Budget , Prioriteringsbidrag. Budget Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser

Transkript

1 Budget Nr Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551 Sociale serviceydelser Dato: Sammenhæng til andre bidrag: Nej Udgiftstype Serviceudgifter Ændringen vedrører (sæt X) Effektivisering Besparelse Udvidelse Investering X Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Investering Effektivisering Besparelse Udvidelse Samlet ændring (netto) Anlæg Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere 4,4 4,4 4,4 1. Status Høje-Taastrup Kommune driver botilbudet Taxhuset, som er et højt specialiseret botilbud efter servicelovens 108 til borgere med senhjerneskade. Til botilbudet er endvidere knyttet to aktivitets- og samværstilbud. Taxhuset råder over 50 pladser/boliger fordelt med 40 pladser på hovedinstitutionen på Frøgård Allé og 10 pladser på Charlotteager 7A i Hedehusene (Lagunen). Taxhuset indgår i Rammeaftalen for det specialiserede socialområde i region hovedstaden som et af

2 de højt specialiserede tilbud. Dette indebærer, at Taxhuset har en fælleskommunal forsyningsforpligtelse på senhjerneskadeområdet. Taxhuset har ikke kapacitet til at tilbyde udrednings- og genoptræningsforløb. Borgere fra Høje- Taastrup Kommune som visiteres til et sådant, tilbydes derfor plads på et rehabiliteringstilbud eller på et botilbud for senhjerneskadede borgere i en anden kommune. Administrationen vurderer, at der er et regionalt behov for flere udrednings/-genoptræningspladser på området for senhjerneskadede. En årsag hertil, er det tiltagende pres fra sundhedsvæsenet på kommunerne for at hjemtage færdigbehandlede borgere. Hertil kommer situationer hvor borgere befinder sig i en gråzone, hvor de ikke er stabile nok til at være i selvstændig bolig med støtte. Og endelig er der akut opståede situationer, hvor kommunerne skal have en plads her og nu, og hvor det kan betyde, at borgeren må tage imod tilbud i andre regioner langt fra familien. De tilbud som Høje-Taastrup Kommune anvender i disse tilfælde er dyre sammenlignet med den døgntakst, som opkræves for en plads på Taxhuset. Det er aktuelt ikke muligt at etablere udrednings- eller genoptræningspladser i de nuværende boliger på Taxhuset, da disse er for små til at man kan lave køkken i boligerne. Adgang til køkken er væsentligt, fordi man i udredning og genoptrænings øjemed undersøger borgerens færdigheder til at klare sin hverdag selvstændigt, og således træner madlavning, rengøring osv. 2. Ændringsforslag: Der opføres to kommunalt ejede boliger i tilknytning til institutionen på Frøgård Allé, til anvendelse ved udrednings- og genoptræningsforløb. Pladserne udbydes i fælleskommunalt regi og finansieres ved brugerkommunernes takstbetaling. Høje-Taastrup Kommune finansierer den initiale anlægsinvestering ved et kassetræk, som tilbagebetales til kommunen via taksten over en periode på 15 år og tilbuddet er således udgiftsneutralt for Høje-Taastrup Kommune. Forslagets samlede økonomi gennemgås nedenfor. Nye udrednings-/genoptræningspladser i Taxhuset: De to udrednings-/genoptræningsboliger etableres i tilknytning til Taxhusets eksisterende bygninger på Frøgård Allé 1. Taxhuset består af fire huse, som er forbundet to og to af en glasoverdækket gang. De to boliger til genoptrænings- og udredningsforløb placeres på hver side af en af gangene mellem de to eksisterende huse. Det gør det muligt at udnytte fællesarealerne i de eksisterende bygninger og understøtter samarbejdet mellem medarbejderne. Medarbejderressourcer: I overslaget er indregnet følgende bemanding (fuldtidsstillinger): 2,2 Pædagoger 1,0 Assistent 1,2 Ergoterapeuter Økonomi: Anlæg: Anlægsudgifter til etablering af de to nye boliger er vurderet til samlet at være 4,45 mio. kr., som finansieres ved kassetræk. Udgifterne består af: Udgifter til opførelse af boliger vurderes til at være 3,5 mio. kr. Kommunen skal købe grunden på 130 m 2 af boligforeningen Taxhuset. Købesummen forventes at blive kr. Købet er under forudsætning af, at der kan indgås en aftale med boligforeningen for Taxhusets brugere. Udgifter til etablering er skønnet til kr.

3 o o kr. bruges til indretning af boligerne, herunder hjælpemidler såsom loftslifte kr. dækker opstart af medarbejdergruppen herunder introduktion til Taxhuset og eventuel uddannelse i opstartsfasen. Omkostninger og takstbetaling: Den løbende drift, herunder lønninger, administration, rengøring og bygningsdrift mv. forventes at udgøre ca. 2 mio. kr. årligt. Herudover tillægges følgende omkostninger: Afskrivning af bygninger forløber over 15 år og etableringsudgiften indregnes i taksten med en tilbagebetalingsprofil på 15 år. Forrentning af kommunens anlægsinvestering. Der indregnes administrativt overhead på 7 % af driftsomkostningerne, svarende til kr. årligt. Den resulterende døgntakst for en udrednings- og genoptræningsplads forventes at blive ca kr. pr. døgn. Taksten kommer dermed til at ligge på niveau med andre tilsvarende tilbuds takster. Tabel 2: Samlet økonomi ved etablering af to Udredningspladser på Taxhuset Beløb i kr Nuværende budget Budgetændring Omkostninger: - lønninger plejepersonale øvrig drift Indirekte omkostninger - administrativt overhead, forrentning og tilbagebetaling af anlægsinvestering (15 år) Omkostninger i alt Takstindtægter Netto Anlæg Opførelse af boligerne Køb af grund (skønsmæssigt) 250 Øvrig etablering og interiør 500 Anlæg, i alt Investering (drift) 200 Investering, drift + anlæg i alt Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere 4,4 4,4 4,4 3. Konsekvenser ved forslaget Der vil blive opført to nye boliger, hvor der er plads til at tilbyde midlertidige udrednings- og genoptræningsforløb for borgere med svære senhjerneskader. Organisering:

4 Boligerne placeres i sammenhæng med et af husene på matriklen Frøgård Allé 1, idet det er en forudsætning, at medarbejderne ved udrednings- og genoptræningsforløbene indgår i Taxhusets samlede medarbejderstab. Efterspørgsel: Taxhuset vil kunne imødekomme en del af den efterspørgsel, der er på området for senhjerneskadede i hovedstadsområdet. Faglighed: Området for senhjerneskade vil blive styrket fagligt i Høje-Taastrup Kommune. Borgere: Flere borgere inden for hovedstadsregionen, herunder borgere fra Høje-Taastrup Kommune, vil kunne tilbydes udredning eller genoptræning i en lokalt beliggende bolig. Flere borgere vil kunne tilbydes et fagligt højt specialiseret helhedstilbud, der understøtter den enkelte i at genvinde tabte funktioner. Økonomisk risikovurdering: Risiko: Forslaget indebærer, at Høje- Taastrup Kommune kassefinansierer etableringen af to udrednings- og genoptræningspladser med 4,45 mio. kr. i 2015 De to boliger vil blive opført efter Servicelovens 107. Det betyder, at Høje-Taastrup Kommune skal afholde alle udgifter til etablering. Administrationens vurdering: Byrådet må tage stilling til, hvorvidt forslaget prioriteres i budgettet for I henhold til bekendtgørelse om omkostningsbestemte takster, skal taksten afspejle samtlige tilbuddets langsigtede omkostninger. Etableringsudgifterne på 4,45 mio. kr. indregnes derfor i taksten, med en tilbagebetalingsprofil på 15 år. Den beregningsmæssige omkostningsbestemte takst vil ligge på kr. pr. døgn. Taksten vurderes at være konkurrencemæssigt bæredygtig i forhold til sammenlignelige tilbud. Forslaget svarer til en døgntakst på kr. Sammenlignelige tilbud har en takst på mellem kr. pr. døgn (Bytoften i Herning) og kr. pr. døgn (Østerskoven i Hobro). Det tilbud, som Taxhuset fagligt og målgruppemæssigt er mest sammenligneligt med, er Lunden i Varde, hvor taksten er på kr. pr. døgn. Der er forudsættes en tomgang på 10 %, det første år. Denne afspejles i taksten. Administrationen forventer, at Høje-Taastrup Kommune selv vil efterspørge 25% af pladsudbuddet. Efterfølgende år vil taksten afspejle den faktisk erfarede tomgang, hvilket kan påvirke takstniveauet. Forventningen er baseret på det seneste år, hvor to borgere har modtaget tilbud i et sammenligneligt tilbud på Kurhus (svarende til i alt 8 måneder). Tilbuddets rentabilitet afhænger derfor af i hvilket omfang udenbys kommuner, vil efterspørge de resterende 75%. I forlængelse af ovenstående bemærkes, at der i aftalen om kommunernes økonomi for 2015, er givet mulighed for, at kommunen efter ansøgning, kan opnå dispensation til at optage lån til opbygning eller ændring af nye højt specialiserede sociale tilbud som koordineres i rammeaftalerne. Administrationen vil primo februar 2015 kunne indgive ansøgning herom, og der er derfor en

5 mulighed for at projektet kan finansieres ved lånoptagelse i stedet for ved kassetræk som beskrevet ovenfor. 4. Tidshorisont De to udredningspladser forventes at kunne stå klar 1. januar Relevante dokumenter Februar 2014: 1. Behandling af Plan for socialområdet for voksne (I-sag) Marts 2014: 2. Behandling af Plan for socialområdet for voksne (I-sag)