Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : 13, Kultur og Fritid I hele kr., nettoudgifter i 2014-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (14Æ01) + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-13 (14Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (14Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (14Æ04) Andre tekniske korrektioner (14Æ05) + Demografi (14Æ06) Budget 2014 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (14Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (14Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget Korrigeret budget 2013, hele politikområdet Inkl. Overførsler fra 2012 Regnskab 2012, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Amtmandsgården er blevet solgt, hvorfor budgettet til driften af denne er blevet flyttet ud af budgettet. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Ad 5) Andre tekniske korrektioner.

2 Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Funktion Beløb i tkr Yderligt driftstilskud til Næstved Hallerne 3.75 Besparelse på fodboldaftale I alt Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger. Funktion Beløb i tkr ,7 % besparelse placeret ud på: -300 Landsdistriktspuljen -100 Materialepuljen -200 Rammebesparelse driftstilskud haller -100 Rammebesparelse idrætsanlæg -100 Bibliotek og Borgerservice -100 Frivillig forældredrevne klubber 0.31 Energibesparende foranstaltninger 0.31 Besparelser vedr. ESCO projekter Næstved svømmehal Indkøbsbesparelser Talentskolen nyt spor Borgerservice, IT Tværgående effektiviseringskrav Bibliotek og Borgerservice, moderniseringsaftale I alt

3 Specifikation af budget Kulturområdet medvirker til, at borgerne involverer sig aktivt i kulturlivet, og at de får unikke, lærerige, berigende og meningsfulde oplevelser. Eco-nøgletal for 5 kommuner (udgift pr indbygger): Budget 2013 (13-priser) (14-priser) Budget 2013 (13-priser) gns. Region Region Roskil Hol Slagel Næs Næstved for 5 ho Sjæl Hele Køge de bæk se tved 2014 kom vedst land landet 031 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Andre fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Kompenserende specialundervisning for voksne Folkeoplysning I alt Fordelt på 3 "hovedklumper" Budget 2013 (13-priser) (14-priser) Budget 2013 (13-priser) Roskil de Hol bæk Slagel se Næs tved Næstved 2014 gns. for 5 kom Region ho vedst Region Sjæl land Hele landet Køge fritid 031,035,317 og Biblioteker Kultur 360,361,363 og I alt

4 Udgift, kr. pr. indbygger Kultur 360,361,363 og 364 Biblioteker Andel af kulturkronen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 26% 27% 38% 23% 28% 28% 28% 21% 27% 28% 30% 31% 40% 27% 32% 31% 31% 34% 35% 30% 44% 42% 50% 40% 41% 41% 45% 38% 42% 23% Køge Roskilde Holbæk Slagelse Næstved Næstved 2013 gns. for 5 kom Region hovedst. Region Sjælland Hele landet fritid 031,035,317 og fritid 031,035,317 og Biblioteker Kultur 360,361,363 og 364 Markant afvigelse for Holbæk f.s.v. angår fritid specielt funktion 0.31, skyldes, at kommunen medtager haller under skolevæsen funktion

5 Nedenfor er foretaget en specifikation af rammebeløb budget , sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2013 og regnskab I hele kr., nettoudg. i 2014-priser Specifikation: 2012-priser 2013-priser 031 Stations og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Bibliotekter Museer Biografter Teatre Musikarrangementer Andre Kulturelle opgaver Kompenserende specialun Fælles formål Folkeoplysningde voksenun Frivilligt foreningsarbejde Lokale tilskud Fritidsaktiviteter Borgerservice Foreløbig budget Kommentarer/specifikation Funktion 0.31 Stations, idrætsanlæg og svømmehaller: Området dækker sports-, svømme og idrætsfaciliteter, inkl. friluftsbade hvis primære formål ikke er skoleidræt I hele kr., nettoudgifter i 2014-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (14Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (14Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (14Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (14Æ04) + Andre tekniske korrektioner (14Æ05) Budget 2014 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (14Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (14Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget

6 I forbindelse med budget 2012 blev indarbejdet tillæg til maksimeret tilskud til 2 nye haller i Næstved i 12-priser i 2013 og fra Specifikation af Øvrige korrektioner Yderlig driftstilskud til Næstved Hallerne Rammebesparelse på driftstilskud haller Rammebesparelse på idrætsanlæg Energibesparende foranstaltninger Besparelser vedr. ESCO projekter i Næstved svømmehal Tværgående effekttiviseringskrav I alt Ramme 031 er disponeret således: Udvikling generel styrkelse af fritidsområdet Generel styrkelse udisponeret Vedligeholdelse og renovering institutioner Særlige tiltag - nye initiativer Generel vedligeholdelse og forbedring af stadion og idrætsanlæg Vedligeholdelse, forbedring og renovering Prioriteringsplan Akut nødreparation Markedsføring (del af tilskud til haller) Drift af Næstved Stadion samt 15 øvrige sportsplader/klubhuse Ufordelt tilskud til haller Tilskud til 10 private/selvejende idræts- og svømmehaller I alt Funktion 0.35 Andre idrætsfaciliteter: Området dækker øvrige ikke sportsrelaterede fritidsfaciliteter, her afholdes bl.a. drifts af Sjølundstårnet. Rammen udgør kr., er prisfremskrevet uændret fra 2013 og fortsætter for hele planperioden. Der er ingen selvforvaltningsaftaler under funktionen.

7 Funktion Næstved Bibliotek & Borgerservice: I hele kr., nettoudgifter i 2014-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (14Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (14Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (14Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (14Æ04) + Andre tekniske korrektioner (14Æ05) Budget 2014 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (14Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (14Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget Bemærkninger: Biblioteksdrift er en lovpligtig kommunal opgave. Næstved Bibliotek & Borgerservice indeholder ekstraopgaver ud over almindelig biblioteksdrift, der umiddelbart gør det vanskeligt, at lave benchmark med andre kommuner. Næstved Bibliotekerne og Borgerservice er pr er blevet samlet i én organisation, Næstved Bibliotek & Borgerservice, som konsekvens af kommunens nye henvendelsesstrategi for Henvendelsesstrategien indebærer, at biblioteket fremover har det organisatoriske og faglige ansvar for den almene borgerservicebetjening i hele Næstved Kommune, inklusiv folkeregisteropgaver og hoved-telefonomstillingen Inden og uden for selvforvaltning: Der er en samlet selvforvaltningsaftale med Næstved Bibliotek & Borgerservice på tkr. Specifikation af Øvrige korrektioner (Æ09): Rammebesparelse som del af 0,7% spareforslaget Indkøbsbesparelser Opprioritering af hjælp til brug af IT specielt for ældre Tværgående effektiviseringskrav Moderniseringsaftale I alt

8 Den fysiske biblioteksstruktur er: Hovedbibliotek beliggende i Næstved 4 lokalbiblioteker beliggende i Brøderup, Fensmark, Fuglebjerg og Glumsø. I Brøderup er biblioteket integreret med Korskildeskolens pædagogiske center. 1 målgruppespecifik byfilial med lille opgaveportefølge beliggende i Sct. Jørgens Park. Der er borgerservice tilbud på alle bibliotekerne med undtagelse af Sct. Jørgens Bibliotek. Der er etableret selvbetjent udvidet åbningstid på alle bibliotekerne med undtagelse af hovedbiblioteket Funktion 3.60 Museer: I hele kr., nettoudgifter i 2014-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (13Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (13Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (13Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (13Æ04) + Andre tekniske korrektioner (13Æ05) Budget 2014 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (13Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (13Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget Ramme 360 er disponeret således: Tilskud til Museum Sydøstdanmark Betaling af husleje m.m. (magasiner i Birkebjergparken) Drift af Rytterskolen I alt Museum Sydøstdanmark er i 2013 fusioneret af museerne i Næstved, Køge og Vordingborg under den forudsætning, at der forbliver et lokalt forankret museumshus i Næstved. Der er ingen selvforvaltningsaftaler for funktionen.

9 Funktion 3.61 Biografer: Rammebeløb til Glumsø biograf er fastsat til kr. i overensstemmelse med indgået aftale. Beløbet er uændret for hele planperioden og er prisfremskrevet uden ændringer fra Der er ingen selvforvaltningsaftaler for funktionen Funktion 3.62 Teatre: I hele kr., nettoudgifter i 2014-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (13Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (13Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (13Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (13Æ04) + Andre tekniske korrektioner (13Æ05) Budget 2014 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (13Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (13Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget Bemærkninger: Kulturudvalget har i 2013 besluttet at afsætte 60 tkr. i en 3-årig periode ( ) til teatergruppen Talent-1 (børneteater). Beløbet hentes fra tilskud til teater for voksne. I forbindelse med Egnsteater er der indgået kontrakt med Grønnegades Teater, seneste kontrakt er indgået for perioden Årlig kontraktsum i 11-priser: kr., kontraktsummen er prisfremskrevet således: : kr : kr. For statsrefusion forudsættes: Egnsteater 37%, børneteater 50%. Ramme 362 er disponeret således: Tilskud til børneteater m.v Tilskud til teater for voksne Tilskud til teatergruppen Talent Betaling til Grønnegades Teater I alt udgifter Statsrefusion: Egnsteater 37% Børneteater 50% Netto Der er ingen selvforvaltningsaftaler under funktionen.

10 Funktion 3.63 Musikarrangementer: I hele kr., nettoudgifter i 2014-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (13Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (13Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (13Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (13Æ04) + Andre tekniske korrektioner (13Æ05) Budget 2014 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (13Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (13Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget Bemærkninger: Øvrige korrektioner (Æ09) : Indkøbsbesparelser Tværgående effektiviseringskrav I alt Området omfatter drift af Næstved Musikskole samt tilskud til landsdelsorkestre. I henhold til lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr af 29. november 2003 med seneste ændringer, er enhver kommune forpligtet til at drive en musikskole. Musikskolen tilbyder undervisning i Musikskolen på Skellet 29 og i afdelinger i Fensmark, Fuglebjerg, Herlufmagle og SydØst. Ramme 363 er disponeret således: Næstved Musikskole (selvforvaltningsaftale) Tilskud til Storstrøms Symfoniorkester Tilskud til Storstrøms Kammerensemble I alt Inden og uden for selvforvaltning: Beløbet t.kt. indgår sammen med Kulturskolen under funktion 3.64 i selvforvaltningsaftale med Næstved Musik- og Kulturskole. Tilskud til landsdelsorkestre er 347 t.kr. er uden for selvforvaltning

11 Funktion 3.64 Andre Kulturelle arrangementer: I hele kr., nettoudgifter i 2014-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (13Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (13Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (13Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (13Æ04) + Andre tekniske korrektioner (13Æ05) Budget 2014 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (13Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (13Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget Bemærkninger: Øvrige korrektioner (Æ09): Ramme besparelse på Landsdistriktspuljen. Indkøbsbesparelser Tværgående effektiviseringskrav Talentskolen nyt spor I alt Området dækker tilskud til kulturelle formål og drift af kulturelle institutioner. Andre kulturelle opgaver indeholder tilskudspuljen Aktivitetsmidler som også anvendes til øvrige foreninger, idræt mv. Nye tiltag samt tværgående opgaver og projekter samles her. Ramme 3.64 er disponeret således: Udvikling generel styrkelse af kulturområdet * 01 Aktivitetsmidler Kultur Initiativmidler Bevaring af og tilsyn med kunst/kulturinst Internetbaseret bookingsystem Sikring af aktivitet i landområder, hvor der lukkes skoler Kunstindkøb Kultur PR og kommunikation Hædring af mestre s Børnekulturhuset

12 s Kulturcentret Grønnegades Kaserne Talentskolen s Kulturskolen Næstved Idrætsunion (tilskud) Næstved festuge (tilskud) s Multihuset Sydpolen * Andre kulturelle tilskud Musikarrangementer Tilskud til Næstved Musikforening Pulje til Matchmidler Storstrøms amts Big Band Musikskolernes stævne Musik over Præstø Fjord Grafisk Værksted Ny Musik i Suså (Festival) Næstved Teaterforening Næstved Jazzklub Musikforeningen Vershuset Kunstforeningen For Næstved og Omegn Udstillinger (tidl. Åbne atelier i Næstved) Næstved Avantgarde Skolekoncert- partnerskab skolevæsenet Næstved andel kulturaftale Kunstforeningen Dragehøj Kulturnat Spil Dansk * Kultur- og medborgerhuse Drift af:folkemusikhuset i Holmegård, Kornmagasinet, Kroen i Suså og Salen Sct. Peders Kirkeplads Tilskud til Kulturladen i Fuglebjerg s Rønnebæksholm Gods I alt Inden og uden for selvforvaltning: Selvforvaltning: Børnekulturhuset Kulturcentret Grønnegades Kaserne Kulturskolen indgår i aftale med Musikskolen (3.63) 303 Multihuset Sydpolen 831 Talentskolen Rønnebæksholm Gods Selvforvaltningsaftaler Uden for selvforvaltning I alt ramme

13 Funktion Specialpædagogisk bistand til voksne: Der blev ved budgetkontrol tilført rammen kr. (07-priser) til hensyntagende specialundervisning for voksne, området administreres sammen med Folkeoplysningen. Områdets placering under Kulturudvalget vurderes senere. Budgettet er prisfremskrevet uændret til kr. og fortsætter uændret hele planperioden. Der er ingen selvforvaltningsaftaler under funktionen. Funktion Folkeoplysning og fritidsaktiviteter: I hele kr., nettoudgifter i 2014-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (13Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (13Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (13Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (13Æ04) + Andre tekniske korrektioner (13Æ05) Budget 2014 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (13Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (13Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget Bemærkninger: Indarbejdet til 1. behandling : Tekst Besparelse på fodboldaftale (3.75) Øvrige korrektioner (Æ09) : Rammebesparelse Materialepuljen (3.70) Besparelse Frivillig forældredrevne klubber (3.73) I alt

14 Rammebeløbet er disponeret således: (hele kr.) Funktion 3.70 Fælles formål: Området dækker udgifter i forbindelse med anvisning af lokaler samt udg/indt, der ikke objektivt kan fordeles på funktionerne Fælles formål Materialepulje (der er for 2013 flyttet 50 til ny folkeoplysningspolitik) Fritidskonference. Der er blevet omflyttet 100 til området til Implementering af ny folkeoplysningspolitik (et årligt) finansieret med 50 fra Materialepuljen og 50 fra Forældredrevne klubber (3.73) Lokaler til folkeoplysende aktiviteter (Ejendomsdrift vedr.: Kildemarksvej 70, Ungdomsgården H.C. Andersensvej, Marvede gl. skole, Vejlø idrætsforening, Næstved Kasernes Fritidsfaciliteter og Helgesvej i Herlufmagle) Forsøgspulje I alt Funktion 3.72 Folkeoplysende voksenundervisning : Rammebeløbet fordeles af Folkeoplysningsudvalget til oplysningsforbund og foreninger, hvis virksomhed hovedsagelig omfatter undervisning, studiekredse og foredrag for voksne Tilskud til AOF Tilskud til LOF Tilskud til NOF Tilskud til undervisning i landdistrikter (3 årig periode) beløbet tages fra rammen Tilskud til undervisning af pensionister Pensionister, alm. Undervisning Tilskud til brugere af Birkebjergparkens Varmtvandsbassin Øvrige tilskud til alm. Aftenskoleundervisning (mellemkommunale betalinger) I alt

15 Funktion 3.73 Frivilligt folkeoplysningsarbejde: Pulje til Leder- og trænerkurser Tilskud til foreningers aktiviteter for børn og unge fordeles af Folkeoplysningsudvalget Der er afsat et rammebeløb til den private ungdomsklub i Hyllinge Medlemstilskud til forældredrevne klubber under FOU-loven I alt Funktion 3.74 Lokaletilskud : Området yder tilskud til foreningers leje af lokaler samt til foreningers drift af egne eller lejede lokaler. Lokaletilskudsprocent på 80 % og gebyrer på 20%. Indtægterne ved gebyrordningen anvendes til nedbringelse af driftsudgifterne ved brug af egne og lejede private lokaler. Oplysningsforbund Egne/lejede lokaler Ridehaller Idrætshaller Svømmehaller Gebyrer I alt Funktion 3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven : Priser Ferieaktiviteter. Budgettet bruges til ferieaktivitet, arrangeret i kommunalt regi, for børn og unge i skolernes ferier for at give børn og unge nogle oplevelser og en social påvirkning med henblik på en positiv udvikling af det enkelte barn og unge Partnerskabsaftale med Næstved Boldklub Styrkelse af frivillighed Foreningernes dag I alt

16 Område samlet 3.70 Fæles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter under for folkeoplysnings loven I alt Inden og uden for selvforvaltning: Der er ingen selvforvaltningsaftaler under folkeoplysningsområdet.