Indholdsfortegnelse: Bevillingsoversigter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse: Bevillingsoversigter"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Indledende bemærkninger til udvalgsområdet Budgetmærkninger til aktivitetsområdet Dagtilbud Budgetmærkninger til aktivitetsområdet Skoler og FFO Budgetmærkninger til aktivitetsområdet Tand- og Sundhedspleje Budgetmærkninger til aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov Bevillingsoversigter Oversigt over budgetvedtagelsen på BSU s område Oversigt over tekniske korrektioner Aktivitetsområderne på udvalgets område 3A Aktivitetsområdet Dagtilbud 3B Aktivitetsområdet Skoler og FFO 3C Aktivitetsområdet Tand- og Sundhedspleje 3D Aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov 3E Aktivitetsområderne opdelt på funktionsniveau 3F s budget opdelt på funktionsniveau 1

2 Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Dagtilbud for 0-6 årige Skoler og FFO Tand- og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov. Dagtilbud for 0 6 årige Dagplejen 4 områdeinstitutioner med p.t. 5-8 afdelinger pr. områdeinstitution 2 selvejende børnehaver og 1 selvejende integreret institution Tilskud til privatinstitutioner, puljeordninger og private fritidstilbud. Skoler og FFO 7 folkeskoler og én folkeskole til 10. klasse 7 FFO'er (Furesø Fritidsordning) henhørende under hver sin folkeskole Ungdommens Uddannelsesvejledning Furesø Ungdomsskole. Tand- og Sundhedspleje Tandplejen Center for Tandregulering Sundhedsplejen. Børn og unge med særlige behov Furesø Familiehus Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Særlige dagtilbud og klubber Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Opgavebeskrivelse Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt 15 forvalter følgende opgaver: Kommunale dagtilbud for 0-6-årige, selvejende, private samt puljeinstitutioner for aldersgruppen, oprettet i henhold til gældende lovgivning, og som Byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med Undervisningsmæssige opgaver jævnfør Folkeskoleloven, herunder specialundervisning og anden specialpædagogisk indsats Furesø Fritidsordning (FFO) for 0. til 9. klassetrin samt private institutioner for samme målgruppe, oprettet i henhold til gældende lovgivning, og som Byrådet har indgået driftsoverenskomst eller anden aftale med Furesø Ungdomsskole Særlige dagtilbud og klubber for handicappede børn og unge med nedsat funktionsevne, som ikke kan inkluderes i almindelige dagtilbud og klubber. Servicelovens 32 og 36. Tandpleje for 0-18-årige, omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker samt omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, jf. Sundhedsloven Center for Tandregulering, oprettet jf. Sundhedsloven, i et samarbejde med Egedal og Ballerup Kommune. Centret er beliggende i og drives af Ballerup Kommune Sundhedspleje for gravide og familier med børn og unge fra 0-16 år, jf. Sundhedsloven. Åben og anonym familierådgivning Visitering til rådgivning, støtte og foranstaltninger efter Serviceloven til børn og unge med særlige behov Furesø Familiehus Almindelig indvendig vedligeholdelse af ejendomme under udvalgets område Budgetansvar for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område. (Styring af bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område). Målgrupper Ifølge Furesø Kommunes styrelsesvedtægt 15 har ansvaret for opgaver, der retter sig mod følgende målgrupper: Børn ml. 0-6 år med behov for pasning i dagtilbud Børn ml år med behov for fritidstilbud Klubtilbud til unge over 14 år Børn og unge mellem 6-15 år med undervisningsbehov Børn mellem 0-18 år med behov for tandpleje og sundhedspleje Omsorgs- og specialtandpleje til alle aldersgrupper i Furesø Kommune 2

3 Børn og unge mellem 0-18 år med særlige behov og deres forældre Unge mellem år med et væsentligt behov for støtte til at indtræde i voksenlivet på lige vilkår med andre unge. Lovgrundlag Udvalgets socialfaglige indsatsområde er primært afgrænset af Serviceloven, Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven, Ungdomsskoleloven og Sundhedsloven. Budgetvedtagelsen Den 12. oktober 2016 vedtog Byrådet Budget inklusiv effektiviseringer og besparelser. s driftsbudget er nedjusteret med 6 mio. kr. og opjusteret med 3,5 mio. kr. (udvidelser). Dertil kommer den tekniske korrektion af budgettet, som øger budgettet med 3,1 mio. kr. Budgetforliget for 2017 vedrører følgende ændringer på udvalgets område: Tabel BSU.1: Konsekvenserne af budgetvedtagelsen (i kr.). Budgetreduktioner: BSU 1 Tilpasning af Inklusionscenterets budget -500 på baggrund af kørselsanalyse BSU 2 Styrket indsats på det specialiserede børneområde tidligere indsats, ændret tilbudsvifte og øget opfølgning BSU 3 Reduceret prisfremskrivning, beskrivelse under ØU BSU 4 Generel lønsumsreduktion på ca. 0,5 pct., beskrivelse under ØU BSU 5 Omlægning af kommunens dagplejeordning -180 BSU 6 Ændring af kommunes FFO3 tilbud -188 Budgetudvidelser: BSU 1U Pulje til "Mere pædagogisk personale i dagtilbud", jf. økonomiaftalen mellem Regeringen og KL BSU 2U Styrkelse af daginstitutions- og skoleområdet Teknisk budget: Tekniske korrektioner Note: Se Bilag 2 Oversigt over tekniske korrektioner Udfordringer i 2017 og overslagsårene - Fortsat indfasning af folkeskolereform: kompetenceudvikling vedr. linjefagsdækning, læringsledelse (ledere) og målstyret undervisning (lærere og pædagoger) fortsat udvikling af den åbne skole i samarbejde med foreningerne og erhvervslivet læring, progression og dannelse for alle elever - Kapacitet og struktur som følge af boligog befolkningsudvikling - herunder arbejdet med udvikling af fremtidens dagtilbud - Udvikling af KIL - det nye Kompetencecenter for Inkluderende Læringsmiljøer - Etablering af en ungdomsuddannelse - Tilpasning af ledelse på skoler og dagtilbud - Udmøntning af BSUs strategi på tosprogsområdet - Fortsat fokus på tidlig opsporing, tidligere indsats, ændret tilbudsvifte og øget opfølgning for børn og unge med særlige behov. 3

4 ALLE AKTIVITETSOMRÅDER Tabel BSU.2: s korrigerede budget i Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau samt i hele Budgetoverslagsår kr.* Budget Udgifter Indtægter Netto Netto DRIFT ** i alt AKTIVITETSOMRÅDER: Dagtilbud Skoler og FFO Tand- og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus den Note **: Afrunding til hele kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen. Figur BSU.1: s budget 2017 fordelt på aktivitetsområder (drift; netto). 3% 14% 29% BSU - Dagtilbud BSU - Skoler og FFO BSU - Tand- og Sundhedspleje BSU - Børn og Unge med særlige behov 54% Kilde: Datatræk i KMD Opus den

5 Aktivitetsområde: DAGTILBUD Tabel BSU.3: Dagtilbud - Budget Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau samt i hele kr.* DRIFT** i alt Budget 2017 Budgetoverslagsår Udgifter Indtægter Netto Netto DAGTILBUD: Centrale konti for Dagtilbud Dagplejen Furesø NV Furesø NØ Furesø SV Furesø SØ Selvejende daginstitutioner Driftstilskud til private institutioner Skolelandbruget Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus den Note **: Afrunding til hele kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen. Figur BSU.2: Aktivitetsområdet "Dagtilbud" budget 2017 (kun udgiftssiden; drift; i kr.). 4% 8% 12% Centrale konti for Dagtilbud Kommunale dagtilbud Selvejende daginstitutioner Driftstilskud til private institutioner 76% Kilde: Datatræk i KMD Opus den Note: Centrale konti for Dagtilbud vedrører bl.a. styringspuljen for mer-/mindreindskrivning i dagtilbud, forældrebetaling, søskendetilskud, IT i dagtilbud, mellemkommunale betalinger for dagtilbud samt Skolelandbruget. 5

6 Generelt om aktivitetsområdet Dagtilbud Fællesudgifter- og indtægter På s område er der på funktion Fælles Formål placeret budget til bl.a.: Søskendetilskud Tilskud til forældre der vælger privat pasning jf. Dagtilbudslovens 80 PAU-elever Kvalitetsudvikling og implementering af politikker Sprogstimulering Mellemkommunal afregning. Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Den 8. juni 2011 godkendte revideret administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige i Furesø Kommune. Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 0 6 årige i Furesø Kommune, samt hvilke omkostninger der forventes dækket inden for disse rammer. Administrationsgrundlaget er gældende fra 1. januar Udgangspunktet for udmøntningen af principperne er dagtilbuddenes samlede løn- og driftsrammebudget for 2016 samt budgetændringer i Administrationsgrundlaget følger Furesø Kommunes generelle regler på følgende områder: Løn- og prisfremskrivning Styringsredskaber Rammestyring Sygedagpengerefusion Barsel Afregning af feriepenge ved afgang. Nedenfor er opridset principperne for tildeling af løn- og driftsrammer. I 2017 vil der blive forelagt en revideret model for BSU, som vil indeholde konsekvensrettelser som følge af budgetbeslutninger i de tidligere år. Blandt andet er der sket reduktioner på ledelse og administration samt generelt på løn. Der er også sket udvidelser, dels 1 mio. kr. til fordeling på baggrund af socioøkonomi i budget 2013, forældremillionen fra budget 2014, og endelig er der i budget 2017 afsat yderligere 1,5 mio. kr. (netto) til fordeling på baggrund af socioøkonomi (dette var tidligere puljemidler Flere pædagoger i dagtilbud, der fra 2017 er kommet på finansloven og dermed med i bloktilskuddet). I maj 2016 godkendte Økonomiudvalget nye principper for tekniske korrektioner. De nye principper indebærer, at et øget behov for pasning i dagtilbud skal modsvares af optimeret ressourceanvendelse. Der er på den baggrund ikke bevilget midler til øget demografi i budget (udover de midler, der allerede lå fra budget ). Optimering af ressourceanvendelsen er i modellen udmøntet ved at reducere i beløb til løn pr. barn, så der med den eksisterende budgetramme fordeles midler ud til det højere børnetal. I 2017 er det årlige beløb pr. barn til løn reduceret med kr. pr. vuggestuebarn og 608 kr. pr. børnehavebarn. 6

7 ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR DAGTILBUD FOR 0-6 ÅRIGE 1 Overordnet princip Hvert barn medbringer økonomiske ressourcer ved indskrivning, dog gælder særlige regler for Dagplejen. Basisbørnetal Basisbørnetallet reguleres hvert kvartal efter prognose for udviklingen i børnetallet, således at der styringsmæssigt kan tages stilling til justeringer i såvel op- som nedadgående retning 2. Fastsættelsen af basisbørnetallet foretages på baggrund af den løbende kvartalsvise prognose. Fastsættelsen af basisbørnetal sker af forvaltningen efter dialog med områdelederen. Børn visiteret til gruppe/støtteordninger indgår ikke i basisbørnetallet. Mer-/mindreindskrivning i forhold til basisbørnetal Der udarbejdes oversigt over forventningerne til den fleksible normering ved årets start, og der udsendes månedligt en opdateret version med korrektioner i forhold til faktisk indskrivning af børn, samt de økonomiske konsekvenser heraf. DAGPLEJEN Dagplejen er organisatorisk placeret i Områdeinstitution Furesø Nordvest, men har særskilt budget. Lønrammen Dagplejens lønramme omfatter midler til aflønning af antallet af ansatte dagplejere, dagplejekonsulenter og ledelse. Ved årets udgang korrigeres lønsummen i forhold til faktisk antal ansatte dagplejere og aktuelle ledelsesforhold. Driftsramme Dagplejens driftsramme består af elementer, der tildeles på basis af antal børn, ansatte dagplejere og legestuer. Følgende tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til faktisk antal passede børn: Børnerelaterede udgifter: arrangementer og udflugter, beskæftigelsesmaterialer, køb- og leje af inventar og udstyr, sundhedsmæssige- og øvrige udgifter Husholdningsartikler Administration. Følgende tildeles i forhold til samtlige antal ansatte, og reguleres i forhold til dette: Uddannelse Nedenstående tildeles i forhold til Dagplejens legestue: Inventar, legeredskaber og beskæftigelsesmaterialer. Udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer tildeles desuden beløb til indvendig vedligehold jævnfør Furesø Kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse. DAGTILBUD FOR 0-6-ÅRIGE Områdeinstitutionens lønramme Lønrammen omfatter midler til samtlige personalegrupper i områdeinstitutionen, dvs. fast løn, vikar og køkkenpersonale. Ved beregningen af den samlede lønramme indgår følgende elementer 3 : 1 "Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige"; jf. punkt 61 i referat af s møde den I praksis reguleres basisbørnetallet ikke i løbet af året. 7

8 Områdegrundbeløb Normeringsenhedsbeløb x faktor x antal børn jf. basisbørnetallet Børn i gruppe/støtteordninger jf. særlig model Køkkenpersonale jf. særlig model Regulering vedr. åbningstid. Fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere Der skal for personale uden områdeledelsesfunktioner tilstræbes en personalemæssig fordeling på 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere. Områdegrundbeløb Hver områdeinstitution tildeles et grundbeløb. Normeringsenhedsbeløb pr. barn Normeringsenhedsbeløbet anvendes som udgangspunkt for udregning af, hvilke ressourcer til løn hvert barn medbringer til områdeinstitutionen. I 2017 udgør beløbet kr. (løn inkl. daglig ledelse og øget forældresamarbejde). Ved at gange normeringsenhedsbeløbet med faktoren for aldersgruppen fremkommer det beløb, der tildeles i lønsum pr. barn til finansiering af daglig ledelse samt fast- og vikarløn (ekskl. køkkenpersonale). Faktorerne udtrykker forholdet mellem tildelingen af lønsum til de forskellige aldersgrupper. Aldersgruppe Faktor 0 2 årige 1, årige 1 Køkkenpersonale Et køkken-enhedsbeløb finansierer 1 time pr. uge i 52 uger samt vikar, og det er beregnet med udgangspunkt i den gennemsnitlige timesats for ernæringsassistenter i Furesø Kommune for Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af Byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger. Er antallet af børn mellem 0 og 20 børn tildeles 20 gange køkkenenhedsbeløbet. For børn udover de første 20 børn tildeles 0,4 gange køkkenenhedsbeløbet pr. barn. Det er muligt, at områdeinstitutionen kan omfordele budgettet for køkkentildelingen mellem de enkelte afdelinger. Åbningstid dagtilbud 4 Åbningstiden for dagtilbud er som udgangspunkt 49 timer pr. uge. Såfremt åbningstiden i en eller flere af områdeinstitutionens afdelinger afviger fra denne i såvel op- som nedadgående retning reguleres områdeinstitutionens lønsum med 2 x vægtet timelønssats x +/-antal timer for hver af disse afdelinger x 52 uger. Vægtet timelønssats Den vægtede timelønssats er beregnet med udgangspunkt i gennemsnitslønninger for pædagoger (inkl. ledere, souschefer, mv.) og pædagogmedhjælpere i Furesø Kommune i 2008 og vægtet ud fra 60 % pædagoger og 40 % pædagogmedhjælpere. Timelønssatsen fremskrives fra et budgetår til det næste med den af Byrådet valgte fremskrivningsprocent for personalelønninger. 3 I praksis indgår flere elementer pga. løbende budgetbeslutninger, bl.a. beløb pba. forældremillionen og beløb til socioøkonomi. Dette vil blive indarbejdet i revideret administrationsgrundlag 4 Jf. Budgetaftale for er der åbnet mulighed for, at der i de enkelte områder og efter samråd med forældrebestyreler kan arbejdes med samlet pasning i ferier og kortere åbningstid. Provenuet ved omlægning beholder institutionerne. 8

9 DRIFTSRAMMER for DAGTILBUD TIL 0-6-ÅRIGE Driftsrammen er sammensat af følgende elementer, som tildeles som beløb pr. barn og reguleres i forhold til den fleksible normering: Børnerelaterede udgifter: forplejning, beskæftigelsesmaterialer, inventar, sundhedsmæssige- og øvrige udgifter Uddannelse Husholdningsartikler Administration Frokostordning. Beløbet pr. barn afhænger af barnets alder, idet der skelnes mellem 0-2 årige og 3-6-årige. Det årlige driftsbeløb i 2017 er kr. pr. 0-2 årig og kr. pr. 3-6 årige. Udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer tildeles desuden beløb til indvendig vedligehold jævnfør Furesø Kommunes samlede model for ejendomsvedligeholdelse. SELVEJENDE INSTITUTIONER Selvejende institutioner for 0 6 årige tildeles enhedsbeløb pr. barn og driftsramme, ud fra de samme principper og på samme beløbsmæssige niveau, som beskrevet for kommunale områdeinstitutioner. Grundbeløbet tildeles i forhold til dagtilbuddets basisbørnetal: 0 99 børn 1/3 af maximalt grundbeløb børn 2/3 af maximalt grundbeløb 300 børn og derover Maximalt grundbeløb Såfremt en del af løn- og prisfremskrivningen for et budgetår tilbageholdes i centrale puljer til særlige formål jævnfør overenskomster reguleres selvejende institutioner med den fulde prisfremskrivning. Midlerne hertil tilføres manuelt udenfor administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer. Udover ovenstående skal der, jævnfør Dagtilbudsloven, gives et administrationstilskud til selvejende institutioner, der selv ønsker at varetage alle administrationsopgaver eller dele heraf. Tilskuddet ydes udover administrationsgrundlagets budgetmæssige rammer og indgår ikke i driftsrammen. Søskendetilskud, fripladser og forældrebetaling Tilskud og fripladser Ifølge Dagtilbudsloven yder kommunen tilskud til henholdsvis søskendetilskud, økonomisk friplads, behandlingsmæssig friplads samt socialpædagogisk friplads. Reglerne for tildeling af tilskud og friplads er opridset nedenfor. Ret til plads og pligt til forældrebetaling Jf. Bekendtgørelse om dagtilbud 1 og Bekendtgørelse om fritidshjem og klubtilbud m.v. til børn og unge 1 påhviler forældrebetalingen for en plads i dag-, fritids- eller klubtilbud den forælder, som har retten til pladsen. 9

10 Prioriteret rækkefølge for beregningen af tilskud Ifølge Bekendtgørelse om dagtilbud 2 og Bekendtgørelse om fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge 2 beregnes tilskud efter Dagtilbudslovens 43, 63 og 76 i følgende prioriteret rækkefølge: Grundtilskud Økonomisk fripladstilskud Søskendetilskud Behandlingsmæssig fripladstilskud Socialpædagogisk fripladstilskud. Forældrenes egenbetaling udgør forskellen mellem det samlede tilskud og bruttodriftsudgiften pr. barn. Økonomisk fripladstilskud Kommunen skal basere beregningen af tilskud til økonomisk friplads i henholdsvis dagtilbud, fritidshjem, klubtilbud og SFO på indtægten hos den forælder, som har retten til pladsen. Tabel BSU.4: Fripladsskala for tilskud til økonomisk friplads i dag-, fritids- og klubtilbud i Indtægt Egenbetaling i pct. af fuld tilskudsberettiget forældrebetaling Under kr. 0 pct kr. 5 pct kr. Egenbetaling forhøjes med 1 pct. for hver kr. indtægtsstigning kr. og derover 100 pct. Kilde: Undervisningsministeriet. Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med: kr. for hvert barn under 18 år ud over det første i hjemmet hos forældrene eller den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet kr. når den forælder, der har retten til pladsen og fripladstilskuddet, er enlig forsørger. Søskendetilskud Ifølge Dagtilbudslovens 43 skal kommunen yde søskendetilskud til forældre med mere end ét barn i dagtilbud, fritidshjem, SFO (skolefritidsordning) eller privat pasning med tilskud efter 80. Søskendetilskuddet udgør 50 pct. af forældrenes egenbetaling og beregnes i forhold til de(n) billigste plads(er). Behandlingsmæssig fripladstilskud Jf. Bekendtgørelse om dagtilbud kapitel 7 og Bekendtgørelse om fritidshjem og klubtilbud m.v. til børn og unge kapitel 13 forhøjes kommunens tilskud med et behandlingsmæssigt tilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne går i et ordinært dagtilbud jf. Dagtilbudslovens 19, stk. 2-5 og 21 stk For fritidshjem og SFO gælder tilsvarende regler. Socialpædagogiske fripladser Socialpædagogisk friplads i dagtilbud til børn ydes efter Dagtilbudslovens 43, pkt. 4. Hel- eller delvis friplads gives ud fra en samlet vurdering af barnets særlige behov for at være i institution og forældrenes økonomiske forhold. Der kan f.eks. være tale om et barn med et særligt behov for sproglig og social påvirkning. Socialpædagogisk friplads bruges især i de situationer, hvor barnets eventuelle forbliven eller optagelse i daginstitution ellers ikke er mulig. 10

11 Børnetal Tabel BSU.5: Faktiske tal og prognose for børnetallet i Furesø Kommune Faktiske tal pr. Befolkningsprognose, marts år år IALT: Kilde: Befolkningsprognose, marts Tabel BSU.6: Prognose for forventet behov for pladser på daginstitutionsområdet i Prognosetal pr. 1. januar årige årige I ALT Kilde: Prognose fra Dynasoft pr. 1. juni I prognosen indgår både forventet antal børn i kommunale daginstitutioner og dagplejen, selvejende og private daginstitutioner samt pladser til mer-/mindreindskrivning. Takster Taksterne for pasning i dagtilbud for 0-6 årige er beregnet jf. Dagtilbudsloven, den tilhørende bekendtgørelse og vejledning samt hidtidig praksis. Konsekvenserne af følgende forslag indgår i takstgrundlaget, og de er dermed indregnet i taksterne: BSU3 Reduceret prisfremskrivning (effektivisering) BSU4 Generel lønsumsreduktion (effektivisering) BSU1U Puljen til mere pædagogisk personale (udvidelse) Bedre Dagtilbud (teknisk korrektion). Takstberegningen er baseret på behovsprognose pr. 1. juni Bruttodriftsudgift for 0-6-års-institutionerne Den årlige bruttodriftsudgift pr. plads beregnes på baggrund af de samlede pasningsudgifter, ekskl. ejendomsudgifter herunder husleje og bygningsvedligeholdelse. Bruttodriftsudgiften anvendes som grundlag for udregning af forældrebetalingstaksten og ved mellemkommunal afregning med andre kommuner jf. Dagtilbudsloven 23 om optagelse og pasningsgaranti i opholdskommunen og 28 om plads i dagtilbud i anden kommune. Tabel BSU.7: Årlige bruttodriftsudgifter pr. barn i 2017*. Hele kr (2016-p/l) 2017 (2017-p/l) Dagpleje Vuggestue (0-2 årige) ** Børnehave heldags (3-6 årige) Kilde: Takstberegningerne 2016 og 2017, Budgetafdelingen. Note *: Bruttodriftsudgifterne i tabellen er inklusiv moms og støtte. Note **: Udgifterne vedrører kun pasningstilbuddet, dvs. udgifterne er eksklusiv frokostordning. 11

12 Forældrebetaling Forældrenes andel af bruttodriftsudgiften er 25 pct., og kommunens grundtilskud er 75 pct. Fra 2017 er der fuld forældrefinansiering af frokostordning. Taksterne er vedtaget af Byrådet den 12. oktober I tabel BSU.8 er angivet månedlig takst pr. institutionstype. Tabel BSU.8: Forældretakster 2017 pr. md. inkl. frokostordning 0-2 årige og 3-5 årige (2016-p/l) 2016 (2017-p/l) 2017 (2017-p/l) Difference ml og 2017 nominel ændring I kr./pct. Difference ml og 2017 i faste priser I kr./pct. Dagplejen kr./ 1,7 pct. -13 kr./ -0,4 pct. 0-2 årige - pasning - frokost I alt: kr./ 1,7 pct. 487 kr./ 169,7 pct. 532 kr./ 17,8 pct. -12 kr./ -0,4 pct. 481 kr./ 164,2 pct. 469 kr./ 15,4 pct. 3-6 årige - pasning - frokost I alt: Note *: Forældretaksten i tabellen er inklusiv moms og støtte. Kilde: Takstberegningerne 2016 og 2017, Budgetafdelingen kr./ 1,7 pct. 267 kr./ 48,6 pct. 296 kr./ 13,4 pct. -6 kr./ -0,4 pct. 255 kr./ 45,5 pct. 249 kr./ 11,0 pct. 12

13 Tabel BSU.9: Basisbørnetal 0-6 årige i Furesø Kommune i 2017 (Dagplejen, områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Navn Frokost for Antal pladser børnehavebørn Dagpleje/ Vuggestue Børnehave Dagplejen i alt FURESØ NORDVEST - i alt Nordvænget Kildehuset Paletten X Græshoppen Børnehave Børnehusene Røde Sol Solsikken X Kærnehuset X FURESØ NORDØST - i alt Stavnsholt Børnehus Farum Vejgård Farum Sødal X Birkhøj X Børnehuset Lyngholm X FURESØ SYDØST - i alt Bøgely Åkanden Hareskov Børnehus Birkedal Skovstjernen Kollekolle Nørreskoven FURESØ SYDVEST - i alt Dalgården X Søndersø X Solbjerg X Kirke Værløse X Krudthuset X Ryet Børnehus Selvejende institutioner - i alt Skomagerbakken Lille Bjørn Steiner Espebo X IALT: Kilde: Center for Dagtilbud og Skole, november ) Alle vuggestueafdelinger har frokost. Udover de kommunale og selvejende pasningstilbud er der i Furesø Kommune tre private daginstitutioner (Verdens Børn, Børnegalaxen Farum og Ask Ygdrasil) og en puljeordning (Farum Skovbørnehave). 13

14 Tabel BSU.10: Ejendomsrelaterede oplysninger om 0-6 års områdeinstitutionerne pr. 1. januar Navn Ejertype (K=kommunal; S=selvejende) Ejer af bygningerne Kvm. (indvendig) Budget 2017 til Alm. indvendig vedligehold (i kr.)* DAGPLEJEN K Domea FURESØ NORDØST i alt Ekstraordinær vedligeholdelse 84 Farumsødal K Domea Farum Vejgaard K Domea Børnehuset Birkhøj K Furesø Kommune Stavnsholt Børnehus K Domea Børnehuset Lyngholm K Domea Humlehaven - 5 FURESØ SYDVEST i alt Ekstraordinær vedligeholdelse 93 Dalgården K Furesø Kommune Børnehuset Kirke Værløse K Furesø K Krudthuset K Furesø K Ryet Børnehus K Furesø K Solbjerg K Furesø K Søndersø K Furesø K FURESØ SYDØST i alt Ekstraordinær vedligeholdelse 71 Birkedal K Hareskov-Værløse Andelsboligfor. afd. 6 Bøgely K Furesø Kommune Hareskov Børnehus K Furesø Kommune Kollekolle K Furesø Kommune Nørreskoven K Furesø Kommune Åkanden K Furesø Kommune Skovstjernen K Furesø Kommune FURESØ NORDVEST i alt Ekstraordinær vedligeholdelse 77 Børnehusene K Domea Kildehuset K Domea Græshoppen K Domea Kærnehuset K KAB Nordvænget K KAB Røde Sol K Domea Solsikken K Domea Paletten K Furesø Kommune SELVEJENDE INSTITUTIONER i alt Børnehaven Skomagerbakken S Domea 94 6 Rudolf Steiner Børnehaven Lillebjørn S Privat 0 10 Espebo Børnecenter S Furesø Kommune I ALT: Antal kommunale bygninger: 15 Antal institutioner i Domea-bygninger: 13 Antal institutioner i bygninger ejet af andre: 4 Kilde: Fordelingsnøglen i kvm. er baseret på Furesø Kommunes vedligeholdelsesmodel Opus datatræk d Note*: Afrunding til kr. kan medføre en mindre afvigelse i tabellen. 14

15 BEVILLINGER På de følgende sider gennemgås bevillingerne for aktivitetsområdet "Dagtilbud". Området består af dagplejen, kommunale områdeinstitutioner, selvejende dagtilbud, og private dag- og fritidstilbud. Dagtilbud Netto Centrale konti for Dagtilbud Dagtilbud Fælles udgifter og indtægter Fællesudgifter/Indtægter Dagtilbud Udgifter til administration og andre fællesopgaver på dagtilbudsområdet. Blandt andet Dynasoft prognoser, faglitteratur og udgifter i forbindelse med kurser, møder, repræsentation og sikkerhedsarbejde på daginstitutionsområdet. Styringspuljen De 1,541 mio. kr. er Furesøs andel af midler afsat på Finansloven til Bedre dagtilbud. Udmøntning af midlerne afventer, at regeringen i starten af 2017 præsenterer et samlet dagtilbudsudspil. Indtil det sker, er midlerne parkeret på styringspuljen De resterende 0,5 mio. kr. er til afregning for pasning af flere eller færre børn end basisbørnetallet i dagtilbud. Dagtilbuddenes basisnormering er fastlagt i samarbejde med områdelederne med udgangspunkt i prognosen. I det omfang, der indskrives flere/færre børn end basisbørnetallet, reguleres områdeinstitutionerne og de selvejende institutioner via styringspuljen. Kvalitetsudvikling og implementering af nye politikker Central pulje til kompetence- og kvalitetsudvikling. Anvendes først og fremmest til efter- og videreuddannelse inden for dagtilbud. Integrationsstøtte Integrationsstøtte omfatter bl.a. tolkebistand i forbindelse med samarbejdet mellem daginstitutioner og tosprogede familier. Søskendetilskud Dagtilbudsområdet Familier med mere end ét barn i dagtilbud for 0-6 årige samt børn i fritidstilbud/ffo kan få tilskud til de(n) billigste plads(er), således at egenbetalingen for den billigste plads udgør 50 pct. af forældrebetalingstaksten. Budget til søskenderabat er dannet på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring Tilskud forældre, privat pasning (Dagtilbudsloven 80)

16 Sandkassesand Budgettet er afsat til udskiftning af sandkassesand i pasningstilbuddene. Pulje til afledte driftsudgifter Til afledte udgifter i forbindelse med ombygninger, kapacitetstilpasning, samt øvrige mindre nødvendige arbejder, hvortil der ikke er afsat budget i øvrigt. Sprogvurdering af børn i førskolealderen Der gennemføres en sprogvurdering af børn i 3 årsalderen, der er optaget i et dagtilbud, hvis der er formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering, jf. Dagtilbudsloven 11, stk. 1. Der gennemføres også sprogvurdering af alle 3- årige børn, der ikke er optaget i dagtilbud, jf. Dagtilbudsloven 11, stk. 2. Herudover gennemføres også sprogvurderinger af 4½ årige børn, hvis der er formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Sprogstimulering Budgettet er afsat til sprogstimulering til børn i alderen 3-6 år, der har behov for det. Sprogstimulering gives primært til tosprogede børn. Sprogstimuleringen ydes i Furesø Kommunes dagtilbud til børn ml. 3-6 år. Ordningen omfatter både børn, der går i daginstitution, og børn der ikke går i daginstitution Sprogstimuleringen omfatter målrettede pædagogiske aktiviteter, som kan støtte barnets tilegnelse af dansk. Indsatsen ligger ud over det almindelige arbejde med børns sprogudvikling. Arbejdet omfatter desuden et tæt samarbejde med forældrene, der har pligt til at lade deres barn deltage i sprogstimuleringen. IT i dagtilbud Budgettet er afsat til drift og support af INFOBA (intrasystem på børneområdet), indkøb, vedligeholdelse og support af pædagogisk IT-udstyr til dagtilbuddene samt udbygning af IT-infrastrukturen på dagtilbudsområdet. 2-sprogspulje B2016 I budget 2016 blev afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2016 og frem til styrket indsats for tosprogede elever. Halvdelen af midlerne er budgetlagt her på dagtilbudsområdet, og den anden halvdel er budgetlagt på skoleområdet. Mellemkommunale betalinger Udgifterne er mellemkommunal afregning for pasning i andre kommuner af børn bosiddende i Furesø Kommune, jf. fritvalgsordningen, herunder plejeanbragte børn i andre kommuner. Indtægterne er mellemkommunal afregning for pasning i Furesø Kommune af børn bosiddende i andre kommuner, jf. fritvalgsordningen, herunder plejeanbragte børn. Omkostningssteder Her sker aflønning af konsulenter på dagtilbudsområdet (pædagogisk konsulent, 2- sprogskonsulent m.v.) PAU-elever i praktik og under skoleophold Den pædagogiske assistentuddannelse er en elevuddannelse med løn under uddannelse

17 Uddannelsen består af både teori og praksis på henholdsvis 54 uger og 52 uger i alt 2 år og tre måneder (inkl. ferie og helligdage). Praktikken foregår med et ½ år i normalområdet og et ½ år i specialområdet Integrerede institutioner fællesudgifter Fripladser og forældrebetaling. Budgettet her omfatter både integrerede institutioner og børnehaver. Budget til fripladser dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring. Budget til forældrebetaling dannes på baggrund af basisbørnetallet x de vedtagne takster. I budget 2016 blev det besluttet, at der fra 2017 skal være fuld forældrefinansiering af frokosttilbud. Indtægtsbudgettet er således højere i 2017 end i Projekt Mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljemidlerne er fra 2017 kommet på finansloven, og midlerne er fordelt til daginstitutionerne. Beløbet her er en rest og vil blive nulstillet Dagplejen Dagplejen fællesudgifter 586 Fripladser, forældrebetaling, dagplejens driftsramme og driftsramme til gæstehus Budget til fripladser dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring. Budget til forældrebetaling dannes på baggrund af basisbørnetallet x den vedtagne takst. Dagplejen gæstehus Løn til gæstedagplejerne Løn til dagplejere Dagplejen, løn leder og tilsynsførende I budget 2017 er budgettet reduceret med netto kr. jf. BSU 5 Omlægning af kommunens dagplejeordning Områdeinstitutionerne Områdeinstitutionernes budgetter Hver områdeinstitution er budgetmæssigt fordelt på fællesudgifter og 5-8 afdelinger. Den enkelte områdeinstitutions fællesudgifter indeholder budget til områdeledelsesfunktionen og administration, vikarmidler, budget fordelt efter socioøkonomiske faktorer, driftsramme for hele områdeinstitutionen samt et beløb til indvendig vedligehold. Den enkelte afdelings budget består af løn til daglig leder, fagpersonale og køkkenpersonale samt den enkelte afdelings budget til indvendig vedligehold. Afdelingen Nordvænget i Furesø NV har som den eneste egen rengøring, og budgettet til rengøring ligger derfor indenfor afdelingens egen budgetramme. De øvrige afdelinger har rengøringsselskab, og budgettet ligger under Miljø-, Plan- og Teknikudvalget. 17

18 Områdeinstitution Furesø NV Furesø NV fælles udgifter og indtægter Heraf driftsramme: 2,5 mio. kr. Børnehusene Kildehuset Græshoppen Kærnehuset Nordvænget Røde Sol Solsikken Paletten Områdeinstitution Furesø NØ Furesø NØ fælles udgifter og indtægter Heraf driftsramme: 2,7 mio. kr. Børnehuset Birkhøj Farumsødal Farum Vejgård Børnehuset Lyngholm Stavnsholt Børnehus Humlehaven Områdeinstitution Furesø SV Furesø SV fælles udgifter og indtægter Heraf driftsramme: 2,9 mio. kr. Dalgården Kirke Værløse Krudthuset Ryet Børnehus Solbjerg Søndersø Områdeinstitution Furesø SØ Furesø SØ fælles udgifter og indtægter Heraf driftsramme: 2,1 mio. kr. Birkedal Bøgely Hareskov Børnehus Kollekolle Nørreskoven Børnehuset Åkanden Skovstjernen Humlehaven har op til 15 pladser, som visiteres af PPR & Forebyggelse. Afdelingen er ikke omfattet af administrationsgrundlaget for dagtilbud, og der tildeles særskilt budget. 18

19 Selvejende daginstitutioner De selvejende daginstitutioners budgetter De tre selvejende daginstitutioner er omfattet af samme administrationsgrundlag som de kommunale områdeinstitutioner. To af de selvejende daginstitutioner (Skomagerbakken og Lillebjørn) har egen administration, og deres budget indeholder derfor et administrationsbidrag. Skomagerbakken Rudolf Steiner Lille Bjørn Espebo Børnecenter Driftstilskud til private institutioner Dette område indeholder budget til private institutioner og puljeordninger, som er oprettet i henhold til Dagtilbudsloven. Der er driftsaftaler med institutionerne. Budgetterne for de private fritidstilbud er dannet med udgangspunkt i de aftalte børnetal. Budgetterne til de private dagtilbud er dannet på baggrund af forventet antal indskrevne Furesøbørn. Fællesudgifter for private institutioner Her er udgifter til Furesøbørn i private institutioner i andre kommuner, samt fripladser til Furesøbørn i private institutioner beliggende i Furesø. Idrætten Privat fritidshjem og fritidsklub. Furesøgård Privat fritidsklub. Farum Skovbørnehave Puljeordning for børn fra 2½ - 6 år. Fuglsang Privat fritidshjem. Solhøjgård Privat fritidshjem. Børnegalaxen Privatinstitution for børn fra 0-6 år Verdens Børn Privatinstitution for børn fra 0-6 år Ask Ygdrasil Privatinstitution for børn fra 2½ - 6 år

20 Skolelandbruget Skolelandbruget er en kommunal institution beliggende i Stavnsholt. Der er fire ansatte, hvoraf den ene er uddannet pædagog/naturvejleder og driftsleder af stedet. Herudover er der ansat yderligere en naturvejleder på skoleområdet, som er delvis arbejder med udgangspunkt i Skolelandbruget. Skolelandbruget tilbyder aktiviteter, som retter sig mod dagtilbud og skoler, og som understøtter læring omkring naturen og landbruget. Tilbuddene målrettes læreplanstemaer på dagtilbudsområdet og fælles mål på skoleområdet inden for relevante områder. Skolelandbruget beskæftiger sig med den dyrkede natur og supplerer dermed Naturskolen ved Fiskebæk, som har tilbud der understøtter læring omkring den vilde natur i form af skov og sø. Derudover har Skolelandbruget en kulturel funktion, hvor der tilbydes børn og voksne oplevelser omkring dyr og landbrug ved arrangementer i udvalgte weekender over året. Frivillige deltager løbende i arbejdet på Skolelandbruget og medvirker ved afviklingen af særlige arrangementer - f.eks. høstmarkedet. Fra skoleåret er der etableret skolehaver i tilknytning til Skolelandbruget. Haverne er udviklet via fondsmidler i et samarbejdet med "Haver til Maver" og drives af en medarbejder fra Skolelandbruget. 20

21 Aktivitetsområde: Tabel BSU.11: Skoler og FFO - Budget SKOLER OG FFO Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau samt i hele kr.* DRIFT ** i alt Budget 2017 Budgetoverslagsår Udgifter Indtægter Netto Netto SKOLER og FFO: Skole/FFO Fælles udgifter Syge- og hjemmeundervisning Befordring af elever i grundskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialundervisning og special SFO Lyngholmskolen og FFO Stavnsholtskolen og FFO Solvangskolen og FFO Hareskov Skole og FFO Lille Værløse Skole og FFO Syvstjerneskolen og FFO Søndersøskolen og FFO Egeskolen Furesø Ungdomsskole Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus pr Note **: Afrunding til hele kr. kan medføre mindre afvigelser i tabellen. Figur BSU.3: Aktivitetsområdet Skoler og FFO budget 2017 fordelt på de største udgiftsposter (kun udgiftssiden). 4% 8% 12% Centrale konti for Dagtilbud Kommunale dagtilbud Selvejende daginstitutioner Driftstilskud til private institutioner 76% Kilde: Datatræk i KMD Opus pr Note: Betegnelsen "Fælles udgifter" dækker følgende fagområder: Fællesudgifter til folkeskoleområdet, Befordring af elever i grundskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning. 21

22 Generelt om aktivitetsområdet Skoler og FFO Skolernes budgetter Et skoleår løber fra 1. august 31. juli, og derfor beregnes udgifter og indtægter i budgettet for de enkelte budgetår på grundlag af to skoleår med fordelingen 7/12-dele fra et skoleår og 5/12-dele af udgifterne for det efterfølgende skoleår. Tildelingen til skolerne sker for ét skoleår ad gangen og justeres på baggrund af det faktiske elevtal pr. 5. september i skoleåret. Ressourcerne til skoleårene 2016/17 og 2017/18 er fordelt efter de principper, som blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget d. 9. september Tabel BSU.12: Udg. til folkeskolen (brutto) pr. elev, 2016-prisniveau Furesø Kommune Gennemsnit Hovedstadsområdet Landsgennemsnit Kilde: Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Note*: 2014 og 2015 er regnskabstal, 2016 er budgettal. Tabel BSU.13: Undervisningsudgifter (netto) pr årig, 2016 prisniveau Furesø Kommune Gennemsnit Hovedstadsområdet Landsgennemsnit Kilde: Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Note*: 2014 og 2015 er regnskabstal, 2016 er budgettal. Tabel BSU.14: Fordelingen af elever på kommunens folkeskoler 5. september Antal elever i normalklasser Antal Specialklasser og elever heri (klasse/elever) Lyngholmskolen /9 663 Stavnsholtskolen / Solvangskolen Hareskov Skole / Lille Værløse Skole Syvstjerneskolen / Søndersøskolen / Egeskolen / IALT / Kilde: Udtræk fra TEA. Elever I alt 22

23 Tabel BSU.15: Forventet basisbørnetal for FFO I-II-III i Furesø Kommune i 2017 (kommunale og private). FFO I-II-III FFO Lyngholm I Lyngholm FFO (0.-3. kl.) II Regnbuen (4.-6. kl.) III Regnbuen (Ung) FFO Stavnsholt I FFO Stavnsholt (0.-3. kl.) FFO Solvang I Solvang (0.-3. kl.) FFO Hareskov I Hareskov Fritidshjem (0.-3. kl.) I Gasværket (4.-6. kl.) III Slottet (Ung) FFO Lille Værløse I Lille Værløse og Jonstrup Fritidshjem (0.-3. kl.) II Toppen (4.-6. kl.) III Klub 24 (Ung) FFO Syvstjerne I Lillestjernens Fritidsklub (0.-3. kl.) II Syvstjerneklubben (4.-6. kl.) FFO Søndersø I Søndersø Fritidshjem (0.-3. kl.) II Solbjerggård (4.-6. kl.) Kommunale institutioner - i alt kl kl Ung Private institutioner Solhøjgård (0.-3. kl.) Fuglsang (0.-3. kl.) Idrætten (0.-3. kl.) Idrætten (4.-6. kl.) Idrætten (Ung) Furesøgård (4.-6. kl.) Furesøgård (Ung) Private institutioner - i alt kl kl Ung Kommunale og private institutioner - i alt kl kl Ung Kilde: Center for Dagtilbud og Skole, november 2016, kommunale institutioner: forventede antal indskrevne børn i Private institutioner: aftalte børnetal Note: Afrunding til hele tal medfører mindre afvigelser. 23

24 BEVILLINGER På de følgende sider gennemgås bevillingerne for aktivitetsområdet "Skoler og FFO", som består fællesudgifter, folkeskolerne, FFO erne, Furesø Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning. Skoler og FFO Netto Skole- og FFO Fælles udgifter/indtægter Skole/FFO fælles udgifter Fællesudgifter/Indt. skole Diverse mindre fællesudgifter som f.eks. Skoleidræt og præmier til cyklistprøver Skole IT Naturskolen Fiskebæk Naturskole drives i fællesskab med Herlev og Gladsaxe kommuner. Udgifterne til skolen fordeles mellem kommunerne efter elevtal (skal ændres til ) Uddannelse Fælles Videreuddannelse af undervisningspersonale samt ledere og konsulenter på henholdsvis korte kurser og længerevarende uddannelser på Danmarks Pædagogiske Universitet, CVU, lærerseminarierne samt skolebaserede kurser, hvor alt pædagogisk personale på en skole deltager og til lokale kurser på tværs af skolerne Administration Fælles Administration, Copydan, sikkerhedsarbejde, repræsentation, kontingenter, fælles elevråd, Furesø Fun Cup, diverse aktiviteter m.v Skolebyrådsdag Den første skolebyrådsdag blev afholdt i 2013, og afholdes herefter hvert andet år Bedre fritidstilbud for større børn og Ungefester på tværs I budget 2013 blev der afsat en pulje (0,6 mio. kr.) til bedre fritidstilbud for større børn samt en pulje til Ungefester på tværs (0,1 mio. kr.) Opgaverne er forankret i Ungdomsskolen. Efterhånden som aktiviteterne afholdes/indkøb foregår, vil pengene blive flyttet til de tilbud (primært FFO3), der har haft udgiften. I Forbindelse med vedtagelse af budget 2016 blev de to puljer slået sammen, og budgettet reduceret med 0,3 mio. kr Hjortøgård (Flyvestationen) Naturstøttepunktet Hjortøgård er en privat forening, som Center for Dagtilbud og Skole yder tilskud til. Foreningen giver naturligfaglige undervisningsforløb til kommunens børn

25 sprogspulje B2016 I budget 2016 blev afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2016 og frem t til styrket indsats for tosprogede elever. Halvdelen af midlerne er budgetlagt på dagtilbudsområdet, og den anden halvdel er budgetlagt her på skoleområdet Forældrebetaling FFO Budget til forældrebetaling dannes på baggrund af børnetallet x de vedtagne takster Søskenderabat Familier med mere end ét barn i dagtilbud for 0-6 årige samt børn i fritidstilbud/ffo kan få tilskud til de(n) billigste plads(er), således at egenbetalingen for den billigste plads udgør 50 pct. af forældrebetalingstaksten. Budget til søskenderabat dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring Økonomiske fripladser FFO Budget til økonomiske fripladser dannes på baggrund af udviklingen i børnetallet samt regnskabserfaring Socialpædagogiske fripladser FFO Budget til socialpædagogiske fripladser dannes på baggrund regnskabserfaring Mellemkommunal - Skole Udgifterne er mellemkommunal afregning for elever bosiddende i Furesø Kommune, der modtager undervisning i andre kommuner. Indtægterne er mellemkommunal afregning for elever fra andre kommuner, der modtager undervisning i almenklasserne i folkeskolerne i Furesø Kommune, herunder elever i 10. klasse på Egeskolen Mellemkommunal FFO Indtægten er mellemkommunal afregning fra andre kommuners elever, der går i FFO i Furesø Kommune / Indtægter specialklasser Mellemkommunal afregning for elever fra andre kommuner, der går i specialklasser i folkeskolerne i Furesø Kommune, herunder ADHD- og Autismecenteret Midler til senere fordeling De 2 mio. kr. fremgår af budgetaftalen for : Der afsættes i 2017 ekstra 2 mio. kr. til at styrke daginstitutions- og skoleområdet. Der er endnu ikke taget stilling til udmøntningen Kompetenceudvikling Fælles Budgettet er målrettet opkvalificeringen af lærerne således, at Furesø Kommune kan opfylde det nationale mål om, at mindst 90 % af timerne i skolen i 2018 læses af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer (DUT-midler afsat i budget 2014)

26 Omkostningssteder Her sker aflønning af medarbejder i Skolehaverne. Friluftsrådet forventes at finansiere kr. herudover Skolekonsulenter og Skole-it-konsulenter Lønmidler til skolekonsulenter SSP Samarbejde mellem sociale myndigheder, skole og politi Kompetenceenheden (KIL) Kompetenceenheden for inkluderende læringsfællesskaber. Her aflønnes leder og konsulent i KIL Det samlede budget som KIL disponerer over, består herudover af budget til ekstern specialundervisning, intern specialundervisning og befordring af elever til specialundervisning, i alt 114,4 mio. kr. Budgettet til intern specialundervisning ligger på de enkelte skoler, og er til både specialklasserækker og inkluderende løsninger i almenområdet. KIL - løn leder og konsulent Ekstern specialundervisning Intern specialundervisning Befordring til specialundervisning I alt Skolebibliotekerne Midlerne dækker fællesudgifterne vedrørende skolebibliotekerne - primært udgifter til IT Andelsforeningen af 1987 Siden 1987 har alle fritidshjem og FFO I, beliggende i Farum, haft mulighed for at melde sig ind i Andelsforeningen. Der afholdes fælles arrangementer, og der er foretaget større fælles investeringer, bl.a. i tipier, kanoer, samt et stort cirkustelt. Endvidere afholdes der hvert år en stor fælles daglejr i de to første uger af skolernes sommerferie Syge- og hjemmeundervisning Udgifter og indtægter i forbindelse med syge- og hjemmeundervisning, herunder hospitalsundervisning. (jf. Folkeskoleloven 23) Befordring af elever i grundskolen Kørsel af elever mellem kommunens egne skoler og hjem/fritidstilbud: kr. Kørsel vidtgående specialundervisning: 5,6 mio. kr

27 Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til statslige og private skoler Bevillingen omfatter bidrag til staten for kommunens andel af tilskuddet til undervisning af elever fra Furesø Kommune på private skoler. Bidraget fastsættes hvert år i Finansloven. Der fratrækkes 5 pct. tilskudsmoms af statsbidraget. Skole: 28,9 mio. kr. SFO: 2,7 mio. kr. Marie Kruse Skole Driftstilskud til SFO: 1,7 mio. kr. Særtilskud til nedsættelse af forældrebetaling for skole: 0,1 mio. kr Efterskoler og ungdomskostskoler Bevillingen omfatter bidrag til staten for kommunens andel af tilskuddet til elever fra Furesø Kommune optaget på efterskoler, ungdomshøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Bidraget fastsættes i Finansloven. Der fratrækkes 5 pct. tilskudsmoms af statsbidraget Ungdommens Uddannelsesvejledning Furesø Kommune indgår, jf. Lov om Uddannelsesvejledning, i UU-Sjælsø sammen med Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner UU Sjælsø er et 60-selskab, der yder vejledning til unge fra 6. klasse til det 25. år. Specialundervisning og special SFO (ekstern specialundervisning) Specialpædagogisk bistand, børn i førskolealderen Bevillingen dækker udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der ikke har påbegyndt skolegangen, jf. Folkeskolelovens 4, stk Specialundervisning i regionale tilbud Udgifter i forbindelse med specialundervisning efter Folkeskolelovens 20, stk. 3, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner, der varetages af regionerne Kommunale specialskoler Udgifter i forbindelse med specialundervisning efter Folkeskolelovens 20 stk. 2, der gives til børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller børn og unge med behov for støtte i en stor del af undervisningstiden. Undervisningen udføres ikke i den almindelige folkeskole, men derimod i en kommunal specialklasse eller -skole Special SFO Betaling for Furesøbørn, der går i andre kommuners special-skolefritids-ordninger

28 Skolerne og FFO erne Skolernes og FFO ernes budgetter Skolernes og FFO ernes budgetter dannes på baggrund af "Principper for ressourcefordeling til skoler og FFO (se tidligere afsnit). Den enkelte skoles og FFO s budget er opdelt i tre delbudgetter løn, driftsramme og indvendig vedligeholdelse. Lyngholmskolen og FFO Lyngholmskolen undervisning Løn Driftsramme (netto) Indvendig vedligehold Lyngholmskolen FFO (FFO I + II + III) Løn Driftsramme (netto) 867 Indvendig vedligehold Stavnsholtskolen og FFO Stavnsholtskolen undervisning Løn Driftsramme (netto) Indvendig vedligehold Stavnsholtskolen FFO (FFO I) Løn Driftsramme (netto) 402 Indvendig vedligehold Solvangskolen og FFO Solvangskolen undervisning Løn Driftsramme (netto) Indvendig vedligehold Solvangskolen FFO (FFO I) Løn Driftsramme (netto) 224 Indvendig vedligehold

29 Hareskov Skole og FFO Hareskov Skole - undervisning Løn Driftsramme (netto) Indvendig vedligehold Hareskov Skole FFO (FFO I + II + III) Løn Driftsramme (netto) Indvendig vedligehold Lille Værløse Skole og FFO Lille Værløse Skole - undervisning Løn Driftsramme (netto) Indvendig vedligehold Lille Værløse Skole FFO (FFO I + II + III) Løn Driftsramme (netto) 665 Indvendig vedligehold Syvstjerneskolen (inkl. ADHD- og Autismecenteret) og FFO Syvstjerneskolen - undervisning Indeholdt i driftsrammen er kr. til vedligehold af skolens festsal Løn Driftsramme (netto) Indvendig vedligehold /05 Furesø ADHD- og Autismecenter Furesø ADHD- og Autismecenter har specialklasser for elever med ADHD og autisme. Furesø ADHD- og Autismecenter holder til på Syvstjerneskolen, men centret har også specialklasser på Lille Værløse Skole og Solvangskolen. Der er tilknyttet fritidstilbud til specialklasserne Budget til undervisning: 16,3 mio. kr., Budget til fritidsdelen: 7,4 mio. kr Syvstjerneskolen FFO (FFO I + II) Løn Driftsramme (netto) 927 Indvendig vedligehold Søndersøskolen og FFO Søndersøskolen undervisning. Heraf Søndersøskolen-Furesøskolen 7,3 mio. kr. Indeholdt i driftsrammen er kr. til Historisk værksted Løn Driftsramme (netto) Indvendig vedligehold

30 Søndersøskolen FFO (FFO I + II) Løn Driftsramme (netto) Indvendig vedligehold Egeskolen Egeskolen er en 10. klasse-skole, der ligger på Jonstrup Gl. Seminarium. Løn Driftsramme (netto) 759 Indvendig vedligehold Furesø Ungdomsskole Furesø Ungdomsskole opretter samlet set ca. 100 hold om året for de årige. Undervisningen foregår på kommunens skoler, i svømmehaller m.v. Ungdomsskolen tilbyder bl.a. knallertundervisning. Løn Driftsramme (netto) 704 Indvendig vedligehold 29 Takster FFO erne Taksterne fremskrives år med den generelle med den generelle fremskrivningsprocent. Taksterne for FFO I, II og III i 2017 er således fremskrevet med 2,1 pct. i forhold til 2016-taksterne. Tabel BSU.16 Forældretakster 2017 i FFO I-II-III (2016-p/l) 2016 (2017-p/l) 2017 (2017-p/l) Difference ml og 2017 Nominel ændring I kr./pct. FFO I kr./ 2,1 pct. FFO II kr./ 2,1 pct. FFO III kr./ 2,1 pct. Kilde: Takstberegningen for 2016 og 2017, Budgetafdelingen. Bruttodriftsudgift for FFO erne Den årlige bruttodriftsudgift pr. plads beregnes på baggrund af de samlede pasningsudgifter, ekskl. ejendomsudgifter herunder husleje og bygningsvedligeholdelse. Bruttodriftsudgiften anvendes som grundlag ved mellemkommunal afregning med andre kommuner. Tabel BSU.17: Årlige bruttodriftsudgifter pr. barn i FFO i 2017*. Hele kr (2016-p/l) 2017 (2017-p/l) FFO I (1.-3. kl.) FFO II (4.-6. kl.) FFO III (7.-9. kl.) Kilde: Takstberegningerne 2016 og 2017, Budgetafdelingen. Note *: Bruttodriftsudgifterne i tabellen er ekskl. moms og inkl. støtte. 30

31 Aktivitetsområde: TAND- OG SUNDHEDSPLEJE Tabel BSU.18: Budget Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau og i kr.* DRIFT ** i alt Budget 2017 Budgetoverslagsår Udgifter Indtægter Netto Netto Tand- og Sundspleje: Sundhedsplejen Tandplejen Center for Tandregulering (CFT) Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Note **: Som følge af afrunding til kr., kan der forekomme mindre afvigelser. Kilde: Datatræk i KMD Opus pr Figur BSU.4: Aktivitetsområdet "Tand- og Sundhedspleje" budget 2017 (netto kr.). 22% 47% 31% Sundhedsplejen Tandplejen Center For Tandregulering Kilde: Datatræk i KMD Opus d BEVILLINGER På de følgende sider gennemgås bevillingerne for aktivitetsområdet "Tand- og Sundhedspleje". Området består af den kommunale tandpleje inklusiv Center for Tandregulering samt den kommunale sundhedstjeneste. Furesø Kommune skal i henhold til Sundhedslovens 127 tilbyde alle børn og unge under 18 år bosiddende i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje og sundhedspleje. Tand og Sundhedsplejen

32 Kommunal tandpleje Furesø børne- og ungdomstandpleje er et gratis tilbud til alle børn og unge mellem 0-17 år, der bor i Furesø Kommune. Tandplejen omfatter forebyggende og behandlende tandpleje, herunder nødvendig tandregulering. Tandpleje for 0-17 årige finder sted på 2 klinikadresser: Farum: Nygårdterrasserne 209 A, 3520 Farum. Værløse: Kirke Værløsevej 50 (Søndersøskolen), 3500 Værløse. Hjemmeside: Endvidere tilbyder Tandplejen omsorgs- og specialtandpleje til borgere på 18 år og derover. Man skal være visiteret til denne ordning via hjemmepleje eller egen tandlæge/læge. Tandplejen skal i henhold til Sundhedslovens tilbyde eller sørge for forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. I 2016 har Tandplejen 23 medarbejdere fordelt på 20,9 helårsværk (oktober 2016). Tandplejen Tandpleje for 0-18-årige på kommunens egne klinikker Tandplejen for 0-18 årige U/I Frit valg år (100%) 88 Tilskud til tandbeh. nødbehandling 79 Henvisning specialistbehandling 57 Betaling til/fra andre myndigheder 3 Personale I teknisk budget 2016 blev tandplejens budget reduceret med kr. som følge af forslaget BSU19 Tand- og Sundhedspleje - Videreførelse af effektiviseringer fra BSU 19 i budget 2016 var på kr., som blev fordelt ligeligt på tandog sundhedsplejen med hver kr. Tandplejens driftsramme er i 2017 på kr.. Udover de almindelige løbende driftsudgifter er denne ramme også afsat til at dække indkøb af nyt udstyr til tandlægeklinikkerne. Investeringerne i tandlægeunits mv. er for omfattende til at kunne dækkes inden for tandplejens driftsramme. Derfor har der i 2015 og 2016 været bevilget anlægsbudget på henholdsvis 0,75 mio. kr. og 1,12 mio. kr., som er brugt til at gennemføre den for BSU fremlagte investeringsplan i tandplejen. Der er ikke bevilget anlægsbudget i I budget 2017 er tandplejens budget øget med kr. som følge af en opjustering i teknisk budget (se teknisk korrektion nr. 2 og 3 i bilag 2 til dette kapitel). De udmøntes på tandplejens lønbudget. I budget 2017 er tandplejens lønbudget sam- 32

33 tidig reduceret med kr. som følge af rammebesparelser på Økonomiudvalget, som er udmøntet på alle lønbudgetter (se effektiviseringsforslag BSU 4 i bilag 1 til dette kapitel). Samlet set er lønbudgettet øget med kr. i 2017 og frem. I budget 2017 er tandplejen tildelt et budget på kr. til en engangsinvestering i et nyt fælleskommunalt IT system. Det er en engangsinvestering i 2017 (se teknisk korrektion nr. 8 i bilag 2 til dette kapitel). I budget 2017 er tandplejens driftsbudget reduceret kr. som følge af reduceret prisfremskrivning (se effektiviseringsforslag BSU3 i bilag 1 til dette kapitel) Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker Omsorgstandpleje tilbydes på et af kommunens plejehjem/plejecenter samt tandklinikken Nygårdterrasserne: Værløse: Ryetbo, Ryetvej, 3500 Værløse Farum: Tandklinikken Nygårdterrasserne 209 A, 3520 Farum Der har tidligere været tilbud om omsorgstandpleje på to plejehjem. På Ryetbo i Værløse og på Lillevang i Farum. I august 2014 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at lukke omsorgstandplejen på Lillevang i Farum. De ældre skal herefter transporteres til tandlægeklinikken for 0-18 årige og behandles her. En del af 0-18 åriges udgifter vedrører dermed fremover behandling af omsorgspatienter, og derfor blev der i budget 2016 varigt flyttet budget svarende til kr. fra 0-18 årige til omsorgstandplejen i budget Tilsvarende konteres en del af forbruget på 0-18 årige også fremover på omsorgstandplejen (med en andel svarende til andelen af ældre i tandplejens patientsystem). Udgiftsbudgettet er kr. i budget Den maksimale egenbetaling for deltagere i omsorgstandplejen, pr 1. januar 2016 er 490 kr. (jf. 10, stk. 1, i bekendtgørelse om tandpleje, fra den 1. januar 2016). Sammen med indtægterne for egenbetaling i specialtandplejen vurderes det at give en indtægt på ca kr. i 2017, jf. indtægtsbudgettet her. Specialtandpleje Tandplejen skal i henhold Sundhedslovens 133 tilbyde eller sørge for specialiseret tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen. Budgettet til specialtandpleje er beregnet ud fra det nuværende antal brugere og den gennemsnitlige pris. Den maksimale egenbetaling for deltagere i specialtandplejen pr 1. januar 2016 er kr. (jf. 15, stk. 1, i bekendtgørelse om tandpleje, og for patienter, der modtager tilskud efter sundhedslovens 166). Egenbetaling for omsorgstandpleje og specialtandpleje følger af de af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte beløb, som reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. Egenbetalingsindtægterne vurderes til i 2017 at give en indtægt på kr. 33

34 Center for Tandregulering (CFT) Pr. 1. januar 2009 etablerede Furesø Kommune i samarbejde med Egedal og Ballerup Kommuner et tandreguleringscenter. Centret drives efter Kommunestyrelseslovens 60 om dannelse af et kommunalt fællesskab Finansieringen deles mellem kommunerne i forhold til befolkningstallet af de årige. Center for Tandregulerings bestyrelse har varslet en stigning af taksterne til de kommuner der benytter centeret. Derfor er Tandplejens budget til betaling af Center for Tandregulering opjusteret i budget 2017, så det svarer til de varslede takststigninger, da kommunen er kontraktsligt forpligtet til at betale denne merpris i 2017 og fremover. Kommunal sundhedstjeneste Den kommunale sundhedstjeneste i Furesø Kommune omfatter Sundhedsplejen Målgruppen er gravide og familier med børn og unge fra 0-16 år. Sundhedsplejen arbejder jf. Sundhedsloven. Formålet med den kommunale sundhedstjeneste er via et tværfagligt samarbejde at medvirke til at fremme sundhed og trivsel gennem sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger og gennem en indsats, der tager udgangspunkt i den enkelte persons eller families sundhed. Ordningen skal bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse. Sundhedsplejen varetager opgaver i barnets hjem, i dagtilbud, på skoler og i lokalsamfundet. Hovedopgaverne i sundhedsplejen er: Hjemmebesøg Screening for efterfødselsreaktioner Familieliv forældreuddannelse Tryg Start-tilbud til sårbare familier Skolearbejde-helbredsundersøgelse og sundhedsorienterende samtaler til skoleelever Mødregrupper: flergangsfødende mødre, unge sårbare mødre og multietniske mødre Konsulenter i dagpasningstilbuddene Primo 2017 er der ansat 17 medarbejdere i sundhedsplejen (15 sundhedsplejer- 34

35 sker, 1 leder og 1 vikar), svarende til ca. 13,9 årsværk (et årsværk=1628 timer/220 arbejdsdage/44 uger) Personale Drift 439 I teknisk budget 2016 blev sundhedsplejens budget reduceret med kr. som følge af forslaget BSU19 Tand- og Sundhedspleje - Videreførelse af effektiviseringer fra BSU 19 i budget 2016 var på kr., som blev fordelt ligeligt på tand- og sundhedsplejen med hver kr. I budget 2017 er sundhedsplejens budget øget med kr. som følge af en opjustering i teknisk budget (se teknisk korrektion nr. 4 og 5 i bilag 2 til dette kapitel). De udmøntes på sundhedsplejens lønbudget. I budget 2017 er sundhedsplejens lønbudget samtidig reduceret med kr. som følge af rammebesparelser på Økonomiudvalget, som er udmøntet på alle lønbudgetter (se effektiviseringsforslag BSU 4 i bilag 1 til dette kapitel). Samlet set er lønbudgettet øget med kr. i 2017 og frem. 35

36 Aktivitetsområde: Tabel BSU.19: Budget BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Alle tal er i 2017 pris- og lønniveau samt i hele kr.* DRIFT og STATSREFUSION i alt Budget 2017 Budgetoverslagsår Udgifter Indtægter Netto Netto BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV: Genclerklubben Forebyggelse for børn og unge: Fælles U/I Forebyggelse for børn og unge Børn, familie, dagtilbud (PPR 0-6 år) Børn, familie, skole (PPR 6-18 år) Forebyggelse for børn og unge - ledelse Særlige dagtilbud og klubber Myndighed for børn, unge og voksne: Familierådgivning U/I (familieplejekonsulenter, netværkskoordinator) Flygtningebørn BOI 2015 tiltag Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner Forebyg. indsats for ældre og handicappede Botilbud for personer med særlige behov Behandling af stofmisbruger Kontakt- og ledsageordning (handicap) Sociale formål: Merudgiftsydelser Tabt arbejdsfortjeneste Refusioner vedr. sociale formål Træning i hjemmet (redskaber, kurser mv.) Berigtigelser af tidl. års udgifter 228 Administration for CBV Ungeindsats (15-30 år) Spec. indsatser for børn, unge og voksne: Furesø Familiehus Tilbudsvifte og evidens Stabs- og støttefunktioner Heraf statsrefusion i alt Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus den Figur BSU.5 illustrerer den procentvise fordeling mellem de forskellige delområder, der indgår i aktivitetsområdet "Børn og unge med særlige behov". Det samlede budget er 119 mio. kr. i 2017 (netto), hvoraf de 36

37 største områder er køb af foranstaltninger til børn og unge (72,6 mio. kr.), Forebyggelse for børn og unge (30,4 mio. kr.) og Furesø Familiehus (10,1 mio. kr.). Figur BSU.5: Aktivitetsområdet "Børn og unge med særlige behov" budget 2017 (netto; drift og statsrefusion; i kr.). Kilde: Datatræk i KMD Opus den Den 1. april 2014 blev det specialiserede område samlet i center for Børn og Voksne. Voksenområdet flyttede organisatorisk og bevillingsmæssigt fra Center for Social og Sundhed til Center for Børn og Voksne. Center for Børn og Voksne betjener derfor nu to politiske udvalg BSU når det gælder børn- og unge området og SSU når det gælder voksenområdet. Den 1. oktober 2014 trådte en ny samlet organisering af børneog voksenområdet i kraft. Figur BSU.6 viser organiseringen af Center for Børn og Voksne. 37

38 Figur BSU.6: Center for Børn og Voksne Budgetforslag børn- og unge området I budget 2017 indgår budgetforslagene BSU 2, BSU 3 og BSU 4 på aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov. Herudover indgår der en række tekniske korrektioner på aktivitetsområdet, jf. tabel BSU.20 nedenfor. Budgetforslag BSU 2 forudsætter investeringer i ansættelse af myndighedssagsbehandlere, kompetenceudvikling af medarbejdere samt udvikling af tilbudsviften på børneområdet. Derfor skal besparelsen i 2017 til 2020 ses som en nettobesparelse. Det vil sige, at besparelserne skal være højere end 1,5 mio. kr. i 2017 for at dække eventuelle investeringer. Der er en klar årsagsvirkningssammenhæng mellem besparelses- og investeringssiden, hvorfor det er vigtigt, at se investeringssiden som de tiltag, der muliggør at udgifterne kan reduceres med virkning fra Tabel BSU.20 viser, at aktivitetsområdets budget samlet set reduceres med 2,6 mio. kr. i 2017 og 3,3 mio. kr. i

39 Tabel BSU.20: Budgetforslag samt tekniske korrektioner på aktivitetsområdet Børn og unge med særlige behov. Nr. Forslag BSU 2 Styrket indsats på det specialiserede børneområde tidligere indsats, ændret tilbudsvifte og øget opfølgning Besparelse (netto) BSU 3 BSU 4 Teknisk BSU 6 Teknisk BSU 7 Teknisk BSU 9 Reduceret prisfremskrivning, beskrivelse under ØU4 Besparelse Generel lønsumsreduktion på 0,5 pct., beskrivelse under ØU5 Besparelse Forebyggelse for børn og unge (PPR) Opjustering Foranstaltninger til børn og unge med særlige behov Nedjustering Objektiv finansiering, Børnehus, Københavns Kommune Opjustering Teknisk BSU 23 Forældrekompetenceundersøgelser ifm. 50 undersøgelser af børn/unge. Flytning Teknisk BSU 24 Flytning af budgetter i Center for Børn og Voksne Flytning TOTAL Besparelse Kilde: Effektiviseringer: R:\1 - BUDGET 2017\2. behandling endelige dokumenter\bilag 4 - Oversigt effektiviserings- og besparelsesforslag, REV doc. dernæst følgende kilde til fordeling af BSU3 og BSU 4 på Centre og Profitcentre: P:\Dokumenter\BUDGET 2017\Effektiviseringer 2017\lønsumreduktion 6 mio. kr. fordelt på centre_22 august 2016.xls og Indberetning af P-reduktion 3 mio kr. på udvalg og centre_11 okt 2016.xls. Tekniske Korrektioner: R:\1 - BUDGET 2017\2. behandling 12. oktober 2016\Teknisk budget\r:\1 - BUDGET 2017\2. behandling 12. oktober 2016\Teknisk budget.xls. I 2017 vil børne- og ungeområdet have særligt fokus på en række områder, jf. nedenfor. Fokus på forebyggende foranstaltninger Foranstaltning for børn og unge vil fortsat have fokus på at iværksætte forebyggende foranstaltninger for børn og unge for at undgå dyrere foranstaltninger på et senere tidspunkt. Indsatsen skal siknr.re, at børnene får hjælp så tidligt som muligt, så de kan udvikle sig i positiv retning uden behov for yderligere og eventuelt mere vidtgående foranstaltninger senere i barndommen. Forskning omkring udsatte børn og unge viser: at tidlig opsporing hos de 0-10-årige giver de bedste forudsætninger for at give den rette indsats i forhold til udsatte børn at indsatser i barnets år har størst effekt og laveste enhedspris at indsatser rettet mod at øge forældrekompetencerne har større effekt end symptombehandling hos den 39

40 unge (som eksempelvis anbringelser for de årige) at den rette indsats for de 0-10-årige øger muligheden for skole/uddannelse, job, selvforsørgelse og realiseringen af et godt voksenliv. Et øget fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats vil derfor kunne give Furesøs udsatte børn og unge bedre livsbetingelser og kommunen en stor besparelse. Tidlig opsporing For at sikre en tidlig indsats i en eventuel problemudvikling hos og omkring et barn er det afgørende, at de voksne omkring barnet ser de første tegn og signaler på, at der er noget galt. Et af målene i 2016 er derfor at sikre, at især de voksne omkring barnet, dvs. sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger og lærere, ser disse tegn og har en fælles og entydig referenceramme og opsporingsmodel. Tidlig indsats Med tidlig opsporing følger muligheden for at lave en tidligere indsats. Herved vil nogle anbringelser kunne undgås, og barnets familie og netværk vil i tide kunne klædes på til at støtte og hjælpe barnet. Forskning fra Sverige viser, at netop den tidlige opsporing og indsats muliggør en ambition om mindst mulig indgriben. I Sverige er det kun 25 pct. af alle anbragte børn og unge, der bliver anbragt på en institution, mens de resterende anbringes i plejefamilier, som ofte er netværksbaserede. Til sammenligning var der i Danmark i 2011 tale om 43 pct. institutionsanbringelser, og ved anbringelser i plejefamilier var der i langt mindre grad tale om de netværksbaserede. BEVILLINGER Bevillingerne fordeler sig på hovedkonto 03 Undervisning og kultur, hovedkonto 04 sundhedsområdet samt hovedkonto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Diverse Center for Børn og Familie I forbindelse med teknisk budget 2015 blev der bevilget kr. årligt til Genclerklubben. I 2010 blev der lanceret en handleplan, der skulle tage hånd om de problemer, der var i Farum Midtpunkt på daværende tidspunkt. I den forbindelse blev der dannet en tyrkisk fodboldforening for voksne (dvs. over 18 årige), som skulle have eget klublokale. Budgettet går til at betale husleje og driftsomkostninger for det lokale/den adresse, hvor foreningen "bor". 132 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Den Pædagogisk Psykologiske Rådgivning (PPR) har som primære opgave: at sikre en specialiseret rådgivning i forhold til det enkelte barn/den enkelte unge og dennes familie og tilvejebringe beslutningsgrundlaget for iværksættelse af særlig indsats til børn og unge at yde supervision og rådgivning til samarbejdspartnere i konkrete sager og understøtte den generelle udvikling af de inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud og skoler

41 Lovgrundlaget for arbejdet i den pædagogiske psykologiske rådgivningsfunktion er Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven og Serviceloven. Bevillingerne til PPR omfatter udgifter og indtægter vedrørende den pædagogiske psykologiske rådgivningsfunktion. Der er tilknyttet tidsbegrænsede projektmidler, som vedrører Furesø Familieliv, Sprogligt Rejsehold, Tidlig opsporing og Projekt model tidlig opsporing. Den pædagogiske psykologiske rådgivningsfunktion repræsenterer medarbejdere med forskellige specialfaglige baggrunde og alle med særlig viden og ekspertise om børn og unge med behov for en særlig indsats. Psykologer, tale/hørepædagoger, specialpædagoger, fysioterapeuter og specialkonsulenter løser opgaver i forhold til børn og unge i Furesø Kommunes dagtilbud og skoler og i hjemmene. Til PPR er der tilknyttet administrativt personale. Et vigtigt afsæt for den pædagogisk psykologiske rådgivning er, at barnet/den unge altid ses og vurderes i forhold til den sammenhæng barnet/den unge indgår i. Hovedopgaverne er: Fagspecifikke observationer, undersøgelser og vurderinger Specialfaglig rådgivning og vejledning omkring det enkelte barn/unge, familien og de professionelle i barnets/den unges nære omgivelse Sorg Krise hjælp Familievejlederordning efter SEL 11 stk. 5 Specialpædagogisk støtte og bistand i dagtilbud Tale/høre undervisning individuelt og i grupper Behandlende fysioterapi Hjemmevejledning og kurser for forældre til børn med ADHD, autisme og lignende problematikker Deltagelse i projekter vedrørende Furesø Familieliv, forældreprogrammerne DUÅ og PMTO, Projekter i investeringspuljen til inklusion: PAF (pædagogiske arbejdsprocesser i Furesø) og Sprogligt rejsehold. I 2014 overtog Forebyggelse for børn og unge opgaven med visitation til særlige dagtilbud og klubber til udsatte børn. Forvaltningen besluttede at flytte budgettet til Særlige dagtilbud og klubber til udsatte børn fra Center for Dagtilbud og Skole til Center for Børn og Voksne. Baggrunden for beslutningen er, at det primært er Center for Børn og Voksne, der bevilger foranstaltningerne til handicappede børn og unge med nedsat funktionsevne, som ikke kan bruge almindelige dagtilbud og klubber. Bevillinger tildeles efter servicelovens 32 og 36. Budgettet udgør i ,5 mio. kr. (se herunder). Budgettet for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er overordnet fordelt således: Fælles U/I Forebyggelse for børn og unge Børn, familie, dagtilbud (PPR 0-6 år) Børn, familie, skole (PPR 6-18 år)

42 Særlige dagtilbud og klubber Forebyggelse for børn og unge - Ledelse 968 I budget 2017 er PPR s budget øget med kr. som følge af en opjustering i teknisk budget (se teknisk korrektion nr. 6 i bilag 2 til dette kapitel). De udmøntes på PPR 6-18 års lønbudget. I budget 2017 er PPR s lønbudget samtidig reduceret med kr. som følge af rammebesparelser på Økonomiudvalget (se effektiviseringsforslag BSU 4 i bilag 1 til dette kapitel), som er kollektivt fordelt på centre og afdelinger. Samlet set er PPR s lønbudget øget med kr. i 2017 og frem. I budget 2017 er PPR s driftsbudget reduceret med kr. som følge af reduceret prisfremskrivning (se effektiviseringsforslag BSU3 i bilag 1). I forbindelse med organisationsændringen i oktober 2014 blev det besluttet at samle budgetterne til en række tværgående ting i PPR i profitcenteret Fælles U/I Forebyggelse for børn og unge. Det består i 2017 af et udgiftsbudget på kr. og et indtægtsbudget på kr. Herunder ses hvordan dette budget er fordelt: Børne- og forældrerelaterede udgifter Børneterapi købsbudget (fysioterapi og ergoterapi) Indtægter Forebyggelse for børn og unge Furesø Familieliv kom godt i gang - driftsrammen Tidlig opsporing - driftsramme Projekt Model tidlig opsporing udgiftsbudget Projekt Model tidlig opsporing indtægtsbudget (eksternt finansieret) -342 Budgettet på kr. til Tidlig opsporing er en af investeringerne i budgetforslaget 1.2 i budget 2014 Tidlig opsporing/tidlig og sammenhængende indsats, som samlet set gav en effekt på - 4 mio. kr. (+3 mio. kr. og -7 mio. kr.= -4 mio. kr. netto). Budgettet var oprindeligt på kr. De kr. er brugt til at finansiere halvdelen af lønbudgettet til afdelingslederen i den nye afdeling Tilbudsvifte og evidens, som udfører udviklingsarbejde med tidlig opsporing. Resten af budgettet ( kr.) tages der stilling til årligt hvordan de skal udmøntes. Furesø Familieliv kom godt i gang Efter en projektperiode fra besluttede Center for Børn og Voksnes ledelse at gøre projektet til en varig del af driften i Center for Børn og Voksne. Projektet er forankret i området Forebyggelse for børn og unge med et samlet budget på kr. årligt. Det er finansieret af centerets tre områder (forebyggelse, myndighed, udfører). Da det er sundhedsplejen der udfører en stor del af arbejdet med Furesø Familieliv er det valgt at flytte et budget på kr. permanent til dem fra 2017 og frem. Derfor er der i 2017 og frem kun et budget på kr. tilbage under Fælles U/I forebyggelse for børn og unge. Det bruges til driftsudgifter i projektet samt til lønkompensation af øvrige interne og eksterne undervisere og deltagere i projektet (såsom tandplejen, familierådgivningen, daginstitutionspædagoger, bankrådgiver mv.). 42

43 Furesø Familiehus Furesø Familiehus danner rammen om en række tilbud om rådgivning, behandling og støtte til børn og unge mellem 0-18 år og deres familier. Henvendelse kan ske ved direkte henvendelse fra forældre og børn/unge (åben og anonym rådgivning jf. Servicelovens 10) eller via Foranstaltning for børn og unge som en forebyggende indsats efter Servicelovens 11, 3 eller en foranstaltning efter Servicelovens 52. Indsatsen stræbes efter at ydes helhedsorienteret og sker ofte i et samarbejde med sundhedspleje, skole, institutioner m.m Center for Børn og Voksne er i gang med en strategisk omlægning af indsatserne så der fremadrettet købes færre foranstaltninger til børn og unge eksternt (private leverandører eller andre kommuners tilbud) for i stedet at kunne tilbyde disse foranstaltninger internt i centret med Furesø Familiehus som leverandør. Denne opgavehjemtagning forventes at sikre en lettere og bedre opfølgning i sagerne samt at kvalitetsudviklingen sker i samarbejde mellem myndigheds- og udførerområdet, hvor borgerne ad vej sikres en øget kvalitet i tilbuddene. I 2016 har Furesø Familiehus derfor øget bemandingen i takt med, at opgaverne hjemtages fra eksterne leverandører, hvorfor budgettet til Furesø Familiehus gradvist er øget i 2016, og budget 2017 er på 10,1 mio. kr. Tabel BSU.21: Udvikling i aktivitet i Furesø Familiehus jan-juni Kilde: Center for Børn og Voksne, Ledelsesinformation udførerområdet, Baseret på CALIBRA. *) Tilgang vises bedst på årsværk, da den tager højde for nogen ophører. CPR nr. vil altid stige over året, da cpr vil figurerer resten af året på trods af ydelsen er ophørt midt året. Tabel BSU.21 viser, at Furesø Familiehus i starten af 2016 forventede at udføre opgaver for 188 borgere (194 årsværk/helårspersoner) i hele Den seneste juni prognose viser, at der har været en tilvækst i første halvår, så der nu forventes at blive udført opgaver for 218 årsværk. Der er sket en stigning i aktivitet på 23 årsværk fra primo 16 til juni 2016, hvilket afspejler strategien med opgavehjemtagning, som beskrevet ovenfor. Bemærk, at der er tale om nettotilvækst på 23, som dækker over både tilvækst og afgang. Myndighed for børn, unge og voksne Netto Dette bevillingsområde består af bevillinger til en række områder, som både dækker udgifter på Børn og Skoleudvalget og Social- og sundhedsudvalget. De bevillinger der hører under Børn- og skoleudvalget udgør tilsammen 75,8 mio. kr. (netto) i 2017, og de består af følgende budgetter Køb af foranstaltning - børn og unge (tidligere Familierådgivningen)

44 Ungeindsats år Administration for Center for Børn og Voksne Nedenfor beskrives bevillingerne til hvert af disse delområder. Køb af foranstaltning Børn og Unge Netto Familierådgivningen har skiftet navn til Foranstaltning for børn og unge (se organisationsdiagrammet i figur BSU.6). I økonomisk sammenhæng er afdelingen defineret som Køb af foranstaltning børn og unge, og budgettet udgør 72,6 mio. kr. (netto) i Budgettet bruges til bevilling af foranstaltninger til børn og unge efter serviceloven, herunder foranstaltninger til udsatte børn og unge med psykisk og fysisk nedsat funktionsevne. Budgettet bruges til en bred vifte af foranstaltninger i serviceloven såsom anbringelser, forebyggende foranstaltninger samt kompensation af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre med børn, der har nedsat funktionsevne. Først foretages der en indledende beskrivelse af budgettet samlet set og dernæst beskrives budgettet på underområder, hvor det er valgt at beskrive budgettet ud fra Social- og Indenrigsministeriets funktionsområder i kontoplanen (funktion til ). Prognosen for forventet regnskab 2017 er beregnet til 74,3 mio. kr. i 2017 priser (inkl. 2 mio. kr. til en buffer til uforudsete udgifter, som det erfaringsmæssigt er vigtigt at styre med). Det betyder, at der i 2017 forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. på budgettet køb af foranstaltning børn og unge i Hvis bufferen på de 2 mio. kr. ikke anvendes, så vil der være balance i budgettet. Prognosen for forventet regnskab 2017 udarbejdes i prognoseværktøjer CALIBRA. Prognosen baserer sig på den senest godkendte prognose primo juli 2016, som er CALIBRA maj prognosen (R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\prognose 2017 familierådgivning\ NY med maj prog - Teknisk Budget 2017 til 2020_Foranstaltning_1 juli 2016.xls). Derudover er der foretaget en række manuelle korrektioner af prognosen, som tager højde for de vigtigste kendte ændringer der vil forekomme fra juli 2016 til Eksempelvis er der nogle foranstaltninger, der ophører i løbet af 2016, og dermed fratrækkes udgifterne til disse i 2017 prognosen. Tilsvarende er der nogle foranstaltninger, som først er startet i løbet af 2016, men som vil få helårseffekt i 2017, og dermed tillægges dette i 2017 prognosen (forskellen på helårseffekt og den effekt der er med 2016 prognosen). Nedenfor gennemgås prognosen for forventet regnskab 2017 nærmere i en række figurer. Udviklingen i udgifter Figur BSU.7 viser tendensen til faldende udgifter historisk set. 44

45 Figur BSU.7: Udgifter Køb af foranstaltning børn og unge, regnskab , forventet regnskab 2016, forventet regnskab 2017 og budget 2017 (netto, 2016 P/L). Kilde: R12-15 samt forventet regnskab 2016: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. primo juli (godkendt maj prognose). R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\ Jan 16 prognosen - LIS rapport_maj prognosen_figurer til budgetbemærkninger.xls i arket figurer. Forventet regnskab 2017: Datatræk i Calibra (børneog ungesystem) pr. primo juli (godkendt maj prognose, ult. juni 2016) samt manuelle korrektioner R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\prognose 2017 familierådgivning\ NY med maj prog - Teknisk Budget 2017 til 2020_Foranstaltning_1 juli 2016.xls i arket B17-20 overblik. Fra 2012 til 2016 er de samlede udgifter faldet 15 %. Fra 2009 til 2012 har der også været faldende udgifter. I 2017 forventes udgifterne at falde yderligere til 74,3 mio. kr. Som udgangspunkt forventes 2017 udgifterne at være lig med den nyeste prognose for 2016, som pt er 76 mio. kr. i 2017 priser (maj prognosen). Der er imidlertid en lang række anbringelser som ophører i løbet af 2016, som reducerer udgifterne i 2017 med ca. 5 mio. kr. Samtidig er der en række nyanbringelser i 2016 som får helårseffekt i 2017, og som øger udgifterne med ca. 3,4 mio. kr. i Nettoeffekten af disse to modsatrettede giver i alt -1,7 mio. kr. i manuelle korrektioner til 2016 prognosen, og dermed bliver 2017 prognosen 74,3 mio. kr. (76-1,7=74,3 mio. kr.). Figur BSU.7 viser imidlertid også, at der er en budgetudfordring i 2017, da budget 2017 er 72,6 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. mindre end forventet regnskab Figur BSU.8. viser hvordan de forventede udgifter i 2017 fordeler sig på foranstaltninger. Det er de tunge anbringelsessager, der udgør størstedelen af udgifterne. Figur BSU.8. viser, at anbringelsesudgifterne udgør 49 % af de forventede udgifter i 2016 i køb af foranstaltninger børn og unge ( opholdssteder mv., plejefamilie, døgninst og sikret døgninstitution). Udgifterne til forebyggende foranstaltninger udgør 26% ( ) og udgifterne til handicappede børn udgør 29% ( afløsningsordninger og merudgifter, hjemmetræning og tabt arbejdsfortjeneste). 45

46 Figur BSU.8: Forventede udgifters fordeling på foranstaltningstyper* (Forv. regnskab 17, 17 P/L). Kilde Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. primo juli (godkendt maj prognose): R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\prognose 2017 familierådgivning\ NY med maj prog - Teknisk Budget 2017 til 2020_Foranstaltning_1 juli 2016.xls i arket CALIBRA maj godk FR Note *: Børn/unge henvist til eksterne tilbud/ydelser. Furesø Familiehus udgifter ikke med her. Udviklingen i aktivitet Figur BSU.9 viser antallet af børn og unge (cpr numre) der modtager foranstaltninger over tid. Figur BSU.9: Antal cpr numre på børn og unge under 23 år med foranstaltninger i R12-15 samt forventet regnskab 2016 (maj prognosen). Kilde: R12 er fra OPUS udtræk. R13-15: Calibra udtræk, som ultimo året svarer til OPUS regnskabet. Forventet regnskab 2016: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. primo juli (godkendt maj prognose). R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\jan 16 prognosen - LIS rapport_maj prognosen_figurer til budgetbemærkninger.xls i arket figurer. Note: Hertil kommer de cpr numre, som alene har foranstaltninger i Furesø Familiehus. De indgår ikke i denne prognose for køb af foranstaltning børn og unge. Udgifterne til Furesø Familiehus har sit eget budget, som er beskrevet i afsnittet Furesø Familie- 46

47 hus. Det ses, at der sket et stort fald i antal børn og unge med foranstaltninger de seneste tre regnskabsår fra 526 i 2012 til 440 i 2014, hvilket skyldes flere ting. En af årsagerne er den store genopretning af alle sager der har været i Familierådgivningen, hvor en del sager blev lukket. I 2015 er der imidlertid sket en stigning igen til 476. I den seneste 2016 prognose er antallet af cpr numre med foranstaltninger 480, og det forventes at stige yderligere i løbet af året bliver derfor et år med mange cpr numre med foranstaltninger, hvilket i høj grad skyldes de mange flygtningebørn og unge, som har givet en tilvækst på ca cpr numre i februar 2016 og fremover. Det er mere korrekt at måle aktivitetsniveauet på antallet af helårspersoner/årsværk i forventet regnskab Et barn kan godt tælle med flere årsværk i prognosen. Hvis et barn har to foranstaltninger hele året (Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste), så tælles hver foranstaltning som et årsværk. Årsværket beregnes ud fra foranstaltningens start- og slutdato, så der kan også være tale om halve årsværk, hvis noget starter eller slutter midt i året. Figur BSU.10 viser antallet af årsværk (helårspersoner) i forventet regnskab Figur BSU.10 Antallet af årsværk (helårspersoner) i forventet regnskab 2016 (maj prognosen). Kilde: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. primo juli (godkendt maj prognose): R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\prognose 2017 familierådgivning\ NY med maj prog - Teknisk Budget 2017 til 2020_Foranstaltning_1 juli 2016.xls i arket CALIBRA maj godk. FR2017. Der er foranstaltninger svarende til 572 årsværk, som fordeler sig på de forskellige funktionsområder, som vist i figur BSU.10. Figuren viser, at 43 procent af aktiviteten (244 årsværk/helårspersoner) er indenfor kategorien Sociale formål, som vedrører merudgiftsydelser samt tabt arbejdsfortjeneste til familier med børn med nedsat funktionsevne. 34 procent af aktiviteten (197 årsværk/helårspersoner) er indenfor kategorien forebyggende foranstaltninger, mens ca. 15 procent (5+8+2) er anbringelsesforanstaltninger uden for hjemmet i bl.a. plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner. Figur BSU.10 omfatter alene de foranstaltninger, som Furesø Kommune betaler for eksternt. Hertil kommer børn/unge, som henvises til Furesø Kommunes eget tilbud, Familiehuset. Disse børn og unge indgår ikke i opgørelsen, da det ikke er en direkte udgift for Familierådgivningen, 47

48 men en udgift på budgettet for Furesø Familiehus. De børn og unge som alene modtager en foranstaltning via Familiehuset vil øge andelen af forebyggende foranstaltninger i figur BSU.10. Udviklingen i udgifter per barn På baggrund af figur BSU.7 og BSU.9 er det muligt at beregne udviklingen i de gennemsnitlige udgifter per barn (cpr nummer) med foranstaltninger. Figur BSU.11 viser denne udvikling. Figur BSU.11: Gennemsnitlige udgifter per barn/ung med foranstaltninger i R12-R15 samt Forventet regnskab 2016 (målt i kr. pr cpr nummer). I 2017 P/L. Kilde: R12 er fra OPUS udtræk. R13-15: Calibra udtræk, som ultimo året svarer til OPUS regnskabet. Forventet regnskab 2016: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. primo juli (godkendt maj prognose). R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\jan 16 prognosen - LIS rapport_maj prognosen_figurer til budgetbemærkninger.xls i arket figurer. Det fremgår af figur BSU.11., at gennemsnitsudgiften per barn var kr. i 2012 og kr. i 2014 i 2017 priser. Så selv om både udgifter og antal cpr numre er faldet markant i denne periode, så er gennemsnitsudgiften steget. I regnskab 2015 gennemsnitsprisen faldet til kr. per barn i 2017 priser, hvilket kan skyldes en ekstraordinær indtægt i 2016 på 4 mio. kr. fra Hedensted kommune (det reducerer udgifterne og dermed gennemsnitsprisen). I 2016 er den seneste vurdering på kr. per barn, men da denne forventes at falde løbende over året (fordi antal cpr numre stiger hver måned), så forventes den at ende på en endnu lavere pris ultimo år En forklaring er den store stigning i antal cpr numre på grund af flygtninge i 2016, som øger nævneren og reducerer gennemsnitsprisen. Der er flere årsager til den stigende gennemsnitspris fra 2013 til En af forklaringerne var, at der ultimo 2013 og hele 2014 var en tendens til færre men mere komplicerede børn og unge især indenfor anbringelsesområdet. Der var nogle få anbragte børn og unge, som var meget dyre per barn. Dette er forklaret nærmere i det detaljerede afsnit længere nede om døgninstitutioner ( ). Det er mere retvisende at se på udviklingen i prisen per årsværk, da årsværk er mere retvisende for aktivitetsudviklingen end cpr numre er. Der har først været valide data for årsværk i CALIBRA 48

49 fra år 2015, så der kan beregnes en gennemsnitspris i 2015 og Gennemsnitsudgiften per årsværk i den seneste 2016 prognose er kr. per årsværk (i 2017 P/L). I 2015 var gennemsnitsprisen cirka kr. per årsværk (i 2017 P/L). Det store fald skyldes primært flere årsværk i 2016 prognosen (flygtningebørn), som trækker enhedsprisen ned indtil videre, da de primært har fået ikke så dyr forebyggende rådgivning indtil videre. ( R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\jan 16 prognosen - LIS rapport_maj prognosen_figurer til budgetbemærkninger.xls i arket figurer ). Efter denne beskrivelse af budget 2017 for det samlede købsbudget til foranstaltninger til børn og unge i 2017, så gennemgås budgettet til hver type af foranstaltninger mere i detaljer herunder fordelt på: Familierådgivning (diverse) Opholdssteder mv. Plejefamilier Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner Forebyggende indsat for ældre og handicappede Botilbud for personer med særlige sociale problemer (kvindekrisecentre) Behandling af stofmisbruger Sociale formål (Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til børn med nedsat funktionsevne) Familierådgivning Familierådgivning U/I Budgettet bruges til at aflønne to familieplejekonsulenter samt en netværkskoordinator. Netværkskoordinatoren var en del af budgetforslag BSU10 Bedre anbringelser i budget Netværkskoordinatoren skal være med til at sikre, at besparelsen på de 2 mio. kr. på anbringelsesbudgettet kan effektueres (BSU10 i budget 2015). Dette sikres blandt andet ved at netværkskoordinatoren hjælper med at øge andelen af anbringelser i slægts-/netværkspleje Flygtningebørn BOI 2015 tiltag I budgetopfølgning I 2015 besluttede Økonomiudvalget at bevilge tillægsbevillinger til de øgede udgifter som følge af stigningen i antal flygtninge i Furesø Kommune. På børneområdet blev der givet bevilling til at ansætte en Flygtningefamiliekonsulent, som skal sikre den tværfaglige integrationsplan for familierne. Funktionen forudsættes at udløse 100 % statsrefusion. Det er valgt at placere udgiftsbudgettet til den nye flygtninge-familiekonsulent på dette tværgående profitcenter og på funktionsområde , da det forventes at være forebyggende, rådgivende foranstaltninger konsulenten kommer til at udføre. Lønudgiften udløser kun 100 % statsrefusion, såfremt konsulenten udfører foranstaltninger efter Servicelovens paragraffer overfor flygtningebørnene og deres familier. Indtægtsbudgettet for den forventede statsrefusion er placeret under funktionsområdet , hvor der er en gruppering hertil ( Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion). Se beskrivelsen af budgetterne herunder Plejefamilier og opholdssteder m.m

50 Netto Området omfatter udgifter til anbringelse uden for hjemmet hos plejefamilier, netværksplejefamilier, kost- og efterskoler, eget værelse, kollegier samt opholdssteder for børn og unge jf. Serviceloven 66. Budgettet på denne funktion omfatter desuden udgifter til advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, i forbindelse med sager om undersøgelser uden samtykke, anbringelse og opretholdelse af anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, lægelig undersøgelse og behandling mv., jf. Serviceloven 72. Budgettet omfatter også udgifter til betaling af Socialtilsyn Hovedstaden, som udfører tilsynet med plejefamilierne i Furesø Kommune (og de andre hovedstadskommuner). Desuden omfatter området en række indtægtsbudgetter såsom statsrefusion af udgifter til flygtninge, statsrefusion af advokatudgifter, forældres/unges egenbetaling samt børnebidragsindtægter. Budgettet er fordelt på følgende to hovedområder Plejefamilier mv. ( ) Opholdssteder mv. for børn ( ) Før 2016 blev alle anbringelser herunder budgetlagt på funktion , men fra 1. januar 2016 har Social- og Indenrigsministeriet besluttet at oprette en ny funktion , som kun skal bruges til plejefamilier, netværksplejefamilier, socialtilsyn mv. Kommunen kan anbringe et barn eller en ung på et anbringelsessted, såfremt anbringelsestilbuddet kan imødekomme barnets eller den unges særlige behov for støtte. Plejefamilie som anbringelsestilbud er typisk karakteriseret ved at kunne tilbyde nære og tætte familielignende rammer for barnet eller den unge. Denne mulighed benyttes derfor oftest til mindre børn. Et opholdssted som anbringelsestilbud er typisk karakteriseret ved at kunne tilbyde en professionel indsats, der ofte har fokus på specifikke målgrupper. Dette tilbud bruges derfor hyppigst til unge med et veldefineret og velbeskrevet behandlingsbehov. Figur BSU.12 viser, at der er 72 anbragte børn i Furesø Kommune i juni 2015, hvoraf hovedparten er anbragt i plejefamilier og netværksplejefamilier, svarende til 54 %. Budgettet på funktion og 22 omfatter alle typer anbringelser på nær døgninstitutioner. I juli 2015 er det samlede antal anbringelser indenfor funktion og 22 (pleje, opholdssted, kost/efterskole, eget værelse) på 59, svarende til 82 % af alle anbragte. Figur BSU.12: Fordelingen af anbragte børn og unge* 50

51 Kilde: Anbringelsesstatistik juni 13 juni Baseret på CALIBRA data. R:\1 - BUDGET 2017\Bbudgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\anbringelsesstatistik juni Noter: *) døgninstitutionsanbragte er med i figuren, men er ikke med i budgettet for og 22. Døgninstitutionsanbragte hører under budgettet på funktion , som er beskrevet længere nede. Figur BSU.12 viser et fald på 24 % i antal anbringelser fra juni 2013 til juni Det har haft stor effekt på udgifterne til plejefamilier og opholdssteder, som er faldet meget fra 2012 til 2015, jf. Figur BSU.13 herunder. Figur BSU.13: Plejefamilier og opholdssteder m.m. (fkt og ) fordelt på regnskab , forventet regnskab 2016* samt budget 2017 (drift; netto; 2017-p/l; I kr.).** Kilde: R : Dataudtræk af Mål & Midler pr R2012-R2015, FR16 samt B17: Dataudtræk fra OPUS pr R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\opus Tabeller og figurer til budgetbemærkninger CBV.xls i arket R FR16-51

52 B2017. Note *: Forventet regnskab 2016 er korr. budget 2016 pr 3. nov (inkl. Budgetopfølgning III). Note **: Figuren er baseret på dranst 1, dvs. eksklusiv alt statsrefusion. Figuren indeholder alt på funktionsområdet uanset profitcenter. Dvs. at der kan være forskel på tallene i figuren og den del af funktion og 22, som beskrives i dette afsnit om profitcenter plejefamilier og opholdssteder. Der er også udgifter på i profitcenteret Familierådgivning. Der har været en tendens til faldende udgifter i perioden 2009 til 2015 (se figur BSU.13). Der er dog et ekstraordinært fald fra 2014 til 2015, som skyldes en stor tilbagebetaling fra Hedensted Kommune til Furesø Kommune vedrørende udgifter for årene 2013 og Det er en sag Furesø Kommune har vundet i Ankestyrelsen. Det er således en engangsindtægt på ca. 4,2 mio. kr. på funktionsområdet i regnskabsår I 2016 forventes udgifterne at stige igen til lidt over 2014 niveauet. Noget af stigningen fra 2015 til 2016 skyldes den nævnte engangsindtægt i 2015, som ikke er der i 2016 (4,2 mio.kr.). Resten skyldes stigninger i anbringelser på private opholdssteder ultimo 2015, som har effekt ind i Se figur BSU.12 ovenfor, hvor opholdsstedsanbringelser i løbet af 2015 steg fra 9 til 15. Figur BSU.13 viser imidlertid også, at der er en budgetudfordring i 2017, da budget 2017 er 26,5 mio. kr., som er 0,9 mio. kr. mindre end forventet regnskab Budget er reduceret med 1 mio. kr. på opholdssteder ( ), da det er en del af udmøntningen af effektiviseringsforslaget BSU 2. BSU 2 reducerer samlet budgettet med -1,5 mio. kr. i 2017 og -2,2 mio. kr. i , hvoraf den 1 mio. kr. er udmøntet her og resten på budgettet til døgninstitutioner. Herunder ses budgettet til plejefamilier og opholdssteder fordelt på underkategorier i 2017: Opholdssteder ( ) Kost- og efterskoler ( ) Eget værelse, kollegier, opholdssteder ( ) Skibsprojekter ( ) Advokatbistand (Serviceloven 72) -( ) Forældres egenbetaling ifm. anbragt barn ( ) Refusion af udgifter til flygtninge med 100 procent refusion ( ) Refusion af udgifter til advokatbistand ( ) Børnebidrag fra forældre ifm. anbringelser ( ) Berigtigelser, tidligere års udgifter ( ) Plejefamilier følgeudgifter ( ) Plejefamilier Vederlag ( ) Netværksplejefamilier ( ) Socialtilsyn, objektiv finansiering ( ) 479 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 procent refusion Der er et indtægtsbudget på statsrefusion af udgifter til flygtninge på 3,4 mio. kr. i De 3,1 mio. kr. er indtægtsbudget fra refusion af udgifter til flygtningebørn vi har pt. i kommunen. Resten af budgettet på 0,3 mio. kr. er en forventning om statsrefusion af udgiften til ansættelse af en flygtningekoordinator i Furesø Kommune på børn og ungeområdet, som blev besluttet på Økonomiudvalgets budgetopfølgning I Beslutningen blev truffet med forudsætning om 100 % statsrefusion, 52

53 idet de opgaver koordinatoren skal løse er servicelovsforanstaltninger til børnene, som kan udløse refusion. Udgiftsbudgettet til aflønning af flygtningekoordinatoren er beskrevet ovenfor under profitcenteret Familierådgivning. Styrkelse af sagsbehandlerressourcer i Center for Børn og Voksne Som led i den omfattende genopretning af alle sager på det specialiserede socialområde blev budgettet til sagsbehandlerløn på myndighedsområdet for børn og voksne øget med 2,9 mio. kr. i budget På sigt vil fastholdelse af sagsbehandlerressourcerne reducere foranstaltningsudgifterne til børn, unge og voksne. Opjusteringen blev finansieret fra de to foranstaltningsbudgetter på myndighedsområdet, fordelt med en tredjedel på børn og unge området ( kr.) og to tredjedele på voksen-handicap området ( kr.) i 2016 priser. Modposten til dette var et øget lønbudget på 2,9 mio. kr. på Økonomiudvalgets hovedkonto 6 til medarbejdere ansat i Center for Børn og Voksne (i 2016 priser). Socialtilsyn Pr. 1. januar 2014 trådte de nye socialtilsyn (Lov om socialtilsyn. LOV nr. 608 af ) i kraft. Det medfører, at Socialtilsyn Hovedstaden (Frederiksberg Kommune) fremover skal varetage godkendelse af og tilsyn med Furesø Kommunes sociale døgntilbud (plejefamilier og institutioner). Det skal bemærkes, at Furesø Kommune fortsat har tilsynet med dagtilbud på det specialiserede socialområde samt det personrettede tilsyn med døgnanbragte børn/unge. Budgettet til den objektive finansiering af socialtilsynets opgaver med godkendelse og tilsyn med plejefamilier hører under Center for Børn og Voksne. Furesø Kommune har modtaget DUT-kompensation for de nye opgaver, som følger med det nye tilsyn. Ved budgetopfølgning I 2014 og teknisk budget 2015 blev Foranstaltning for børn og unge tildelt DUT budget til betaling af den objektive finansiering til Socialtilsyn Hovedstaden. Budgettet er på kr. i 2017, og det er ikke ændret siden budget 16 (på baggrund af en fra Socialtilsynet 7. april 2016, som vurderer at udgiften i 2017 vil være den samme som i 2016). Forebyggende foranstaltninger Ifølge Servicelovens 52 kan kommunen beslutte at yde støtte i form af forskellige foranstaltninger til et barn eller en ung med behov for særlig støtte Den iværksatte foranstaltning skal være mindst muligt indgribende, og beslutningerne skal så vidt muligt ske med samtykke fra forældrene og barnet/den unge. Der kan bl.a. ydes følgende form for støtte: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Fast kontaktperson for barnet/unge eller hele familien Familiebehandling Døgnophold for hele familien eller barnet/den unge Aflastningsophold 53

54 Herudover kan der ydes økonomisk støtte til udgifter, der muliggør, at barnet/den unge kan forblive i hjemmet, eller hvor en hjemgivelse kan muliggøres. Der kan også ydes støtte til efterskoleophold eller til de udgifter, der ligger i forlængelse af et eventuelt praktikophold. De mangeartede og fleksible typer af foranstaltninger skal sikre, at indsatsen kan tilpasses og dermed tilgodese barnets eller en unges og forældrenes forskelligartede behov. Figur BSU.14 viser hvordan forventet regnskab 2016 fordeler sig på de forskellige typer af forebyggende foranstaltninger. Figur BSU.14: Forventede udgifters fordeling på forebyggende foranstaltningstyper (Forv. regnskab 17)* Kilde: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. primo juli (godkendt maj prognose).r:\1 - BUDGET 2017\ udgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\prognose 2017 familierådgivning\ NY med maj prog - Teknisk Budget 2017 til 2020_Foranstaltning_1 juli 2016.xls i arket CALIBRA maj godkendt FR17. Note *: Børn/unge henvist til eksterne tilbud/ydelser. Furesø Familiehuse udgifter ikke med her. Figur BSU.14 viser, at de store udgiftsområder er fast kontaktperson, økonomisk støtte til forældremyndighedsindehavere og familiebehandling. Der er i 2016 en stor stigning i økonomisk støtte, da alle bevillingerne til specialpædagogisk dagbehandling ( 52,3,1 i SEL) konterings- og budgetmæssigt er flyttet til denne gruppering ( ) i 2016 fra familiebehandling og anden hjælp. En række af de forebyggende foranstaltninger udføres af Furesø Familiehus, men udgifterne hertil er ikke med i dette afsnit, da de er beskrevet tidligere i afsnittet Furesø Familiehus ). Dette afsnit omfatter alene budgettet til forebyggende foranstaltninger, som købes af eksterne leverandører (17,7 mio. kr.). Herunder ses budget 2017 til de forebyggende foranstaltninger fordelt på underkategorier. 54

55 Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet ( ) Familiebehandling el. behandling af børn og unges problemer ( ) Følgeudgifter til aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) ( ) Vederlag til aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) ( ) Fast kontaktperson for barnet el. den unge ml år ( ) Fast kontaktperson for hele familien ( ) Anden hjælp med det formål at yde rådgivning mv. ( ) Økonomisk støtte mhp. at undgå anbringelse udenfor hjemmet ( ) Støtteperson til forældre mhp. at undgå anbringelse ( ) Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom ( ) Rådgivning og afledte ydelser ( 11)( ) Berigtigelser, tidligere års udgifter ( ) 263 Budgettet til anden hjælp med det formål at yde rådgivning mv. er både øget og reduceret med budgetvedtagelsen i Det er reduceret med kr., som Furesø Kommune har afgivet i DUT til staten (teknisk budget 2015). Staten overtager fremover en opgave fra regionerne med at sikre specialrådgivningstilbud til visse målgrupper (børn og unge med syns- og hørehandicaps). Det er Socialstyrelsen/VISO der overtager opgaven. Tidligere har kommunerne betalt objektiv finansiering til regionerne for at få denne specialrådgivning. Samtidig er budgettet øget med 1,2 mio. kr. i 2015 og 2016 til køb af 10 pladser hos Dialog mod vold til voldsramte familier (investeringsdel af BSU12 i budget 2015 Målrettet forebyggelse af vold i hjemmet ). Med virkning fra 2014 er der oprettet et Børnehus i Region Hovedstaden. Det er placeret i Københavns kommunes lokaler ved Rigshospitalet. Børnehuset samler og koordinerer de enkelte myndigheders rolle i overgrebssager i samme enhed politiets afhøringer, hospitalets lægelige og retsmedicinske undersøgelser, kommunens børnefaglige undersøgelse osv. Formålet er, at overgrebssager skal behandles med hjælp fra særlige børnehuse, hvor flere myndigheder skal samles for at styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Der er tildelt DUT midler til betaling af Børnehuset i teknisk budget 15. Beløbet dækker Furesø Kommunes udgift til objektiv finansiering af Børnehuset Hovedstaden. Der er ikke afsat budget til eventuelle konkrete forløb i Børnehuset. Såfremt Furesø Kommune får behov for dette, så skal der betales en særskilt takst for det. Det har ikke været tilfældet i 2015 og 2016, hvor der alene har været udgifter til den objektive finansiering. Såfremt der forekommer stigende udgifter til konkrete forløb fremover, så skal budgettet opjusteres hermed. I 2017 er budgettet kr., som er baseret på bedste skøn fra Børnehuset. Børnehuset har i af 12. maj 2016 oplyst, at betalingen i 2017 sandsynligvis bliver den samme som i 2016, som er kr. i 2017 priser (objektiv finansiering 2016+efterregulering 2015). Dertil kommer ca kr. pr år til betaling for konkrete forløb i børnehuset, hvor Furesø Kommune forudsætter maksimalt 5 børn/unge henvist hertil til kr. per forløb. Tilsammen en udgift til børnehuset på kr. i De endelige takster for 2017 sendes først til kommunerne i oktober Efter den tekniske korrektion er budget 2017 på kr. Budgettet til Rådgivning og afledte ydelser består primært af løn til fire dagtil- 55

56 buds- og skolesocialrådgivere, som er forankret decentralt på skoler og daginstitutioner for at fremme tidlig opsporing af udsatte børn ( kr.). Budgettet til skole- og daginstitutionssocialrådgivere er en del af implementeringen af budgetforslaget 1.2 i budget 2014 Tidlig opsporing/tidlig og sammenhængende indsats, som samlet set gave en effekt på - 4 mio. kr. (+3 mio. kr. og -7 mio. kr.= -4 mio. kr. netto). Resten af de kr. budget går til køb af eksterne foranstaltninger såsom familievejlederordninger, konsulenthjælp, rådgivning mv. ( kr.) Figur BSU.15 viser den historiske udvikling over de samlede udgifter til forebyggende foranstaltninger, som svarer til de samlede udgifter på funktion (eksternt køb og eget Familiehus). Figur BSU.15: Forebyggende foranstaltninger (fkt ) fordelt på regnskab , forventet regnskab 2016* samt budget 2017 (drift; netto; 2017-p/l; I kr.).** Kilde: R : Dataudtræk af Mål & Midler pr R2012-R2015, FR16 samt B17: Dataudtræk fra OPUS pr R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\opus Tabeller og figurer til budgetbemærkninger CBV.xls i arket R FR16- B2017. Note *: Forventet regnskab 2016 er korr. budget 2016 pr 3. november 2016 (dvs. inkl. Budgetopfølgning III 16). Note **: Figuren er baseret på dranst 1, dvs. eksklusiv alt statsrefusion. Omfatter også Furesø Familiehus. Figuren indeholder alt på funktionsområdet uanset profitcenter. Dvs. at der er forskel på tallene i figuren og den del af funktion , som beskrives i dette afsnit om profitcenter Forebyggende foranstaltninger. Der er også udgifter på i profitcenteret Familierådgivning og Familiehuset. Derfor forskellen på de 28,4 mio. kr. i budget 2017 i figuren og de 17,7 mio. kr. i dette profitcenter. Figur BSU.15 viser, at udgifterne er faldet meget fra 2009 til 2012, hvorefter det har stabiliseret sig. I 2017 er budgettet 28,4 mio. kr., hvoraf 10,3 mio. kr. er Furesø Kommunes eget Familiehus og resten er til køb af eksterne forebyggende foranstaltninger. Figur BSU.15 viser også, at udgifterne steg fra 2014 til 2015, og det skyldes tre ting. For det første er der flyttet ca. 2,6 mio. kr. budget fra funktion til , da de kontoplanmæssigt ikke hører til under Det øger udgifterne med 2,6 mio. kr. fra 2015 og fremadrettet. For det andet er investeringsdelen 56

57 af BSU12 i budget 2015 placeret her (1,2 mio. kr. Dialog mod Vold i 2015 og 16). For det tredje er der i 2015 flyttet 2 mio. kr. budget fra Familierådgivningens foranstaltningsbudget ( ) til Furesø Familiehus i 2015 ( ). Forskellen på buget 2017 og Forventet regnskab 2016 er 1,4 mio. kr., hvoraf faldet på 1,2 mio. kr. i 2017 skyldes ophør af budget og forbrug på Dialog mod Vold. Figuren viser også et stort fald i udgifterne fra 2010 til Der er to årsager til det store fald på mere end 10 mio. kr. For det første blev Ungerådgivningen nedlagt med cirka 3,7 mio. kr. lønbudget i 2011 (4 mio. kr. i 2016 priser). For det andet var der en gennemgribende sagsgennemgang i alle typer af forebyggende foranstaltninger, som gav store besparelser i 2011 (Regnskab 2011 s. 92). De største reduktioner forekom på fast kontaktperson (-4 mio. kr.), Økonomisk støtte (-1,2 mio. kr.), familiebehandling (- 1,3 mio. kr.) mv. (R:\1 - BUDGET 2016\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\opus Tabeller og figurer til budgetbemærkninger CBF.xls i arket R FR15-B2016 ). Døgninstitutioner Området omfatter udgifter og indtægter til døgninstitutioner og aflastningsinstitutioner til børn og unge med betydelig, varig og nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og børn og unge med sociale problemer, jf. Servicelovens 66. Endvidere omfatter området udgifterne til døgnophold samt udslusningsophold i døgninstitutioner for årige, jf. Servicelovens Ifølge Servicelovens 176 kan denne type foranstaltninger udløse refusion jf. den centrale refusionsordning. I juni 2016 er der anbragt 8 børn og unge på døgninstitutioner, hvor baggrunden for anbringelsen var henholdsvis begrundet i handicaps eller sociale vanskeligheder (se figur BSU.12 ovenfor). Figur BSU.16 viser, hvordan de fordeler sig på typer af døgninstitutioner, og det ses at 75% skyldes handicaps. Figur BSU.16 Børn og unge på døgninstitutioner fordelt på handicap og sociale foranstaltning. 2; 25% 6; 75% døgninstitutioner, sociale døgninstitutioner, handicap Kilde: Kilde: Anbringelsesstatistik juni 13 juni Baseret på CALIBRA data. R:\1 - BUDGET 57

58 2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\anbringelsesstatistik juni Figur BSU.17 viser udgifterne til anbringelser på døgninstitutioner. Figur BSU.17: Døgninstitutioner (fkt ) fordelt på regnskab , forventet regnskab 2016* samt budget 2017 (drift; netto; 2017-p/l; I kr.).** Kilde: R : Dataudtræk af Mål & Midler pr R2012-R2015, FR16 samt B17: Dataudtræk fra OPUS pr R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\opus Tabeller og figurer til budgetbemærkninger CBV.xls i arket R FR16- B2017. Note *: Forventet regnskab 2016 er korr. budget 2016 pr 3. november 2016 (inkl. Budgetopfølgning III 16). Note **: Figuren er baseret på dranst 1, dvs. eksklusiv alt statsrefusion. Figur BSU.17 viser en stigning i udgifterne fra 2012 til En del af forklaringen er, at udgifterne per døgnanbragt barn stiger i den periode. Der er tale om meget krævende børn og unge, hvoraf en stigende andel har behov for ekstraforanstaltninger, som der betales for udover opholdsprisen (f.eks. betaling for ekstra ressourcer/bemanding til den anbragte). Fra 2014 til 2016 falder udgifterne til døgninstitutioner markant. Det skyldes, at det er lykkedes, at reducere antallet af de dyre døgninstitutionsanbringelser fra 19 primo 2014 til 8 i juni 2016 (se figur BSU.12 ). Samtidig er prisen per anbringelse faldet, da 2 af de ekstremt dyre døgninstitutions anbragte er ophørt i løbet af 2015 og Budget 2017 til døgninstitutioner er 11,6 mio. kr. I budget 2015 blev budgettet til døgninstitutioner reduceret med 2 mio. kr. som følge af budgetforslag BSU10 Bedre anbringelser, hvori der forventes et skift i anbringelser væk fra de dyre døgninstitutioner til andre anbringelser eller forebyggende foranstaltninger. I budget 2016 blev budgettet til døgninstitutioner reduceret med yderligere 1,9 mio. kr. i reduktionsforslaget BSU20 Færre anbringelser og flere forebyggende tilbud til børn, unge og deres familier. I budget 2017 er budgettet til døgninstitutioner reduceret med 1,6 mio. kr. De 1,1 58

59 mio. kr. er teknisk korrektion, som skal finansiere opjusteringen af budgetter på tandpleje, sundhedspleje og PPR (se bilag 2, hvor de tekniske korrektioner er beskrevet, se korrektion nr. 7). De 0,5 mio. kr. er en udmøntning af effektiviseringsforslaget BSU 2 Styrket indsats på børneområdet - tidligere indsats, ændret tilbudsvifte og øget opfølgning. Samlet set betyder BSU 2 en reduktion i budget 2017 på 1,5 mio. kr. stigende til 2,2 mio. kr. i De 0,5 mio. kr. Besparelsen er fordelt med -0,5 mio. kr. på døgninstitution i 2017 og 1 mio. kr. på opholdssteder og i 2018 til 2020 er det fordelt med -1,2 mio. kr. på døgninstitution og 1 mio. kr. på opholdssteder. Sikrede døgninstitutioner Budgettet dækker udgifterne til sikrede døgninstitutioner til børn og unge, herunder sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution Pr. 1. juli 2010 blev der indført en ny finansieringsmodel, der dels er baseret på objektiv betaling og dels på kommunens faktiske forbrug af sikrede pladser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud. Den nye finansieringsmodel blev indført for at give kommunerne et større incitament til at forebygge alvorlig kriminalitet. Den del af finansieringen, der er baseret på det faktiske forbrug, finansieres via en grundtakst pr. helårsplads efter forbrug på 1,25 mio. kr. (2010-p/l) årligt. Kommunen, hvor den unge kommer fra, betaler for opholdet. Den objektive del af finansieringen udgør forskellen mellem taksten på 1,25 mio. kr. og den reelle udgift forbundet med pladsen. Den objektive finansiering er baseret på antallet af borgere i kommunen mellem år, idet den kriminelle lavalder medio 2010 blev sænket til 14 år. I 2012 blev den kriminelle lavalder igen hævet til 15 år. Antallet af unge anbragt i sikret døgninstitution svinger meget. I 2012 var der udgifter til 3 anbragte, i 2013 var der udgifter til 9 anbragte, i 2014/2015 var der ikke nogen på sikret døgninstitution, mens der i 2016 har været 1 anbragt. Den objektive finansiering betales hvert år uanset om vi får behov for pladserne. Forebyggende indsats for ældre og handicappede - 84 afløsning Afløsning, aflastning og hjælp mv. til børn og unge med betydeligt nedsat funktionsevne, jf. SEL Der har været et stigende forbrug på dette funktionsområde over de seneste år, som primært skyldes at de løbende er blevet flyttet fra merudgiftsbudgettet ( 41 på ) til 84 på funktionsområdet , hvor de hører til. I prognosen for forventet regnskab 2016 er udgiften vurderet til 6,2 mio. kr. (calibra maj godkendt). Udgiften fordeler sig på 51 børn/unge (cpr numre) og 41 årsværk. Budget 2017 er 6,1 mio. kr. 59

60 Figur BSU.18 viser udgifterne til afløsningsordninger fra 2012 til i dag. Figur BSU.18: Afløsningsordninger 84 (fkt ) fordelt på regnskab , samt budget 2016 (drift; netto; 2017-p/l; I kr.). Kilde: R : Dataudtræk af Mål & Midler pr R2012-R2015, FR16 samt B17: Dataudtræk fra OPUS pr R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\opus Tabeller og figurer til budgetbemærkninger CBV.xls i arket R FR16- B2017. Botilbud for personer med særlige sociale problemer - Kvindekrisecentre Netto Servicelovens 109 om hjælp til kvinder og børn med ophold på krisecentre er blevet revideret, således at kommunen skal tilbyde familierådgivning samt psykologbistand til børn over 6 år. Det antages, at ca. 90 pct. af alle kvinder på krisecentre vil tage imod tilbuddet. Rådgivningstilbuddet forventes at vare gennemsnitligt 6 måneder. 356 Bevillingen dækker alle udgifter til kvindens og hendes børns ophold på kvindekrisecentre. Social- og Sundhedsudvalget afholder udgifterne, når kvinderne ikke har børn med under opholdet, eller når eventuelle børn ikke modtager foranstaltninger efter serviceloven. Udgiftsbudgettet i 2017 er 0,7 mio. kr. Ifølge Servicelovens 177, stk. 5, så er der 50 % statsrefusion til udgifter til boformer efter 109 og 110 (kvindekrisecentre). Derfor er der et indtægtsbudget på kr. i budget I 2017 forventes udgiften at blive 0,7 mio. kr. og statsrefusionen -0,4 mio.kr. (calibra maj godkendt). Behandling af stofmisbruger

61 Jf. Servicelovens 101 skal kommunen tilbyde behandling af stofmisbrugere. Familierådgivningen har ansvar for dem under 18 år, og har forpligtigelsen til at betale misbrugsbehandling for den unge. 273 Der har været et stigende forbrug på dette funktionsområde i I prognosen for forventet regnskab 2016 er udgiften vurderet til 0,3 mio. kr. (calibra maj godkendt). Udgiften fordeler sig på 5 unge (cpr numre) og 3 årsværk. Budget 2017 er på kr. Sociale formål (merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og refusion) Netto Jf. Servicelovens 41 kan forældre til børn med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller vidtgående og langvarig lidelse får dækket evt. merudgifter i forbindelse med forsørgelsen af barnet. Det er en betingelse, at merudgiften er en direkte følge af den nedsatte funktionsevne eller den langvarige lidelse, samt at der er tale om en nødvendig merudgift. Servicelovens 32 om særlige dagtilbud er ligeledes omfattet heraf, idet forældre helt eller delvist kan ydes hjælp til at træne egne børn under 18 år, hvis barnet har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De samlede udgifter til træningsredskaber o.lign. må dog ikke overstige 0,56 mio. kr. pr. barn pr. år (i 2012 P/L i Bistand til børn og unge, 2012 s. 16). Jf. Servicelovens 42 er kommunen forpligtet til at yde tabt arbejdsfortjeneste (jf. nedenfor) til de forældre, som påtager sig denne opgave. Det drejer sig om forældre som stopper med at arbejde for at passe barnet i hjemmet. Området er omfattet af 50 pct. statsrefusion af udgifterne på 41 og 42. Den øvrige del af udgiften indregnes i udgifterne jf. den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. I 2017 er indtægtsbudgettet fra 50 procent statsrefusion på 9,9 mio. kr. Figur BSU.19 viser hvordan udgifterne i 2016 forventes at fordele sig på de tre typer foranstaltninger. Der forventes anvendt 74 % af budgettet til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, 19 % til merudgifter og 5 % til hjemmetræning. Figur BSU.19: Forventede udgifter til sociale formåls fordeling på foranstaltningstyper (Forv. regnskab 16). 61

62 Kilde: Datatræk i Calibra (børne- og ungesystem) pr. primo juli (godkendt maj prognose). R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\prognose 2017 familierådgivning\ NY med maj prog - Teknisk Budget 2017 til 2020_Foranstaltning_1 juli 2016.xls i arket CALIBRA maj godkendt FR17. Figur BSU.20 viser den historiske udvikling i udgifterne. Figur BSU.20.: Sociale formål merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste (fkt , grp. 009 og 015) fordelt på regnskab , forventet regnskab 2016* samt budget 2017 (drift; netto; 2017-p/l; I kr.).** Kilde: R : Dataudtræk af Mål & Midler pr R2012-R2015, FR16 samt B17: Dataudtræk fra OPUS pr R:\1 - BUDGET 2017\Budgetbemærkninger 2017\BSU\CBF baggrundsberegninger og figurer\2017 beregninger\opus Tabeller og figurer til budgetbemærkninger CBV.xls i arket R FR16- B2017. Note *: Forventet regnskab 2016 er korr. budget 2016 pr 3. november 2016 (inkl. Budgetopfølgning III 16). Note **: Figuren er baseret på dranst 1, dvs. eksklusiv alt statsrefusion. Der har været faldende udgifter, hvilket primært skyldes et fald i merudgifterne, 62

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 0 6 årige i Furesø

Læs mere

ørne- og Skoleudvalget

ørne- og Skoleudvalget B ørne- og Skoleudvalget Indholdsfortegnelse: Indledende bemærkninger til udvalgsområdet Budgetmærkninger til aktivitetsområdet Dagtilbud Budgetmærkninger til aktivitetsområdet Skoler og FFO Budgetmærkninger

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Bevillingsoversigter

Indholdsfortegnelse: Bevillingsoversigter Indholdsfortegnelse: Indledende bemærkninger til udvalgsområdet Budgetmærkninger til aktivitetsområdet Dagtilbud Budgetmærkninger til aktivitetsområdet Skoler og FFO Budgetmærkninger til aktivitetsområdet

Læs mere

ørne- og Skoleudvalget

ørne- og Skoleudvalget B ørne og Skoleudvalget Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Dagtilbud for 06 årige Skoler og FFO Tand og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov Dagtilbud

Læs mere

ørne- og Skoleudvalget

ørne- og Skoleudvalget B ørne- og Skoleudvalget Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Dagtilbud for -6 årige Skoler og FFO Tand- og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov Dagtilbud

Læs mere

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud 1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud Administrationsgrundlaget skal generelt tilrettes aktuelle forhold og ændrede principper gældende fra budget 2011. Som 1. udkast er tilføjet

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Regnskabsrapporter 2018

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Regnskabsrapporter 2018 srapporter Profitcenterniveau Bilag b - Funktionsniveau Udgifter - i alt U 533.164 533.385 2.732-2.953 539.173-6.009 101 Indtægter - i alt I -62.564-61.956-732 124-64.927 2.363 102 Netto - i alt N 470.599

Læs mere

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1. Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og

Læs mere

ørne- og Skoleudvalget

ørne- og Skoleudvalget Furesø Kommune Budget 211 B ørne- og Skoleudvalget Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Dagtilbud for 6 årige Tand- og Sundhedspleje Børn og unge med særlige behov

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring Specifikation budget 2018 - Udvalget for Børn og Læring Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2018 Skoleområdet: 516.741.390 Folkeskolen m.m: 487.207.270

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Fraværsprocenter (LPT165)

Fraværsprocenter (LPT165) Fraværsprocenter (LPT165) Furesø Kommune 3.500 27.427,17 4,99 13.158 Direktionen 3.500 27.427,17 4,99 13.158 Direktionen 4 1,00 0,17 1 Center for Økonomi og Ressourcer 77 363,01 2,76 479 Center for Økonomi

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Udvalg: Børn og skoleudvalget Udvalg: Børn og skoleudvalget Serviceramme Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Servicerammen - skole Afvigelse ml korr og forv 2.1 Skole Fællesudgifter 13,6 13,6 13,6 0,0 Folkeskoler m.m. 599,5 600,3 596,5-3,8

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012 Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1 Nærværende administrationsgrundlag omfatter

Læs mere

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt.

Anm.: Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget er i er i prisnvieau. += udgift; -= indtægt. Bemærkninger til budget 2020 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning Budget 2018-2021 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 6 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 108,6 mio. kr.,

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud

Læs mere

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud

Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole varetager den samlede indsats på dagtilbuds- og skoleområdet med det sigte, at det enkelte barn trives, udvikler sig og tilegner sig kundskaber og

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BILAG 1 1.000 kr./2015-pl, netto Nr. Forslag Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 1 Center for tandregulering (CFT)- takststigning 54 83 86 114 2 Central refusionsordning - særligt dyre enkeltsager

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunale afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Delegationsplan for Børne- og Skoleudvalgets område

Delegationsplan for Børne- og Skoleudvalgets område Delegationsplan for ørne- og Skoleudvalgets område Dagtilbudsloven...2 Folkeskoleloven...5 Lov om efterskoler og frie fagskoler...7 Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge...7 Retssikkerhedsloven...7

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2020 afsat 237,3 mio. kr.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Til bevillingsramme Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i budget 2020 afsat 237,3 mio. kr. Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige er der i afsat 237,3 mio. kr. Dertil skal

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114 Regnskab 2017 Udvalg: Uddannelsesudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Uddannelsesudvalget -7.137 00 Serviceudgifter -7.595 11 Overførsler 571 55 Den centrale refusionsordning -114 00 10 Skole- og klubområdet

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020.

Specifikation budget Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Specifikation budget 2019 - Udvalget for Børn og Læring til brug ved budgetlægning i 2020. Udgifter markeret kan der ikke umiddelbart reduceres på Godkendt Bemærkninger Budget 2019 Skoleområdet: 516,143,710

Læs mere

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning

Dagpasning Budget Budgetbeskrivelse Dagpasning Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Dagpasning Side 1 af 7 1. Det overordnede budget Politikområdet Dagpasning hører under Udvalget for Skole, Familie og Børn, og har et samlet budget på 103,7 mio. kr.,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Forslagsnr. Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. Budget Korrektionsforslag, der kræver særlig politisk stillingtagen 16 Tildeling dagtilbud lavere beløb pr.

Læs mere

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler

Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler ØKONOMI, PERSONALE O G BORGERSERVICE Perspektivnotat Dato: 19. februar 2013 Center for Børn og Læring Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn og Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler Faktaoplysninger Center

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Børn og Skole -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion , Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

BOP BUL

BOP BUL BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Budget Temadrøftelse

Budget Temadrøftelse Budget 2016 - Temadrøftelse Børneudvalgets temadrøftelse den 10. Overordnet serviceramme i 2015 Politikområder r Handlemuligheder Tidsplan og balancekatalog 1 stevns kommune Serviceudgifter 2015 Serviceudgifter

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

koleudvalget Lovgrundlag Udvalgets indsatsområde er primært afgrænset af Folkeskoleloven og Serviceloven. Udfordringer i 2010 og overslagsårene

koleudvalget Lovgrundlag Udvalgets indsatsområde er primært afgrænset af Folkeskoleloven og Serviceloven. Udfordringer i 2010 og overslagsårene S koleudvalget Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende tilbud: 7 folkeskoler og én folkeskole til 10. klasse 7 fritidstilbud med p.t. 2-5 afdelinger pr. fritidstilbud ADHD-klassen Ungdommens

Læs mere

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2019-2022 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 7 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud og har et samlet budget på 318,3

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Ansvarligt udvalg Børne- og Skoleudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Udlån og udleje af lokaler i kommunale bygninger, der hører under udvalget, til aktiviteter, der ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven.

Udlån og udleje af lokaler i kommunale bygninger, der hører under udvalget, til aktiviteter, der ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven. B ørne- og Skoleudvalget Politikområdets indhold s ansvarsområde omfatter følgende tilbudstyper: Dagplejen 4 områdeinstitutioner med p.t. 8-9 afdelinger pr. områdeinstitution Specialpædagogisk Center Furesø

Læs mere

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden

BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Region Hovedstaden MELLEMKOMMUNALE BETALINGSAFTALER SKOLE og SFO Aftaler om betaling i forbindelse med frit valg på skoleområdet Aftalen gælder den fulde mellemkommunal afregning for elever, der har benyttet folkeskolelovens

Læs mere

Mængdereguleringer Budget

Mængdereguleringer Budget Mængdereguleringer Budget 2016-2019 Mængder budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere