Budget Budgetoverslagsår
|
|
- Anne Marie Laursen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget 2017 Budgetoverslagsår
2 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt Investeringsoversigt Artsoversigt Budgetsammendrag Serviceudgifter Administrationsoversigt Specificeret bevillingsoversigt Generelle bemærkninger Budgetaftale Økonomiudvalget Administration Politik og erhvervsudvikling Politik og erhvervsudvikling - anlæg Administrativ organisation Generelle puljer Generelle puljer - anlæg Jordforsyning, ejendomme og beredskabsområde Jordforsyning - anlæg Ejendomme - anlæg Redningsberedskab Finansiering Renter Tilskud og udligning Skatter Forskydninger i likvide aktiver Finansforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Udvalget for familie og institutioner Familieområdet Skoleområdet Skoleområdet - anlæg Dagtilbud til børn Dagtilbud til børn - anlæg
3 Udvalget for sundhed, ældre og social Sygehusudgifter m.v Sygehusudgifter m.v Sundhed og omsorg Sundhed og omsorg Sygehusudgifter m.v./sundhed og omsorg anlæg Voksen-/handicapområdet Tilbud til voksne med handicap Kontante ydelser Tilbud til voksne med handicap anlæg Udvalget for natur, teknik og miljø Vej- og trafikområdet Vej og parkvæsen Vej og parkvæsen - anlæg Kollektiv trafik og havne Jordforsyning anlæg Ejendomme Ejendomme Ejendomme anlæg Natur- og miljøområdet Natur og miljø Natur og miljø - anlæg Udvalget for plan, udvikling og kultur Plan og udvikling Plan og udvikling - anlæg Byudvikling (byfornyelse) - anlæg Biblioteker Biblioteker - anlæg Kultur Folkeoplysning, fritid og natur Folkeoplysning, fritid og natur - anlæg Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge Midlertidige ydelser Permanente ydelser Arbejdsmarkedsindsatser Takstblad
4 Borgmesterens forord Kommunens budget for 2017 blev vedtaget i byrådet den 12. oktober med 25 stemmer ud af 27 mulige. Det er altid positivt med et bredt forlig, da det giver både medarbejdere og byråd den bedste platform for det kommende års arbejde. Mange har de seneste år haft indtrykket af en kommune med dårlig økonomi når de tænkte på Syddjurs, men det gælder ikke mere. I Syddjurs Kommune har vi balance i vores regnskab og vi har en fornuftig kassebeholdning. Vores generelle serviceniveau er på niveau med de andre kommuner i regionen og endda på nogle områder højere. Vores økonomi i dag er i balance og byrådet har blikket rettet fremad mod årene der kommer. En af grundene til at vi er lykkedes med at få kommunens økonomi på rette kurs de seneste år er, at vi har fulgt målene i vores økonomiske politik. Den blev vedtaget tilbage i 2010 og revideret i 2016, og den har været styrende for vores arbejde med at skabe en økonomi i balance. Jeg vil gerne takke byrådet for modet til at holde ved i målene gennem årene. Dette mod har, sammen med evnen til at arbejde med længere perspektiver i budgetlægningen, været helt afgørende for genopretningen af vores økonomi. I dette budget er vi også enige om fem styrende pejlemærker for vores budgetlægning. Det gælder blandt andet princippet om at indsatser på det sociale område skal være tidligere, tættere og tværfaglige. Vi er allerede nået langt med det og har i dag socialrådgivere ude på skolerne for at samarbejde med lærere og pædagoger om en tidlig indsats. Der er stadig områder hvor vi kan blive bedre og vi vil fortsætte den udvikling fremover. Som styrende princip vil jeg også nævne et fortsat fokus på resultater. Vi vil gerne give vores medarbejdere mere frirum til at finde nye gode løsninger som virker, fremfor altid at følge den slagne vej. Samtidig vil vi gerne inddrage borgere, virksomheder og foreninger endnu mere. Også gerne så aktive borgere kan aflaste eller løse opgaven bedre end kommunen. I budget 2017 fortsætter vi med en række vigtige investeringer i ældreområdet. Vi ved, at der de kommende år bliver flere og flere ældre, mens vi vil se færre børn. Derfor er vi over årene i gang med at tilpasse vores udgifter og justere vores drift. Til næste år har vi afsat nye ekstra midler til en styrket akutfunktion, mere sygepleje og et kompetenceløft. Tilbuddet til kronikere og ældre medicinske patienter styrkes også. Hen over de kommende år vil vi lave flere strukturelle ændringer for at tilpasse vores service til den ændrede befolkningssammensætning og sikre vores økonomi. Derfor har vi i byrådet igen i år bestilt en række nye budgetanalyser til næste års budgetlægning. Analyserne er vores værktøjskasse i budgetarbejdet og skal pege på udviklingsmuligheder, effektiviseringer og mulige justeringer af servicen. På anlægsområdet fylder vores ældreområde også med en række store investeringer. Det store byggeri i Rønde med plejecenterpladser og fælles funktioner for en række servicetilbud går i gang. Der bygges også nye plejecenterpladser i Kolind. På anlægsområdet vil jeg også gerne fremhæve opgraderingen af alle stationerne til den kommende letbane i Hornslet, Kolind, Ryomgård og Mørke samt trinbræt i Thorsager. Frem mod 2019 etableres desuden en cykelsti mellem Kolind og Ryomgård. Claus Wistoft 5
5 Budget 2017 Hovedoversigt Syddjurs Kommune Hovedoversigt Beløb i hele kr. Udgifter Indtægter Netto Netto Netto Netto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Heraf refusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER ( ) Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) og P/L Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) F. FINANSIERING BALANCE
6 Budget 2017 Resultatopgørelse Syddjurs Kommune Resultatopgørelse Netto, hele kr Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur Arbejdsmarkedsudvalget Driftsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger i overslagsår Renter Resultat af ordinær drift Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur Anlægsvirksomhed i alt Resultat af skattefinansieret virksomhed Forsyningsvirksomhed Resultat inkl. Forsyningsvirksomhed Finansforskydninger Afdrag Optagelse af lån Resultat (+ = forbrug af kassebeholdningen) 9
7 Budget 2017 Bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Bevillingsoversigt Drift og finansiering Udvalg / Beløb i hele kr. bevilling Syddjurs Kommune, balance Pris- og lønstigning i overslagsårene Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling Administrativ organisation Generelle puljer Redningsberedskab Renter Tilskud og udligning Skatter Forskydninger i likvide aktiver Finansforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Udvalget for familie og institutioner Familieområdet Skoleområdet Dagtilbud til børn Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Boligstøtte, personlige tillæg m.v Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Natur og miljø Ejendomme Udvalget for plan, udvikling og kultur Plan og udvikling Biblioteker Kultur Folkeoplysning, fritid og natur Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge Midlertidige ydelser Permanente ydelser Arbejdsmarkedsindsatser
8 Budget 2017 Bevillingsoversigt Syddjurs Kommune Anlæg Bevillingsoversigt Udvalg / Beløb i hele kr. bevilling Økonomiudvalget, anlæg Politik og erhvervsudvikling Generelle puljer Jordforsyning - køb og salg Ejendomme - køb og salg Udvalget for familie og institutioner, anlæg Skoleområdet Dagtilbud til børn Udvalget for sundhed, ældre og social, anlæg Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Udvalget for natur, teknik og miljø, anlæg Vej og parkvæsen Jordforsyning - byggemodning Natur og miljø Ejendomme Udvalget for plan, udvikling og kultur, anlæg Byudvikling Plan og udvikling Biblioteker Folkeoplysning, fritid og natur
9 Budget 2017 Investeringsoversigt 2017 Syddjurs Kommune Bevilling Anlæg - beløb i hele kr. Investeringsoversigt Oprindelig bevillingsdato Anlægsbevilling Seneste bevillingsdato Bevilling ialt ultimo 2016 Samlet anlægssum i løbende priser op til 2017 prisniveau Forventet forbrug ultimo 2016 Rådighedsbeløb (2017 priser) Syddjurs Kommune Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling Medfinansiering statslig bredbåndspulje X Generelle puljer Anlægspulje Jordforsyning - køb og salg Salg af grunde til plejeboliger mv X Jordforsyning - køb og salg Salg af grunde X Jordforsyning - køb og salg Salg af grunde Ejendomme - køb og salg Salg af ejendomme til plejeboliger mv X Ejendomme - køb og salg Salg af ejendomme X Udvalget for familie og institutioner Skoleområdet Renovering Marienhoffskolen X Skoleområdet Marienhoffskolen, Energi X Skoleområdet Strukturtilpasning skoler Skoleområdet Samling af to skoler i Ebeltoft ( ) Dagtilbud til børn Ny daginstitution, Mørke Dagtilbud til børn Ny daginstitution, Knebel Dagtilbud til børn Udvidelse af Romlehøj X Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v. Rønde øvrige Institutioner mv X Sundhedsudgifter m.v. Jordbundsforhold Røndeprojekt X Tilbud til ældre og handicappede Renovering Bakkegården/Ringparken X Tilbud til ældre og handicappede ABA-brandalarmering, plejec. og -boliger X Tilbud til ældre og handicappede Serviceareal Rønde X Tilbud til ældre og handicappede Serviceareal Kolind X Tilbud til ældre og handicappede Plejeboliger Rønde X Tilbud til ældre og handicappede Plejeboliger Kolind X Tilbud til ældre og handicappede Pulje til velfærdsteknologi, ældre/hand Tilbud til voksne med særlige behov MM udvidelse aktivitetscenter X Tilbud til voksne med særlige behov Rusmiddelcenter og Midtpunktet X Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Korupskovvej og cykelsti Kolind-Koed X Vej og parkvæsen Cykelsti Koed-Ryomgård Vej og parkvæsen Rønde - Helhedsplan Vej og parkvæsen Cykelstier 2019 og Vej og parkvæsen Nord/Sydvejen - etape 1 - Nimtofte Vej og parkvæsen Stationsanlæg vedr. letbane X Vej og parkvæsen Relaterede anlæg i tilknytn. til letbane Vej og parkvæsen Trafiksikkerhed X Vej og parkvæsen Trafiksikkerhed Vej og parkvæsen Renovering af toiletter X Vej og parkvæsen Renovering af toiletter Vej og parkvæsen Ny Salthal Lerbakken Rønde Vej og parkvæsen Vejafvandingsbidrag X Anlægsbevilling givet 13
10 Budget 2017 Investeringsoversigt 2017 Syddjurs Kommune Bevilling Anlæg - beløb i hele kr. Oprindelig bevillingsdato Anlægsbevilling Seneste bevillingsdato Bevilling ialt ultimo 2016 Samlet anlægssum i løbende priser op til 2017 prisniveau Forventet forbrug ultimo 2016 Anlægsbevilling givet Rådighedsbeløb (2017 priser) Vej og parkvæsen Vejafvandingsbidrag Vej og parkvæsen Vejbelysning udfasning af lyskilder X Vej og parkvæsen Vejbelysning udfasning af lyskilder Jordforsyning - byggemodning Byggemodning boliger i Syddjurs X Jordforsyning - byggemodning Byggemodning boliger i Syddjurs Natur og miljø Klimaprojekt "Coast to Coast" X Natur og miljø Spildevandsplanlægning ( ) X Ejendomme Energibesparende bygningsrenovering X Ejendomme Energibesparende bygningsrenovering Ejendomme Ejendomspulje radon og rotter X Ejendomme Ejendomspulje radon og rotter Ejendomme Bygningsvedligeholdelse genopretning X Ejendomme Bygningsvedligeholdelse genopretning Ejendomme Pulje til bygningsgenopretning af skoler Udvalget for plan, udvikling og kultur Byudvikling Mørke Områdefornyelse X Byudvikling Bygningsfornyelse X Byudvikling Bygningsfornyelse Byudvikling Områdefornyelse X Byudvikling Områdefornyelse Byudvikling Ebeltoft - Helhedsplanen X Byudvikling Ebeltoft - Helhedsplanen Byudvikling Landsbyfornyelsespuljen - nedrivning X Byudvikling Landsbyfornyelsespuljen - nedrivning Plan og udvikling Restaurering af genforeningssten X Biblioteker Ny Malt X Folkeoplysning, fritid og natur Idrætsanlæg m.v. - pulje X Folkeoplysning, fritid og natur Idrætsanlæg m.v. - pulje Folkeoplysning, fritid og natur Kolind Svømmebad, analyse/udvikling m.v X
11 Budget 2017 Artsoversigt Syddjurs Kommune Artsoversigt Art IM Beløb i hele kr Pris- og lønstigning i overslagsårene Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud
12 Budget 2017 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Budgetsammendrag Regnskab Opr. Budget Beløb i hele kr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget priser 2016-priser 2017-priser 2017-priser 2017-priser 2017-priser Pris- og lønstigning i overslagsårene Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Kirkegårde Kirkegårde Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Natura Skove Vandløbsvæsen Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder
13 Budget 2017 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Regnskab Opr. Budget Beløb i hele kr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget priser 2016-priser 2017-priser 2017-priser 2017-priser 2017-priser Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Spildevandsanlæg Tømningsordninger Affaldshåndtering Generel administration Øvrige ordninger og anlæg Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Havne Havne Lystbådehavne m.v Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen
14 Budget 2017 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Regnskab Opr. Budget Beløb i hele kr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget priser 2016-priser 2017-priser 2017-priser 2017-priser 2017-priser Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udd Fælles funktioner Fælles formål Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
15 Budget 2017 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Regnskab Opr. Budget Beløb i hele kr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget priser 2016-priser 2017-priser 2017-priser 2017-priser 2017-priser Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Integrerede institutioner Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart) Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klub- ber Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede
16 Budget 2017 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Regnskab Opr. Budget Beløb i hele kr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget priser 2016-priser 2017-priser 2017-priser 2017-priser 2017-priser Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf101 og sundh.) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogrammet Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger
17 Budget 2017 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Regnskab Opr. Budget Beløb i hele kr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget priser 2016-priser 2017-priser 2017-priser 2017-priser 2017-priser Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udd Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer
18 Budget 2017 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Regnskab Opr. Budget Beløb i hele kr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget priser 2016-priser 2017-priser 2017-priser 2017-priser 2017-priser Generelle reserver Statsrefusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Kulturel virksomhed Teatre Musikarrangementer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogrammt Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelse
19 Budget 2017 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Regnskab Opr. Budget Beløb i hele kr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget priser 2016-priser 2017-priser 2017-priser 2017-priser 2017-priser 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Vandløbsvæsen Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse m.v Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Genbrugsstationer Transport og infrastruktur Fælles funktioner
20 Budget 2017 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Regnskab Opr. Budget Beløb i hele kr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget priser 2016-priser 2017-priser 2017-priser 2017-priser 2017-priser Driftsbygninger og -pladser Kommunale veje Belægninger m.v Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Sundhedsfremme og forebyggelse Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)
21 Budget 2017 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Regnskab Opr. Budget Beløb i hele kr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget priser 2016-priser 2017-priser 2017-priser 2017-priser 2017-priser Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder Lønpuljer m.v Generelle reserver Renter Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Kommunekreditforeningsobligationer Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Andre forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Renter af langfristet gæld Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Kurstab og kursgevinster Kurstab og kursgevinster i øvrigt
22 Budget 2017 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Regnskab Opr. Budget Beløb i hele kr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget priser 2016-priser 2017-priser 2017-priser 2017-priser 2017-priser Garantiprovision Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Placerings- og investeringsforeninger Realkreditobligationer Kommunekreditforeningsobligationer Forskydninger i tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater Legater Deposita Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater Legater Deposita Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut Kassekreditter og byggelån Forskydninger i kortfristet gæld til staten Anden gæld Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter
23 Budget 2017 Sammendrag - kontoplan for kommuner Syddjurs Kommune Regnskab Opr. Budget Beløb i hele kr Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget priser 2016-priser 2017-priser 2017-priser 2017-priser 2017-priser Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Afdrag på lån og lea Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Realkredit Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Finansiering Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Kommunekreditforeningen
A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBudget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereBudget Budgetoverslagsår
Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudget Budgetoverslagsår
Budget 2018 Budgetoverslagsår 2019-2021 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser..
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereHele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**
Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereBudget Budget 2019
Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereForeløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**
Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereRegnskabsoversigt - Halvårsregnskab 2014
Regnskabsoversigt - Halvårs budget 1. halvår budg Økonomiudvalg U 37.435 7.549 377.984 144.675 374.357 3.922 Økonomiudvalg I -86.91-2.2-88.291-36.242-88.393-2.32 Ejendomme og administrationsbygninger U
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2018-2021 Bind 2 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBudget Bind 2
Budget 219-222 Bind 2 Budget 219-222 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 219-222 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...
Læs mereBudget Budgetoverslagsår
Budget 2019 Budgetoverslagsår 2020-2022 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord 4 Hovedoversigt 5 Resultatopgørelse 6 Bevillingsoversigt 7 Investeringsoversigt 9 Artsoversigt 12 Budgetsammendrag
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereTÅ T RNBY KOM O M M U M NE HAL A VÅ V R Å S R R S EG E N G SK S A K B A B
TÅRNBY KOMMUNE HALVÅRSREGNSKAB budg Ejendomme og administrationsbygninger U 33.971 3.377 37.348 11.406 36.383 2.412 Ejendomme og administrationsbygninger I 19.984 251 20.235 11.067 23.109 3.126 3 Anlæg
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereBudget Budgetoverslagsår
Budget 2011 Budgetoverslagsår 2012-2014 Indhold: Borgmesterens forord... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt... 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)
INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereBudget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014
Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...
0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...
Læs mereHovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereKontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som
Læs mere