Notat. Budgetspørgsmål 65 til budget 2017 Medarbejdere ansat på beskæftigelsesområdet. Spørgsmål:

Transkript

1 Notat Budgetspørgsmål 65 til budget 2017 Medarbejdere ansat på beskæftigelsesområdet Spørgsmål: Dato: 28.september 2016 Sags nr.: S Sagsbehandler: jen Hvor mange medarbejdere er ansat på beskæftigelsesområdet i Albertslund. Hvilke opgaver er de fordelt på (hvor mange årsværk på hvert område). Hvad er den samlede omkostning pr. område Svar: På beskæftigelsesområdet er der ansatte på konto 6 og konto 5. Hvilke udgifter der skal konteres på de to konti er fastlagt i en bekendtgørelse. Hovedlinjen er, at sagsbehandling skal konteres på konto 6, mens tilbud/aktivering skal konteres på konto 5. I jobcentret er budgettet ikke fordelt på områder. Der er et samlet budget til løn og drift i jobcentret på konto 6 på 31,9 mio. kr. i Hvor mange medarbejdere, der er på de forskellige områder, ændres løbende alt efter, hvor presset er størst og hvor der er behov for en ændret prioritering. Der ændres ofte på fordelingen mellem teams, ligesom opgaver flyttes. I det følgende er beskrevet, hvordan fordelingen var i juli 2016 sammenlignet med juli 2015 både i antal medarbejdere og antal sager. På konto 5 er der løn- og driftsudgifter i 2016 på 5,6 mio. kr. til jobhuset, løn og driftsudgifter på 0,5 mio. kr. til kantinen på Herstedlund skole og lønudgifter på 1,7 mio. kr. til mentorer. Total Jobcenter Albertslund : Antal medarbejdere juli 2016: 62,9 årsværk : Antal medarbejdere juli 2015: 64,8 årsværk Konto 5: Antal medarbejdere juli 2016: 15,9 årsværk Konto 5: Antal medarbejdere juli 2015: 16,4 årsværk Antal sager juli 2016: Antal sager juli 2015: Økonomi og Stab Albertslund Kommune Nordmarks Allè Albertslund

2 Team Afklaring Antal medarbejdere juli 2016: 10,8 årsværk Antal medarbejdere juli 2015: 11,5 årsværk Antal sager juli 2016: 528 Antal sager juli 2015: 571 Målgrupper: Kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed, personer i ressourceforløb, revalidender, integrationsydelsesborgere, selvforsørgede. Team Arbejdsmarkedsparate Antal medarbejdere juli 2016: 11,2 årsværk Antal medarbejdere juli 2015: 10,2 årsværk Antal sager juli 2016: Antal sager juli 2015: Målgrupper: Dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Team Fleksjob Antal medarbejdere juli 2016: 1,9 årsværk Antal medarbejdere juli 2015: 2,0 årsværk Antal sager juli 2016: 351 Antal sager juli 2015: 313 Målgrupper: Fleksjobmodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Team Sygedagpenge Antal medarbejdere juli 2016: 9,1 årsværk Antal medarbejdere juli 2015: 9,3 årsværk Antal sager juli 2016: 545 Antal sager juli 2015: 478 Målgrupper: Sygedagpengemodtagere, personer på jobafklaring og personer på 56 (kronisk eller længerevarende syge, hvor arbejdsgiver får mulighed for at modtage sygedagpenge fra første sygedag). Side 2 af 5

3 Team Unge Antal medarbejdere juli 2016: 6,0 årsværk Antal medarbejdere juli 2015: 7,9 årsværk Antal sager juli 2016: 341 Antal sager juli 2015: 382 Målgrupper: Unge årige modtagere af uddannelseshjælp, som ikke har en ungdomsuddannelse. Team: Sekretariatet Antal medarbejdere juli 2016: 6,5 årsværk Antal medarbejdere juli 2015: 6,5 årsværk Heraf er der 0,7 årsværk, som er ansat som personlig assistent for 3 medarbejdere i jobcentret, som af deres hjemkommune er tildelt personlig assistent. Modtager sprogundervisning Antal sager juli 2016: 294 Antal sager juli Voksenlærlinge Antal sager juli 2016: 84 Antal sager juli 2015: 31 Personer i seniorjob Antal sager juli 2016: 18 Antal sager juli 2015: 23 Målgrupper: Personer der modtager sprogundervisning, voksenlærlinge og personer i seniorjob. Team: Virksomhedsservice Antal medarbejdere juli 2016: 13,4 årsværk Antal medarbejdere juli 2015: 13,4 årsværk Heraf er der 0,8 årsværk, som er ansat som personlig assistent for to medarbejdere, som af deres hjemkommune er tildelt personlig assistent. Antal sager juli 2016: 48 Antal sager juli 2015: 57 Målgrupper registreret her: Førtidspensionister i løntilskud og handicappede i erhverv. Derudover varetager virksomhedsservice virksomhedskontakt, rekruttering til ordinære stillinger, virksomhedspraktikker og løntilskud. Opfølgning på aktivering Side 3 af 5

4 i virksomheder. Ledelse Antal ledere i jobcentret juli 2016: 4,0 årsværk Antal ledere i jobcentret juli 2015: 4,0 årsværk Andre sager Der er et antal sager, som er fordelt på et meget stort antal medarbejdere, men som ikke samlet hører under et af jobcentrets team. Det drejer sig om personer registreret i jobcentret uden ydelser og selvforsørgede. Det er f.eks. personer, der er selvforsørgede og fx søger førtidspension eller fleksjob, utilpassede unge under 18 som skal hjælpes i job, personer som er registreret til at søge en ydelse men endnu ikke er færdigbehandlet, personer som gerne vil have hjælp til jobsøgning, personer i jobrotation osv. Antal sager juli 2016: 116 Antal sager juli 2015: 84 Jobhuset og kantineprojekt på Herstedlund Konto 5 Kantinen Herstedlund: Antal medarbejdere juli 2016: 1 årsværk Kantinen Herstedlund: Antal medarbejdere juli 2015: 1 årsværk Jobhuset: Antal medarbejdere juli 2016: 9,4 årsværk Jobhuset: Antal medarbejdere juli 2015: 10,4 årsværk Der gennemføres i Jobhuset særlige vejledningsforløb for alle jobcentrets målgrupper. De tilrettelægges i samarbejde med medarbejderne i jobcentret for at kunne leve op til de aktuelle behov blandt de ledige m.v. Der gennemføres aktuelt følgende forløb i Jobhuset: Borger i det digitale samfund - IT (2 uger - daglig mødetid er kl. 9-14) JobSpot (6 ugers forløb - de 2 første uger daglig mødetid er kl efterfuldt af 4 ugers Jobklub kl. 12:30-14:00) Min chance (2 uger - daglig mødetid er kl. 10:00-12:00) Din sundhed (3 uger - daglig mødetid er kl. 9-14) Mit Liv - Mit Ansvar (daglig mødetid er kl. 9-12) Mindfulness (hver mandag kl ) Introforløb i Jobhuset - 1 dag (Mødetid 9-12) Joblog - 3 dage, tirsdag-torsdag (Mødetid 12:30-14:00) IT - 3 dage - Ulige uger, onsdag - fredag (Mødetid 9:00-12:00) GPS til dit arbejdsliv (2 uger - daglig mødetid er kl. 9-14) Multi etnisk forløb (4 uger - daglig mødetid er kl. 9-12) Jobklub (Hver uge): Mandag - onsdag kl. 12:30-14:00 Rådgivning og vejledning (Hver Fredag): Fredag kl. 12:30-14:00 Åbent tilbud (alle med behov for rådighedsdokumentation) Klar, parat, ny start! (Unge aktivitetsparate - 13 uger - daglig mødetid er kl. 9-14) Side 4 af 5

5 (fortsættes...) Coachsamtaler (Unge aktivitetsparate ) Stifinder - Ungevejledningsforløb: Mandag i ulige uger - daglig mødetid er kl Introforløb (daglig mødetid er kl. 12:30-14). Onsdag - fredag i lige uger FVU Screening: Tirsdag i lige uge kl. 12:20 Interne mentorer Konto 5 Antal medarbejdere juli 2016: 5,5 årsværk Antal medarbejdere juli 2015: 5,0 årsværk Målgrupper: Alle med behov for en mentor. For nogle grupper er der et retskrav. Side 5 af 5