afgang samt tilflyttere m.v. 2012: : 229 Det oprindelige budget udgjorde 17,2 mio. kr. I det budget var forudsat 250 førtidspensionister ved starten af 2012 mens det faktiske antal viste sig at være 253. Herudover har afgangen i 2012 vist sig at være lavere end forventet og den gennemsnitlige udgift for lav. I 2013 afsættes efter denne korrektion 18,9 mio. kr. Budgettet videreføres uændret i de efterfølgende år. Side 17 af 21

18 05.48 Ny førtidspension m 35 pct.refusion Førtidspensioner tildelt efter Nytilkendte førtidspensioner indgår her. Der er således både nytilgang og afgang. I budgettet er forudsat 99 nytilgange pr. år i lighed med den faktiske nytilgang det seneste år. Forudsat antal førtidspensionister ved årets start efter korrektion for nytilgang og forventet afgang samt tilflyttere m.v. 2012: : 577 Det oprindelige budget udgjorde 60,7 mio. kr. efter indregning af 35 pct. statsrefusion. I det budgettal var forudsat 520 førtidspensionister ved starten af 2012 mod et faktisk antal på 522. I den nuværende bestand er antallet af afgang til folkepension 11 mod 22 i de foregående år. I 2013 afsættes efter denne korrektion 72,7 mio. kr. i På grund af usikkerhed om det fremtidige udgiftsniveau som følge af førtidspensionsreform og analysen af førtidspensionsområdet i Furesø Kommune videreføres budgettet uændret i de efterfølgende år. Budgettet korrigeres efterfølgende. Side 18 af 21

19 Reduktion Ny førtidspension Mindretilgang som følge af førtidspensionsreform, øget arbejdsfastholdelse af sygedagpengemodtagere og andre indsatser jf. Beskæftigelsesplanerne for 2012 og Hertil kommer yderligere indsatser iværksat i forlængelse af mployanalysen af førtidspensionsområdet i Furesø Kommune. Området forudsættes reguleret på budgetopfølgning III 2012 med virkning for 2013, såfremt indsatserne ikke kan iværksættes med den fornødne effekt Boligydelse til pensionister Udgiften til boligydelse til lejere udgør 50 mio. kr. modsvaret af 75 pct. Statsrefusion, svarende til netto 12,5 mio. kr. Udgiften forventes at stige svarende til stigningen i antallet af folkepensionister, idet andelen af lejere med ret til boligydelse forudsættes at være uændret. Antallet af borgere, der er fyldt 65 år stiger i forhold til 2012 som vist nedenfor: 2013: 4,2 % 2014: 6,7 % 2015: 9,4 % 2016: 11,6 % Statsrefusion vedr. 100 merudgifter flyttes fra aktivitetsområde "Førtidspensioner og boligydelser" til "Voksenhandicap" Udgifter jf. servicelovens 100 afholdes under aktivitetsområde Voksenhandicap. Statsrefusionen på 50 pct. af udgifterne har hidtil været placeret under aktivitetsområde Førtidspensioner og boligstøtte, men flyttes nu til Voksenhandicap. Side 19 af 21

20 05.57 Statsrefusion vedr. 100 merudgifter flyttes fra Mindreindtægt på aktivitetsområde Førtidspensioner og Førtidspensioner og boligydelser til boligstøtte på grund af omplacering til aktivitetsområde Voksenhandicap Voksenhandicap. Øvrige driftsudgifter - i alt Side 20 af 21

21 SSU - sammenfatning Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Inden for servicerammen: Serviceudgifter Tekniske korrektioner - i alt Omplaceringer fra andre udvalg - i alt Driftsudgifter afledt af anlæg I alt inden for servicerammen Uden for servicerammen Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæ Øvrige driftsudgifter - i alt I alt ude for servcerammen Total SSU Side 21 af 21