Teknik- og Miljøforvaltningen. Virksomhedsplan

Transkript

1 Teknik- og Miljøforvaltningen Virksomhedsplan

2 INDHOLD Forord... 3 Organisation... 4 Indsatsområder... 6 Baggrund og uddybning... 9 Teknik- og Miljøforvaltningens økonomi

3 Forord Fokus på både de store udviklingsprojekter og den daglige drift I 2014 sætter vi fokus på såvel de store udviklingsprojekter som på den almindelige daglige drift. Byrådet har oprettet et særligt Ejendoms- og Driftsudvalg, som har til særlig opgave at passe godt på de bygninger, veje og grønne områder, som kommunen har investeret i. I forvaltningen følger vi op på denne beslutning ved etablering af en helt ny ejendoms- og driftsafdeling. I denne afdeling - som i skrivende stund ikke har fået sit navn - vil der være fokus på at passe endnu bedre på kommunens værdier. Det sker bl.a. gennem opnåelse af stordriftsfordele, ved at hjælpe hinanden, ved at indtænke beskæftigelsesordninger fra starten af og ved at sikre sammenhæng mellem det politiske niveau, budgettet, den daglige planlægning og udførelsen af opgaverne. Der vil blive lagt vægt på kvalitetssikring og ikke mindst på en god borgerbetjening. Alle borgerhenvendelser og fejl og mangler ved veje, bygninger og grønne områder vil fremover gå til et særligt call-center. God borgerbetjening og et erhvervsvenligt klima er et andet vigtigt fokuspunkt for det kommende år. Lokale virksomheder skal have gode muligheder for at byde på de mange kommunale anlægs- og driftsopgaver. Ansøgninger om tilbygninger eller nyetablering vil få særligt fokus og der vil blive udarbejdet nye standarder for, hvordan vores erhvervsservice kan udvikles. Det vil ske i tæt samarbejde med kommunens erhvervsservice, så der er én indgang til kommunens service og myndighedsbehandling. Kvalitetsmålinger, som hidtil har været udført på miljøområdet vil nu også blive gennemført på byggesagsområdet. Der er i disse år særligt fokus på hurtig og enkel sagsbehandling på dette område. Dette vil blive styrket når forvaltningen til april tager en helt nyt borgervenlig selvbetjeningsløsning på bygge- og miljøområdet i brug. Digitale løsninger vil også blive videreudviklet på ejendomsområdet og i forbindelse med ansøgninger om brug af kommunens vejareal, om gravearbejder og meget mere. Digitalisering er både med til at sikre en bedre borgerbetjening og en mere effektiv forvaltning. Og der vil fortsat være behov for at effektivisere sagsgange i forvaltningen, reducere omkostninger og koncentrere sig om vores kommunale kerneopgaver. Vi skal fortsætte sporet med vores fælles strategi for imødegå velfærdsudfordringen Velfærd På Nye Måder, hvor kommunen tager sig af sine kerneopgaver, i samspil med borgerne. Vi skal hjælpe alle der kan til at klare sig selv gennem vore mange selvbetjeningsløsninger og vi skal overlade ansvaret for så mange opgaver som muligt til grundejerforeninger, landsbylaug m.fl. Ordet kommune betyder jo fælles vi skal derfor finde endnu flere måder, dette fællesskab kan blomstre på. Sideløbende og med sigte på vores gode arbejdsplads skal vi passe på vores sociale kapital. Forvaltningens medarbejdere, dem der i det daglige møder borgerne, er vores vigtigste ressource. Vi har hver dag mere end 100 borgerhenvendelser om stort og småt, og det er gennem disse henvendelser forvaltningens image skabes. Den sociale kapital handler om samarbejdsevne, tillid og retfærdighed. Disse tre begreber vil være ledetråde for forvaltningens personalepolitik. Det er vigtigt med en god og tryg arbejdsplads - ikke mindst i en periode med store forandringer. Det nye ledelsesgrundlag, som Direktionen har udarbejdet, vil være fundamentet for vores ledelsesmæssige beslutninger, og vi vil bruge enhver lejlighed til at skabe den gode ledelse sammen, både i chefgruppen og med medarbejderne. Jeg er sikker på 2014 bliver et spændende år for Teknik- og Miljøforvaltningen, med masser af udfordringer, stor travlhed, organisatoriske forandringer, nye politikere, ændret lovgivning, store planer, stærk drift og meget andet. Og jeg er sikker på at vi er beredt på det hele. Teknik- og Miljøforvaltningen hviler på et solidt fundament, med engagerede medarbejdere, en arbejdspladskultur, hvor der er plads mere end én type, hvor mangfoldighed er en styrke og hvor vi har så travlt, at vi også nogle gange begår fejl. Fejl som vi skal lære af, hvilket kun vil gøre os endnu bedre! Jeg glæder mig. God arbejdslyst. Torben Nøhr Teknik- og Miljødirektør 3

4 Virksomhedsplanens periode Virksomhedsplanen er 2-årig, og dækker perioden 1. januar december Og revideres senest januar Organisation Fig. 1 Personale 2014 Teknik- og Miljøforvaltningens personale pr som primært er tilknyttet Hovedkonto 6, Administration. Enkelte medarbejdere er dog tilknyttet til den faglige driftskonto, fx konto for Vejdrift, Natur og Miljø. I forvaltningen er der ansat 128 medarbejdere fordelt på 120,7 årsværk. Tabel 1: Årsværksoversigt Teknik- og Miljøforvaltningen Årsværk Teknik- og Miljødirektør 1,0 Projektchef Køge Jorddepot 1,0 Sekretariatet (inkl. en person i seniorjobordning) 14,2 Byg og Plan 23,0 Natur og Miljø 21,9 Veje og Byrum, inkl. p-vagter 24,0 Ejendomscenter 15,6 Jordforsyning og Ejendomme 6,0 Intern Service (kantine og betjente) 2 elever og 3 Seniorjobbere Ejendomsdrift (heraf 7 elever, 3 i seniorjobordning og 2 i akutjobordning.) 13,0 65,0 Teknik- og Miljøforvaltningen i alt 185,7 4

5 Sygefravær Forvaltningens sygefravær har været i faldende over de senere år. Der er der stadig rum til forbedring, idet vi har en ambition om at forvaltningens rådhusafdeling bør ligge under 3 procent i sygefravær. Tabel 2: Sygefraværsoversigt for 2013 sammenlignet med 2012d Afdeling Fraværsperiode Samlet 2012 Ultimo sept Fald i % Teknik- og Miljøforvaltningen 3,9 3,5-0,4 Sekretariat, inkl. intern service 4,1 5,8 1,7 Byg og Plan 2,3 3,1 0,8 Natur og Miljø 1,7 2,4 0,7 Veje og Byrum, inkl. p-vagter 6,8 4,7-2,1 Ejendomscenter 4,9 2,6-2,2 Jordforsyning og Ejendomme 1,4 2,2 0,8 5

6 Indsatsområder DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Digitalisering Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Skabe en god praksis for hvordan afdelingerne hjælper hinanden med at skabe relevant indhold og rydde op, på koege.dk Vi vil sikre en kvalificeret drift af TMFs indhold på koege.dk og øge mulighederne for brugernes selvbetjening Selvbetjeningsløsninger ifølge bølgeplan for digitalisering Sikre en god organisering af vores web-medarbejdere så vi bliver mindre sårbare overfor flaskehalse i hjemmeside-arbejdet Fx skal implementere selvbetjeningsløsningen Byg- og Miljø: så det bliver nemmere for byggeansøgere at få overblik over hvilke forhold, der skal være opfyldt og oplyst i forbindelse med en ansøgning. Samtidig bliver der en mere direkte mulighed for elektronisk løbende at følge status i sin sag. 1. og 2. halvår halvår 2014 Allerede i gang i 2013, men skal indsatsen forstærkes i 2014 og 2015 Se oversigt over yderligere selvbetjeningsog digitaliseringsprojekter som udmøntes fra TMF i bilag 2. Følgende delmål skal sikres: Giv et praj funktionen skal være vores primære kanal for betjening af borgerhenvendelser som hidrører driftsopgaver -Intern organisering, snitflader til driftsorganisation og det nye Call- Center i den nye afdeling for Vej, Park og bygningsdrift på Høgevej 9. -Udvikling af selve systemet, synkronisering med omstillingssystemet (IVR) og tilpasning/smartere arbejdsgange løbende Fortsætter i 2014 og tæt kobling med organisationstilpasningen i den nye driftafdeling på Høgevej 9 og kobling til Projekt Fremtidens Borgerservice -Kommunikation: Kanalstrategi skal være offentlig kendt for borgere og brugere (gerne via flere medier) Fortsætte vidensindsamling om vores brugere og borgere gennem tilfredsheds-, holdnings- og adfærdsundersøgelser. Spørgeskemaer, fokusgrupper mv. fx på Affaldsområdet. Ny viden skal sikre vi fokuserer på det vigtige og afdække behov for nye digitale løsninger på det tekniske område. Løbende Gik i gang i løbet af 2. halvår Fortsætter i 2014, hvor også andre undersøgelser skal foretages fx på Drift af Vej, Park og Ejendomme. Vi vil udarbejde en pjece, video el. lign. som fortæller borgeren om, hvad vi kan hjælpe med, og hvad den gode borger selv kan gøre på hjemmesiden At understøtte ønsket om at flere borgere betjener og holder sig selv informeret via koege.dk. Sikre at forvaltningens opgaver er kendte, borgerne ved hvor de skal henvende sig, og tage hul på dialogen og inddragelsen af alle borgere der har interesse for at hjælpe os med at gøre ting smartere, billigere og bedre på det tekniske område Løbende Er allerede i gang fra

7 Ledelsesgrundlag Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Gøre Ledelsesgrundlaget levende og brugbart i TMF-sammenhæng. Spørgsmål vi skal kunne besvare i løbet af 2014: Hvorden arbejder chefgruppen med ledelsesgrundlaget og hvilken sammenhæng har principperne og hvilke vægtes højest i TMFs ledelse? 1. og 2. halvår 2014 og forsætter i 2015 Udvikle en proces for at arbejde involverende og motiverende med tankerne bag ledelsesgrundlaget Præsentation og drøftelse i forskellige fora fx Medarbejdermøder, FMU, Forvaltningsdag etc. 1. halvår Byg- og Planchefen og Udviklingskonsulenten er udpeget som tovholdere på processen. TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGENS INDSATSOMRÅDER Ny Politisk Virkelighed Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Understøtte de nye udvalg på det tekniske område Afdække de nye byrådspolitikeres behov og sammen afprøve forskellige modeller og former i den politiske betjening. 1. og 2. halvår 2014 Afstemme forventninger med de nye udvalg Opbygge gode relationer mellem politikere og forvaltning Tilrettelægge og afvikle studierejser for EDU og TMU Bilaterale møder og introprogram 1. halvår Bilaterale møder og introprogram Løbende I gang I gang Ny organisering i Teknik- og Miljøforvaltningen Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Sikre at vores organisering stemmer overens med de politiske og økonomiske krav til vores opgavevaretagelse og visioner for det tekniske område Afklare snitflader i den nye organisation og til andre interessenter for den nye driftsmodel Foretage nødvendige justeringer i den daglige drift på Ejendoms- Vej og Parkområdet. At klarlægge samarbejdsrelation til PC Køge Bugt 1. halvår 2014 I gang afklares ved ØU beslutning 11. marts halvår 2014 Afventer ny organisation Sikre en god proces for en ny organisering Evaluere organisationstilpasningen Inddragelse gennem FMU, TR og faglige organisationer, spørgemøder, god kommunikation mv. Foretage en involverende evalueringsproces som afsøger nytilkomne synergieffekter og fokusere på endnu flere forbedringer i koordinering mellem fx drift og anlæg. 1. og 2. halvår Igang Ultimo

8 Social kapital Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Vi vil arbejde med social kapital og sikre arbejdsglæde i forvaltningen på trods af forandringer, arbejdspres og kompleksitet Ejendomscenterets konsolidering Minimum 1 forvaltningsdag og en række afdelings- og chefseminarer med fokus på social kapital og andre trivselsfaktorer. FMU fokuserer løbende på både arbejdsmiljø, sygefravær og trivsel. Gerne på nye måder. løbende Er et løbende fokus i både afdelingerne og hele forvaltningen og nu også en del af Køge Kommunes fælles ledelsesgrundlag. Brug af andre konsulenter/facilitatorer både eksterne, men meget gerne interne for at understøtte et fælles tværkommunalt fokus på trivselsparametrene i social kapital Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Ejendomscenteret er en Snitflader til ny samlet Afsluttet ny organisering under EDU i realitet, og skal udbygges og Januar 2014 driftsenhed skal afklares. støbeskeen. forstærkes. Space management analyse skal give overblik over besparelsespotentiale i døde kvm. Proaktiv kommunikation Forundersøgelsen skal være klar primo halvår I gang. Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Vi forsætter vores fokus fra 2013 på TMFs kommunikation og PR score og målretter brugen af medierne yderligere PR Score på +30 løbende igang Vi har mange samarbejder og mødeformer med borgerne som fungerer rigtig godt. Fx Ravnborgs-springcenter, Busgrupper, Trafiksikkerhedsgrupper og andre borgerpaneler. Det der virker godt i disse former skal vi forstærke. De store projekter Målrettet dialog med øvrige borgergrupper og interessenter fx ifm. bedre drift og vedligeholdelse af vores fælles ejendomme, veje og parker Dialog med udvalg om hvor og hvem man kan inddrage i disse fora løbende Mål Resultatkrav/delmål Periode Status Implementering og fortsat arbejde med Projektoversigten og projektstyringsmøderne. Vi har allerede gode erfaringer her, fra den tidligere byrådsperiode, at bygge videre på. God styring af de store projekter Samarbejde med Analyseenheden og smartere og bedre fælles overblik på projekter, som går på tværs af forvaltningerne. Løbende både 2014 og 2015 I gang 8

9 Baggrund og uddybning Byg og Plan Chef: Casper Toftholm De store udviklingsprojekter Byg og Plan er koordinator og epicenter for mange af de store udviklingsprojekter, der politisk er sat i søen over de sidste år herunder: 1) Køge Kyst 2) Køge Nord 3) Køge Nord Station herunder arkitektkonkurrence 4) Ny banestrækning mellem København-Ringsted 5) Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen 6) Nyt Universitetssygehus 7) Videreudvikling af Skandinavisk Transport Center (STC) 8) Campus Køge Det er nogle spændende og store projekter, der hver især og ikke mindst i fællesskab, har og får stor betydning for Køge Kommunes udvikling og vækst i fremtiden. Dette indebærer naturligvis et stort ansvar og stiller store krav til forvaltningen, herunder afdelingen, ikke mindst i forhold til den tværgående og helhedsorienterede tilgang, der varetager interne og eksterne ønsker og krav til udviklingen. Dette er et fokusområde, der løbende anvendes ressourcer på for at sikre en optimal planlægning og rammesætning for en god og sund udvikling, der udfolder det politiske ønske om vækst. Samlet borgerservice styrker servicen over for borgere og virksomheder Der har i en tid været overvejelser om ændring og styrkelse af kommunens samlede borgerservicemodtagelse, der i dag er opdelt mellem borgerservice og en reception for Teknikog Miljøforvaltningen. Denne smelter nu sammen til et samlet tilbud, hvilket betyder, at borgere og virksomheder, hvis de personligt møder op, kun skal henvende sig til kommunens borgerservice, hvorefter en medarbejder fra fx byggesagsområdet vil gå ned og tage samtalen med dem. Denne ændring er både en fordel for brugerne men også for administrationen, da rammerne for samtalen i borgerservice er indrettet til dette. Kommunikation og dialog Der er igangsat et større udviklingsprojekt med medarbejdere og arbejdet med en fælles kultur, kommunikations- og samarbejdsform. Derfor bliver der i skrivende stund gennemført en række workshops i de enkelte teams i afdelingen. Disse har til formål: 1) Styrke forståelsen af kommunikation teoretisk og i praksis 2) Arbejde særligt med rettigheder i dialog 3) Arbejde med de kontekstafhængige samarbejdsformer internt og i forhold til omgivelserne værende internt og eksternt for den samlede organisation. Evaluere og forbedre brugertilfredshed Forvaltningen og afdelingen arbejder løbende med at udvikle og forbedre vores service over for borgere og virksomheder. Dette sker på mange måder, og det er vigtigt løbende at have en fornemmelse af hvilke tiltag, der giver mening for brugerne i en samtidig balance med ressourcerne til bl.a. byggesagsområdet. Derfor vil der i løbet af første halvår 2014 blive fremlagt nogle sager for kommunens nye Udvalg for Teknik og Miljø, hvor der bl.a. vil blive stillet forslag til: 1) Sikring af en løbende evaluering af sagsbehandlingstider, mængden af sager, typen af sager mm. 2) Løbende tilfredshedsundersøgelse, hvor der i forbindelse med byggetilladelser medsendes spørgeskema omhandlende tilfredshed dette kan naturligvis også besvares via nettet. 3) Oprettelse af en hotline mellem afdelingen og borgerservice for at reducere forkerte omstillinger o.l. samt for at styrke muligheden for at medarbejdere, fx én dag om ugen, ikke har telefoner for herigennem at kunne dykke ned i ikke mindst de mere komplekse sager uden løbende afbrydelser. 4) Særligt indsats kommunikativt bl.a. via foldere, videreudvikling af vores hjemmeside, overvejelse om apps samt en naturlig videreudvikling af vores GIS. 9

10 Natur og Miljø Chef: Bjarne B. Svendsen I Natur- og Miljøafdelingen løser vi myndighedsopgaver på natur-, vand- og miljøområdet. Opgaverne omfatter virksomhedsgodkendelser og øvrige tilladelser efter miljølovgivningen plus tilsyn. Dertil kommer affalds- og klimaplanlægning, vandplanlægning og lignende opgaver, som udspringer af krav til kommunerne fra staten. Myndighedsopgaverne er nogenlunde ens fra år til år, men f.eks. klimaplanlægning er en opgave, der skal rulle videre med en planlægningskadence svarende til kommuneplanlægningen. Listen over disse indsatsområder (eller rettere driftsopgaver) er derfor næsten ens fra år til år: 1. Klimaplaner 2. Tilsyn og miljøgodkendelser af virksomheder og landbrug. 3. Affaldsplan og udarbejdelse af ny affaldsstrategi 4. Myndighedsopgaver på natur- og miljøområdet jordforurening, natur, drikkevand, spildevand, vandløb m.v. herunder kommunens store projekter (Køge Kyst, jernbane, sygehus) 5. Vandplan udarbejdelse og koordinering af 2. generations vandplaner 6. Agenda 21 Bæredygtighedsindsatsen og afledte opgaver og projekter Jordforsyning og Ejendomme Chef: Flemming Pedersen Afdelingen forventes indlagt under Byg- og Plan i den påtænkte organisationstilpasning, mht. følgende indsatsområder 1. Strategisk opkøb af grunde og ny form for byggemodningskoordinering 2. Fremstød for salg af erhvervsgrunde og parcelhusgrunde For afdelingens øvrige opgaver forventes en overførelse til sekretariatet: 1. Huslejeadministration 2. Hegnssyn 3. Dagsordenproduktion for udvalg mv. Veje og Byrum Chef: Connie Graul 1. Cykelhandleplan Vi arbejder i 2014 med en cykelhandleplan, der skal danne fundament for tiltag og aktiviteter, der kan fremme cykeltrafikken i Køge Kommune, og som kan medvirke til at opfylde de sundhedspolitiske mål. Det er vigtigt, at der opstilles konkrete og målbare mål, som følges op af en beskrivelse af indsatsområder. Planen skal være operationel og indeholde et bredt spekter af aktiviteter, som kan implementeres på kort og lang sigt. Undervejs inddrager vi bl.a. andre forvaltninger, politikere, Det grønne Hus, Køge Trafiksikkerhedsråd, foreninger, borgere, regionale og statslige interessenter i arbejdet med målsætninger og handlekatalog. 2. Grønplan Grønplan er betegnelsen for en analyse over Kommunens Grønne og Blå rekreative værdier og deres sammenhæng. Analysen foretages over de næste år med henblik på at skabe en sammenhængende parkpolitik, ligesom vi har for trafikplanlægning. Den Grønne Plan indeholder temaerne oplevelser, rekreation og tilgængelighed som undersøges under følgende overskrifter: Parker og grønne områder (rekreation i byen) Træer i byer og landskab Strande, søer og vandløb Landsbyer og forbindelser i det åbne land 10

11 Derudover Digitalisering på specifikke V&B områder se bilag 2. med oversigten over TMFs digitaliseringsprojekter. Ejendomscenteret Chef: Eyvind Lindboe Som konsekvens af den planlagte organisationstilpasning for drift på bygninger, veje og parker, deles Ejendomscenteret således at driften lægges sammen med det gamle ETK på Høgevej i en ny stor driftsenhed. I det tilbageværende Ejendomscenter på Rådhuset fokuserer vi på følgende indsatser: 1. Optimering med henblik på højere kvalitet i byggeriet og bedre brugeroplevelser i de kommunale institutioner og bygninger. 2. Vi satser yderligere på understøttelse af de øvrige fagforvaltninger med kvalificeret rådgivning omkring ombygninger, nyindretning mv. 3. Videreudvikling af værktøjer for en aktiv arealforvaltning, så vi kan spare penge ved at bruge vores mange kommunale bygninger og m2 smartere. Sekretariatet Chef: Ulla Johannesen 1. Lancering af nyt forsikringssystem Vi har det sidste års tid arbejdet på et nyt forsikringssystem som skal lette forretningsgangene for Kommunens mange forsikringssager. Forsikringskontoret foretager i den forbindelse et stort Roadshow hvor institutioner oplæres i det nye system og vi skaber en helt ny praksis for indberetning og skadedækning, ifm. forsikringssager i Køge Kommune. 2. Fælles Grunddata og optimering af data-ajourføringsopgaver I løbet af 2014 overtager den centrale Datafordeler distributionen af de kommunale grunddata. Vi skal derfor undersøge hvilke systemer og arbejdsgange som skal justeres grundet den løbende udfasning af eksisterende kommunale datadistributions-programmer. Fx skal vi forberede udfasningen af Ejendomsdataregistret (ESR) pr Sekretariatsservice Sekretariatet har en stor rolle i at servicere, hjælpe med at udvikle og kommunikere aktiviteter sammen med resten af forvaltningen. Vi vil derfor understøtte en god samarbejdskultur, hvor vi i stigende grad kan komme med bud på hvordan arbejdsgange ændres og gøres smidigere til gavn for de øvrige afdelinger i TMF og hele Køge Kommune. Det kunne tage form af inddragelse af sekretariatsmedarbejdere på de øvrige afdelingers teamog afdelingsmøde og ved at tilbyde vores hjælp med arbejdsganganalyser, intern kommunikation, organisering. Vi ønsker også at bidrage til at alle de daglige personaleindberetningsopgaver, løn, sygdom, ferie mv. er struktureret på den bedste måde, så vores kolleger kan bruge deres tid på deres vigtige kerneopgaver. I Sekretariatet er vi er til for at hjælpe. 4. Skatteændringssagerne Sagerne har i forbindelse med fejl i ejendomsvurderingerne fra SKAT i en længere årrække været støt voksende. I Køge Kommune har vi ca ufærdige sager liggende. Sagerne er en belastning for Sekretariatet idet hver enkelt sag uanset størrelse skal vurderes og beregnes fra bunden af. Det tager lang tid. Tid som der ikke er i afdelingen til denne ekstra opgave. I 2014 mister vi vores erfarne medarbejder på området og vi derfor forsøge at finde alternative løsningsmuligheder, så vi kan komme i bund med samtlige skatteændringssager. 11

12 Intern Service og Kantinen Chef: Brian K. Nielsen Intern Service 1. Renovering af rådhuset sikker drift. Samtidig med at den store renovering af rådhuset udføres, skal der sikres en stabil drift i hele administrationen. Der bliver i denne forbindelse muligvis behov for at tilkøbe eksterne ydelser på til at passe Rådhusets grønne områder. 2. Vagtordning på de borgerrelaterede områder. I 2013 blev der fortaget en sikkerhedsscreening af hele administrationen, og screeningen viste at der var behov for tilkøb af en vagt mere. Opgaven blev i 2013 hjemtaget til intern service og der blev samtidig gennemført ny struktur for rådhusbetjentene. Vi skal i 2014 evaluere på den nye struktur. 3. Konvertering til fjernvarme. Det er planlagt at Køge rådhus og Køge fjernvarme i 2014 går ind i fase 1. omkring konvertering til fjernvarme. 4. Genopretning. Planlagte genopretningsopgaver igangsættes og vi skal sikre en smidig afvikling så medarbejdere og besøgende stadig kan færdes på rådhuset, mens håndværkerne er igang. 5. Afvikling af EU-valg Opgaven løses af intern service / kantinen og bliver koordineret i samarbejde med ejendomscenteret. Kantinen 1. Udvalg af mad Efter ønske fra brugerne af kantinen og kantinebestyrelsen, ændrer vi i udvalget til frokost, for at få en større variation og nytænkning ind i kosten. Teknik- og Miljøforvaltningens økonomi Generelt I 2013 har opstarten af Ejendomsudvalget og dermed Ejendomscentret været i fokus. Budgetterne både på drifts- og anlægssiden blev overført pr , hvor det skulle vise sig om budgetforventningerne kunne holde. Der har været en del justeringer i løbet af året. Fx er de selvejende institutioner blevet ført tilbage til fagudvalgene, da flere forhold gjorde det mere hensigtsmæssigt at netop disse institutioner fortsat var placeret under fagudvalgene. I løbet af 2013 har der været forelagt en sag til Byrådet der viser de udfordringer der er for Ejendomsudvalget i forhold til de vedtagne sparemål. Målet er justeret for 2014, hvorimod 2015 og fremover fortsat udstår som en udfordring. På de øvrige områder har 2013 været det man kan kalde et normalt år med sædvanlig drift. I 2014 skal vi forholde os til en ny politisk virkelighed, som skaber nye forhold for vores økonomi. Blandt andet med sammenlægningen af ETK-udvalget og Ejendomsudvalget til det nye Ejendoms- og Driftsudvalg. Der skal ske en overførsel af budgetmidler fra Teknik- og Miljøudvalg og det tidligere ETK-udvalg. Den organisatoriske-/ og budgetmæssige struktur er i skrivende stund ikke på plads. 12

13 Økonomisk styring Budgettet et det væsentlige element i Køge Kommunes samlede økonomiske styring, og det er fortsat vigtigt at holde fast i, at de givne bevillinger skal overholdes. Mindst lige så vigtigt er det, at de midler der er afsat i budgettet også anvendes til det afsatte formål. I modsat fald lever vi ikke op til politikkernes prioritering af midler. En del af den økonomiske styring sker gennem de økonomiske redegørelser, som forelægges fagudvalg, økonomiudvalg og byråd 4 gange årligt. Sekretariatet står for budgetredegørelserne i samarbejde med de enkelte projektledere forvaltningens afdelinger. Driftsbudgettet for 2014 for Teknik- og Miljøforvaltningen kan ses nedenfor i tabel 3. Tabel 3. Driftsbudget Teknik- og Miljøudvalg og Økonomiudvalg Budget 2014 Udgifter Indtægter Byudvikling, bolig og Miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fritidsområder Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Sociale opgaver tinglysning af skadesløsbreve Administration Politisk organisation (Agenda 21 udvalg og hegnsyn) Torve- og stadepladser Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Tjenestemandspensioner Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Total for udgifter og indtægter

14 Udgifter i % på hovedfunktion i Teknik- og Miljøudvalg og Økonomiudvalg Indtægter i % på hovedfunktion i Teknik- og Miljøudvalg og Økonomiudvalg 32% 8% 18% 4% 26% 58% 12% 42% 0% Byudvikling, bolig og Miljøforanstaltninger Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Sociale opgaver Administration Byudvikling, bolig og Miljøforanstaltninger Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Administration Tabel 4. Ejendoms - og driftsudvalget Budget 2014 Udgifter Indtægter Byudvikling, bolig og Miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Redningsberedskabet Transport og infrastruktur Fælles funktioner Undervisning og kultur Folkeskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Museer Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsområdet Kommunal tandpleje Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Integrerede daginstitutioner Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Ældreboliger Behandling af stormisbrugere Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Beskæftigelsesordninger Øvrige sociale formål 1 0 Administration Adm. bygn. samt sekretariater og forvaltning Total for udgifter og indtægter

15 Fig. 4. Indægter i % på hovedfunktion i Ejendoms- og driftsudvalget Fig. 5. Udgifter i % på hovedfunktion i Ejendoms- og driftsudvalget 54% 46% 24% 7% 21% 0% Byudvikling, bolig og Miljøforanstaltninger Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 0% 48% Byudvikling, bolig og Miljøforanstaltninger Transport og infrastruptur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Administration Anlæg Der arbejdes fortsat med en 10-årig anlægsinvesteringsplan. Af de store anlægsinvesteringer der er i den 10-årige anlægsinvesteringsplan kan nævnes: Køge Rådhus, Vejforbindelse STC og Egedesvej, parkeringspladser, infrastruktur, genopretning kommunes ejendomme, opførelse af plejeboliger, færdselsbaner, kulturhus, renovering af rådhus og energibesparende foranstaltninger. Teknik- og Miljøforvaltningen er ansvarlig for brutto anlægsudgifter på 219 mio. kr. som svarer til hele Køge Kommunes anlægsbudget for Af investeringsoversigten fremgår også budgettet for jordforsyning, som vedrører de strategiske opkøb samt salg af grunde og ejendomme på brutto 30 mio. kr. og netto en indtægt på -68 mio. kr. 15

16 Tabel 5. Anlægsbudget Gruppe 1 : Nødvendige serviceanlæg omfatter projekter 2014 som er lovbundne, absolut nødvendige og/eller politisk besluttede ØU 16 Byfornyelse TMU 03 Køge Vejlys - Lovpligtige opgraderinger TMU 04 Realisering af trafik- og miljøplanen og cykelstier TMU 08 Køge Kyst - parkeringsstrategi for Køge bymidte TMU 09 Køge Kyst - infrastruktur TMU 43 Tilslutning af forbindelsesvej fra STC til Egedesvej i ny rundkørsel EU 09 Køge Rådhus - Samlet administration EU 13 Etablering af 30 nye aflastnings- og genoptræningspladser (tidl. SSU 3) EU 14 Etablering af 32 (etape I) og 31 (etape 2) nye plejeboliger plus 850 m² serviceareal Bellingeparken (fase 1) EU 21 Etablering af centraliseret genoptræningscenter på 2500 m² (tidl. SSU 17) EU 24 Etablering af daghjem EU 33 Støjdæmpning af Tapperiet EU 38 Projektcenter Køge Bugt - Genhusning af Værftsvej EU 101 Gørslev - integreret institution Gruppe 2 : Genopretning og vedligeholdelse Omfatter projekter som vedrører nødvendig vedligehold og genopretning TMU 45 Renovering af broer EU 01 Genopretning af kommunens ejendomme EU 08 Køge Rådhus - Teknisk Renovering (tidl. ØU 1 og ØU 6) Gruppe 3 : Politisk prioriteret projekter TMU 40 Vejforbindelse mellem STC og Egedesvej, inkl. opgradering af Egedesvej TMU 101 Ramper Vemmedrup projektafdækning EU 32 Kulturhus - sal og event 800 Jordforsyning EU 50 Jordforsyning byggemodning - boligformål ØU 51 Jordforsyning strategiske opkøb - boligformål ØU 52 Jordforsyning salgsindtægter - boligformål EU 53 Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål ØU 54 Jordforsyning strategiske opkøb - erhvervsformål ØU 55 Jordforsyning salgsindtægter - erhvervsformål Jorddepot ØU 10 Køge Jorddepot (netto) Energispareprojekt EU 99 Energispareprojekter Samlet anlægsramme administreres af TMF

17 Fig Bruttoanlægsudgifter 26% 11% 14% 49% Økonomiudvalget Teknik- og miljøudvalget Ejendoms- og driftsudvalget Lånefinansieret anlæg - jorddepot og energispareprojekt 17