Bilag 1. Kultur- og Fritidsudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my. - Budget serviceudgifter

Transkript

1 energi afledt alarmsystem Bilag 1. Kultur- og Fritidsudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my. - Budget serviceudgifter Negative beløb = mindreudgifter Kr. i prisniveau A. Tilpasning af budgettet A.1. I forhold til nuvrende serviceniveau Kultur Fritidscenter Struer - drift Aktivitetscenter Struer Sognegrde - energi m.v Struer Bibliotek - m.v Musikskolen - statsrefusion, energi m.v Struer Svømmehal - energi Musiksamrd og musikdag overførsel til musikskolen A.2. I forhold til nye opgaver Tilpasninger i alt B. Finansiering af tiipasiingerne - ved omplacering fra andre omtder Fritidscenter Struer - finansieret af kommunekassen Forskel - positivt beløb = manglende finansiering C. Opgaver, som et flertal I udvalget ønsker indarbejdet I budgettet - videresendes til prioritering i Byrâdet Langhøj Sportsplads - renovering af omkidningsrum alt økonomiafdelingen/

2 Li dgifter uden overførsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: i Fritidscenter Struer Fritidscenter Struer forventes først at starte op 2. halvr af Afsat til afledt drift kr. Reducering af budgettet 2013 ved senere opstart kr. Kontering / sammentiiing af ndringer: PSP / omk. sted / Tekst artskonto xg / Fridtidscenter Struer Endring I alt EndringsbeIøb i Indberettet i 2

3 U dgifter uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Aktivitetscenter Struer Alarmsystemer forventet forbrug. Kontering / sammenteiling af ndringer: PSP / omk. sted / Tekst artskorito / Alarmsystemer ndring i alt /Endringsbeløb Indberettet i 3

4 Li dgifter uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: Sognegârde Regulering opvarmning, el og vand samt tilretning af budget. Kontering / sammentiiing af ndringer: PSP / omk. sted / Tekst artskonto xg I El xg / Varme xg / Vand Budgetregulering / Personale / xg / Personale ndring alt IEndringsbeløb i Indberettet i

5 Li dgifter uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Struer Bib!iotek alarmsystemer. regulering af opvarmning, el, vand, ejendomsskatter, renovation og Forventet forbrug = regnskab 2011 fremskrevet Kontering / sammentiiing af Eendringer: PSP / omk. sted / Tekst artskorito / Renovation / El / Varme / Vand / Ejendomsskatter / Alarmsystemer indring i alt IEndringsbeløb i Indberettet i

6 kulturaftale Ii dgifter uden overforsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Musikskoleri Tilretning af diverse konti set i forhold til regnskab 2011 fremskrevet til 2013 Forventet refusion til musikskoten kr. Kontering / sammentiiing af ndringer: PSP I omk. sted / Tekst artskonto Renovation / xg / Refusion el / varme / varme / vand / Ejendomsskatter / ndring i alt /Endringsbeløb i Indberettet i

7 L1 dgifter uden overførsel - driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Struer Svømmehal Regulering opvarmning, ci og vand Kontering / sammenteiiing af ndringer: PSP / omk. sted / Tekst artskonto xg / El xg / varme xg / vand IEndring alt /Endringsbelob Indberettet I 2

8 musikskolen 0 mplacering - driftsbudget Kort beskrivelse af omplaceringen: Struer Musikskoles overtagelse af udstilling og musikdag samt tilskud fra musiksamrdet fra 1. ja nuar 2013 Kon tering: PSP / omk. sted / Tekst artskonto xg / Udstilling og musikdag Udstilling og muskdag xg / musikskolen xg / Musiksamrdet xg / Musiksamrdet ndring alt /Endringsbeløb Indberettet i

9 Struer Kommune - budget 2013 Forsiag til udvidelser I reduktioner pa driften samt aendringer til anigsbudgettet St kryds: Drift AnIg Forsiagets benvneise Langhøj Sportsplads renovering af omkldningsrum Forsiagets okonomiske konsekvenser i budgetârene Beløbene skal vre i 2013-prisniveau. helekr Driftsudgifter Driftsindtgter AnIgsudgifter AnIgsindtgter I alt Udgifter skrives sam positive beløb og indtgter sam negative beløb Beskrivelse af forsiaget økonomiafdelingen/12. juni 2012

10 Kalkulationsgrundlag økonomiskoverslag Tilbygning til Langhojhallen Grundudgifter mangde pris pris i alt Grundkøbesum? Kr. Grundbeabejtning eller pilotering 0 Kr. Forureninger 0 Kr. Forsyningstilslutninger 0 Kr. Udvendig an1ag Grundudgifter 1 alt Kr. Byggesum Bygningsbasis (Fundament osv.) 298 m2 703 Kr Kr. Ydervage (Facade elementer med fetlagt overflade af sosten) 180 m kr Kr. Udvendig trappe (stâl) I ;tk kr Kr. Indervge (beton) 270 m kr Kr. Tagkonstruktion (buildop tag) 298 m kr Kr. Komplettering (døre, listerosv.) 298 m Kr Kr. Overfiader (maling, finish osv.) 298 m 2100 Kr Kr. Spildevand og sanitet 298 m2 209 Kr Kr. Varmeinstallation 298 m2 383 Kr Kr. Ventilation 298 m2 946 Kr Kr. Elinstallation og it 298 m2 450 Kr Kr. Fast inventar 298 m2 300 Kr Kr. øvrige vvs (isolering afvvs anheg) 298 m2 322 Kr Kr. Tilbygning i alt 298 m ,5 Kr Kr. Indgangsparti Skydedøre 2 tk Kr Kr. Overthekning Skon Kr. Varme I ;tk Kr Kr. Trappe Kr. Lift Kr. Vege inkl nedbrydning Kr. Gulvbehegning 40 m Kr. Indgangsparti i alt Kr. Byggesum I alt 298 m Kr Kr. Omkostninger Totalrldgivning 10% afbyggesum Geoteknik, landinspektør, mv. Juridisk bistand Forsikringer Byggetilladelser, afgifter, mv. Serlige omkostninger tilslutning Omkostninger i alt Lost loventar Samlede etableringsudgifter i 2011 excl. 25% moms Kr Kr. 0 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr. Pris fremskrivning fra 2011 til 2012 mcd 2,5 i alt excl. 25% moms Kr. Struer den 11. Juni 2012

11 ucije 2o1ç Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kultur- 09 Fritidsudvalg i Komm u n e. Modet den 9. maj 2012 Struer Side 1 af Renovering af omkidningsrum ved Langhojskolen Sagsfremstilling Der har gennem de sidste par r vret drøftet istandstteise og forbedring at de kom munae omkidnngsrum for brugerne at Langhøj Sportspads, hvilket senest har resul teret I et forsiag til udvidelse af Langhøjhallen med yderligere omkidningsfaci)iteter til servicering at Langhøj Sportsplads brugere. I den forbindelse besluttede Kultur- og Fritidsudvalget (15. juni 2011, pkt. 46) at der udarbejdes pris p et reduceret projekt, som kommunalt byggeri i tilknytning til Langhøjhallen. Det reducerede projekt fremsendes til budgetbehandlingen for Der foreligger nu et reduceret budget udvisende anlgsudgifter p moms, mod tidligere kr. ekskl. moms kr. ekskl. Det forventes at Langhøjhallen finansierer anlgsudgiften til nyt indgangsparti, som er budgetteret til kr. ekskl. moms og omkostninger (udgiften er indeholdt det samlede anlgsbudget p kr. ekskl. moms). De afledte driftsomkostninger for det oprindelige projekt udført at Langhojhallen er at hngig at finansieringsformen skønnet til mellem og kr. riigt. Ved opførelse at projektet som kommunalt byggeri skønnes de fremtidige afledte drifts omkostninger (daglig drift) at udgøre Ca kr. ekskl. moms. Den endelige udgift er pt. ikke forhandlet med Langhøjhallen, ligesom driftsbesparelsen nuvrende kommunale omkldningsrum ikke er opgjort. økonomiafdelingens pãtegning ved behandlingen (den 17. august 2011, sag nr. 57): økonomiafdelingen kan opsummere de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse at det reducerede projekt som kommunalt byggeri til: Struer Kommunes anlgsinvestering udgør ekskl. moms: kr. minus betaling fra Langhøjhallen vedrørende nyt indgangsparti kr. - netto an lgsinvestering herefter kr. Arlig afledt driftsudgift er skønnet til: kr. ekskl. moms. Der er ikke for nuvrende atsat budget til formlet. Som alternativ løsning indstilles det, at de bestende omkldningsrum ved Langhøjsko len renoveres og ombygges til en udgift p ca kr. ekskl. moms. p /7

12 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Kultur- 09 Fritidsudvalg i Struer Kommune. MOdet den 9. maj 2012 Side 2 af 2 Kultur- og Fritidsudvalget besluttede (17. august 2011, sag nr. 57) at det oprin delige budget p kr. ekskl. moms indgr i den videre budgetbehandling for Kultur- og Fritidsudvalget indstilling blev ikke prioriteret I efterfølgende politiske behandling af budgettet for forbindelse med den Kultur- og Fritidsudvalget har senest pa modet (den 10. april 2012, sag nr. 35) besluttet, at sagen skal dagsordenssttes til møde i Udvalget. nste Alle priser I sagsfremstillingen er 2011 prisniveau, som vii blive reguieret til 2012 prisniveau I forbindelse med eventuel videre politisk behandling. Bilag Plantegning forslag 2.pdf Facader forslag 2.pdf byggeomkostninger Langhøjhallen forslag 2.pdf Administrationen indstiller, at sagen drøftes. Beslutning Udvidelsesforslag til Langhøjhallen og alternativ ombygning af bestende omkldnings rum ved Langhøjskolen fremsendes til budgetseminar, /2