Resultatkontrakt. Vedrørende. VÆKSTmidt Accelerator Kompetenceudviklingsaktiviteter finansieret af Interreg 4A ved projekt KASK Inkubator

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende VÆKSTmidt Accelerator Kompetenceudviklingsaktiviteter finansieret af Interreg 4A ved projekt KASK Inkubator [1. januar december 2014 ] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Bent Mikkelsen Kontaktoplysninger: bent.mikkelsen@ru.rm.dk Operatør: Væksthus Midtjylland Åbogade Århus N Dir. Erik Krarup ek@vhmidtjylland.dk CVR. Nr: Bank: Jyske Bank, Aarhus C Resumé Som en del af virksomhedsudviklingsprogrammet VÆKSTmidt Accelerator indgår at Væksthuset koordinerer og gennemfører en større kompetenceudviklingsindsats, der forbedrer det midtjyske erhvervsservicesystems kompetencer i forhold til at udføre en målrettet og koordineret diagnosticeringsindsats overfor virksomhederne. Væksthuset skal endvidere indhente internationale erfaringer herom og gennemføre kompetenceudviklingsaktiviteter i samarbejde med partnere fra Sverige og Norge. Af de 14, 3 mio. kr. bevilgede regionale erhvervsudviklingsmidler til VÆKSTmidt Accelerator er 3,5 mio. kr. afsat til kompetenceudviklingsaktiviteter, idet det er forudsat at indsatsen også medfinansieres med øvrige midler. Med bevilling af 17. december 2009 fra Tillväxtverket til projektet KASK Inkubator er den forudsatte medfinansiering fra Interreg 4A (KASK) tilvejebragt og bevillingsskrivelsen på de 3,5 mio. kr. til Væksthus Midtjylland fremsendt d. 13. september Denne resultatkontrakt vedrører kompetenceudviklingsaktiviteter under VÆKSTmidt Accelerator medfinansieret af Interreg 4A i forbindelse med projekt KASK Inkubator. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Kompetenceudviklingsaktiviteterne i projekt KASK Inkubator (BC-aktiviteterne) har siden projektets start været afviklet i overensstemmelse med tidsplanen og i et omfang som forudsat i ansøgningen. BC-aktiviteterne har været opdelt i to spor: Et coaching-spor og et viden-spor, som har kørt sideløbende igennem perioden. Kvaliteten af aktiviteterne har været på et fagligt højt niveau, og de har sammen med coachenes aktive deltagelse i camp-forløbene i Business Boost-delen af KASK Inkubator bidraget væsentligt til at højne deltagerne praktiske og teoretiske kompetencer. Kompetenceudviklingsaktiviteterne i regi af Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi MEA har har siden projektets start været afviklet i overensstemmelse med tidsplanen og i et omfang som forudsat i ansøgningen. Der afholdes løbede moduler, ligesom der afholdes et årligt Erhvervsudviklingsdøgn. Følgende moduler har været afholdt i perioden 1. januar 2010 til 31. august 2014: marts 2008 Erhvervsudviklingsdøgn 9. oktober 2008 De nye rammer for fremtidens erhvervsservice 27. oktober 2008 Globaliseringen og den regionale udvikling 12. november 2008 Den midtjyske iværksætterpolitik 9. december 2008 Konsulentrollen og virksomhedernes vækstforløb 10. marts 2009 Finansiering af vækst i krisetider 4. juni 2009 Kommercielle kontrakter uden omsvøb 31. marts april 2009 Erhvervsudviklingsdøgn 23. september 2009 Tilvalgsmoduler forbeholdt deltagere fra kommuner og region Iværksætterpolitik - Fra strategi til konkrete resultater i den lokale erhvervsservice Iværksætterpolitik - Udfordringer i iværksætterpolitikken - Hvordan får vi flere vækstiværksættere - hvordan kan den lokale erhvervsservice bidrage hertil? 5. november 2009 Netværk i teori og praksis 9. december 2009 Iværksættere, krisepakker og kapital marts 2010 Erhvervsudviklingsdøgn 18. maj 2010 Nye forretningsområder: Cleantech og oplevelseserhverv 10. juni 2010 Konferencen Præsentation af NYE værktøjer og metoder 16. juni 2010 Fra netværk til fletværk - det erhvervspolitiske set up 14. september 2010 Megasatsning - sundhed-erhverv 28. september 2010 Innovation og erhvervsservice Erhvervsfremmesystemet/Innovationssystemet - den midtjyske model 7. oktober 2010 set fra en international synsvinel 12. oktober 2010 Globalisering og den regionale udvikling 30. november 2010 Intrapreneurship og anvendelse af virksomhedens interne ressourcer 8. december 2010 Rammebetingelser - fokuspå uddannelse og kultur

3 20. januar 2011 Socialt entreprenørskab 1. marts 2011 Motivation og barrierer i det opsøgende arbejde april 2011 Erhvervsudviklingsdøgn 15. september 2011 Videninstitutioner og erhvervsfremme 13. oktober 2011 Spin-off og erhvervsfremme 27. oktober 2011 Nye innovationsformer i virksomheden 21. november 2011 Vejen til at blive en god coach 6. december 2011 Det gode bestyrelsesarbejde 17. januar 2012 Økonomi og regnskabsforståelse 2. februar 2012 Sociale Medier 28. februar 2012 Hvorfor spørger du ikke bibliotekerne? marts 2012 Erhvervsudviklingsdøgn 27. april 2012 De ejerledede virksomheder, ejerskifter og generationsskifte 16. maj 2012 Succesfulde netværk 7. juni 2012 Klædt på til kapital 20. juni 2012 Forretningsmodeller august 2012 Lær dine personlige virkemidler bedre at kende 18. september 2012 Fremtidens industri i Danmark 25. september 2012 Offentlig Privat Innovation 2. oktober 2012 Socialøkonomiske virksomheder oktober 2012 Lær dine personlige virkemidler bedre at kende 9. oktober 2012 Introduktion til vindmølleindustrien 25. oktober 2012 Service Innovation november 2012 KASK Business Coach Internat 6. februar 2013 Turisme - trends, udfordringer og vækst 21. marts 2013 Turisme - trends, udfordringer og vækst april 2013 Kontaktmægler 29. april 2013 Eksport maj 2013 Erhvervsudviklingsdøgn 10. juni 2013 Ejerskifte 21. august 2013 Digitalisering 5. september 2013 Turismefokuseret erhvervsservice 6. november 2013 Grundmodul november 2013 Nedbryd siloerne 27. februar 2014 Introduktion til MEAs vækstspor 12. marts 2014 Introduktion til MEAs vækstspor 26. marts 2014 Industriens betydning for det midtjyske maj 2014 Erhvervsudviklingsdøgn 17. juni 2014 Virksomhedernes mindset i forhold til vækst - niveau C 18. juni 2014 Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital, niveau C 20. juni 2014 Virksomhedernes mindset i forhold til vækst - niveau B 24. juni 2014 Virksomhedernes mindset i forhold til vækst - niveau A 19. august + 2. oktober 2014 Virksomhedernes mindset i forhold til vækst - Niveau B 20. august 2014 Vækst gennem samarbejde 26. august 2014 Nye innovationsformer i virksomheder - niveau C 28. august 2014 Virksomhedernes forretningsmodeller - niveau C Side 3

4 Desuden har der været afholdt et erhvervsudviklingsdøgn hvert år. I 2013 blev det afholdt d maj i Grenaa og i 2014 afholdtes døgnet den maj i Herning. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Effekter af kompetenceudviklingsaktiviteterne Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Kompetenceudvikling af vejledere/ Business Coaches i Danmark Væksthuset sikrer registrering af alle deltagere på kompetenceudviklingsaktiviteter for både nationale og internationale forløb Resultatkrav 1.2 Væksthuset skal gennemføre tilfredshedsmåling af alle deltagere på kompetenceudviklingsforløbene Minimum 80% af deltagerne skal være tilfredse eller meget tilfredse Resultatkrav 1.3 Væksthuset skal sikre, at der er deltagelse fra alle parter i erhvervsservicesystemet herunder fra lokal erhvervsservice, Væksthus Midtjylland, uddannelsesinstitutioner, inkubatormiljøer samt internationale samarbejdspartnere - Antal deltagere i kompe- tenceudviklingsaktivite- terne indgår i de halvårlige afrapporteringer til Region Midtjylland - Tilfredshedsprocenterne indgår i de halvårlige afrapporteringer til Region Midtjylland - Antal deltagere samt hvilke aktører de kommer fra angives ved de halvårlige afrapporteringer BC-aktiviteterne har været opdelt i to spor: Et coaching-spor og et viden-spor, som har kørt sideløbende igennem perioden. Dette har været med til at sikre kombinationen af en fagligt kompetent og coachende tilgang til coachenes relationer med deltagervirksomhederne i Business Boost-forløbene. Der afholdes løbende moduler i MEA. Modulerne omhandler forskellige aktuelle temaer. 100% af deltagerne i BC-forløbet har været tilfredse eller meget tilfredse. Resultaterne er indsendt til Region Midtjylland. MEA udsender efter hvert afholdt modul et evalueringsskema. I alle de evalueringer, der har været gennemført til dato, har deltagerene enten være tilfredse eller meget tilfredse med modulet. Deltagerne i BC-aktiviteterne er kommet fra lokal erhvervsservice, uddannelsesinstitutioner, Væksthus Midtjylland, Region Midtjylland samt forsker- og udviklingsparker i regionen. Deltagerne i MEA kommer fra hele innova- tionssyste- met/erhvervsudviklingssystemet. Resultatkrav 1.4 Effekten af MEA aktivite- - der skal måles på deltagernes udbytte og effek- Der blev i 2010 foretaget en evaluering af MEA i forb. med den evaluering som DAM- Side 4

5 terne skal indgå i den samlede evaluering af VÆKSTmidt Accelerator ten på det samlede erhvervsservicesystem - effektmålingen af kompetenceudviklingsaktiviteterne indgår i evalueringen af VÆKSTmidt Accelerator jf. resultatkontrakt mellem Væksthus Midtjylland og Region Midtjylland om Vækstmidt Accelerator Mål 2 Ydelser VAD foretog. Pt. pågår et evalueringsarbejde, som IRIS Group foretager, heri indgår også en evaluering af MEA. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Væksthuset skal udvikle og gennemføre kompetenceudviklingsforløb rettet mod det samlede erhvervsservicesystem. Aktiviteterne gennemføres i regi af MEA og der skal sikres en sammenhæng til KASK Inkubator. Væksthuset opgør antal forløb og antal deltagere på de enkelte arrangementer I coaching-sporet har der været afholdt to 2-dages internater om coaching-teknikker samt et opfølgende 1-dags seminar om coaching med i alt 25 deltagere. Desuden har der været afholdt et internat-kursus med titlen Kommunikation og Personlig performance. I viden-sporet har der været afholdt i alt fire heldags-seminarer under overskrifterne Marked, Ledelse, Finansiering og Teknologi/Innovation med deltagere pr. gang. Totalt set har der været i alt 131 deltagere på BC-arrangementerne. Der har siden 1. januar 2010 og frem til 31. august 2014 været afholdt følgende moduler: - Nye forretningsområder: Cleantech og oplevelseserhverv (20 deltagere) - Konferencen Præsentation af NYE værktøjer og metoder (78 deltagere) - Fra netværk til fletværk - det erhvervspolitiske set up (49 deltagere) - Megasatsning - sundhed-erhverv (25 deltagere) - Innovation og erhvervsservice (44 deltagere) - Erhvervsfremmesystemet/Innovationssystemet - den midtjyske model set fra en international synsvinel (47 deltagere) - Globalisering og den regionale udvikling (15 deltagere) Side 5

6 - Intrapreneurship og anvendelse af virksomhedens interne ressourcer (26 deltagere) - Rammebetingelser - fokuspå uddannelse og kultur (22 deltagere) - Socialt entreprenørskab (15 deltagere) - Motivation og barrierer i det opsøgende arbejde (72 deltagere) - Videninstitutioner og erhvervsfremme(27 deltagere) - Spin-off og erhvervsfremme (20 deltagere) - Nye innovationsformer i virksomheden (19 deltagere) - Vejen til at blive en god coach (12 deltagere) - Det gode bestyrelsesarbejde (13 deltagere) - Økonomi og regnskabsforståelse (20 deltagere) - Sociale Medier (20 deltagere) - Hvorfor spørger du ikke bibliotekerne? (19 deltagere) - De ejerledede virksomheder, ejerskifter og generationsskifter (22 deltagere) - Succesfulde netværk (25 deltagere) - Klædt på til kapital (23 deltagere) - Forretningsmodeller (54 deltagere) - Lær dine personlige virkemidler bedre at kende (28 deltagere) - Fremtidens industri i Danmark (38 deltagere) - Offentlig Privat Innovation (13 deltagere) - Socialøkonomiske virksomheder (19 deltagere) - Lær dine personlige virkemidler at kende (10 deltagere) - Introduktion til vindmølleindustrien (24 deltagere) - Service Innovation (15 deltagere) - koblingen mellem innovation, kundebehov og forretningsudvikling (15 deltagere) - Turisme - trends, udfordringer og vækst (26 deltagere) - Turisme - trends, udfordringer og vækst gentagelse (9 deltagere) - Kontaktmæglere (22 deltagere) - Eksport (27 deltagere) Side 6

7 - Ejerskifte (22 deltagere) - Digitalisering (17 deltagere) - Turismefokuseret erhvervsservice (21 deltagere) -Grundmodul 1 (73 deltagere) -Introduktion til MEAs vækstspor (42 deltagere) -Industriens betydning for det midtjyske arbejdsmarked fremover (83 deltagere) -Virksomhedernes mindset i forhold til vækst - niveau C (18 deltagere) -Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital, niveau C (16 deltagere) -Virksomhedernes mindset i forhold til vækst - niveau B (14 deltagere) -Virksomhedernes mindset i forhold til vækst - niveau A (16 deltagere) -Virksomhedernes mindset i forhold til vækst - Niveau B (21 deltagere) -Vækst gennem samarbejde (14 deltagere) -Nye innovationsformer i virksomheder - niveau C (13 deltagere) -Virksomhedernes forretningsmodeller - niveau C (18 deltagere) Resultatkrav 2.2 Der skal udvikles og gennemføres Business Coach kompetenceudviklingsforløb fælles for de tre lande I forløbene deltager aktører fra erhvervsservicesystemet i Region Midtjylland og fra de norske og svenske partnere fra KASK Inkubator På internatet Kommunikation og Personlig performance deltog to repræsentanter fra de norske partnere i KASK Inkubator og 25 antal deltagere fra aktørerne fra erhvervsservicesystemet i Region Midtjylland. Den 22. og 23. marts 2012 afholdtes Erhvervsudviklingsdøgnet 2012, med deltagelse af aktører fra erhvervsservicesystemet i Region Midtjylland og fra de norske og svenske partnere fra KASK Inkubator Den 3. og 24. maj 2013 afholdtes Erhvervsudviklingsdøgnet 2013, med deltagelse af aktører fra erhvervsservicesystemet i Region Midtjylland og fra de norske og svenske partnere fra KASK Inkubator Den 14. og 15. maj 2014 afholdtes Erhvervsudviklingsdøgnet, med deltagelse af Side 7

8 Resultatkrav 2.3 Der gennemføres årlige konferencer for hele MEAs målgruppe med deltagelse af internationale samarbejdspartnere - Der afholdes 3 større konferencer for det samlede erhvervsservicesystem med deltagelse af internationale samarbejdspartnere aktører fra erhvervsservicesystemet i Region Midtjylland og fra de norske og svenske partnere fra KASK Inkubator I 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014 afholdtes et årlige kompetenceudviklingsdøgn Erhvervsudviklingsdøgnet. Deltagerne har /erhvervsudviklingssystemet. været aktører fra hele innovations- Resultatkrav 2.4 Væksthus Midtjylland skal udvikle og gennemføre konsulentudvekslingsforløb mellem landene både ved at sende konsulenter til Sverige og Norge og ved at modtage konsulenter fra Sverige og Norge Resultatkrav 2.5 Der udarbejdes en casesamling over iværksættere og virksomheder, der har deltaget i vejlednings- og rådgivningsforløb Resultatkrav 2.6 Markedsføring Resultatkrav 2.7 Der gennemføres certificering i screenings- og dialog- - Konsulenter fra Væksthus Midtjylland følger konsulenter fra Norge og Sverige efter nærmere aftale med partnere i Sverige og Norge og med Region Midtjylland - Koncept for casesamlingen skal godkendes af Region Midtjylland i Casesamlingen er en publikation som indeholder minimum 25 cases - Casesamlingen skal være færdig medio 2012 Væksthuset opretter og vedligeholder en hjemmeside for MEA samt en hjemmeside for KASK Inkubator, som Væksthuset administrerer og vedligeholder fra En stor kreds af medarbejdere fra lokal erhvervsservice, forsker- og Fire danske konsulenter deltog i Business Coach-programmet i Forskningsparken i Oslo den 30. maj 2012 samt i en Build2Grow camp om produktudvikling samme sted den 31. maj Der var deltagelse fra både dansk og norsk side i eventen DO IT, som de svenske partnere i KASK Inkubator arrangerer i Varberg den oktober 2012 Arbejdet med casesamlingen påbegyndtes i sommeren 2012, og blev afsluttet umiddelbart før jul Casesamlingen kan læses her: ling/nyheder/2013/februar/midtjyske%20 væksthistorier.pdf Der er oprettet en hjemmeside for MEA som løbende udbygges og vedligeholdes Der er oprettet en hjemmeside for KASK Inkubator som løbende udbygges og vedligeholdes kaskinkubator.com Processen omkring certificering blev igangsat i Der have været nedsat et indledende certificeringsudvalg, og den 19. Side 8

9 værktøjer for aktører i det midtjyske erhvervsservicesystem udviklingsparker og væksthuset gennemfører certificering heri Væksthuset opdaterer løbende en liste over certificerede og angiver antallet ved de halvårlige afrapporteringer april 2012 blev der afholdt et temaarrangement for MEA s akademiråd med overskriften "Videreudvikling af det midtjyske innovationssystem". I forbindelse med processen omkring Det midtjyske Vækstunivers afholdtes workshops omkring Vejledning af iværksættere og virksomheder, hvor fem repræsentanter for MEA s akademiråd var inviteret til at deltage. I oplægget til strategi for Det midtjyske vækstunivers indgår standard for god erhvervsservice i region Midtjylland: - Tilgængelighed og opsøgende indsats - Opfølgning og sammenhæng i økosystemets ydelser - Kompetence og kompetenceudvikling i erhvervsservicesystemet På Akademirådets møde den 7. maj 2013, drøftede akademirådet oplæg til MEA i vækstuniverset MEA i vækstuniverset implementeres fra efteråret 2013 og frem. På den regionale IMIDT-dag den 29. august 2013 blev kommunerne og de lokale erhvervsråd orienteret om MEA i vækstuniverset I december 2013 og januar 2014 gennemførtes et udbud mht. gennemførelsen af vækstspor i regi af MEA. Der blev udbudt 7 rammeaftaler. Der indkom tilbud på de 5. Delaftale 1 - Virksomhedernes mindset i forhold til vækst - Pluss Leadership Delaftale 2 - Virksomhedernes strategiske og organisatorisk tilgang - Pluss Leadership Delaftale 3 - Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital - Keystones blev bedt om at komme med et tilbud efter udbuddet, idet der ikke indkom tilbud under selve udbuddet Delaftale 4 - Virksomhedernes internatio- Side 9

10 naliseringsstrategi Udenrigsministeriet blev bedt om at komme med et tilbud efter udbuddet, idet der ikke indkom tilbud under selve udbuddet Delaftale 5 - Virksomhedernes arbejde med ny teknologi - TI Delaftale 6 - Virksomhedernes forretningsmodeller -Pluss Leadership Delaftale 7 - Nye innovationsformer i virksomheder - TI Mål 3 Organisering af Kompetenceudviklingsaktiviteter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Væksthus Midtjylland er sekretariat og ansvarlig for MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi. Indholdet i kompetenceudviklingsindsatsen fastlægges af MEAs Akademiråd Halvårlige opgørelser over antal arrangementer og antal deltagere Der har været afholdt 10 møder i MEA s akademiråd: 30. august december maj september december april 2012 (Temaarrangement "Videreudvikling af det midtjyske innovationssystem") 21. august december maj februar 2014 Dagsorden, referat samt øvrigt materiale findes på Ved nytår 2012/2013 udpeges et nyt akademiråd. Det nye akademiråd var samlet første gang til rådets møde den 7. maj Resultatkrav 3.2 Væksthus Midtjylland del- - forberedelse og deltagelse i 6-8 styregruppe- Væksthus Midtjylland har deltaget i samtlige afholdte styregruppemøder siden pro- Side 10

11 tager i styregruppen for KASK Inkubator Resultatkrav 3.3 I KASK Inkubator deltager Væksthus Midtjylland i de tværnationale arbejdsgrupper Resultatkrav 3.4 Væksthus Midtjylland er koordinator for gennemførelsen og administrationen af aktiviteterne vedr. Business Coach programmet og acceleratorprogrammet i Danmark møder Deltagelse i arbejdsgrupper for aktiviteterne: -Udvikling af nye services og ydelser, hovedaktiviteter - Business Coach Programmet - acceleratorprogrammet - Væksthus Midtjylland sikrer at Udvikling og gennemførelse af aktiviteter i Danmark sker i overensstemmelse med ansøgningen til KASK - Region Midtjylland godkender koncepterne for aktiviteterne i de to programmer jektets start undtagen styregruppemødet i Grimstad den februar 2014 (Væksthusets medarbejder var fraværende pga. en knæoperation) Væksthus Midtjylland har deltaget aktivt i de tre arbejdsgrupper. Væksthus Midtjylland har været ansvarlig for implementeringen af alle danske aktiviteter i de to programmer. Dette er sket i fuld overensstemmelse med ansøgningen til KASK. Mål 4 Ressourcer til gennemførelse af Kompetenceudviklingsaktiviteter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Dokumentation for medfinansiering fra KASK fo- Væksthus Midtjylland er ansvarlig for at tilvejebringe medfinansiering fra Inlanrelægges Region Midtjylterreg 4A programmet (KASK) til kompetenceudviklingsaktiviteterne under VÆKSTmidt Accelerator Væksthus Midtjylland har tilvejebragt medfinansieringen fra Interreg 4A programmet (KASK) til kompetenceudviklingsaktiviteterne under VÆKSTmidt Accelerator Side 11

12 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Total Personale Eksterne tjenester Overhead Rejser Møder/konferencer Markedsføring Investeringer Øvrige udgifter Total Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År År 2012 År 2013 År 2014 Total Region Midtjylland EU- Regionalfond - EU- Socialfond dobbeltklik for at udfylde skemaet - Andre EU-midler - Kommuner - Stat - Privat - Total TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2014 År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Total Personale kr ,07 kr ,71 kr ,69 kr ,87 kr ,13 kr ,47 Eksterne tjenester kr ,29 kr ,33 kr ,39 kr ,93 kr ,44 kr ,38 Overhead kr - kr - kr - kr - kr - kr - Rejser kr 7.286,36 kr ,28 kr ,58 kr - kr - kr ,22 Møder/konferencer kr ,96 kr ,50 kr ,56 kr - kr - kr ,02 Markedsføring kr ,87 kr ,07 kr ,97 kr - kr - kr ,91 Investeringer kr - kr - kr - kr - kr - kr - Øvrige udgifter kr - kr ,92 kr 9.404,63 kr - kr - kr ,55 Total kr ,55 kr ,81 kr ,82 kr ,80 kr ,57 kr ,55 Side 12

13 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2014 Indbetalinger År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 Total Region Midtjylland EU-Regionalfond - EU- Socialfond dobbeltklik for at udfylde skemaet - Andre EU-midler - Kommuner - Stat - Privat - Total Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2014 Region Midtjylland TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Driftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september Total Personale - Eksterne tjenester - Overhead - Rejser - Møder/konferencer - Markedsføring - Investeringer - Øvrige udgifter - Total Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. september 2014 År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Total Region Midtjylland - EU-Regionalfond - EU- Socialfond dobbeltklik for at udfylde skemaet - Andre EU-midler - Kommuner - Stat - Privat - Total Side 13