Budgetoplæg 2017 Budgetseminar 7. september 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoplæg 2017 Budgetseminar 7. september 2016"

Transkript

1 Budgetoplæg 2017 Budgetseminar 7. september 2016 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger Resultatopgørelse Indtægtsgrundlag Skattefinansieret drift Skattefinansieret anlæg Forsyningsvirksomheder Langfristet gæld Likviditet Budgetoverslagsårene Den økonomiske politik i Skive Kommune Bevillingsniveauer Takstoversigt Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret drift Drift og Anlæg Byg og Miljø Plan og Support Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift Beredskabskommissionen Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive Musikskole Muse um Sundheds- og Forebyggelsesudvalg Udvalget for Social og Ældre Ældreområdet Socialområdet Plejeboliger Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter Erhverv og Turisme 117 3

4 10. Børne- og Familieudvalget Dagtilbud Skoler Familieområdet Økonomiudvalget Politisk Organisation Administrativ organisation By- og landsbyudvikling 155 4

5 1. Generelle bemærkninger 1.1 Resultatopgørelse Mio. kr Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.908, , , ,0 Tilskud og udligning 996,6 981,9 991,1 991,3 Indtægter i alt 2.904, , , ,3 Driftsudgifter Service , , , ,8 Overførselsudgifter -751,1-767,5-785,1-802,1 Pris- og lønstigninger vedr. drift -55,7-113,0-172,2 Driftsudgifter i alt , , , ,1 Renter m.v. -1,9-0,6-2,4-2,2 Resultat af ordinær drift* 71,6 50,0 38,9 12,0 Anlæg Anlægsudgifter -68,4-42,1-20,0-40,0 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -8,0-8,0-8,0-8,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 8,0 8,0 8,0 8,0 Nettoanlægsudgifter i alt -68,4-42,1-20,0-40,0 Resultat - skattefinansieret område 3,2 7,9 18,9-28,0 Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder Driftsresultat -4,5-3,0-3,0-2,5 Anlægsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat - forsyningsvirksomheder -4,5-3,0-3,0-2,5 Resultat ialt (A+B) -1,3 4,9 16,0-30,4 Pengestrømme Resultat i alt -1,3 4,9 16,0-30,4 Afdrag på lån -47,2-47,0-48,4-49,7 Lånoptagelse 15,8 10,2 6,7 6,7 Øvrige finansforskydninger -1,8-1,8-1,8-1,8 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -34,5-33,7-27,5-75,2 * I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på mio. kr. Der er indarbejdet forventet tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud vedr i 2017 på 10 mio. kr. som følge af afledt virkning af mindreudgifter til forsikrede ledige i Note. Det ekstraordinære tilskud til styrkelse af likviditeten på 44 mio. kr. i 2017 er indregnet i de følgende år med 30 mio. kr. 5

6 1.2 Indtægtsgrundlag Skive Kommunes indtægter fra skatter og tilskud er sammensat således: Skatteindtægter Mio. kr., løbende priser Indkomstskat * Forskudsbeløb 1.782, , , ,3 * Skrå skatteloft -2,6-2,7-2,7-2,7 * Dødsboskat 1,0 1,0 1,0 1,0 Selskabsskat, forskudsbeløb 25,9 23,0 23,0 23,0 Grundskyld 100,5 103,5 106,4 111,3 Tilbagebetaling grundskyld -1,0-1,0-1,0-1,0 Dækningsafgift 2,1 2,1 2,1 2,1 Skatteindtægter i alt 1.908, , , ,0 Udskrivningsgrundlag, indkomstskat 6.989, , , ,0 Skatteprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 Skattepligtige grundværdier, landbrug 2.547, , , ,0 Grundskyldspromille 5,88 5,88 5,88 5,88 Skattepligtige grundværdier 4.135, , , ,0 Grundskyldspromille 20,68 20,68 20,68 20,68 Tilskud og udligning - indtægter Statstilskud 24,8 29,6 28,5 17,0 Betinget tilskud 32,4 32,1 31,9 31,6 Ældretilskud 6,9 7,0 7,1 7,3 Ældretilskud 9,2 9,4 9,6 9,8 Landsudligning 641,4 621,0 624,1 629,5 Udligning, højt strukturelt underskud 128,9 134,0 140,4 146,5 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet 43,7 30,0 30,0 30,0 Omstillingspulje vedr. folkeskolen 5,8 Midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægning 0,0 Serviceløft, dagpasning 3,8 3,9 4,0 4,1 Tilskud, sygepleje 0,9 1,3 1,6 1,6 Overudligning 0,3 0,3 0,3 0,3 Tilskud til øer 6,6 6,6 6,6 6,6 Tilskud til nedsat færgetakst for godstransport 0,9 0,9 0,9 0,9 Tilskud til nedsat færgetakst for passagertransport 0,4 0,4 0,4 0,4 Beskæftigelsestilskud 110,5 110,5 110,5 110,5 Beskæftigelsestilskud, efterregulering -10,0 Udligning vedr. udlændinge -17,4-17,5-17,5-17,5 Udviklingsbidrag -6,1-6,2-6,3-6,4 Udligning, selskabsskat 14,1 19,1 19,5 19,6 Efterregulering, moms -0,5-0,5-0,5-0,5 Tilskud og udligning i alt 996,6 981,9 991,1 991,3 Indtægter i alt 2.904, , , ,3 Skatter. Udskrivningsgrundlaget udgør borgernes samlede skattepligtige indkomster, hvoraf kommunen kan beregne sine indtægter fra den personlige indkomstskat på baggrund af den af kommunalbestyrelsen fastlagte udskrivningsprocent. Kommunerne kan vælge mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlag og som følge deraf også udligning/tilskud eller at modtage et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed også en endelig tildeling af udligning/tilskud. 6

7 Vælges statsgaranti, sker der ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning, idet eventuelle efterfølgende reguleringer betales af eller tilfalder staten. Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti afhænger af 2 grundlæggende forhold. For det første hvordan væksten i skatteindtægterne for forventes at udvikle sig i forhold til udviklingen på landsplan. For det andet hvordan indbyggertallet forventes at være pr. 1. januar 2017 i forhold til statsgarantien, idet ændringer i den kommunale udligning udgør kr. pr. indbygger. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er i 2017 opgjort ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2014 korrigeret for skattereformer. Det korrigerede udskrivningsgrundlag er fremskrevet fra 2014 til 2017-niveau med en af staten generel fastlagt fremskrivningsprocent på 10,3% (løbende priser). Statsgarantien er udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet medio juli % af et afvigende vækstmønster i forhold til landstendensen vil for Skive Kommunes vedkommende blive udlignet over de kommunale udligningsordninger. Udligningen på 90% vil dog ikke slå igennem, hvis der er parallelitet mellem Skive Kommune og landstendensen i afvigelse i forhold til den udmeldte statsgaranti. Der er i beregningen af indtægter indtil videre forudsat statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Endelig vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti forventes at kunne forelægges økonomiudvalget i mødet d. 13. september 2016, bl.a. i forlængelse af Finansministeriets udsendelse af Økonomisk Redegørelse ultimo august 2016, der forventes at indeholde en revurdering af væksten i indkomster. Evt. nye skatteskøn fra regeringen og KL ændrer ikke på statsgarantien, men på en vurdering af provenuet ved selvbudgettering. Der er d. 10. juni 2016 indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Aftalen indeholder følgende hovedelementer: Omprioriteringsbidraget gælder stadig i Der tilbageføres 2,2 mia. kr. fra omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr. til kommunerne i 2017 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder til udgifter til flygtningeområdet. Frigørelse af 0,3 mia. kr. i 2017 gennem effektiv administrativ drift kommunerne reduceres med de 0,3 mia. kr. i bloktilskuddet. Den samlede virkning af omprioriteringsbidraget og effektiviseringen er en reduktion i bloktilskuddet på 0,5 mia. kr., svarende til 4 mio. kr. for Skive Kommune. Fra 2018 erstattes omprioriteringsbidraget af et kommunalt moderniserings- og effektiviseringsprogram, hvor kommunerne bliver reduceret med 0,5 mia. kr. i bloktilskuddet, svarende til 4 mio. kr. for Skive Kommune. Beløbet er lagt ind med 4 mio. kr. i mindreindtægt i bloktilskuddet årligt i Kommunernes anlægsniveau i 2017 udgør 16,3 mia. kr. svarende til 0,3 mia. kr. mindre end hidtil forudsat. Skive Kommunes andel af den tilsvarende reduktion i bloktilskuddet er på knap 3 mio. kr. Ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Beløb og fordelingsnøglen er uændret i forhold til Det betyder, at Skive Kommune samlet får et tilskud fra puljen på 43,7 mio. kr. I 2017 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i 2017 for såvel budget i forhold til det aftalte niveau som regnskab i forhold til budget. Skive Kommunes andel udgør 24,0 mio. kr. og er indarbejdet som en indtægt i budgettet. Endvidere er 1 mia. kr. betinget af kommunernes overholdelse af det aftalte anlægsniveau i budget Skive Kommunes andel udgør 8,0 mio. kr. og er indarbejdet som en indtægt i budgettet. Der afsættes en særtilskudspulje, der fordeles efter ansøgning, til vanskeligt stillede kommuner på 300 mio. kr. Skive Kommune har søgt om tilskud fra puljen. 7

8 Der afsættes en lånepulje på 500 mio. kr., som vanskeligt stillede kommuner kan få adgang til for at styrke likviditeten. Skive Kommune har i lighed med foregående år ikke søgt om låneadgang. Der afsættes lånepulje på 650 mio. kr. efter ansøgning til investeringer med effektiviseringspotentiale. Skive Kommune har søgt om låneadgang fra puljen til flytning af musikskolen. Kommunerne vil kunne søge om skatteforhøjelser indenfor en ramme på 200 mio. kr. Der er ansøgningsfrist d. 2. september Skatteforhøjelserne forudsætter at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Skive Kommune søger ikke med henvisning til den økonomiske politik om at holde skatterne i ro. I Budget er der indregnet en årlig indtægt på 30 mio. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud mod 44 mio. kr. i budget De 30 mio. kr. svarer til Skive Kommunes andel af de 2,0 mia. kr. af puljen på 3,5 mia. kr., der er fordelt på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Der er ikke indgået nogen aftale om det ekstraordinære finansieringstilskud fra 2018 og fremefter. 8

9 1.3 Skattefinansieret drift. De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 2.828,1 mio. kr. i budgettet og er fremkommet således: Mio. kr. Budgetoverslag 2017 med pris- og lønfremskrivninger = basisbudget 2.829,3 Merudgifter som følge af lovændringer, demografi mv. 2,0 Budget 2017, skattefinansieret drift 2.831,3 Budgettet for drift er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene i det vedtagne budget 2016 fremskrevet med KL skøn for pris- og lønudviklingen, der udgør 2,16% og 2,10% fra for h.h.v. lønninger og priser korrigeret for justeringer i skønnene for Der er i budgetoplægget for 2017 foretaget reduktioner på 10 mio. kr. som følge af ½% bedre ressourceudnyttelse, jf. budgetvedtagelsen for Der er indarbejdet tekniske ændringer som følge af trufne beslutninger, lovændringer, ændringer i udgifter til indkomstoverførsler, demografi samt øvrige tekniske ændringer. De forudsatte rammebesparelser og generelle reduktioner i henhold til budgetaftalen 2016 for er udgået af resultatopgørelsen. Det drejer sig om en generel reduktion på driftsudgifter på 13,0 mio. kr. årligt og rammebesparelser på 5, voksende til 20 og 35 mio. kr. i 2018 og 2019/2020. Puljerne blev indarbejdet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 under henvisning til, som anført i budgetaftalens note 1, at udmøntning afventer næste års budgetlægning p.g.a. stor usikkerhed i budgetoverslagsårene. Denne usikkerhed er nu ikke længere gældende med et ordinært driftsresultat, der ligger over niveauet for den økonomiske politiks mål på mio. kr. Den skattefinansierede drift viser udgifter på 2.831,3 mio. kr. efter at der er indarbejdet 2,0 mio. kr. i mereudgift til tekniske ændringer. De tekniske ændringer er behandlet i direktionen og forelagt fagudvalgene primo august og efterfølgende godkendt af økonomiudvalget. Ændringerne vedrører en merudgift til service på 43,9 mio. kr. og mindreudgifter til overførselsudgifter med 41,9 mio. kr. Ændringerne kan primært henføres til følgende forhold for de enkelte udvalg: Teknik- og miljøudvalget: En merudgift til kollektiv trafik med 0,6 mio. kr. som følge af budgetforslag fra Midt-trafik. En merudgift til nedsættelse af persontakster på Fursund Færgeri med 0,4 mio. kr., finansieret af særtilskud. Sundheds- og forebyggelsesudvalget: En merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet med 6,0 mio. kr., finansieret af bloktilskud. Lovændringer vedr. kronisk sygedomme og lungesatsningsprogram med en merudgift på 0,6 mio. kr., finansieret af bloktilskud. Social- og ældreudvalget: Et løft på sundheds-/ældreområdet med 1,8 mio. kr. som følge af bl.a. finanslov Udgiften er finansieret af bloktilskud. En mindreudgift på ældreområdet med 1,5 mio. kr. som følge af omlægning af ældrepuljen fra 2015, jf. i øvrigt forventet regnskab pr En merudgift til omlægning af klippekortordning for ældre med 1,2 mio. kr. Udgiften finansieres af bloktilskud. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget: 9

10 På arbejdsmarkedsområdet er udgifterne til forsikrede ledige reduceret med 4,0 mio. kr. og øvrige overførselsudgifter er reduceret med 37,8 mio. kr. For forsikrede ledige er der budgetteret med udgifter svarende til Skive Kommunes andel af indtægten fra beskæftigelsestilskuddet. De senere år har der været tale om et betydeligt mindreforbrug på udgiften til forsikrede ledige med en deraf følgende styrkelse af kassebeholdningen. Det er imidlertid vurderingen, at den aktuelle ledighed på 2,5% i Skive Kommune (juni 2016) er så lav, at det ikke er sandsynligt, at den vil falde yderligere. Med en ledighed på landsplan, der ligger noget over Skive Kommunes niveau, kan andre kommuner derimod forvente et fald i ledigheden. Hvis det sker, vil Skive Kommunes mindreforbrug blive reduceret. På den baggrund vurderes det, at Skive Kommune ikke fortsat kan forvente et udgiftsniveau, der ligger under beskæftigelsestilskuddet. For øvrige overførselsudgifter, excl. forsikrede ledige er reduktionen foretaget på baggrund af en konkret vurdering af udgifterne i Skive Kommune i forhold til KL s fremskrivning af udgifterne for Skive Kommune fra regnskab 2015 til aftalen for Anvendes KL s fremskrivning af udgifterne på de enkelte ydelser giver det en reduktion i udgifterne med 28 mio. kr. i budgetforslaget i forhold til basisbudgettet. Anvendes i stedet en opgørelse af Skive Kommunes andel af ændringen i de samlede udgifter på landsplan til området og dermed bloktilskuddet til formålet, resulterer det i en reduktion af udgifterne med 55 mio. kr., hvoraf de 6 mio. kr. kan henføres til en merudgift som følge af refusionsomlægningen. I budgetforslaget er reduktionen på knap 38 mio. kr. således på et niveau mellem de 2 beregningsmetoder. Børne- og familieudvalget: En merudgift til omlægning af tilskudspulje til dagtilbud med 2,0 mio. kr. Udgiften finansieres af bloktilskud. En mindreudgift på skoleområdet på 0,5 mio. kr. som følge af at den gennemsnitlige klassekvotient på Ørslevkloster Skole stiger til over 14, hvilket betyder at en ekstra tildeling pr. elev i henhold til tildelingsmodellen bortfalder. En merudgift på 4,3 mio. kr. som følge af en stigning i antal elever i modtagerklasser i henhold til tildelingsmodellen. En mindreudgift til dagpasning på 3,0 mio. kr. som følge af en ny prognose for antallet af børn i dagpasning. Merudgift til folkeskolereform med 3,7 mio. kr. Merudgiften er finansieret af ekstraordinært tilskud til formålet. Merudgift til lovændringer på Børne- og Familieudvalgets område med 0,8 mio. kr. primært til økonomisk friplads. Udgiften er finansieret af bloktilskud. Der er indarbejdet en merudgift til specialskoler på 3,1 mio. kr. som følge af mindreindtægter fra et fald i elevtallet fra andre kommuner med 7 elever og merudgifter som følge af en stigning i elevtallet med 7 elever fra Skive Kommune. Økonomiudvalget: Netto en mindreudgift til forsikringer med 0,5 mio. kr. som følge af udbud. Udgiften er udkonteret til fagudvalgene. Merudgift til implementering af monopolbrud på it-området med 1,8 mio. kr. Udgiften modsvares af en indtægt ved salg af KMD ejendomme, der figurerer under renter. KL s bestyrelse har besluttet at indtægten anvendes til implementeringsudgifter. Merudgift til Udbetaling Danmark med 0,5 mio. kr. som følge af forøgelse af it administrationsbidrag. Merudgift på 0,7 mio. kr. til administration som følge af lovændringer der primært sigter på at reducere sagsbehandlingstiden for erhvervsrettede opgaver vedrørende miljøgodkendelser af virksomheder og godkendelser af husdyrbrug og byggesager samt til ressourcer til nye registreringer i BBR (Bygnings- og Boligregisteret) som udgangspunkt for et nyt ejendomsvurderingssystem i SKAT. Udgiften er finansieret af bloktilskud. Reduktionspuljerne på 18,0 mio. kr. er udgået af resultatopgørelsen. 10

11 I budget 2017 der forudsat en reduktion på 3,6 mio. kr. som følge af effektiviseringsgevinster ved omlægning af befordringsordningerne i forlængelse af aftalen mellem KL og regeringen for Der er løbende er foretaget reduktioner på 3,2 mio. kr. der ikke er modregnet i reduktionspuljen på 3,6 mio. kr. Der er indarbejdet en merudgift på 3,2 mio. kr. som følge heraf, mens de resterende 0,4 mio. kr. af reduktionspuljen udmøntes på fagudvalgene. Jf. aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening skal kommunerne under ét overholde det aftalte niveau for serviceudgifterne i budget 2017, ellers sker der en modregning i bloktilskuddet. Rammen for serviceudgifter er overholdt, idet udgifterne er 17 mio. kr. under rammen. De tekniske ændringer, der er indarbejdet i budgettet til demografi, lovændringer mv. kan specificeres således: 11

12 Budgetramme 2017 drift fordelt på bevillingsniveau Basisbudget, 1000 kr Teknik og Miljøudvalget Beredskabskommisionen Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Social- og ældreudvalget Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Service i alt Overførselsudgifter i alt Skattefinansieret drift i alt Brugerfinansieret drift i alt Tekniske rammeændringer, 1000 kr Teknik- og Miljøudvalget Beredskabskommisionen Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Social- og ældreudvalget Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Service i alt Overførselsudgifter i alt Skattefinansieret drift i alt Brugerfinansieret drift i alt Budgetforslag, 1000 kr Teknik- og Miljøudvalget Beredskabskommisionen Kultur- og Fritidsudvalget Sundheds- og forebyggelsesudvalget Social- og ældreudvalget Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Børne- og familieudvalget Økonomiudvalget Service i alt Overførselsudgifter i alt Skattefinansieret drift i alt Brugerfinansieret drift i alt

13 Bilag Rammeændringer, 1000 kr Teknik- og Miljøudvalget ØU1 Forsikring, besparelse på TMU TMU1 Midttrafik, tilpasning af budget 611 TMU2 Fursund Færgeri - nedsættelse af takster på personbefordring TMU3 Natura handleplaner Afledt drift, områdefornyelse Selde, til BFU DigitaliserDigitalisering, besparelse Beredskabskommisionen Kultur- og Fritidsudvalget, boligstøtte Kultur- og Fritidsudvalget, service ØU1 Forsikring, besparelse på KUFA KUFU1 Skive Stadion - leasingydelse KUFU2 Skive Søsportshavn - lejeindtægt Administration vedr. info-tavler DigitaliserDigitalisering, besparelse Sundheds- og forebyggelsesudvalget FR3103 Midlertidige hjælpemidler FR3103 Aktiviteter, som videreføres fra ældrepuljen i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget FR3103 Psykiatrirådgivningen ØU1 Forsikring, besparelse på SFU SÆ2 Budgetkorrektion på ældreområdet som følge af omlægning af ældrepuljen SFU1 Forløbsplaner for borgere med kronisk sygdom SFU2 Lungesatsningsprogram m.m SFU3 Medfinansiering af regionale sundhedsydelser DigitaliserDigitalisering, besparelse Social- og ældreudvalget FR3103 Midlertidige hjælpemidler FR3103 Aktiviteter, som videreføres fra ældrepuljen i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SÆ1 Indfasning af fast tilknyttede læger på plejecentre SÆ2 Budgetkorrektion på ældreområdet som følge af omlægning af ældrepuljen SÆ2 Budgetkorrektion på ældreområdet som følge af omlægning af ældrepuljen ØU1 Forsikring, besparelse på SÆU SÆ3 Akutfunktioner og kompetenceløft i hjemmesygeplejen SÆ4 Klippekortordning SÆ5 Flere hospicepladser 118 SÆ6 Risikobaseret tilsyn SÆ7 VISO (Den Nationale videns- og Specialrådgivningsorganisation 131 DigitaliserDigitalisering, besparelse

14 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget EAU1 Det midtjyske EU-kontor - CDEU EAU2 Business Region Midt Vest (BRMV) ØU1 Forsikring, besparelse på EAU EAU3 Forsikrede ledige EAU3 Arbejdsmarkedet i øvrigt Refusionsomlægning Arbejdsmarkedsområdet overslagsår DigitaliserDigitalisering, besparelse Børne og familieudvalget ØU1 Forsikring, besparelse på BFU Regulering af overhead BFU1 Klassekvotient< BFU2 Demografi Skoleområdet BFU3 Budgetreguleringsmodel på dagtilbudsområdet BFU4 Løft af dagtilbudsområdet BFU5 Økonomisk friplads BFU6 Folkeskolereformen, udmøntning af ekstraordinært tilskud BFU7 Økonomisk friplads (kontanthjælpsloft BFU8 Voksenansvar for børn og unge m.m BFU9 Barnets reform, tabt arbejdsfortjeneste, anbringelser m.m BFU10 Videoafhøring af børn og unge i straffesager BFU11 Drift af brugerportal BFU12 Erhvervsrettet 10. klasse og bidrag til frie grundskoler BFU13 Tildeling til specialskoler Kørselsudgifter vedr. familiesektionens rådgivere Afledt drift, områdefornyelse Selde, fra TMU Adm. 1% rammebesparelse kt DigitaliserDigitalisering, besparelse Økonomiudvalget EAU2 Business Region Midt Vest (BRMV) ØU1 Forsikring, pulje til sikringstiltag ØU1 Forsikring, besparelse på BYA Administration vedr. info- tavler FR3103 Psykiatrirådgivningen Regulering af overhead ØU2 Implementering af monopolbrud ØU3 IT-administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 543 Rammebesparelse Generel reduktion ØU4 Indførelse af en integrationsydelse, adm ØU5 indførelse af bl.a. kontanthjælpsloft, adm ØU6 Erhvervsrettet sagsbehandling ØU7 Forbedring og udvidelse af BBR Kørselsudgifter vedr. familiesektionens rådgivere ØU8 Ekkektiviseringsgevinster ved omlægning af kommunalbefordringsordning Adm. 1% rammebesparelse kt DigitaliserDigitalisering, besparelse DigitaliserDigitaliseringspulje Brugerfinansieret drift BFD1 Affaldsområdet - tilretning af budget

15 1.4 Skattefinansieret anlæg Der er i budgettet afsat 68,4 mio. kr. til anlæg svarende til det afsatte i budgetoverslag 2017 i det vedtagne budget 2016 efter overflytning af 2,0 mio. kr. fra anlæg til drift vedr. landsbyudvikling. 1.5 Forsyningsvirksomheder Budgettet på forsyningsområdet omfatter renovation, der er udskilt i 4SNomi. Der er forudsat et underskud på forsyningsområdet på 4,5 mio. kr. i 2017, der finansieres af renovationsfondens tilgodehavende ved Skive Kommune, der ultimo 2015 er på 45,7 mio. kr. 1.6 Langfristet gæld I budgettet er der indarbejdet 1,9 mio. kr. i renteudgifter, 47,2 mio. kr. i afdrag på lån og 15,8 mio. kr. i låneoptagelse. 1.7 Likviditet Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2016 at udgøre cirka 400 mio. kr., og i mio. kr., hvilket skal sammenholdes med den økonomiske politiks mål om en likviditet svarende til overførte drift- og anlægsudgifter fra året før, fra svarende til ca. 225 mio. kr. Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet fremgår af nedenstående graf: 1.8 Budgetoverslagsårene I budgetoverslagsårene falder det ordinære driftsresultat i forhold til 2017 fra 71,6 mio. kr. til 50,0 mio. kr., 38,9 mio. kr. og 12,0 mio. kr. Endvidere ændres likviditetsforbruget fra 34,5 mio. kr. i 2017 til 75,2 mio. kr. i Ændringen kan henføres til bl.a. følgende forhold: Ifølge aftalen mellem regeringen og KL for 2017 indføres fra 2018 et kommunalt moderniseringsog effektiviseringsprogram, hvor kommunerne bliver reduceret med 0,5 mia. kr. i bloktilskuddet, svarende til 4 mio. kr. for Skive Kommune. Beløbet er lagt ind med 4 mio. kr. i mindreindtægt i bloktilskuddet årligt i I Budget er der indregnet en årlig indtægt på 30 mio. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud mod 44 mio. kr. i budget De 30 mio. kr. svarer til Skive Kommunes andel af de 2,0 mia. kr. af puljen på 3,5 mia. kr., der er fordelt på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Der er ikke indgået nogen aftale om det ekstraordinære finansieringstilskud fra 2018 og fremefter. I budgetoverslagsårene er der forudsat et fald i indbyggertallet med 80 årligt, svarende til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på knap 3 mio. kr. årligt. Dertil kommer en forudsat vækst i indbyggertallet på landsplan på 0,7% årligt, som Skive Kommune taber 10 mio. kr. årligt på i det kommunale udligningssytem. Endvidere er der forudsat en vækst i udskrivningsgrundlaget på 1% under landsgennemsnittet årligt svarende til 2 mio. kr. pr. år efter der er foretaget modregning fra tilskud og udligning. I 2017 er der budgetteret med en udgift til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr med 10 mio. kr., hvilket ikke er forudsat i de følgende år. Omlægningen af refusionsordningen betyder, at Skive Kommune går fra et netto provenu ved ordningen på 5 mio. kr. i 2018 til et tab på 9 mio. kr. i

16 Der er forudsat en reduktion i på 10 mio. kr. årligt som følge af bedre ressourceudnyttelse. På serviceudgifterne i øvrigt er der indarbejdet yderligere reduktioner på 9 mio. kr. i 2020 i forhold til 2017, som følge af demografi, skoler og dagpasning med 5 mio. kr., demografi på ældreområdet med en merudgift på 3 mio. kr., rammebesparelse på administrationen med 5 mio. kr., bortfald af udgifter som følge af folkeskolereform på 6 mio. kr., idet tilsvarende indtægter fra omstillingspuljen vedr. folkeskolen bortfalder og midlertidige udvidelser på erhvervsområdet med 3 mio. kr. 1.9 Den økonomiske politik i Skive Kommune Den økonomiske politik er startskuddet for budget 2017 i Skive Kommune. Formålet med den økonomiske politik er at sikre og bevare balancen i økonomien, gennem fastlagte overordnede styringsprincipper og økonomiske pejlemærker, som byråd og administration fremadrettet kan styre efter, samt værktøjer, som kan understøtte udviklingen af kommunen. Målene er uændrede i forhold til hidtidige mål, herunder de som fremgår af konstitueringsaftalen. Den økonomiske politik skal sikre, at realiseringen af visionerne om udvikling af velfærden sker på en økonomisk forsvarlig måde, samt at der skabes råderum til investeringer. Hovedlinjerne i de kommende års økonomiske politik kan sammenfattes i nedenstående målsætninger, vedtaget af byrådet i mødet marts Hovedlinjerne i de kommende års økonomiske politik kan sammenfattes i nedenstående målsætninger: 1. Målet for likviditeten i kommunen er, at 12 måneders likviditetsgennemsnit, som minimum skal svare til overførte drifts- og anlægsbevillinger, hvilket er ca. 225 mio. kr. ultimo Målet for den ordinære drift er et driftsoverskud i perioden på gennemsnitligt mio. kr., årets driftsresultat skal finansiere nettoafdrag og skattefinansierede anlæg. 3. Målet for skatterne er, at de i byrådsperioden søges holdt i ro. 4. Målet for driftsudgifterne er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift ikke overstiger den løbende løn- og prisudvikling. Derudover skal de rammer, som bliver aftalt mellem Regeringen og KL vedrørende stigningen i serviceudgifterne, overholdes. Endvidere er målet også at ramme det budgetterede niveau, dog således at et mindreforbrug på serviceudgifterne foretrækkes i forhold til et merforbrug. 5. Målet for anlægsudgifterne er et nettoanlægsniveau på gennemsnitligt mio. kr. over årene, da nytænkning og udvikling kræver investeringer. Som følge af, at anlægsforslagenes beløb i tidligere år har været sat for højt, indføres der fra budget 2017 en øvre grænse på 50 mio. kr. for Teknik og Miljøudvalget og på 25 mio. kr. for øvrige udvalg. 6. Målet for den økonomiske styring er at sikre balance i økonomien. 7. Målet for den finansielle styring er for: formueplejen at optimere afkastet på de likvide beholdninger indenfor rammerne af kommunens investeringspolitik. gældspleje, at der foretages løbende pleje af kommunens gæld med henblik på at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensynstagen til de finansielle risici. Det er målet, at den langfristede gæld nedskrives med 10 mio. kr. årligt. 8. Byrådet skal drøfte den økonomiske politik mindst én gang årligt. 16

17 1.10 Bevillingsniveauer Skive Byråd har fastlagt følgende styringsprincipper og bevillingsniveauer: Styringsprincipper: Bevillingsniveauer fastlægges således, at der for hvert udvalg er én serviceramme og én ramme for overførselsudgifter det sidste dog kun for udvalg, hvor det er relevant. Budgetomplaceringer indenfor et institutionsområde teknisk svarende til kontoplanens funktion 3. niveau foretages af afdelingschefen. Budgetomplaceringer indenfor et politikområde foretages af direktøren for det pågældende område. Budgetomplaceringer indenfor et udvalg fra et politikområde til et andet forelægges fagudvalget til beslutning. Budgetomplaceringer fra et udvalg til et andet eller mellem et udvalgs politikområder og overførselsudgifter forelægges byrådet til beslutning. Tillægsbevillinger med kassevirkning forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning. Nedenfor er vist en oversigt over bevillingsniveauer fordelt på fagudvalg samt en specifikation af bevillingsniveauerne på politikområder for så vidt angår driften. Driftsbevillinger. Drift, udvalg Bevillingsniveau Politikområde Børne- og Familieudvalget Service Dagtilbud Skoler Familieområdet Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter Service Arbejdsmarkedsudgifter Erhverv og turisme Sundheds- og forebyggelsesudvalget Service Sundhed Social- og ældreudvalget Service Socialområdet/handicappede Ældre Ældreboliger Kultur- og fritidsudvalget Service Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive Musikskole Museum Salling Teknik- og miljøudvalget Service Drift & anlæg Byg & miljø Plan & support Beredskabskommissionen Service Beredskab Økonomiudvalget Service Politisk organisation Administration By- og landsbyudvikling Brugerfinansieret område Brugerfinansieret drift Renovation Betingede bevillinger: Der kan være tale om betingede bevillinger, hvorved forstås bevillinger der er øremærkede til særlige områder, og således ikke kan anvendes til andre formål indenfor bevillingsniveauet. 17

18 Finansiering og finansforskydninger: Der fastlægges følgende bevillingsniveauer: Økonomiudvalget Skatter Tilskud og udligning Renter Låneoptagelse Afdrag på lån Finansforskydninger Anlæg: Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. Anlægsbevillinger behandles som hovedregel enkeltvis som særskilte punkter på dagsordenen i de stående udvalg, økonomiudvalg og byråd. Dagordenen skal som minimum indeholde: En identifikation (betegnelse) af det projekt der igangsættes med bevillingen. Kontoen i kommunens bogføring hvortil bevillingen gives. De forventede samlede udgifter og indtægter ved projektet med angivelse af den beløbsmæssige bevilling fordelt på udgifter og indtægter. Angivelse af hvorledes bevillingen skal finansieres, eksempelvis ved frigivelse af afsatte rådighedsbeløb i årsbudgettet. En betalingsplan fordelt på de enkelte år ved flerårige anlægsbevillinger. Udover de nævnte minimumskrav til anlægsbevillinger skal bevillingsansøgningen indeholde en nærmere beskrivelse af projektets materielle indhold, eventuelt i summarisk form med henvisning til tegninger, skitseprojekter o.l. Rådighedsbeløb til allerede meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen for året. Rådighedsbeløb til endnu ikke meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med anlægsbevillingens meddelelse. Økonomisk decentralisering. Institutionerne har adgang til at overføre et uforbrugt beløb eller et underskud til det følgende budgetår. Lønsumsbudgettering. Skive kommune har lønsumsbudgettering med virkning fra budget

19 2. Takstoversigt Takstoversigt 2017 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Genbrugsgebyr for private husstande: ** parcelhuse, beboelsesejendomme m.v. kr. pr. år 760,00 780,00 ** lejligheder kr. pr. år 605,00 620,00 ** lejligheder med underjordiske miljøstationer kr. pr. år 700,00 715,00 ** sommerhuse kr. pr. år 545,00 565,00 Ovenstående er inkl. adm.gebyr, der udgør 52,50 kr. i 2017 (Beløbet udgjorde kr. 62,00 i 2016) Administrationsgebyr for erhverv kr. pr. år 190,00 0,00 Benyttelse af genbrugspladser for erhverv m.m.: Bil med erhvervsaffald ( kr. 125,00 + moms) kr. pr. besøg 156,25 156,25 Tillæg for trailer (kr. 125,00 + moms) kr. pr. besøg 156,25 156,25 Tillæg for farligt affald (kr. 8,00 + moms) kr. pr. kilo 10,00 10,00 Takster for dagrenovation (Gebyr for private og virksomheder): 14-dagstømning 110 liters sæk (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 500,00 500, liters beholder kr. pr. år 600,00 600, liters beholder kr. pr. år 730,00 730, liters beholder kr. pr. år 850,00 850, liters minicontainer kr. pr. år 1.450, , liters minicontainer kr. pr. år 2.170, , liters minicontainer kr. pr. år 2.880, ,00 8 m3 vippecontainer kr. pr. år , ,00 14 m3 vippecontainer kr. pr. år , ,00 5 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv) kr. pr. år , ,00 3 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv) kr. pr. år 8.750,00 Ugetømning (Boligforeninger, institutioner og virksomheder) 110 liters sæk (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 1.090, , liters beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 1.300, , liters beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 1.640, , liters beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 1.890, ,00 19

20 Takstoversigt 2017 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) liters minicontainer kr. pr. år 2.900, , liters minicontainer kr. pr. år 4.340, , liters minicontainer kr. pr. år 5.760, ,00 5 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv) kr. pr. år , ,00 3 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv) kr. pr. år ,00 Sommerhuse (26 tømninger om året) (Pris=alm. husstande) 110 liters sæk (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 500,00 500, liters beholder kr. pr. år 600,00 600, liters beholder kr. pr. år 730,00 730, liters beholder kr. pr. år 850,00 850, liters minicontainer kr. pr. år 1.450, , liters minicontainer kr. pr. år 2.170, , liters minicontainer kr. pr. år 2.880, ,00 Sommerhuse med underjordisk beholder til dagrenovation (pr. sommerhus) 437,50 437,50 Specialordninger, dagrenovation (inkl. tillæg kr. 400,00): Tømning efter behov (maksimalt 26 årlige tømninger) 400 liter beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 1.850, , liter beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 2.570, , liter beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 3.250, ,00 Ekstraordinær tømning, dagrenovation: 110 liter sæk kr. pr. tømning 250,00 250, liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250, liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250, liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250, liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250, liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250, liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250,00 8 m3 vippecontaier kr. pr. tømning 750,00 750,00 5 m3 underjordisk beholder kr. pr. tømning 750,00 750,00 14 m3 vippecontainer kr. pr. tømning 1.150, ,00 20

21 Takstoversigt 2017 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) Andre gebyrer: Byttegebyr kr. pr. ombytning 250,00 250,00 Udbringning af kompostbeholder (slettes i 2017) kr. pr. udbringning 200,00 0,00 Kompostbeholder stillet til rådighed kr. 0,00 0,00 Tilvalgsordning private - tømning hver 6. uge (Før 6 gange om året): Metal- og plastemb. 140 l. beholder kr. pr. år 356,25 356,25 Metal- og plastemb. 240 l. beholder kr. pr. år 375,00 375,00 Metal- og plastemb. 400 l. beholder kr. pr. år 691,25 691,25 Metal- og plastemb. 800 l. beholder kr. pr. år 835,00 835,00 Tilvalgsordning institutioner (Ændres til 3 faste priser med op til 26 årlige tømninger): Metal 400 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 455,00 Metal 600 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 465,00 Metal 800 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 475,00 Deponi 400 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 850,00 Deponi 600 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 1.075,00 Papir 400 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.332,50 675,00 Papir 600 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr.år 1.365,00 675,00 Papir 800 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr.år 1.397,50 675,00 Papir 1000 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.430,00 675,00 Pap 400 l. beholder (12 tømninger om året) kr. pr. år 825,00 Pap 600 l. beholder (12 tømninger om året) kr. pr. år 855,00 21

22 Takstoversigt 2017 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) Pap 800 l. beholder (12 tømninger om året) kr. pr. år 885, Pap 1000 l. beholder (12 tømninger om året) kr. pr. år 915,00 Pap 400 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.787,50 675,00 Pap 600 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.852,50 675,00 Pap 800 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.917,50 675,00 Pap 1000 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.982,50 675,00 Brændbart affald 400 l. beholder (12 tømn. om året) kr. pr. år 1.050,00 Brændbart affald 600 l. beholder (12 tømn. om året) kr. pr. år 1.230,00 Brændbart affald 800 l. beholder (12 tømn. om året) kr. pr. år 1.410,00 Brændbart affald 1000 l. beholder (12 tømn. om året) kr. pr. år 1.590,00 Brændbart affald 400 l. beholder (26 tømn. om året) kr. pr. år 2.275, ,00 Brændbart affald 600 l. beholder (26 tømn. om året) kr. pr. år 2.665, ,00 Brændbart affald 800 l. beholder (26 tømn. om året) kr. pr. år 3.055, ,00 Brændbart affald 1000 l. beholder (26 tømn. om året) kr. pr. år 3.445, ,00 Beholder til papir, pap, jern/metal kr. pr. år 675,00 Beholder til haveaffald kr. pr. år 1.350,00 Beholder til deponi og sorteringsaffald kr. pr. år 1.800,00 Gebyr for én ekstra tømning (gebyret tillægges 200,00 200,00 normal gns. tømningspris) 22

23 Takstoversigt 2017 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) GADEFEJNING Betaling - facade i gågader kr. lbm. 384,13 385,28 Betaling - facade i øvrige gader med fortov kr. lbm. 192,07 192,65 SKADEDYRSBEKÆMPELSE Af senest oplyste ejendomsværdi promille 0,0338 0,0338 P-FOND Erstatningsbetaling for manglende p-pladser kr. pr. stk , ,00 TAXIKØRSEL Tilladelse til taxikørsel kr , ,00 Ansøgning om tilladelse til taxikørsel kr. 680,00 680,00 Toldattester kr. 160,00 160,00 Førerkort kr. 110,00 110,00 Kørebog kr. 70,00 70,00 FURSUND FÆRGERI (inkl. moms) Person- og varevogne under incl. fører og passagerer (ej erhverv) Alm. takst kr. 120,00 120,00 Fur takst kr. 35,00 35,00 Campingvogne og personvognsanhængere Alm. takst kr. 50,00 50,00 Fur takst kr. 25,00 25,00 Motorcykler/EU-knallerter m/u sidevogn m/fører og passagerer Alm. takst kr. 50,00 50,00 Fur takst kr. 20,00 20,00 Voksne Alm. takst kr. 20,00 20,00 Fur takst kr. 0,00 0,00 Børn t.o.m 14 år Alm. takst kr. 0,00 0,00 Fur takst kr. 0,00 0,00 Turistbusser inkl. fører excl. passagerer kr. 140,00 140,00 Passagerer i busser dog max. 800 kr. inkl. bus og fører kr. 20,00 20,00 23

24 Takstoversigt 2017 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) Godstransport: Lastbiler uden anhænger/sættevogn kr. 55,00 55,00 Lastbiler med anhænger/sættevogn kr. 110,00 110,00 Varebiler under (erhverv) kr. 50,00 50,00 Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. uden påhæng/arbejdsredskab kr. 55,00 55,00 Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. med påhæng/arbejdsredskab kr. 80,00 80,00 Alle gående kan købe et rabatkort med 25 ture til en pris af 225 kr. 5-turs kort til turister kr. 350,00 10-turs kort til bil - Fur-takst kr. 290,00 290,00 20-turs kort til bil kr , ,00 20-turs kort til motorcykel kr. 630,00 630,00 50-turs kort til bil kr , ,00 50-turs kort til bil - Fur-takst kr , ,00 Fur årskort - 2 pers. i husstand m. kort til 1 bil kr , ,00 Fur årskort - 2 pers. i husstand m. kort til 2 biler kr , ,00 Jf. Byrådets beslutning den 28. juni 2016 skal tilskuddet til nedsættelse af færgetakster til øer udmøntes som gratis dage, der vil ligge i flg. perioder for 2017: Fredag d. 7. april til mandag den 8. maj Onsdag d. 27. september til søndag d. 22. oktober Takstnedsættelsen gælder dog ikke ved køb af klippekort, årskort samt erhverv. HVALPSUND - SUNDSØRE FÆRGEFART (inkl. moms) Børn under 14 år Enkelt kr. 5 5 Retur kr Voksne Enkelt kr Retur kr Cykler, knallerter (incl. fører) Enkelt kr Retur kr Cykelanhænger Gratis 0 0 EU-knallerter/motorcykler (incl. fører) Enkelt kr

25 Takstoversigt 2017 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) Retur kr Køretøjer incl. fører: Køretøjer under 5 m. Køretøjer 5-7 m. Køretøjer 7-9 m. Enkelt kr. 65* 65* Retur kr. 110* 110* Enkelt kr Retur kr Enkelt kr Retur kr Køretøjer 9-14 m. Enkelt kr Retur kr Køretøjer over 14 m. Enkelt kr Retur kr Minibus kg. (incl. passagerer) Enkelt kr Retur kr Turistbus over kg. incl. passagerer Enkelt kr Retur kr Rabatkort: (værdi kr.) kr Depositum kr Ved udsendelse af faktura kr Ved brug af rabatkort anvendes taksten for enkeltture. I juni, juli og august måned er taksterne: *) kr. 75,00 og **) kr. 120,00 SKIVE HAVN, FUR HAVN, GLYNGØRE HAVN (inkl. moms) Skibsafgifter Hjemmehørende fiskerbåde kr , ,40 Øvrige både kr. pr. brt. 4,7 4,7 Vareafgifter - sats 1 kr. pr. ton 20,94 20,94 Vareafgifter - sats 2 kr. pr. ton 13,35 13,35 Vareafgifter - sats 3 kr. pr. ton 5,85 5,85 Vareafgift for landing af skaldyr og fisk udgør 2,36 % af afregnet værdi 25

26 Takstoversigt 2017 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) ØVRIGE OMRÅ- DER Ejendomsoplysningsskema kr. 400,00 400,00 BBR-ejermeddelelse kr. 70,00 70,00 Bøder ved manglende husnummerskilt (jf. BBR-loven 8 stk. 5) max. kr , ,00 KREJBEJG FORSAMLINGSHUS Leje af hele huset kr , ,00 Leje af den store sal kr , ,00 Leje af den lille sal kr , ,00 Tillæg ved pålægning af skånetæppe kr. 620,00 620,00 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Dagplejen - fuldtidsplads Kr. pr. md , ,00 Dagplejen - deltidsplads Kr. pr. md , ,00 Vuggestuer - fuldtidsplads 0-2 årige Kr. pr. md , ,00 Vuggestuer - deltidsplads 0-2 årige Kr. pr. md , ,00 Børnehaver - fuldtidsplads Kr. pr. md , ,00 Børnehaver - deltidsplads Kr. pr. md , ,00 SKOLEFRITIDSORDNINGER (betaling 11 måneder årligt) Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Heltidsplads Kr. pr. md , ,00 Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Halvdagsplads Kr. pr. md , ,00 Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Morgenpasning Kr. pr. md. 525,00 527,00 Juniorklubber Kr. pr ½ år 50,00 50,00 Fritidsklubber Kr. pr. md. 400,00 400,00 Ungdomsklubber Kr. pr. ½ år 50,00 50,00 Eftermiddagsklubber - 5 åbningsdage Kr. pr. md. 400,00 400,00 Eftermiddagsklubber - 4 åbningsdage Kr. pr. md. 360,00 360,00 Eftermiddagsklubber - 3 åbningsdage Kr. pr. md. 320,00 320,00 Eftermiddagsklubber - 2 åbningsdage Kr. pr. md. 280,00 280,00 Eftermiddagsklubber - 1 åbningsdag Kr. pr. md. 240,00 240,00 I udvidede SFO'er betales børnehavetakst for børnehavedelen. For specialklasseelever i SFO (eks. Brårup, Resen, Krabbeshus og Oasen) opkræves normal takst for SFO. Indmeldte børn kan anvende SFO i skolernes efterårsferie/vinterferie m.v. uden ekstra betaling. Børn, som ikke i forvejen er tilmeldt SFO, kan mod betaling af 100 kr. pr. dag eller 400 kr. pr. uge benytte SFO i skolernes efterårsferie/vinterferie m.v. 26

27 Takstoversigt 2017 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) Skolefritidsordningerne kan ikke benyttes i juli måned, men der etableres sommerferieklub/ anden pasning i juli måned for alle børn fra børnehaveklasser til og med 3. klasser mod betaling af 100 kr. pr. dag eller 400 kr. pr. uge. ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Midlertidigt ophold pensionisternes egenbetaling Kr. pr. dag 129,00 133,00 Døgnkost, plejeboliger Kr. pr. dag 114,00 116,50 Morgenmad, plejeboliger Kr. pr. dag 15,50 16,00 Hovedret + biret, plejeboliger Kr. pr. dag 51,75 53,50 Aftensmad, plejeboliger Kr. pr. dag 29,00 30,00 Mellemmåltider, plejeboliger Kr. pr. dag 16,50 17,00 Vask af privat tøj og linned/håndklæder Kr. pr. md. 232,50 237,00 Vask af privat linned/håndklæder Kr. pr. md. 122,00 124,50 Vask af privat tøj Kr. pr. md. 110,50 112,50 Leje og vask af linned og håndklæder Kr. pr. md. 234,00 238,50 Leje af øvrigt linned (stiklagner) Kr. pr. md. 19,50 20,00 Vask af en maskinfuld tøj i centrets vaskemaskine (inkl. vaskepulver) Kr. pr. md. 31,00 32,00 Tørring af 1 maskinfuld tøj i centrets tørretumpler Kr. pr. md. 18,75 19,50 Rengøringsartikler Kr. pr. md. 83,50 86,00 Personlig hygiejne Kr. pr. md. 52,75 54,50 Hovedret + biret, udeboende - udbragt Kr. pr. dag 61,00 62,00 Hovedret, udeboende - udbragt Kr. pr. dag 51,00 52,00 GEBYRER Gebyrer (med udpantningsret): Rykkerskrivelse Kr Gebyr uden udlægsret Kr Renter (med udpantningsret): Ved for sen betaling hvor anden særlovgivning ikke forbyder renter Renter (uden udpantningsret): Ved for sen betaling, indtil betaling sker (kun ved erhvervelse af dom) Øvrige gebyrer: Gebyr for legitimationskort til unge over 16 år 1% pr. påbegyndt md. Nationalbankens diskonto + 5% Kr

28 Takstoversigt 2017 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) ØVRIGE TAKSTER Benyttelse af dyrskuepladsen til komercielle arrangementer Kr. pr. dag Der betales desuden for el og vand efter måler samt for restoprydning og renovering af pladser og materiel efter skøn Folkeregisteroplysning Kr

29 3. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret drift 29

30 30

31 3. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret drift Budget 2017 på politikområder - Drift: Politikområder U/I Budget Drift og Anlæg U I Byg og Miljø U I Plan og Support U I GRAND TOTAL U I Netto Drift og Anlæg 3.1 Drift og Anlæg Park og Vej U I Bygninger U I Færgeri U I Havne U I Total Netto Drift og Anlæg - Park og Vej i alt Det samlede budget til at varetage opgaver i afdelingen Park og Vej udgør følgende: Udgifter Indtægter

32 Opgaver og målsætninger: Afdelingen Park og Vej har følgende hovedopgaver: Jordforsyning Offentlige toiletter Renholdelse i byer Grønne områder, herunder parker, legepladser, strandområder og badebroer Stadion- og idrætsanlæg, banepleje af sportsanlæggene Skove Kystsikring, herunder højvandsberedskab Arbejder for andre områder, herunder forsyningsområdet, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger samt arbejde for fremmed regning Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, herunder informationskampagner Drift og vedligeholdelse samt renholdelse af kommunens gade-, vej- og fortovsarealer Tekniske anlæg på vejene, herunder vejbelysning og trafiksignalanlæg Byudsmykning Broer og tunneller Glatførebekæmpelse og snerydning Organisation: Park og Vej er opbygget i 2 afdelinger: en administrativ og en egentlig driftsafdeling. Afdelingerne er placeret i henholdsvis i Skive, Den Blå Diamant og på Entreprenørgården, Gyrovej i Skive. Den administrative afdeling er igen underopdelt i 3 teams: Trafik og Havne, Vejmyndighed og Drift og Landskab og Grønne områder. Afdelingen består af 12 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrative område. Driftsafdelingen, der forestår udførelsen af en del af de mange drifts- og anlægsopgaver i Park og Vej, er organiseret med en driftsleder og 7 administrative medarbejdere. Hertil kommer et værkstedsog lagerafsnit med en værkfører og 6 lager/værkstedspersonale. Det egentlige markpersonale, der består af ca. 80 medarbejdere + 4 formænd, er organiseret i 4 funktionsområder med hver sin formand. Lønudgifterne i driftsafdelingen afholdes primært under politikområdet Park og Vej. Vejmyndighed og drift - total Udgifter Indtægter Vedligeholdelse og renholdelse Mål: At vedligeholde de kommunale jorder, der endnu ikke er inddraget til byggemodningsformål, herunder beplantningsbælter i parcelhusområder. Budgetbeløbet dækker renholdelse, græsklipning på ikke-solgte kommunale byggegrunde, vedligeholdelse af beplantningsbælter i boligområder samt ukrudtsbekæmpelse på fortovsarealer ud for ubebyggede kommunale grunde. Resultatkrav: At arealerne fremstår rene og vedligeholdte. 32

Budgetforslag Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling. (Alle partier V, A, O, B, F og Frits Laursen)

Budgetforslag Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling. (Alle partier V, A, O, B, F og Frits Laursen) Budgetforslag 2017 Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling. (Alle partier V, A, O, B, F og Frits Laursen) Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt 14.09.2016 1 2 3 4 5 6 7 8 Mio. kr. Skive

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2019

SKIVEKOMMUNE Budget 2019 Takstoversigt Takstoversigt 2019 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2018 2019 RENOVATION Genbrugsgebyr for private husstande: ** parcelhuse, beboelsesejendomme m.v. kr.

Læs mere

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015

Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 22. Takstoversigt Takstoversigt 2015 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2014 2015 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 205,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus, beboesesejendom

Læs mere

Takstoversigt 2016 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms)

Takstoversigt 2016 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Genbrugsgebyr for private husstande: ** parcelhuse, beboelsesejendomme m.v. kr. pr. år 735,00 760,00 ** lejligheder kr. pr. år 580,00 605,00 ** lejligheder med tilknytning til selvstændige miljøstationer

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 14 Takster 14 Takster 161 162 14.Takstoversigt 2014 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2013 2014 RENOVATION Administrationsgebyr kr. pr. år 225,00 225,00 Genbrugsgebyr: ** parcelhus,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 14. Takstoversigt

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 14. Takstoversigt 14. Takstoversigt 157 158 14.1 Takstoversigt 2013 13.Takstoversigt 2013 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) RENOVATION Grundgebyr kr. pr. år 200,00 225,00 Genbrugsgebyr:

Læs mere

Budgetoplæg Budgetseminar August Generelle bemærkninger og takster

Budgetoplæg Budgetseminar August Generelle bemærkninger og takster Budgetoplæg 2014 Budgetseminar August 2013 Generelle bemærkninger og takster 2 1 Resultatopgørelse 2014-2017 Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.845,8 1.885,6

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Budgetoplæg Budgetseminar 7. september Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg Budgetseminar 7. september Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2018 Budgetseminar 7. september 2017 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2018-2021 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2016-2019 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgetforslag 2016. Økonomiudvalgets flertals (V,A, DF & RV) indstilling til 1. behandling. Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt 07.09.

Budgetforslag 2016. Økonomiudvalgets flertals (V,A, DF & RV) indstilling til 1. behandling. Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt 07.09. Budgetforslag 2016 Økonomiudvalgets flertals (V,A, DF & RV) indstilling til 1. behandling Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt 07.09.2015 Budget 2016 Dato 07.09.15 Resultatopgørelse 2016-2019

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 5 2012 Dato: 7. august 2012 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2012-515 Dok.nr: 2012-140068 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2016

SKIVEKOMMUNE Budget 2016 Budget 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2016-2019 5 1.2 Indtægtsgrundlag 6 1.3 Skattefinansieret drift. 11 1.4 Skattefinansieret anlæg 17 1.5 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene

Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene Generelle bemærkninger til budget 2019 samt budgetoverslagsårene 2020-2022 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedrørende budget 2019: 1. Aftalen mellem Regeringen

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalgets flertals (V, DF & RV) indstilling til 1 behandling. Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt

Budgetforslag Økonomiudvalgets flertals (V, DF & RV) indstilling til 1 behandling. Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt Budgetforslag 2015 Økonomiudvalgets flertals (V, DF & RV) indstilling til 1 behandling Budgetforslag Bevillingsoversigt Takstoversigt 01.09.2014 1 Budget 2015 Dato: 03.09.14 Resultatopgørelse 2015-2018

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere