Nummer: A101. Anlægsforslag 2010 og overslagsår. Økonomiudvalget. Anlægget vedrører: Køb af jord. Udmøntning på konti:

Transkript

1 Nummer: A101 Anlægget vedrører: Køb af jord Udmøntning på konti: Udgifter Netto Beskrivelse af anlægsforslag: Pulje til køb af jord. Forslaget er overslagsårene fra Beløbets størrelse revurderes af jordforsyningsgruppen. Iværksættelsestidspunkt: Side 1 af 10

2 Nummer: A102 Anlægget vedrører: boligformål Udmøntning på konti: Udgifter Netto Beskrivelse af anlægsforslag: Forslaget er overslagsårene fra De forventede indtægter revurderes af jordforsyningsgruppen. 2010: Gjerrild By: Rådighedsbeløb: hvoraf vedrørende igangsatte udstykninger og vedrørende nye udstykninger (salg vedr. jordkøb byggemodning 3.000) Møgelbjerg, Grenaa: : Rådighedsbeløb: I alt i 2011 og i (salg vedr. jordkøb byggemodning 3.000) + yderlig rådighedsbeløb på i Iværksættelsestidspunkt: Side 2 af 10

3 Nummer: A103 Anlægget vedrører: erhvervsformål Udmøntning på konti: Udgifter Netto Beskrivelse af anlægsforslag: Forslaget er overslagsårene fra De forventede indtægter revurderes af jordforsyningsgruppen Rådighedsbeløb: -700 (2 grunde) Hessel: Rådighedsbeløb: -700 (2 grunde) Hessel: Rådighedsbeløb: Iværksættelsestidspunkt: Side 3 af 10

4 Nummer: A105 Anlægget vedrører: IT-pulje Udmøntning på konti: Udgifter Netto Beskrivelse af anlægsforslag: I budgetåret 2010 skal der anvendes 1,0 mill. kr. til leasingydelser, medens der i 2011 skal anvende 0,2 mill., hvorefter leasingydelserne ophører. Direktionssekretariatet indstiller, at der fortsat afsættes et beløb under anlæg til løbende udskiftning af kommunens centrale IT-udstyr, og det foreslås, at der afsættes 1,0 mill. kr. pr. år. I 2009 skal der af beløbet anvendes maksimalt 0,2 mill. kr. til udskiftning af højtaleranlæg, projektorudstyr m.v. i rådssalen. Til udskiftning af centralt IT-udstyr resterer der herefter: Budgetår Forslag til afsættelse Leasingydelser Udskiftninger rådssalen Rest til IT-udskiftning Iværksættelsestidspunkt: Side 4 af 10

5 Nummer: Anlægget vedrører: Virtualisering af serverparken Udmøntning på konti: Udgifter Netto Beskrivelse af anlægsforslag: Hovedparten af Norddjurs kommunes nuværende servere er produceret i 2005 og 2006 og er således teknisk forældede. Det er derfor nødvendigt at foretage udskiftning af serverparken for at opretholde fortsat stor tilgængelighed og god performance for brugerne. Herudover vil der kunne etableres mulighed for afvikling af lyd, video, grafiske programmer, uafhængighed af hardwarevalg og styresystem. Der er p.t. 45 kørende fysiske servere (heraf 24 Citrix servere) og hovedparten af disse forventes at kunne virtualiseres. Strømbesparelse årligt ca (pg.a. færre servere ved virtualisering) Iværksættelsestidspunkt: Side 1 af 1

6 Nummer: A106 Anlægget vedrører: Implementering af OPUS Udmøntning på konti: Udgifter Netto Beskrivelse af anlægsforslag: Pulje til implementering af OPUS organisationsstyring. Iværksættelsestidspunkt: Side 5 af 10

7 Nummer: A107 Anlægget vedrører: Udskiftning af gulvbelægning i adm.bygningerne i Glesborg og Allingåbro og rådhuset i Grenaa. Udmøntning på konti: Udgifter Netto Beskrivelse af anlægsforslag: I forbindelse med en gennemgang af samtlige administrationsbygninger er det påpeget tiltrængt med en udskiftning af gulvbelægningen i administrationsbygningen i Glesborg, således at den nuværende belægning ændres til en form for vinyl. Der har på enkelte kontorer været allergiske gener. Disse gener er også tilstede på rådhuset i Grenaa, hvor medarbejdere har allergiske reaktioner og der således i helt specielle tilfælde har været nødvendigt at udskifte gulvbelægning på enkelte kontorer. Det bemærkes endvidere, at det har været et gennemgående punkt på de udarbejdede arbejdspladsvurderinger (APV). Et tilsvarende ønske/behov om udskiftning af gulvbelægningen er ligeledes påpeget i Allingåbro og Grenaa og der bør derfor udarbejdes en plan for en udskiftning af belægning samtlige steder. Der påregnes en udgift på ca. 375 kr. pr. m2. Der er ca m2 i Glesborg og hertil kommer diverse uforudsete udgifter. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2010 Side 6 af 10

8 Nummer: A108 Anlægget vedrører: Pulje vedr. ombygning af rådhus/administrationsbygninger bl.a. ændring af køkkenforhold i Allingåbro og Glesborg. Udmøntning på konti: Udgifter 675 Netto Beskrivelse af anlægsforslag: Der blev i 2008 foretaget en kortlægning af de fysiske faciliteter i køkkenerne i Allingåbro og Glesborg. Køkkenet i specielt Allingåbro er meget nedslidt og såvel i Allingåbro som i Glesborg er der trapper op/ned til kantinen og det bevirker mange daglige tunge løft med varer, hvorfor der er et stort behov for etablering af elevator disse steder. Der er taget udgangspunkt i udarbejdet rapport fra 2008 samt indhentet tilbud på elevator. Iværksættelsestidspunkt: 1. januar 2010 Side 7 af 10

9 Nummer: A110 Anlægget vedrører: Havets Hus Udmøntning på konti: Udgifter Netto Beskrivelse af anlægsforslag: Havets Hus er en ejendomsfond, der vil tiltrække forskningsinstitutioner, erhvervsvirksomheder og oplevelsesaktører indenfor vidensområder relateret til havet. Anlægsudgifterne i 2010 skal bruges til bl.a. produktion af byggeprogram, afholdelse af arkitektkonkurrence, bygherrerådgivning og projektudvikling. Selve byggeriet påbegyndes i 2011 og forventes færdigt i Der arbejdes fortsat på at finde yderligere finansieringsmuligheder til selve byggeriet. Iværksættelsestidspunkt: Side 8 af 10

10 Nummer: A111 Anlægget vedrører: Bevaring og omdannelse af Kahrbygaard og dens omgivelser i Kare Udmøntning på konti: Udgifter 700 Netto Beskrivelse af anlægsforslag: En stærk beboergruppe har sat sig som mål at bevare og omdanne Kahrbygaard til faciliteter, som skal styrke det lille samfund kulturelt og erhvervsmæssigt, og dermed gøre det endnu mere attraktivt at bo i Kare. Fonden Realdania er søgt om medfinansiering til projektet og har givet tilsagn om støtte på 4.6 mill. kr. på nærmere angivne vilkår, herunder at det godkendes af Norddjurs Kommune efter reglerne for opførelse af almene boliger Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2009 godkendt projektet, og besluttet at der på investeringsoversigten for 2010 afsættes 7 procent af anlægssummen som kommunalt grundkapitalindskud svarende til ca kr. Stigende boligydelsesudgifter Iværksættelsestidspunkt: 2010 Side 9 af 10

11 Nummer: A112 Anlægget vedrører: Opførelse af almene boliger i Åbyen. Udmøntning på konti: Udgifter Netto Beskrivelse af anlægsforslag: Boligselskabet B45 ansøger om kommunens tilsagn til byggeri af almene boliger i Åbyen. Boligselskabet anfører, at der fortsat er stort behov for almene boliger i Norddjurs Kommune, herunder i Grenaa, hvor der er mange ansøgere til seniorboliger(137) samt til Rosengården (118). Sidstnævnte er en bebyggelse, der kan sammenlignes med det etagebyggeri, der kan opføres i Åbyen. Boligselskabet finder storparcel B og C velegnet til opførelse af almene boliger fortrinsvis til seniorer. Der vil kunne opføres boliger på hver af parcellerne alt efter størrelse samt eventuelt erhverv i stuetagen. Kommunalbestyrelsen besluttede i møde den 5. maj 2009 at give et bindende tilsagn til kommunal grundkapital og at beløbet medtages i investeringsoversigten. Stigende boligydelsesudgifter Iværksættelsestidspunkt: 2010 Side 10 af 10

12 Anlægsoversigt Anlægsforslag budget 2010 excl. Jordforsyning Nr. Emne Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Eksisterende anlæg med bevilling og igangsat A105 IT-pulje* A106 Implementering af OPUS** A111 Grundkapitalindskud Kahrbygaard 700 A112 Grundkapitalindskud almene boliger i Åbyen Anlægsforslag - Budgetoverslagsår excl. Jordforsyning * Beløb afsat til leasingydelser i 2010 og 2011 ** Der vil være behov for yderligere udgifter i budgetårene. Et skøn fremsendes til budgetseminar

13 Anlægsforslag Anlægsforslag budget 2010 excl. Jordforsyning Anlægsforslag - Budgetoverslagsår excl. Jordforsyning Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb Helt Delvist Forslag Godkendt Forslag Godkendt Forslag Godkendt Eksisterende rådighedsbeløb i budgetoplæg: A105 IT-pulje* Nye anlægsønsker: A107 Udskiftning af gulvbbelægn. i adm. bygningerne i Glesborg, Allingåbro og rådhuset i Grenaa A108 Pulje vedr. ombygn. af rådhus/administrations- 675 bygninger - bl.a. ændring af køkkenforhold A110 Havets Hus A113 Virtualisering af serverparken * Puljen består af yderligere et beløb afsat til leasingydelser i 2010 og Beløb fremgår af skema for eksisterende anlæg med bevilling og igangsat Afvist og delvist afvist: 6.225

14 Anlægsforslag Anlægsforslag budget Jordforsyning Anlægsforslag - Budgetoverslagsår - Jordforsyning Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb Helt Delvist Forslag Godkendt Forslag Godkendt Forslag Godkendt Jordforsyning: A101 * Køb af jord A102 * boligformål A103 * erhversformål * Jordforsyning skal ikke prioriteres Indtægten modsvares af tilsvarende udgift på miljø- og teknikudvalget Afvist og delvist afvist: