gruppe: Parental Management Training, Oregon

Transkript

1 Omkostningsvurdering af PMTO gruppe: Parental Management Training, Oregon December 2015

2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C Tlf: info@socialstyrelsen.dk Forfatter: Center for Data, Analyse og Metode Udgivet Download eller sesti til rapporten på Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Kort om metoden... 5 Input og antagelser... 6 Kilder... 6 Scenariespecifikation... 6 Omkostningskomponenterne... 6 Resultater... 8 Bilag A: Modellen for omkostningsvurderinger

4 Indledning Socialstyrelsens mål er at arbejde videns- og evidensbaseret. Vi har derfor fokus på at udvikle og implementere indsatser, der er veldokumenterede og baseret på viden om målgruppe, metode, implementering, effekter og økonomi. Viden om økonomi indebærer optimalt set to elementer: Et estimat for omkostninger forbundet med indsatsen og et estimat for de forventede nettogevinster, der følger af indsatsens formodede effekt. I denne rapport præsenteres omkostningsvurderingen af Parental Management Training, Oregon (PMTO). Vurderingen er lavet med Socialstyrelsen model til omkostningsvurderinger. Denne beskrives kort i bilag A. For yderligere uddybning henvises til Socialstyrelsens Quickguide til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder 1. Omkostningerne beregnes som de gennemsnitlige omkostninger pr. deltagerforløb i et specificeret scenarie. Resultatet af omkostningsvurderingen være et andet, hvis forholdene i scenariet ændres. En samlet omkostningsvurdering består af et kvantitativt estimat sammen med en kvalitativ beskrivelse af de omkostningselementer, der ikke kan kvantificeres og/eller værdisættes. Begge dele behandles ligeværdigt i den samlede omkostningsvurdering

5 Kort om metoden PMTO er et evidensbaseret program, som er målrettet familier med børn i alderen 3-12 år med udadreagerende problemadfærd. Programmet har til formål at give forældrene relevante værktøjer til at ændre familiens negative adfærdsmønstre og hjælpe børnene til en mere prosocial adfærd. PMTO eksisterer både som individuel og som gruppebaseret familietræning. Ved gruppeforløbene er behandlingen fastlagt til én ugentlig session af 90 minutter i 14 uger. Der kan deltage 8-10 børn i hver gruppe. Derimod varer et gennemsnitligt individuelt behandlingsforløb 23 uger med ugentlige sessioner af 60 min. Der er derfor basis for at lave to omkostningsvurderinger: en for individuelle forløb, og en for gruppeforløb. Nogle familier skifter fra gruppeforløb til individuelt forløb, hvis familien alligevel ikke egner sig til gruppeforløb. Det betyder, at der er risiko for, at nogle familier tælles dobbelt. Dog skifter familier ikke fra individuel til gruppeforløb, da dette vil blive betragtet som en ringere ydelse for familien. Det betyder, at priserne pr. familie er holdbare, men at en kommune kan risikere have udgifter til samme familie to gange. De danske kommuner begyndte at implementere PMTO i 2004, og pt. anvendes metoden i 26 af landets kommuner. Metoden er derfor velbeskrevet og afprøvet i dansk kontekst. Da længden på behandlingsforløbet tilpasses den enkelte families behov, kan der dog være stor variation i længden på forløbene i kommunen. Her præsenteres omkostningsvurderingen af et PMTO gruppeforløb. 5

6 Input og antagelser Kilder Omkostningsvurderingen er lavet på baggrund af de tilgængelige oplysninger om PMTO på: Indsatsartikel fra Vidensportalen 2 VIA efter- og videreuddannelse i PMTO 3 Socialstyrelsen: Opstart af PMTO 4 Socialstyrelsens interne fagpersoner har bistået med yderligere oplysninger for at sikre, at de antagelser der gøres, ligner forholdene i kommunerne. Yderligere har et udvalg af kommuner kommet med input til omkostningsvurderingen. Scenariespecifikation Omkostningsvurderingen er regnet ud fra et scenarie, hvor en kommune allerede har uddannet 4 terapeuter til individuelle forløb og har driftet den individuelle indsats. Scenariet er altså til kommuner, som ønsker at udvide indsatsen til gruppeforløb. Beregningen baseres på, at kommunen etablerer 2 teams, som hver består af 2 terapeuter. Det antages, at der er deltager 8 børn per gruppeforløb, og der gennemføres 3 forløb per team per år. Et gruppeforløb antages at vare 14 uger. Kommunen antages at skulle drifte PMTO gruppeforløb i 5 år. Det forventes, at 9 ud af 10 familier, som påbegynder PMTO, gennemfører dette som ved de individuelle forløb. Omkostningskomponenterne Forberedelse Der er ingen omkostninger til opstart af PMTO gruppeforløb, da parathedsanalysen fra de individuelle forløb stadig er gældende. Uddannelse For at blive uddannet gruppeterapeut, skal man først være uddannet individuel terapeut. Denne udgift er ikke medregnet i omkostningsvurderingen, da disse allerede er afviklet. Uddannelsen består af 2 workshops af 3 dage og foregår på et eksternat. Det koster kr. + moms per gruppeterapeut. I prisen er inkluderet ophold, forplejning, materialer og certificering. Derudover skal lægges udgifter til transport til og fra de 2 workshops

7 Der er 7 vejledningstimer inkluderet i prisen, som foregår via Skype, og der er derfor ikke transportudgifter forbundet med vejledningen. Vi antager, at uddannelsen har en levetid på 3 år, hvorefter det vil være nødvendigt at uddanne nye terapeuter pga. personaleudskiftning. Uddannelsen afsluttes med en certificering af den enkelte terapeut. Certificeringen er derefter gyldig i 3 år, hvorefter terapeuten skal recertificeres. Det koster ca kr. pr. gang. Drift af indsatsen Et PMTO gruppeforløb ligner meget det individuelle forløb, blandt andet er både målgruppe og indholdet ens. Forskellen ligger i, at gruppeforløbet har 8-10 familer pr. gruppe, sessionerne varer 90 min, og indsatsen forløber sig over 14 uger med én session om ugen. Ved et gruppeforløb skal der være 2 terapeuter til stede. Medarbejdernes lønniveau Det antages, at terapeuterne arbejder 40 pct. af en fuldtidsstilling med PMTO både under og efter uddannelsesforløbet. Langt de fleste PMTO terapeuter er pædagogisk uddannede eller socialrådgivere, omend også psykologer udfører behandlingen. For ikke at undervurdere eller overvurdere lønomkostninger antages det at terapeuterne er uddannet pædagoger, som arbejder forebyggende, og lønudgifterne er beregnet ud fra dette. Lønomkostningerne tillægges en standard overhead på 20 pct. (se bilag A). Investeringer i materiel Da kommunen allerede drifter PMTO, antager vi, at det ikke er nødvendigt at anskaffe et nyt videokamera og øvrigt tekniske udstyr. Øvrige omkostninger Tilsvarende det individuelle forløb skal terapeuterne deltage i både boosterseminarer og netværksmøder. Det koster kr. + moms per møde. Derudover skal medregnes rejseudgifter i forbindelse med møderne. Vi antager, at terapeuterne deltager i 2 boosterseminarer eller netværksmøder årligt. Tilskud Ingen. 7

8 Resultater Her præsenteres resultaterne baseret på ovenstående input og antagelser. Scenariet bag beregningen ses i tabel 1. Tabel 1: Specifikation af scenariet bag beregningen År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Antal påbegyndte deltagerforløb Antal gennemførte deltagerforløb Det samlede kvantitative omkostningsestimat ses i tabel 2. Tabel 2: Kvantitativt omkostningsestimat Omkostning Samlet Kommune Stat Omkostninger, pr. påbegyndt kr kr. 0 kr. deltagerforløb Omkostninger, pr. gennemført deltagerforløb kr kr. 0 kr. Omkostningerne per gennemført forløb er kr. Alle omkostninger tilfalder kommunen. I tabel 3 ses en opgørelse over den samlede omkostningsvurdering pr. gennemført forløb dvs. både det kvantitative omkostningsestimat og de ikke-kvantificerede omkostninger. Tabel 3: Samlet overblik over omkostningerne Omkostningselement Kvantitativt omkostningsestimat, pr. gennemført deltagerforløb Forberedelse 0 kr. Uddannelse 855 kr. Drift af indsatsen kr. Investeringer 0 kr. Øvrige omkostninger 692kr. Tilskud 0 kr. I alt kr. Ikke-kvantificerede omkostninger Følsomhedsanalyse Resultaterne beskrevet ovenfor er afhængige af de antagelser, som er valgt i scenariespecifikationen, eksempelvis terapeuternes lønniveau og antal familier i et gruppeforløb. Tabel 4 viser resultatet for de samlede kvantitative omkostninger ved at ansætte psykologer i stedet for pædagoger ved en driftsperiode på 5 år. 8

9 Tabel 4: Følsomhedsanalyse ved ændring i lønniveau Omkostning Pædagog Psykolog Omkostninger, pr. gennemført forløb kr kr. Det ses, at omkostninger pr. gennemført forløb stiger markant i forhold til terapeuternes lønniveau, da lønnen udgør størstedelen af omkostningerne til indsatsen. Tabel 5 viser resultatet for de samlede kvantitative omkostninger ved at ændre på antallet af familier i gruppeforløbet ved en driftsperiode på 5 år. Tabel 5: Følsomhedsanalyse ved ændring i antal familier Omkostning 6 familier 8 familier 10 familier Omkostninger, pr. gennemført forløb kr kr kr. 9

10 Bilag A: Modellen for omkostningsvurderinger Socialstyrelsens model for omkostningsvurderinger baserer sig på følgende principper: Budgetøkonomisk opgørelse Omkostningsvurderingens fokus er på de faktiske udgifter forbundet med opstart og drift af en given indsats eller metode, dvs. der er tale om en budgetøkonomisk opgørelse. Det betyder bl.a., at omkostningerne opgøres ekskl. moms, i det omfang den pågældende aktør er fritaget for betaling heraf, hvilket normalt gør sig gældende for offentlige myndigheder. Udgifterne opdeles på de centrale aktører - typisk kommunen og de øvrige offentlige kasser. Den budgetøkonomiske opgørelse adskiller sig fra den velfærdsøkonomiske tilgang, som opgør og værdisætter al ressourceforbrug forbundet med indsatsen i pengeenheder (eksempelvis anvendelse af private borgeres tid). For uddybning heraf henvises til Socialstyrelsens brugervejledning for samfundsøkonomiske evalueringer 5. Scenarieberegning Beregningen foretages for et eller flere specificerede scenarier, hvor der bl.a. indgår antagelser om indsatsens omfang og varighed. Disse antagelser er afgørende for omkostningsestimatet. Jo større en del af omkostningerne der er faste, dvs. er uafhængige af antal driftsår for indsatsen og/eller omfanget af indsatsen, jo mere vil omkostningsestimatet variere som følge af det opstillede scenarie. I de tilfælde, hvor mange omkostninger er faste, vil det være hensigtsmæssigt at opstille flere scenarier, så man får et spænd for omkostningerne. Bruttoomkostninger Vi estimerer bruttoomkostningerne ved indsatsen. Dvs. at vi ikke modregner de besparelser, der følger af et eventuelt bortfald af en eksisterende indsats overfor målgruppen. Faste priser Alle omkostninger opgøres i faste priser for det aktuelle prisår. Omkostninger per deltagerforløb baseret på nettonutidsberegning Resultatet opgøres som omkostninger pr igangsat og pr. gennemført deltagerforløb. Disse er estimeret på baggrund af de samlede omkostninger opgjort som nettonutidsværdien (NNV) over driftsperioden. I beregningen af NNV anvender vi en diskonteringsrate på 4 pct

11 Opstartsomkostninger Vi beregner også opstartsomkostningerne. Opstartsomkostninger omfatter omkostninger til de aktiviteter, der skal gennemføres, inden driften af indsatsen kan gå i gang. Restværdi af investeringer Som udgangspunkt medregner vi restværdi af investeringer, der evt. ikke er afskrevet ved driftsperiodens udløb. Hvis der fx foretages en investering ved opstart på 100 kr. med en levetid på 10 år, vil omkostningerne i et treårigt projekt beløbe sig til 30 kr. hvis man ser bort fra diskonteringsraten. Såfremt der ikke er medregnet restværdi, har vi angivet dette under beskrivelsen af den pågældende investering. Overhead For nogle omkostningselementer kan der være dele af ressourceforbruget, der ikke fanges med det anvendte prisestimat. I de tilfælde tilføjer vi et overhead på omkostningen. Dette gælder bl.a. for omkostninger til medarbejdere. Her bruger vi lønudgifterne som prisestimat og medregner et overhead for de øvrige omkostninger til medarbejdere (f.eks. udgifter til medarbejderadministration, kontorplads, IT mv). Enhedspriser og centrale parametre Omkostningsvurderingen er baseret på en række enhedspriser og centrale parametre, der er generelle i den forstand, at de kan gå på tværs af indsatser. Disse omfatter: - Diskonteringsrate (4 pct.) - Standard overhead (20 pct.) - Deflator (forbrugerprisindekset) - Timenorm for offentligt ansatte (1.418 timer) - Lønninger for offentligt ansatte: (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) - Estimat for rejseomkostninger og dagpenge ved overnatning indenlands og udenlands - Satser for hoteldispensation ved overnatning indenlands og udenlands - Estimat for udgifter til teknisk udstyr. 11