Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Transkript

1 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215

2 månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent Område Øvrig drift % Jordforsyning Ubestemte formål % Faste ejendomme Fælles formål % Andre faste ejendomme Fritidsområder Grønne områder mv % Kolonihaver Fritidsfaciliteter Campingpladser mv. Andre fritidsfaciliteter % Naturbeskyttelse Naturbeskyttelsesprojekter % Natura % Skove Vandløbsvæsen Fælles formål % Vedligeholdelse af vandløb % Miljøbeskyttelse Fælles formål % Jordforurening % Bærbare batterier 1 1 % Miljøtilsyn % Øvrig planlægning % Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse - udgifter % Skadedyrsbekæmpelse - indtægter % Transport og infrastruktur Fælles formål % Arbejder for fremmed regn % Driftsbygninger og -pladser % Kommunale Veje Vejvedligeholdelse % Vintertjeneste % Kollektiv trafik Fælles formål % Busdrift % Forsyningsvirksomheder - udgifter % Fælles formål % Ordninger for dagrenov % Storskrald og haveaffald % Ordninger for glas og papir % Farligt affald % Genbrugsstationer % Øvrige ordninger og anlæg %

3 Forsyningsvirksomheder - indtægt % Fælles formål % Ordninger for dagrenov % Storskrald og haveaffald Ordninger for glas og papir % Farligt affald % Genbrugsstationer % Øvrige ordninger og anlæg %

4 det skattefinansierede område Bemærkning: Under jordforsyning er der sendt lejeopkrævninger ud for det meste af 215. Der kan komme enkelte indtægter i eftersomemren. Under driftsbygninger og pladser er grunden til procentsatsen, at der her er lagt en effektiviseringsgevinst ind som dækker hele Vej & Park området Forsyningsvirksomheder brugerbetaling - konto 1 Bemærkning: Indtægter for brugerbetaling for dagrenovation, genbrugsspand og genbrugspladser for boligejendomme bliver fra 1. januar 215 opkrævet via ejendomsskattebilletten. Dette bevirker, at indtægten for hele året bliver finansbogført på 1. rate i marts måned. Borgerne betaler først anden rate i september. Tidligere blev indtægten bogført i marts og september. Der mangler at blive opkrævet for alle erhvervsvirksomheder for dagrenovationsordning og administrationsgebyr. Dette sker i maj måned Forsyningsvirksomheder ekskl. brugerbetaling - konto 1

5 Transport og infrastruktur - konto 2 7. Vejvedligeholdelse - konto Kollektiv trafik - konto 2.32

6 Vintertjeneste - konto Bemærkning: Vinteren 214/215 har været en våd vinter med vejtemperaturer, der har svinget meget mellem +/- grader. Dette har bevirket, at der har været udført meget præventivt saltning.

7 Læsevejledning til den månedlige budgetopfølgning Dette materiale skal understøtte den månedlige budgetopfølgning i Vejen Kommune. I materialet er der en overordnet forbrugsoversigt, som viser forbruget ultimo den sidste dato i den foregående måned på samtlige udgiftsområder for det enkelte fagudvalg. Dernæst følger en række grafiske fremstillinger af udvalgte udgiftsområder. Graferne viser bl.a. det enkelte fagudvalgs samlede bevillingsramme samt en række udvalgte fokusområder og forbruget på disse. I udvælgelsen af fokusområderne er der lagt vægt på ét eller flere af følgende kriterier: 1. Økonomisk volumen 2. Erfaringsmæssigt vanskeligt styrbart 3. "Nyt" udgiftsområde eller forventning om ændringer i aktiviteten på området Udviklingen på de udvalgte udgiftsområder vil løbende blive kommenteret, såfremt udviklingen adskiller sig fra det forventede, fx i form af et betydeligt mer- eller mindreforbrug. Ligeledes vil væsentlige ændringer i forbrugsmønstret blive kommenteret. Øvrige bemærkninger Alle tallene er angivet i løbende priser. Alle graferne viser generelt nettobevillinger og -forbrug. Såfremt der er tale om et bruttoforbrug, fremgår det af de enkelte grafer. Alle budgetterne i graferne er de korrigerede budgetter, som indeholder alle tillægsbevillinger og omplaceringer foretaget i løbet af året. Indeværende og sidste års budget er i de grafiske fremstillinger fordelt på de enkelte måneder med 1/12. Dvs. der forudsættes, at budgettet forbruges jævnt henover året. I praksis vil der dog på flere områder være et mere uregelmæssigt forbrug. Derfor er forbruget i det foregående år medtaget. De grafiske fremstillinger af forbruget på forsørgelsesydelserne under Beskæftigelsesudvalget samt af forbruget på førtidspensioner under Social- og ældreudvalget er baseret på et beregnet nettoforbrug. Dvs., at der er taget højde for, at den bogførte statsrefusion i løbet af året ikke præcist svarer til de bogførte udgifter.