1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning

Transkript

1 1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den Notat til budgetopfølgning pr på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger 1 Ialt for hele området drift -7. Samlet set på driftssiden forventes der budgetoverholdelse på udvalgets område. Der søges om flytning af 7. kr. i 214 fra Udviklingspuljen til anlægsprojektet Kolind Byfornyelse til afholdelse af rådgivningsudgifter. Se nærmere beskrivelse nedenfor Øvrige sociale formål 18-puljen Der forventes budgetoverholdelse på området. På området er et mindre forbrug i 213, som forventes overført til 214 i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 214, og indgår derfor ikke i det korrigerede budget for 214 på nuværende tidspunkt. Der resterer ca. kr. 16. i 213, som søges overført til Administration organisation - Planlægning Erhvervsudvikling, turisme og Landdistrikter - Udviklingspuljen - Diverse projekter Der forventes budgetoverholdelse på området. På området er et merforbrug i 213 på ca. 75., som søges overført til 214 i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 214, og indgår derfor ikke i det korrigerede budget for 214 på nuværende tidspunkt. Forskellen på -5. kr. i forhold til oprindeligt budget skyldes en omplacering i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplaner - hvor det ikke har været muligt at drive processerne omkring overordnet planlægning uden en intern ressource. Beløbet er flyttet i fra planlægningsområdet (bevilling ) til konto 6 lønudgifter vedr. plan, udvikling og kultur (bevilling 1.645). -7. Der forventes budgetoverholdelse på området. På området er et merforbrug i 213 på ca. 1,1 mio. kr. som forventes overført til 214 i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, og indgår derfor ikke i det korrigerede budget for 214 på nuværende tidspunkt.. Merforbruget skyldes hovedsagligst et projekt, som er afsluttet, men hvor projekttilskuddet på 2, mio. kr. først modtages i 214. Der har på området været bevilget og afholdt rådgivningsudgifter på 7. kr. til anlægsprojektet Kolind Byfornyelse. Af hensyn til styring af anlægsudgifterne og deraf hjemtagelse af refusion er udgiften omposteret til anlægsprojektet. Der søges om flytning af 7. kr. i 214 fra Udviklingspuljen (bevilling ) til anlægsprojektet Kolind Byfornyelse (bevilling 15.25).

2 2 of 6 Bemærkninger til budgetopfølgningen 214 Syddjurs Kommune Miljøbeskyttelse - Agenda - Natur- og Miljøskole Der forventes budgetoverholdelse på området. På området er et merforbrug i 213 på ca. 3. kr. som forventes overført til 214 i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, og indgår derfor ikke i det korrigerede budget for 214 på nuværende tidspunkt. Forskellen på kr. i forhold til oprindeligt budget skyldes omfordeling af ressourcer vedr. rengøringsudbud Fritidsfaciliteter Der forventes budgetoverholdelse på området. På området er et merforbrug i 213 på ca kr., som forventes overført til 214 i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 213, og indgår derfor ikke i det korrigerede budget for 214 på nuværende tidspunkt. Forskellen på -14. kr. i forhold til oprindeligt budget skyldes omlægning af afregning vedr. ITservice på Kolind-Hallen Folkebiblioteket Biblioteket indenfor aftale Biblioteket (IFA) forventer budgetoverholdelse i indeværende år. Når biblioteket (IFA) har en samlet forbrugsprocent pr på 39,% skyldes det, at der i januar og februar måned 214 er afholdt væsentlige udgifter til kontingenter/bidrag i 214 i størrelsesordenen ca. kr. 5.. Der har endvidere fejlagtigt været bogført udgifter på ca. 4. kr. på området, som i maj måned 214 er omposteret til anlægsprojektet Åbne biblioteker. Biblioteket har et samlet mindreforbrug i 213 på ca kr., som forventes overført til 214 i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 213, og indgår derfor ikke i det korrigerede budget for 214 på nuværende tidspunkt. Årsagen til mindre forbruget i 213 skal bl.a. ses i sammenhæng med anlægsprojektet Branden Kolind, hvor udgifter til indkøb og inventar m.v. også bogføres. Forskellen på kr. i forhold til oprindeligt budget skyldes omlægning af afregning vedr. IT-service på -23. kr. og omfordeling af ressourcer vedr. rengøringsudbud på kr. Biblioteket udenfor aftale Der forventes budgetoverholdelse på området Kulturel virksomhed - museer - biografer - teater Der forventes budgetoverholdelse på området. På området gælder, at udgifterne ikke periodiseres, hvilket betyder, at det i Økonomisystement vil fremstå sådan, at det samlede tilskud er udbetalt, selv om tilskuddene først udbetales i de rater, som fremgår af tilskudsreglerne på området f.eks. kvartalsvis/halvårligt. Der vil være et - 2 -

3 3 of 6 Bemærkninger til budgetopfølgningen 214 Syddjurs Kommune - andre kulturelle opgaver mindreforbrug for 213 på ca. 1,2 mio. kr. at overføre til 214 i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 213, og indgår derfor ikke i det korrigerede budget for 214 på nuværende tidspunkt. Mindreforbruget skyldes hovedsagligst hensatte midler vedr. Kulturhovedstad 217 på 862. kr. Forskellen på i forhold til oprindeligt budget skyldes omfordeling af ressourcer vedr. rengøringsudbud i henholdsvis Aktivitetshuset, Hotel Rønde samt Brændpunktet Kulturel Virksomhed Musikskole indenfor aftale Musikskolen (IFA) forventer budgetoverholdelse i indeværende år. Når musikskolen (IFA) pr har en forbrugsprocent 53,1% skyldes det, at samtlige elevbetalinger for foråret 214 samt 1. rates tilskud for 214 fra Kunststyrelsen endnu ikke er indtægtsført, Musikskolen har et merforbrug i 213 på ca. -6. kr. som forventes overført til 214. Forskellen på -25. kr. i forhold til oprindeligt budget skyldes omlægning af afregning vedr. IT-service. Musikskolen udenfor aftale Der forventes budgetoverholdelse på området Folkeoplysning/fritidsaktiviteter - folkeoplysning, frivillig foreningsarbejde samt lokaletilskud Der forventes budgetoverholdelse på området. På området gælder - i lighed med kulturel virksomhed - at udgifterne ikke periodiseres, hvilket betyder, at det i Økonomisystement vil fremstå sådan, at det samlede tilskud er udbetalt, selv om tilskuddene først udbetales i de rater, som fremgår af tilskudsreglerne på området f.eks. kvartalsvis/halvårligt. Der vil være et mindreforbrug på ca kr. for 213 at overføre til 214 i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 213, og indgår derfor ikke i det korrigerede budget for 214 på nuværende tidspunkt

4 4 of 6 Bemærkninger til budgetopfølgningen 214 Syddjurs Kommune Notat til budgetopfølgning pr på anlæg vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger 11 Ialt for hele området Anlæg 7. Der forventes budgetoverholdelse på samtlige anlæg under Udvalget for plan, udvikling og kultur. Der søges om flytning af 7. kr. i 214 fra Udviklingspuljen til anlægsprojektet Kolind Byfornyelse til afholdelse af rådgivningsudgifter. Se nærmere beskrivelse nedenfor Byudvikling Byfornyelse Kolind.. 7. Der er et ikke forbrugt rådighedsbeløb i 213 på ca. 15. kr. som forventes overført til 214. Forskel til oprindeligt budget skyldes allerede overført rådighedsbeløb på 5. kr. fra 213 til 214 i forbindelse med budgetopfølgningen pr Der har på Udviklingsområdet været bevilget og afholdt rådgivningsudgifter på 7. kr. til anlægsprojektet Kolind Byfornyelse. Af hensyn til styring af anlægsudgifterne og deraf hjemtagelse af refusion er udgiften omposteret til anlægsprojektet. Der søges om flytning af 7. kr. i 214 fra Udviklingspuljen (bevilling ) til anlægsprojektet Kolind Byfornyelse (bevilling 15.25). Der søges derfor om et tillæg til rådighedsbeløb i 214 og anlægsbevilling på 7. kr. til Byfornyelse Mørke.. anlægsprojektet. Indsatspuljen Stationspladser Mørke, Ryomgård Og Kolind projektering Landsbyfornyelse Der er et Ikke forbrugt rådighedsbeløb i 213 på ca. 35. kr., som forventes til 214 til færdiggørelse af projektet. Der er søgt udsættelse af projektperioden. Forskel til oprindeligt budget skyldes overført rådighedsbeløb på 15. kr. fra 213 til 214 i forbindelse med budgetopfølgningen pr Midtbyplaner Rønde og Hornslet

5 5 of 6 Bemærkninger til budgetopfølgningen 214 Syddjurs Kommune 1532 Fritidsfaciliteter Kolind Svømmebad Der er et Ikke forbrugt rådighedsbeløb i 213 på ca. 93. kr. som forventes overført til 214 til færdiggørelse af projektet. Kunstgræsbane Rønde Folkebiblioteker Bibliotek og borgerhus i Kolind.. Der er et merforbrug på ca kr., som forventes overført til 214. Forskel til oprindeligt budget skyldes allerede overført rådighedsbeløb på 5. kr. fra 213 til 214 i forbindelse med budgetopfølgningen pr Ebeltoft Bibliotek flyttes til bykerne. Forskel til oprindeligt budget på 1.1. kr. skyldes et afsat rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. indretning af midlertidige lokaler og flytteudgifter. Brand bibliotek oprydning og genhusning.. Der er et Ikke forbrugt rådighedsbeløb i 213 på ca. 65. kr. som forventes overført til 214 til færdiggørelse af projektet. Forskel til oprindeligt budget skyldes allerede overført rådighedsbeløb på 3.2. kr. fra 213 til 214 i forbindelse med budgetopfølgningen pr Åbne biblioteker Kulturel virksomhed Spejdercenter Hornslet..... Hotel Rønde renovering. Der er et merforbrug på ca. -1. kr., som forventes overført til 214. Forskel til oprindeligt budget skyldes allerede overført rådighedsbeløb på kr. fra 213 til 214 i forbindelse med budgetopfølgningen pr Der er et merforbrug på ca. -4. kr., som forventes overført til 214. Forskel til oprindeligt budget skyldes allerede overført rådighedsbeløb på 1.5. kr. fra 213 til 214 i forbindelse med budgetopfølgningen pr

6 6 of 6 Bemærkninger til budgetopfølgningen 214 Syddjurs Kommune - 6 -