BUDGET Temamøde for kommunalbestyrelsen 22. april 2014
|
|
- Anders Frank
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BUDGET Temamøde for kommunalbestyrelsen 22. april 2014
2 Balance i budget 2015 Skatteprocent 25,1% I mio. kr Kasseforøgelse/-forbrug (- =overskud) Kassebeholdning ultimo Kassebeholdning gennemsnit Vedr. kassebeholdningen: + = overskud - = underskud
3 Faktiske Udvikling i gns. kassebeholdning
4 Lovændringer siden sidst Krav om balance eller overskud på løbende drift => Indtægter (skatter og tilskud) skal være større eller lig med driftsudgifter
5 Budget 2015 i Norddjurs Kommune
6 Befolkningsprognose og -udvikling
7 Befolkningsudvikling Antal borgere i Norddjurs Kommune Aldersinterval Faktisk antal pr. 1. januar 2013 Faktisk antal pr. 1. januar 2014 Forskel 0-6 år år år år år år I alt
8 Befolkningsprognose - forudsætninger beboede boliger den 1. januar 2014 Fremtidigt boligbyggeri i Norddjurs Kommune Forventer 665 nye boliger de næste 10 år incl. konvertering af sommerhuse til helårsboliger fra er der årligt færdigmeldt ca. 100 boliger i snit (excl. ældre- og handicapboliger og konverterede sommerhuse og ikke taget hensyn til nedlagte boliger) Boligbehov antal beboere pr. husstand 1. januar 2014 boede der i gennemsnit ca. 2,1 person pr. bolig
9 Befolkningsprognose - forudsætninger Bevægelser (til- /fraflytning & ind/udvandring) i perioden i gennemsnit tilvækst på 25 personer pr. år Fødselsunderskud (antal fødte fratrukket antal dødsfald) i perioden i gennemsnit et underskud på ca. 106 pr. år. Fertilitet i perioden har den gennemsnitlige fertilitet ligget på fødte børn pr kvinder i den fødedygtige alder
10 Befolkningsprognose 2014 Sammenligning af prognoser og faktisk udvikling Prognose 2014 Pronose 2013 Pronose 2012 Prognose 2011 Faktisk befolkning
11 Befolkningsprognose Årsager til den faldende tendens: Fødselsunderskud Der fødes færre end der dør Skyldes små ungdomsårgange og store efterkrigsårgange Fødselsunderskud på ca. 100 personer i gennemsnit pr. år. Flyttemønstre De unge flytter, og der kommer ikke tilsvarende antal tilbage
12 Antal indbyggere Befolkningsprognose Kvinder år
13 Antal indbyggere Befolkningsprognose 700 Befolkningssammensætningen i Norddjurs Kommune i 2014 og år 5 år 10 år 15 år 20 år 25 år 30 år 35 år 40 år 45 år 50 år 55 år 60 år 65 år 70 år 75 år 80 år 85 år 90 år 95 år
14 Befolkningsprognose Aldersinterval Forskel i % år , år , år , år , år , år ,0 80+ år ,5 I alt ,9
15 Bedstemødres tiltrækningskraft for de 0-5 årige Kommune Kun mormor Kun farmor Både farmor og mormor I alt Frederiksberg 9% 7% 1% 17% Gentofte 13% 12% 3% 27% Hillerød 18% 14% 7% 40% Syddjurs 19% 18% 16% 53% Norddjurs 20% 20% 29% 69% Ringkøbing 18% 23% 31% 72% Sønderborg 22% 18% 32% 72% Skive 22% 20% 33% 75% Morsø 18% 24% 42% 83%
16 Befolkningsudviklingen Udviklingen i befolkningstallet fra 1. januar 2007 til 1. januar 2014: Norddjurs: -1,1% Syddjurs: 1,7% Favrskov: 4,7% Randers: 3,6% Hele landet: 3,3% Kilde: IM s nøgletal
17 Første skøn på budget
18 Forudsætninger for kørsel fra KLs tilskudsmodel i fht. indtægterne Ingen skattestigning dvs. skatteprocent på 25,1% Ingen tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Ældre-milliard tilskuddet indregnet som en nulløsning KL pris og lønskøn pr. marts Sundhedsudgifter uændret i forhold til B2014 Budgetgaranti og beskæftigelsestilskud er pba. KL skøn nedjusteret med 28 mio. kr. Tekniske korrektioner og mængdereguleringer 20 mio. kr. pr. år Låneoptagelse skønsmæssig ansat til 15 mio.kr. Skolereform ingen merudgifter (5 mio. kr. årligt) indregnet Pulje til brug af overførsler: 10 mio. kr.
19 Skøn på indtægtssiden KLs skøn på indtægter (statsgaranti (skat), tilskud og udligning) Indkomstskatter - opjustering af udskrivn. grundlaget med 0,5 pct. = 3,8 mio. kr. FM økonomisk redegørelse december 2013 Grundskyld - vurderingsgrundlaget nedsat med lovbestemt 2,5 pct. mindreprovenue på 4,6 mio. kr. Tilskud og udligning nedjusteret med 21 mio. kr. i alt., skyldes primært nyt skøn for budgetgarantiområdet
20 Ydelsestype i mio. kr. KL s skøn på udvikling i budgetgarantien på landsplan Skøn i BO 15 Skøn i B15 Diff. Kontanthjælp/aktivering Førtidspension Ressourceforløb EGU Integration Ledighedsydelse I alt Tilbagebetaling Samlet regulering på BG Omregnet til ND forhold -25,7
21 Beskæftigelsesområdet Beskæftigelsestilskuddet reguleres 2 gange Medio i samme år Medio året efter År Beskæftigelsestilskud Faktiske udgifter Gevinst/tab I kr ,5 61,4-0, ,9 91,9-6, ,6 109,4-2,2
22 Budget 2015 Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt skattepct. 25,1 % Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Lån og finansforskydninger i alt Kasseforøgelse (- =overskud) Kassebeholdning ultimo Kassebeholdning gennemsnit Vedr. kassebeholdningen: + = overskud - = underskud
23 Skøn på driftsudgifter Teknisk fremskrevet BO 2015 Arbejdsmarkedsudvalget nedskrevet med 25,7 mio. kr. vedr. budgetgaranti 2,4 mio. kr. vedr. forsikrede ledige Voksen- og plejeudvalget opskrevet med 8,2 mio. kr. vedr. ældremilliard Tekniske korrektion 22 mio. kr. (gns. 4 år) Mængdeudvikling -1,6 mio. kr. (gns. 4 år) Skolereform ingen merudgifter (5 mio. kr. årligt) indregnet Pulje til brug af overførsler: 10 mio. kr.
24 Budget 2015 Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt skattepct. 25,1 % Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Lån og finansforskydninger i alt Kasseforøgelse (- =overskud) Kassebeholdning ultimo Kassebeholdning gennemsnit Vedr. kassebeholdningen: + = overskud - = underskud
25 Anlæg Alle beløb i mio. kr Anlæg i alt
26 Anlæg Anlægsbudgetfordeling: Anlægstype Øvrige anlæg Kvalitetsfond* Jordforsyning indt Jordforsyning udg I alt * Ingen bindinger på kvalitetsfond fra 2014
27 Budget 2015 Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt skattepct. 25,1 % Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Lån og finansforskydninger i alt Kasseforøgelse (- =overskud) Kassebeholdning ultimo Kassebeholdning gennemsnit Vedr. kassebeholdningen: + = overskud - = underskud
28 Låneadgang Ikke fri låneadgang for kommuner Lovgrundlag - den kommunale lånebekendtgørelse (BEK nr af 17/12/2013) Automatisk låneadgang eksempler: Udgifter til visse forsyningsvirksomheder Energibesparende forbedringer af bygninger og anlæg Energianlæg baseret på vedvarende energi, eks. solceller Renovering af færger og havne 85 % af udgiften ved visse arealerhvervelser
29 Låneadgang Lånedispensationer Aftales i regeringens årlige budgetaftale med KL Lånepuljer i 2014: Kvalitetsfondsprojekter skoler, børnehaver, ældre, idræt Ordinære lånepulje Lav likviditet Ghetto pulje Norddjurs fik i 2013 til kvalitetsfond, ordinære og lav likviditet, Afslag i 2014 pga. kriteriet om lav likviditet
30 Låneadgang Overførsel af lånedispensationer Hovedregel fra 2014 automatisk overførsel når: Anlægget er igangsat eller der er indgået bindende kontrakt Norddjurs Kommune - tilladelse til ekstraordinær overførsel fra 2013 til 2014: 8,6 mio. kr. på ikke igangsatte kvalitetsfondsprojekter 0,8 mio. kr. vedr. sundhedshus Grenaa
31 Optaget lån (mio. kr.) Optaget alm. lån Optaget lån ældreboliger Optaget lån i alt Afdrag i alt* ,7 23,7 25, ,4 33,4 21, ,8 374,5 406,3 24, ,9 103,7 130,6 39,2 * inkl. afdrag på ældreboliger
32 Budget 2015 Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt skattepct. 25,1 % Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Lån og finansforskydninger i alt Kasseforøgelse (- =overskud) Kassebeholdning ultimo Kassebeholdning gennemsnit Vedr. kassebeholdningen: + = overskud - = underskud
33 Økonomisk politik Formål Strukturel balance Kassebeholdning på ca. 80 mio. kr. Realvækst i serviceudgifter/overhol delse af ramme Nedbringelse af gældsprocent Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018????
34 Likviditetsforudsætninger Driftsudgifter og indtægter periodiseres ligeligt over årets 12 måneder Grundskyld forudsættes indbetalt i januar og juli måned Betaling til statslige og private skoler, samt produktionsskoleelever foretages i juli måned Anlægsbudgettet anvendes med 1/3 del i første halvår og 2/3 del i andet halvår Driftsbudgetoverførsler indregnes ikke Anlæg overføres 50 mio. kr. fra I overslagsårene er den ingen overførsel mellem årene
35 Faktiske Udvikling i gns. kassebeholdning
36 Oversigt over scenarier Regulering Skattestigning 0,5% eller andre tiltag for 25 mio. kr. Ingen sanktion for skattestigning Bedste situation X Middel 16 tilskud vanskeligt stillede kommuner X X X Værste situation
37 Faktiske Udvikling i gns. kassebeholdning Uden skattestigning 25,1% Skattestigning 25,6% uden sanktion eller besparelse på 25 mio. kr. Med 16 tilskud uden skattestigning
38 Usikkerhed i skønnet for 2015 Vækst i indkomstgrundlaget => KLs forventning til statsgarantien 16 tilskud til vanskeligt stillede kommuner Lånemuligheder på anlæg Mulighed for skattestigning uden sanktion Gevinst ved skattestigning med sanktion: 6 mio. kr. i 2015, 13 mio. kr. i 2016 og 2017, 19 mio. kr. 2018, derefter 25 mio. kr. Aftale mellem KL og regeringen for 2015 Skolereformen finansiering af evt. merudgifter
39 Nøgletal på udvalgte områder Kilde: ECO nøgletal
40 Kr. pr. 0-5 årig Børnepasning udgifter pr. 0-5 årig Budget
41 Kr. pr årig Folkeskolen udgifter pr årig Folkeskolen budget
42 Kr. pr. 65+ årig Ældreområdet udgifter pr. 65+ årig Ældreområdet - budget
43 Kr. pr. 18+ årig Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov - budget
44 Budgetprocessen
45 Idékatalog budget 2015 Tidspunkt April primo maj Maj og juni Aktivitet Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan stille spørgsmål / forslag til idékatalog Der gives en status på beregningerne af politiske forslag på de respektive fagudvalg i både maj og juni. 14. august Gennemgang af idékatalog for kommunalbestyrelsen på temadagen August Fagudvalg behandler politiske forslag på eget område
46 Tidspunkt Maj / juni Budgetprocessen Aktivitet Prioritering af udvalgets egne anlægsforslag i fagudvalg 24. juni Temadag for kommunalbestyrelsen med gennemgang af alle anlægsforslag og orientering om status på beregninger af politiske forslag til budgettet. 14. august Temadag for kommunalbestyrelsen med gennemgang af det tekniske budget inkl. tekniske korrektioner, mængdereguleringer og lov og cirkulæreprogram Uge august 15. september kl. 10 Ekstraordinære fagudvalgsmøder med drøftelse af forslag indenfor eget udvalgsområde Høringsperiode Borgermøder den 4., 10. og 11. september september Budgetseminar for kommunalbestyrelsen 8. oktober 2. behandling af budget i kommunalbestyrelsen
47 Spørgsmål
BUDGET 2016-2019. Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015
BUDGET 2016-2019 Temamøde for kommunalbestyrelsen 21. april 2015 Dagens program Velkomst Indtægtsanalyser fra budgetaftalen 2015 Skatteindtægter fra 2014 Indkomstsammensætningen i Norddjurs Budgetprocessen
Læs mereTemadag om budget april 2017
Temadag om budget 2018-2021 28. april 2017 Dagens program Velkomst Status i forhold til økonomiaftalen for 2017 Budget 2018 første vurderinger Anlægsprojekter 2018 (igangsatte og prioriterede anlæg) Medfinansieringspuljen
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereSkatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for :
NOTAT 21. august 2015 LRASM Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for 2016-2019: Der er den 3. juli indgået en økonomiaftale for 2016 mellem regeringen og KL, som indebærer betydelige ændringer
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereORIENTERING OM BUDGET 2015-2018
ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets
Læs mereNOTAT. Indtægtsskøn budget
NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereTemadag om budget august 2018
1 Temadag om budget 2019-2022 9. august 2018 2 Dagens program Offentligt temamøde Kl. 12.30 12.50 Velkomst, introduktion, tidsplan m.v. ved Christian Bertelsen Kl. 12.50 13.30 Gennemgang af teknisk budget,
Læs mereBilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune
Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget
Læs mere5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik
5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på
Læs merePå de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.
På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet
Læs mereBorgermøde om BUDGET 2015-2018
Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereIndtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018
Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereIndtægtsprognose 2015-18
Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling
Læs mereIndtægtsprognose
Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -
Læs mereNOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune
NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION
BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,
Læs mere1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13
1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen
Læs mereReferat fra møde i Byrådet
Referat fra møde i Byrådet Onsdag den 15. september 2010 Kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereFinansposter budgetbidrag 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereNår kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.
Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2019
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret
Læs mereBudget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereOrdbog i Økonomistyring
Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereØkonomisk Politik for Greve Kommune
Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereKommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune
Kommunernes lånoptagelse og gældsudviklingen i Holbæk Kommune Notatet beskriver kort reglerne og overvejelser omkring kommunal lånoptagelse, hvad kommunerne har mulighed for at låne til, samt hvilke hensyn
Læs meregenn Indtægtsprognose
genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti
Læs mereSkatter, generelle tilskud og kommunal udligning
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereSkatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014
Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6
Læs mereBudget sammenfatning.
Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereAftale om kommunernes økonomi for 2016... 2
NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering
Læs mereBudgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015
Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.
Læs mereBudgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018
Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for 2014-2018 (I 1.000 kr.) Forv.
Læs mereBudgetproces og tidsplan 2019
Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet
Læs merePræsentation af budgetoplægget. 18. august 2016
Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester
Læs mereHovedtal og forudsætninger. Resultatopgørelse. Forventet regnskab 2014
Hovedtal og forudsætninger Resultatopgørelse Mio. kr. Regnskab 2013 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Budgetoverslagsår 2016 2017 2018 Skatter 7.499,6 7.570,9 7.723,7 7.879,7 8.079,2 8.256,7 Tilskud
Læs mereBilag 1 - Resumé. 2. finansielle orientering om budget
Bilag 1 - Resumé 2. finansielle orientering om budget 2015-2018 Denne indstilling beskriver Frederiksberg Kommunes økonomiske situation på baggrund af økonomiaftalen, samt udviklingen fra Magistratens
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at
Læs mereOversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019
Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2017
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereØkonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereKommunens samlede langfristede gæld udgør pr. 31. juli 2016 i alt 1.230,8 mio. kr. fordelt således: Færge lån 12,9 514,3 25,0 199,6 479,0 1.
et beskriver kort nogle overordnede forhold vedr. finansieringen af budget 2017-20, hvor Byrådet har muligheder for at træffe beslutninger i budgetlægningen. Det drejer sig dels om gæld, afdrag og renter
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mereEfter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.
Budgetoverblik Formålet med budgetoverblikket er at beskrive den økonomiske situation, som Greve Kommune står overfor ved denne budgetvedtagelse. Budgetoverblikket beskriver de forudsætninger, som ligger
Læs mereBUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereByrådets temamøde den 20. juni 2016
Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mere2 Budgetprocessen Økonomiudvalget udarbejder forslag til det kommende årsbudget ledsaget af budgetoverslagsår, jf. Styrelseslovens 37.
1 Indledning De generelle bemærkninger redegør for Esbjerg Kommunes økonomiske situation og giver et indblik i de overordnede økonomiske forudsætninger for det tekniske budgetforslag 2016 og overslagsårene
Læs mereVedtaget budget 2011-14
Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereBefolkningstal i budgettet Statsgaranti statsgaranti Ændring i forhold til forgående år
1. INDLEDNING De kommunale udgifter og indtægter omfatter driftsudgifter, statsrefusioner, anlægsudgifter, renter, finansforskydninger, lån og afdrag samt statslige tilskud og mellemkommunal udligning.
Læs mere