Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Politikområde: 03 Fælles Formål I hele kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, budgetstrategi (15Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-14 (15Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (15Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (15Æ04) Andre tekniske korrektioner (15Æ05) Demografi (15Æ06) Budget 2015 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (15Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (15Æ08) Øvrige korrektioner og fra bk. 1/7-14 (15Æ Vedtaget budget Oprindeligt budget 2014, hele politikområdet Regnskab 2013, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi Tekniske tilretninger Rykkergebyr Byggesagsgebyr Almene boliger stilling af budget (prisfremskrivningen fjernes) I alt Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Budgetkontrol 1/4-2014: Revurdering af centerstrukturen (Center for Ejendomme) Revurdering af centerstrukturen (Direktionssekr.) Revurdering af centerstrukturen (Direktion) Revurdering af centerstrukturen (råderum) Medarbejder fra biblioteket til administrationen Øget tilskud/opgaver overføres til Næstved

2 Erhverv Administrationens andel til KOMLIS Finansiering af KOMLIS fra alle områder Adm. Timer til trafiktælling overført fra Trafik og Grønne områder Energibesparende foranstaltninger på administrationens ejendomme Beløb fra selvforvaltningspuljen overføres til Social Tilsyn Øst Budgetkontrol 1/7-2014: Råstofloven (vand og miljø lov og cirk) Puljemidler fra Sundhedsområdet 165 Energibesparende foranstaltning adm Ejendomme regulering fra budgetkontrol 1. april mio. kr. rammebesparelse (Indkøbspolitik) % indkøbsbesparelser (tværgående) % indkøbsbesparelser (konkrete) Fælles Formål s andel af 6 mio. kr rammebesparelse Fælles Formål s andel af tværgående indkøbsbesparelser Fælles Formål s andel af konkrete indkøbsbesparelser I alt Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Lov om ændring af sygedagpenge Lov om aktiv socialpolitik Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Lov om arbejdsløshedsforsikring Lov om social pension (UBDK) Lovforslag om social service (Forstærket indsats, Børn og Unge) I alt Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Tjenestemandspensioner Tjenestemandsforsikringspræmier I alt Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Omprioriteringer inden for eget område: Adm. Bidrag for salg af pladser Børn og Unge KOMLIS (snitflader) Udbetaling Danmark Udligning af budgetreguleringspost Fælles Formåls andel af 6 mio. kr besparelsesrammen Finansiering af 6 mio. kr. besparelsesrammen

3 og rest af øvrige ufinansierede budgetudfordringer på Fælles Formål (fordelt mellem centrene) I alt omprioriteringer Budgetreduktioner: Tværgående lønreduktion alle centre Moderniseringsaftalen Driftssikring boligbyggeri Adm. Bygning Jernbanegade Elever Kommunom og forvaltningshøjskole Master, diplom og sommerskole Kantinedrift Yderlig rykkergebyr Lokalplaner Investering i Jobcenter Investering i Jobcenter Nye flekstilskudsregler Seniorpulje Kompetencepulje Tværgående kørsel fra 2014(stigende effekt) Evaluering af centerstruktur Konkurrenceudsættelsesstrategi Centrale indkøbsbesparelser Barselspulje I alt Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Servicereservepulje Projekt låse og sikring flyttet fra anlæg til drift Effektiviseringsstrategi I alt Ad 9 Øvrige korrektioner/omflytninger og fra budgetkontrol 1/ Budget fra Kultur og Borgerservice (opgaver til UBDK) til administrationens omfordelingspulje. Adm. Gebyr privatvej loven moderniseringsaftalen (overført fra Teknik og Miljø) I alt Specifikation af foreløbigt budget Politikområdet Fælles Formål dækker udgifter og indtægter vedr. kommunens centrale administration og personale, samt budget til puljer m.m. der vedrører hele kommunens personale.

4 Politikområdet har budget inde og uden for selvforvaltningen. Budgettet inden for selvforvaltningen består af 4 aftaler: - Administrationen - Risikostyring - Næstved Arkiverne - Boligkontoret Budgettet uden for selvforvaltningen består hovedsageligt af puljer vedr. barsel, fleksjob, tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringspræmier. Nedenfor ses en samlet økonomisk oversigt af budget Nærmere beskrivelse ses under kommentarer/specifikation af budgettet opdelt inde og uden for selvforvaltningen. Fælles Formål budget - selvforvaltning Administrationens centre: Direktionen Fælles Sekretariatet Rådhusservice (adm. Ejd) Center for Økonomi og Analyse Center for Personale og HR elever Center for IT og Digitalisering Center for Strategi og Innovation Center for Trafik og Ejendomme Center for Plan og Erhverv Center for Miljø og Natur Center for Trafik Center for Ældre Center for Handicap og Psykiatri Center for Arbejdsmarked Center for Uddannelse Center for Dagtilbud Center for Børn og Unge Center for Kultur og Borgerservice Center for Sundhed Center for Jura Centrene i alt Administrationens Fælles Konti - Udgifter: Budgetreguleringspost Budgetpost til fordeling i centrene Direktionens udviklingspulje Administrationens optimeringspulje Kopi /print Inventar Kontorhold Porto

5 PBS Doc2Mail Revision Udgift til kantiner Transport I alt Administrationens Fælles Konti - Indtægter: Rykkergebyr Adm.bidrag - skorstensfejer Adm.bidrag - Højskolen Krummerup Adm.bidrag - Boligkontoret Adm.bidrag - VISP og Reva Center Adm. Bidrag - Rotter og Affald Adm.bidrag - Salg af pladser til voksne,ældre og handicap Adm.bidrag - salg af pladser til det specialiseret børneområde Adm.bidrag - Gebyr for sagsbehandling efter lov om private veje Byggesagsgebyr Stadepladsafgifter Bevilling til hyrevognskørsel I alt I alt administrationens fælles konti - netto Administrationens selvforvaltning i alt Risikostyring - selvforvaltning Arkivet - selvforvaltning Boligkontoret - selvforvaltning Fælles Formål budget - uden for selvforvaltning Driftsikring af boligbyggeri Kommunalt lægelig udvalg Budgetreguleringer Udgifter til TR og HovedMED Gebyr for opkrævning af statsafgift Gælds og investeringspleje OFIR (jobportal) KOMLIS Kørselsprojekt Kommunom og Forvaltningshøjskolen HR Puljen Indkøbspolitik S-17 Sekretariatet Udbetaling Danmark Barsel Seniorordning Tværgående Pulje (Lederakademi) Kompetenceudviklingspulje Jobrotation - Uddannelse Fleksjob - årlig tilskud Fleksjob- pulje (gl.ordning) Fleksjob - 1. jan Mikrofleksjob Tjenestemandspensioner - udbetalinger Tjenestemandspensionsforsikringspræmier Reserver:

6 Råderumspulje selvforvaltningsoverførselspulje Konkurrenceudsættelse - del af 9 analysetemaer Effektiviseringsstrategi Servicereservepujle I alt uden for selvforvaltning Total Fælles Formål Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget fordelt på funktionsniveau. Fælles Formål budget - Budget fordelt på funktionsniveau Driftssikring af boligbyggeri Skorstensfejerarbejde Kommissioner, råd og nævn Administrationsbygninger Sekretariat og Forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag Udbetaling Danmark Div. Udgifter og indtægter Løn og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver I alt Specielle bemærkninger til budget 2015 I nedenstående beskrives de væsentligste ændringer som er sket i forbindelse med budgetbehandlingen for år Iflg. Budgetstrategien skulle der findes forslag til årlige balanceforbedringer på 110 mio. kr. Byrådet besluttede derefter hvilke af forslagene der skulle indarbejdes i budgettet. Forslagene skulle fremkomme inden for udvalgenes egne områder, analysetemaer, direktionens råderumspulje og moderniseringsaftalen.

7 Af Fælles Formåls egne forslag blev der besluttet budget reduktioner for i alt 15,1 mio. kr. inden for udvalgets egne områder. O versigt over Fælles Formåls budgetreduktioner: Driftssikring af boligbyggeri Kompetencepulje Elever Nedbringelse af udgifter i administrationsbygninger - eks. Jernbanegade, samt inventar og kontorartikler Internationale aktiviteter (Venner af Europa eller Baltic Cities) Seniorpulje Kantinedrift i administrationsbygninger Mærk Næstved Telefoni (Omlægning af telefoni) Kommunom og Forvaltningshøjskole Pulje til master,diplom og sommerskole Lokalplaner Yderligere rykkergebyr Fleksjobtilskud - Ændrede tilskudsregler Tværgående lønreduktion i centrene I alt Moderniserings og digitaliseringsstrategien for 2015 bevirkede budgetreduktioner for 2.9 mio. kr. inden for følgende centre i alle årene. C enter for A rbejdsmarked: A fbureaukratisering Digitalisering af beboerindskud C enter for P lan og E rhverv: A nmelderordning byggesag A ns øgning om byggetilladelse A nmeldelse af byggearbejde C enter for M iljø og N atur: A nmelderordning A dministrationens fælleskonti uden for s elvforvaltning: Digital s elvbetjening adm.bidrag til U BDK Forventet øgede udgifter kr kr kr kr kr kr kr kr. Analysetemaer og direktionens råderumspulje bevirkede budgetreduktioner i alle årene inden for følgende områder: E valuering af c enterstruktur T værgående kørsel (effekt fra ) Konkurrenc estrategi (forventet effekt) I ndkøbs besparelser Bars elspuljen Lov og cirkulæreprogrammet bevirkede følgende budgetændringer i 2015 C enter for A rbejdsmarked: Æ ndring af s ygedagpenge Kontanthjælpsreformen A ktiv beskæftigelsesindsats A rbejds løshedsforsikring kr kr kr kr kr kr kr kr kr. C enter for Børn og U nge: Soc ial s ervice aktiv indsats kr. Fælles konti (U BDK): A nvendelse af e-indkomst kr.

8 Budgetforlig Der blev indarbejdet en s ervicereservepulje i Der må ikke bruges af puljen, den s kal fungere s om kas seopbygning kr. Kommentarer/specifikation af budgettet inden for selvforvaltning Fælles formåls budget inden for selvforvaltning dækker administrative udgifter og indtægter der har direkte relation til et af kommunens centre. Administrationen består af 17 centre, en direktion og nogle fælles konti. Administrationen har en samlet selvforvaltningsaftale. I 2014 blev 2 centre sammenlagt og hedder nu Center for Trafik og Ejendomme. Udover budget til lønninger, afledte personale udgifter og kontorhold m.m. er der i administrationens selvforvaltning afsat budget til drift og vedligeholdelse af kommunens administrative ejendomme. Administrationens ejendomme: Fælles udgifter Li. Munkebo Jobcenter Næstved Rådhus Rådmandshaven IT Centeret Herlufsholmhjemmet Teatergade 6 (Næstved Erhverv) I alt Udover administrationens selvforvaltningsaftale har Arkivet, Boligkontoret og Risikostyring ligeledes deres egen selvforvaltningsaftale. Yderlig specifikation af budgetterne kan ses i virksomhedernes selvforvaltningsaftaler og årsrapporter. Kommentarer/specifikation af budgettet uden for selvforvaltning Fælles Formåls budget uden for selvforvaltningen består af administrative udgifter og indtægter som ikke direkte har relation til et center, men som vedrører dele eller hele kommunen. Nedenfor er beskrevet enkelte af områderne. Driftssikring af boligbyggeri Her budgetteres med udgifter til - engangstilskud til andelsboliger - støtte til opførelse af almene boliger - Andel af ydelsesstøtte til andelsboliger

9 KOMLIS Her budgetteres med en lønudgift, samt de årlige driftsudgifter i forbindelse med kommunens ledelsesinformationssystem KOMLIS. Kørselsprojekt På baggrund af stigende udgifter til befordring, er der igangsat et projekt, der skal finde mulige effektiviseringer og besparelser inden for kommunens kørselsområde. Der er fra budget 2015 og frem budgetteret med forventede besparelser på 6.1 mio. kr. Indkøbspolitik Den 27. maj besluttede byrådet en ny indkøbs- og udbudspolitik. Ændringen medfører af forventede indkøbsbesparelser udmøntes på forhånd ud fra en konkret vurdering. Efterfølgende vil der ske en regulering hvis afvigelsen er større end kr. Der reguleres både op og ned. Virksomheden beholder fortsat 25% af besparelsen. Budgettet på 1.2 mio. kr. er afsat til en reguleringspulje. Der er i 2015 indarbejdet indkøbsbesparelser aconto i områderne for i alt 7.6 mio. kr. fordelt med 3.3 mio. kr. i tværgående indkøbsbesparelser og 4.3 i konkrete indkøbsbesparelser. Forventede indkøbsbesparelse i 2015 og frem 12.6 mio. kr. Frit valgs leverandør på ældreområdet (er budgetteret) -2.4 mio. kr. Herefter 100% indkøbsbesparelser 10.2 mio. kr. 25% forbliver på områderne 2.6 mio. kr. 75% er indarbejdet a conto i 2015 og frem 7.6 mio. kr. Udbetaling Danmark Her betales Næstved Kommunes andel af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Bestyrelsen i Udbetaling Danmark fastsætter hvert år i december det endelige bidrag for året efter. Budgettet hertil reguleres hvert år ved årets første budgetkontrol, når det endelige bidrag for året er kendt. Næstved Kommunes andel af administrationsbidrag for 2014 (2014-priser) Næstved Kommunes andel af øvrige udgifter for 2014 (2014- priser) 10.3 mio. kr. 1 mio. kr. Puljer: - Barselspuljen: Herfra udbetales den forskel der på lønnen, og den refusion virksomhederne modtager for de medarbejdere der er på barsel.

10 Virksomhederne har som følge heraf 100% dækning. Barselspuljen fra 2015 reduceret med 1.5 mio. kr. - Fleksjob tilskud: Herfra udbetales et årligt tilskud på kr. pr. medarbejder der er ansat i fleksjobordning. Tilskuddet udbetales til virksomheder der har ansatte i fleksjob pr. januar måned. Tilskuddet er fra 2015 sat ned fra kr. til kr. - Fleksjob: Alle der har været på ledighedsydelse i over 15 måneder tilbydes etårigt fleksjob i Næstved Kommune. Udgiften dertil afholdes af denne konto. Formålet med ordningen er primært at styrke de pågældende ledighedsydelsesmodtageres tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig indebærer ordningen at der kommer ekstra hænder i den kommunale serviceproduktion. Ordningen er kommunaløkonomisk sund, fordi et tilbud om et fleksjob betyder, at langvarig ledighedsydelse over 18 måneder (som er en 100% kommunal udgift) undgås. - Mikrofleksjob: Puljen er til afholdelse af lønudgift til ca. 50 tidsbegrænsede mikrofleksjob, med op til 6 timers effektiv arbejdstid. Målgruppen er primært ledighedsydelsesmodtagere med en varighed på over 18 måneder. Der forventes en besparelse på 3 mio. kr. årligt ved sparet ledighedsydelse, og et særligt tilskud. Besparelsen ses på arbejdsmarkedsområdet. - Selvforvaltningsoverførselspuljen: Økonomiudvalget besluttede ved budget 2013, at lønfremskrivningen reduceres med 0,5 procent-point til finansiering af en selvforvaltningsbufferpulje. Puljen bruges som modvægt til at virksomhederne kan bruge noget af deres overskud året efter, eller mulighed for at låne af næste års budget. - Jobrotationspulje: Etablering af flere jobrotationspladser i private og offentlige virksomheder, er et af de tiltag der er oprettet, for at opnå reduktion i Næstved Kommunes forsørgelsesudgifter. Ved at ledige indgå i jobrotation, og blive ansat midlertidigt (12 måneder) i en virksomhed, samtidig med at virksomhedens ansatte er på efteruddannelse, sparer kommunen finansieringsbidrag til staten for dagpenge. - Seniorordning:

11 Puljen er med til at finansiere seniorstillinger. Tilskud derfra bliver udloddet efter konkrete ansøgninger/vurderinger. Puljen er fra 2015 reduceret med kr. - Tværgående pulje: Afsat til uddannelse og kompetence i hele organisationen. - Kommunom og Forvaltningshøjskolen: Herfra udbetales tilskud til uddannelse indenfor kommunom eller forvaltningshøjskolen. Puljen er fra 2015 reduceret med kr. - HR Puljen: Herfra udbetales tilskud til individuelle uddannelsesforløb til hele organisationen. Puljen er fra 2015 reduceret med kr. - Konkurrenceudsættelse: Der blev ved budgetforliget for 2014 vedtaget 9 analysetemaer. Det ene af temaerne er konkurrenceudsættelse. Ved udarbejdelsen af strategien er der givet et overslag over forventede økonomiske potentiale ved konkurrenceudsættelse og/eller øget samarbejde kommunalt samarbejde. Der er fra 2015 og frem indarbejdet 6 mio. kr. - Effektiviseringsstrategi: For at skabe balance mellem udgifter og indtægter, skal der fortsat være fokus på effektiviseringer. Der skal som udgangspunkt hvert år findes 45 mio. kr., hvoraf de 30 mio. kr. er indarbejdet hvert år fra 2016 og frem. De resterende 15 mio. kr. skal hvert år afsættes i en råderumspulje, som kan prioriteres politisk.