Gentofte-Plan 2011 Økonomioversigter

Transkript

1 Gentofte-Plan 2011 Økonomioversigter

2 Titel: Gentofte-Plan 2011, Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 250 stk Forsidefoto: Kystvejen fra Charlottenlund Søbad til Skovshoved Havn. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

3 Gentofte-Plan 2011 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT 2 RESULTATBUDGET 4 OVERSIGT OVER DRIFTSBEVILLINGER SAMT OPDELING PÅ MÅLOMRÅDER 5 SPECIFIKATION AF BUDGETTET DRIFTSBUDGETTET 8 Forsyning 8 Park og Vej 9 Klima, Natur og Miljø 9 Brand 10 Idræt og Fritid 11 Kultur og Bibliotek 11 Skole og Fritid 13 Dagtilbud for småbørn 13 Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge 14 Sociale institutioner for børn og unge 14 Arbejdsmarked og overførselsindkomster 16 Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte 17 Pleje og omsorg 17 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 18 Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme 19 ANLÆGSBUDGETTET 21 FINANSIELLE POSTER 29 PERSONALEOVERSIGT 31 TAKSTOVERSIGT 37 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 47 1

4 Hovedoversigt Beløb i kr Oprindeligt årsbudget Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter inkl. refusion inkl. refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion): 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED: 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER: Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING: Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

5 Hovedoversigt Beløb i kr A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion): 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion 6. Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED: 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2. Transport og infrastruktur 3. Undervisning og kultur 4. Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6 C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER: Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING: Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE Budgetoverslag Budgetoverslag Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter inkl. refusion inkl. refusion

6 Resultatbudget Budgetområder Regnskab Forventet Budget Budgetoverslag regnskab ) Det skattefinansierede område Skatter indkomstskat grundskyld øvrige skatter Tilskud og udligning generelle tilskud / bloktilskud udligning momsudligning Renter (netto) Finansiering i alt Driftsrammer faste priser Teknik- og Miljøudvalget Beredskabskommission Kultur og Fritidsudvalget Børne og Skoleudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Pris og lønstigninger drift Driftsrammer løbende priser Anlægsrammer faste priser Teknik- og Miljøudvalget Beredskabskommission Kultur og Fritidsudvalget Børne og Skoleudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget Pris og lønstigninger anlæg Anlægsrammer løbende priser Drift og anlæg i alt Resultat skattefinansieret område Øvrige finansposter Forsyningsvirksomheder Balanceforskydninger (netto) Afdrag på lån Låneoptagelse NESA-midler afkast ordinær deponeringsfrigivelse deponeringsfrigivelse låneramme frigivelse til NESA-afgift Afgift NESA-midler Tidsforskydninger af anlæg Budgetbalance Forbrug af kassebeholdningen Forøgelse af kassebeholdningen Likvid beholdning ultimo året NESA-beholdning ultimo året = udgifter og - = indtægter 1) Forventet 2010 er lig med budgetopfølgningen pr

7 Driftsbevillinger (nettobevilling i fed) med specifikation på målområder Oprindeligt årsbudget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Beløb i kr Driftsbevillinger i alt TEKNIK OG MILJØ, BRUGERFINANSIERET Forsyning TEKNIK OG MILJØ, SKATTEFINANSIERET Park og Vej Klima, Natur og Miljø KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Idræt og Fritid Kultur og Bibliotek BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Skole og Fritid Dagtilbud for småbørn Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge Sociale institutioner for børn og unge DET SOCIALE UDVALG Arbejdsmarked og overførselsindkomster Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte Pleje og omsorg Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering ØKONOMIUDVALGET Politisk ledelse, administration og udlejningsejendomme BEREDSKABSKOMMISSIONEN Brand

8 6

9 SPECIFIKATION AF BUDGETTET Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder foruden driftsposter rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter og kapitalposter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af Kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV. Anlægsudgifter markeret med RÅD er rådighedsbeløb, som ikke kan disponeres uden Kommunalbestyrelsens godkendelse af en anlægsbevilling. 7

10 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2011 Driftsudgifter i alt 21 Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret 30 FORSYNING BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER Driftsudgifter i alt Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret... BEV FORSYNING Drift Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Affaldshåndtering Fælles formål Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Genbrugsstationer

11 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2011 Driftsudgifter i alt 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret 32 PARK OG VEJ BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret... BEV PARK OG VEJ Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Kirkegårde Kirkegårde Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Busdrift Havne Lystbådehavne m.v HELLERUP LYSTBÅDEHAVN SKOVSHOVED HAVN AFVÆRGEPROJEKT VED KYSTVEJENS TANKSTATION RENOVERING IFLG. VEDTÆGTER KLIMA, NATUR OG MILJØ Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Miljøbeskyttelse m.v Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse

12 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2011 Driftsudgifter i alt 25 Beredskabskommissionen 34 BRAND BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 25 Beredskabskommissionen... BEV BRAND Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab

13 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2011 Driftsudgifter i alt 31 Kultur- og fritidsudvalget 38 IDRÆT OG FRITID BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 31 Kultur- og fritidsudvalget... BEV IDRÆT OG FRITID Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER GENTOFTE STADION KILDESKOVSHALLEN ANDRE KOMMUNALE IDRÆTSANLÆG MAGLEGÅRDSHALLEN KLUBRUMSPULJE, AFLEDT DRIFT GENTOFTE SPORTSPARK, AFLEDT DRIFT KLUBFACILITETER PÅ SKOVSHOVED HAVN, AFLEDT DRIFT Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fælles formål CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER NYMOSEHAVE Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud KULTUR OG BIBLIOTEKET Drift Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker GENTOFTE BIBLIOTEK CENTRALBIBLIOTEKSFUNKTIONER GENTOFTE HOVEDBIBLIOTEK ORDRUP MULTIHAL JÆGERSBORG BIBLIOTEK DYSSEGÅRD BIBLIOTEK GENTOFTE GADE'S BIBLIOTEK VANGEDE BIBLIOTEK Kulturel virksomhed Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver KULTURELLE PROJEKTER I GENTOFTE KOMMUNE AKTIVITETSHUS GENTOFTEGADE Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven KULTURSKOLERNE Sociale opgaver og beskæftigelse

14 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2011 Driftsudgifter i alt 31 Kultur- og fritidsudvalget 40 KULTUR OG BIBLIOTEKET (fortsat) BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 25 Dagtilbud til børn og unge Fælles formål BØRN OG UNGEPOLITIK Statsrefusion Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Teatre

15 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2011 Driftsudgifter i alt 41 Børne- og skoleudvalget 42 SKOLE OG FRITID BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 41 Børne- og skoleudvalget... BEV SKOLE OG FRITID Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER BAKKEGÅRDSSKOLEN DYSSEGÅRDSSKOLEN GENTOFTE SKOLE MAGLEGÅRDSSKOLEN MUNKEGÅRDSSKOLEN ORDRUP SKOLE SKOVGÅRDSSKOLEN SKOVSHOVED SKOLE TJØRNEGÅRDSSKOLEN TRANEGÅRDSSKOLEN HELLERUP SKOLE Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelser Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fælles formål CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Statsrefusion Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Mælketilskud fra eu DAGTILBUD FOR SMÅBØRN Drift Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fælles formål

16 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2011 Driftsudgifter i alt 41 Børne- og skoleudvalget 44 DAGTILBUD FOR SMÅBØRN (fortsat) BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER ÆNDRINGER PÅ DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning i regionale tilbud Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Kontante ydelser Sociale formål Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Kontante ydelser Sociale formål SOCIALE INSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE Drift

17 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2011 Driftsudgifter i alt 41 Børne- og skoleudvalget 47 SOCIALE INSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE (fortsat) BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( )

18 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2011 Driftsudgifter i alt 51 Socialudvalget 48 ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 51 Socialudvalget... BEV ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg (48) Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg (48) Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar

19 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2011 Driftsudgifter i alt 51 Socialudvalget 48 ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER (fortsat) BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Revalidering Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Beskæftigelsesordninger BORGERE MED HANDICAP, SINDSLIDENDE OG SOCIALT UDSATTE Drift Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) PLEJE OG OMSORG Drift Sociale opgaver og beskæftigelse

20 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2011 Driftsudgifter i alt 51 Socialudvalget 52 PLEJE OG OMSORG (fortsat) BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 32 Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER EGNE SELVEJENDE/PRIVATE Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG REHABILITERING Drift Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

21 DRIFTSBUDGETTET BUDGET 2011 Driftsudgifter i alt 61 Økonomiudvalget 56 POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 61 Økonomiudvalget... BEV POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Ikke autoriseret gruppering Aktivitetsudgifter Tilskud til politiske partier Forskellige udgifter efter økonomiudvalgets vedtagelse Venskabsbysamarbejde Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger CENTRALE UDGIFTER OG INDTÆGTER FÆLLES ADMINISTRATIONSUDGIFTER - RÅDHUSBETJENTE M.V FÆLLESUDGIFTER - PERSONALE CENTRAL UDDANNELSE FÆLLES ADMINISTRATIONSUDGIFTER I ØVRIGT IT - DRIFT TEKNIK & MILJØ SKOLE OG FRITID BØRN OG FOREBYGGELSE SOCIAL & SUNDHED DE TVÆRGÅENDE FUNKTIONER DE TVÆRGÅENDE FUNKTIONER, FÆLLESKONTI KOMMUNESERVICE OG TVÆRGÅENDE FUNKTIONER M. FL Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension

22 20

23 SPECIFIKATION AF ANLÆGSBUDGETTET 21

24 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2011 Anlægsudgifter i alt 21 Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER Anlægsudgifter i alt Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret Anlæg Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning UDBYGNING AF FJERNVARME... RÅD

25 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2011 Anlægsudgifter i alt 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 22 Teknik- og miljøudvalget, skattefinansieret Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål ENERGIHANDLINGSPLAN FOR KOMMUNENS EJENDOMME... RÅD Fritidsområder Grønne områder og naturpladser PARKER OG GRØNNE OMRÅDER... RÅD BELLEVUE STRANDPARK... RÅD Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejanlæg CYKELSTIER, NYE (P)... RÅD Standardforbedringer af færdselsarealer TRAFIK- OG MILJØPULJE... RÅD KABELLÆGNING OG FORTOVE (P)... RÅD RENOVERING AF VEJE (P).... RÅD CYKELSTIER, RENOVERING (P)... RÅD FORTOVE, RENOVERING (P)... RÅD PULJE TIL STØRRE AKUTTE REPARATIONER... RÅD Havne Kystbeskyttelse RENOVERING AF BYGVÆRKER... RÅD

26 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2011 Anlægsudgifter i alt 31 Kultur- og fritidsudvalget BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 31 Kultur- og fritidsudvalget Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg BREDDE- OG IDRÆTSPOLITIK... RÅD GENTOFTE STADION... RÅD HELLERUP HAVN, KLUBFACILITETER... RÅD IKKE UDMØNTET RAMMEBESPARELSE.... RÅD KLUBRUM MV VED IDRÆTSANLÆG.... RÅD Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker INDKØB AF IT BIBLIOTEKET... RÅD

27 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2011 Anlægsudgifter i alt 41 Børne- og skoleudvalget BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 41 Børne- og skoleudvalget Anlæg Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler LEJRSKOLER OG FERIEKOLONIER.... RÅD MAKSIMALT 25 BØRN I BØRNEHAVEKLASSER.... RÅD GENTOFTE EJENDOMME - VEDLIGEHOLDELSE SKOLER MV.... RÅD Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fælles formål GENTOFTE EJENDOMME VEDLIGEHOLDELSE AF DAGINSTITUTIONER... RÅD EFFEKTIVITET OG KVALITET... RÅD BØRN OG FOREBYGGELSE INDRETNINGSPULJE TIL DAGINSTITUTIONER... RÅD Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud AKTIVITETER FOR DE ÅRIGE.... RÅD

28 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2011 Anlægsudgifter i alt 51 Socialudvalget BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 51 Socialudvalget Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri SERVICEAREALER PÅ EGEBJERG... RÅD Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger HOLMEGÅRDSPARKEN - FORBEREDELSESUDGIFTER... RÅD EGEBJERG - MODERNISERING... RÅD ETABLERING AF 28 NYE ALMEN PLEJEBOLIGER PÅ SKT. LUCAS STIFTELSEN - FORUNDERSØGELSE... RÅD Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede MODERNISERINGSPLAN FOR PLEJEBOLIGER... RÅD REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF HJEMMEHJÆLPERE... RÅD Plejehjem og beskyttede boliger GENTOFTE EJENDOMME. VEDLIGEHOLDELSE AF IKKE-ALMENE ÆLDREINSTITUTIONER... RÅD GENTOFTE EJENDOMME. VEDLIGEHOLDELSE AF SERVICEAREALER I ALMENE ÆLDREBOLIGER.... RÅD

29 ANLÆGSBUDGETTET BUDGET 2011 Anlægsudgifter i alt 61 Økonomiudvalget BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER 61 Økonomiudvalget Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål HANDICAPTILGÆNGELIGHEDSPULJE... RÅD Beboelse BOLIGER TIL BOLIGSOCIALE FORMÅL... RÅD Byfornyelse INDFASNINGSSTØTTE, BYGNINGSFORNYELSE... RÅD Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Fælles formål RENOVERING AF LEGEPLADSER PÅ INSTITUTIONER, SKOLER OG I BYRUMMET.... RÅD Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger IT-ANSKAFFELSER... RÅD BYGGESTYRING AF ANLÆGSPROJEKTER... RÅD GENTOFTE EJENDOMME, CENTRAL VEDLIGEHOLDELSE... RÅD KOMPETANCEUDVIKLING AF LEDERE... RÅD DIGITAL UDVIKLING... RÅD Større vedligeholdelsesarbejder på... RÅD Kommunens ejendomme (bygop) 27

30 28

31 FINANSIELLE POSTER 29

32 FINANSIELLE POSTER BUDGET 2011 Finansposter i alt BUDGET 2011 NETTO UDGIFTER INDTÆGTER Finansposter i alt Renter... BEV Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af langfristet gæld Balanceforskydninger Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt... BEV Forskydninger i langfristede tilgodehavender.. BEV Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden mv Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder... BEV Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.... BEV Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt... BEV Kirkelige skatter og afgifter Afdrag på lån og leasingforpligtelser... BEV Finansiering Balanceforskydninger 55 Forskydninger i langfristet gæld.... RÅD (låneoptagelse) 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning... BEV Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning Statstilskud til kommuner/nesa-afgift Udligning af selskabsskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms... BEV Købsmoms 68 Skatter... BEV Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom

33 PERSONALEOVERSIGT Budgetteret lønsum Oversigten viser den budgetterede lønsum i budgetperioden. 31

34 PERSONALEOVERSIGT TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Faktisk personaleforbrug* Budgetteret lønsum kr. Regnskab Budget Budget FORSYNING 28, Kraftvarme Varmeforsyning 8, Renovation m.v Fælles formål 20, PARK OG VEJ 152, Vejvæsen Fælles formål (speciel lønpulje) Fælles formål 43, Driftsbygninger og -pladser Parkering 0, Vintertjeneste 0, Grønne områder Parksektionen (special lønpulje) Parksektionen Fælles formål 50, Kirkegårde Kirkegårde (speciel lønpulje) Kirkegårde 53, Havne Lystbådehavne m.v. 5, KLIMA, NATUR OG MILJØ 10, Faste ejendomme fælles formål Miljøtilsyn - virksomheder 1,4, Øvrig planlægning, undersøgelse, tilsyn m.v. 9, Skadedyrsbekæmpelse TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 192, * Årsværk 32

35 PERSONALEOVERSIGT KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Faktisk personaleforbrug* Budgetteret lønsum i kr. Regnskab Budget Budget IDRÆT OG FRITID Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller 60, Fælles formål 0, Folkeoplysende voksenundervisning 0, KULTUR OG BIBLIOTEK Folkebiblioteker 105, Lokalhistorisk Arkiv 1, Andre kulturelle opgaver 7, Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8 2, KULTUR OG FRITDSUDVALGET I ALT 176, *Årsværk 33

36 PERSONALEOVERSIGT BØRNE- OG SKOLEUDVALG Faktisk personaleforbrug* Budgetteret lønsum kr. Regnskab Budget Budget SKOLE OG FRITID Folkeskolen Folkeskoler 731, Fælles udgifter for kommunens samlede skolevæsen 48, Syge- og hjemmeundervisning 2, Skolefritidsordninger 277, Kommunale specialskoler 60, Faglige uddannelser Erhvervsgrunduddannelser 8, Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ungdomsskolevirksomhed 28, Social- og sundhedsvæsen Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 90, DAGTILBUD FOR SMÅBØRN Fælles formål** 62, Dagpleje 77, Vuggestuer 177, Børnehaver 203, Integrerede institutioner 596, FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR BØRN OG UNGE, Skolepsykologer 34, Sprogstimulering for to-sprogede børn i førskolealderen Kommunal tandpleje 55, Kommunal sundhedstjeneste 23, Særlige dagtilbud og særlige klubber 13, Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 16, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 39, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer SOCIALE INSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE Særlige dagtilbud og særlige klubber 42, Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 8, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 53, Døgninstitutioner for børn og unge 121, Botilbud for personer med særlige sociale problemer 12, BØRNE- OG SKOLEUDVALG I ALT 2822, * Årsværk ** Den store stigning under fælles formål skyldes at de ekstra midler, der er blevet givet som følge af demografi er lagt ind under denne funktion som en lønomkostning, indtil det er klart, hvordan pengene skal fordeles. Udover lønomkostninger indeholder beløbet også udgifter til fødevarer, transport, energi mv. 34

37 PERSONALEOVERSIGT SOCIALUDVALGETS OMRÅDE Faktisk personaleforbrug* Budgetteret lønsum kr. Regnskab Budget Budget ARBEJDSMARKED OG OVERFØRSELSINDKOMSTER Løntilskud til ledige ansat i kommuner 21, Servicejob Beskæftigelsesordninger 3, BORGERE MED HANDICAP, SINDSLIDENDE OG SOCIALT UDSATTE Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (egne) 3, Forebyggende indsats for ældre og handicappede (egne) 37, Forebyggende indsats for ældre og handicappede (selvejende/private) 49, Botilbud for personer med særlige sociale problemer (selvejende/private) 12, Botilbud for længevarende ophold (egne) 303, Botilbud til midlertidigt ophold (selvejende/private) 3, Kontaktperson- og ledsagerordninger (egne) 17, Beskyttet beskæftigelse (selvejende/private) 6, Aktivitets- og samværstilbud (egne) 154, Aktivitets- og samværstilbud (selvejende/private) 17, PLEJE OG OMSORG Ældreboliger 7, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (egne) 1.325, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (selvejende/private) 254, Forebyggende indsats for ældre og handicappede (egne) 28, Plejehjem og beskyttede boliger (egne) 32, Plejehjem og beskyttede boliger (selvejende/private) 33, Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 0, SUNDHEDSFREMME, FOREBYGGELSE OG REHABILITERING Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 12, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (egne) 0, Forebyggende indsats for ældre og handicappede (egne) 171, Plejehjem og beskyttede boliger (egne) 10, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 16, SOCIALUDVALGET I ALT * Årsværk 2.519,

38 PERSONALEOVERSIGT ØKONOMIUDVALGET Faktisk Personaleforbrug* Regnskab Budget Budgetteret lønsum kr. Budget POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME Faste ejendomme, Fælles formål 8, Sekretariat og forvaltninger Fælles administrationsudgifter, rådhusbetj. m.v. 21, Fællesudgifter - Personale 15, Teknik & Miljø 25, Skole og Fritid 16, Børn og Forebyggelse 33, Social & Sundhed 83, De Tværgående Funktioner 78, Kommuneservice og Tværgående Funktioner m.fl. samt fælleskonti for De Tværgående Funktioner 106, Job & Ydelser 71, Lønpuljer POLITISK LEDELSE, ADMINISTRATION OG UDLEJNINGSEJENDOMME i alt 459, BRAND Redningsberedskab 23, ØKONOMIUDVALGET i alt 482, GENTOFTE KOMMUNE I ALT 6.194, * Årsværk 36

39 TAKSTOVERSIGT Oversigten har til formål at give information om de kommunale takster, der gælder over for borgerne. 37

40 OVERSIGT OVER TAKSTER Budget 2011 Budget 2010 Noter TEKNIK OG MILJØUDVALGET Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Uf.= uforandret KLOAK (Nordvand A/S) Vandafledningsafgift pr. m3 26,64 42,38 VAND (Nordvand A/S) Vandafgift pr. m3 20,64 23,13 KRAFTVARME Gigajoule (gennemsnitspris) 160,63 160,63 Uf. Abonnementsafgift 1.462,50 kr, Energiafgift 81 kr. Effektafgift 47,50 kr. Restancemeddelelse Grundgebyr 50,00 50,00 Uf. Gebyr pr. påbegyndt kr. 10,00 10,00 Uf. Incassomeddelelse grundgebyr 80,00 80,00 Uf. gebyr pr. påbegyndt kr 10,00 10,00 Uf. Incassobesøg gebyr pr. luk-besøg 350,00 350,00 Uf. Betalingsordning oprettelsesgebyr 50,00 50,00 Uf. rente, 0 / 00 p.a Variabel Variabel Uf. Genoplukning Inden for eksp. tid 490,00 490,00 Uf. Uden for eksp. tid 860,00 860,00 Uf. RENOVATION Renovationsafgift pr. enhed pr. år 2.825, ,00 Ekstra sække 60,00 60,00 Uf. Rotteafgift i 0 / 00 0, ,01255 Af kommunens samlede ejendomsværdier (114,1 mio. kr.). Der opkræves eksl. moms. Promillen beregnes, når de seneste ejendomsværdier kendes. CAMPINGPLADSEN Overnatning, voksen 95,00 95,00 Uf. Overnatning, barn 3-12 år 40,00 40,00 Uf. - Under 3 år 0,00 kr. Autocamper/campingvogn/stort telt m. bil 55,00 55,00 Uf. Lille autocamper 45,00 45,00 Uf. Stort telt uden bil 45,00 45,00 Uf. Lille telt med bil 45,00 45,00 Uf. Lille telt uden el og uden bil 40,00 40,00 Uf. Strøm pr. kwh. 5,00 5,00 Uf. Vaskemaskine pr. vask 30,00 30,00 Uf. Tørretumbler, pr. 10 min 10,00 10,00 Uf. Brusebad,pr. 5 min. 5,00 5,00 Uf. FISKEKORT Gentofte Sø, pr. kort 50,00 50,00 Uf. 38

41 OVERSIGT OVER TAKSTER Budget 2011 Budget 2010 Noter TEKNIK OG MILJØUDVALGET Kr. inkl. evt. moms Kr. inkl. evt. moms Uf.= uforandret KIRKEGÅRDE Gravsteder Fællesurnegrave 1.765, ,00 Fælleskistegrave 2.700, ,00 Ligbrænding Voksne (indenbys) 1.405, ,00 Voksne (udenbys) 1.925, ,00 Børn 445,00 430,00 Kapel og andre ydelser Kapel incl. ligbrænding (indenbys) 1.845, ,00 Kapel incl. ligbrænding (udenbys) 2.365, ,00 Ligbæring, pr. mand 415,00 405,00 Ligbæring lørdag/søndag, pr. mand 1.010,00 980,00 Assistance ved begravelse 345,00 335,00 Assistance ved begravelse, lør/søn 1.010,00 980,00 Blomsterordning 345,00 335,00 Blomsterordning, uden opbæring, lør/søn 1.010,00 980,00 Ekstravagt 345,00 335,00 Begravelser efter kl , pr./time 1.010,00 980,00 Forudsat dispensation for kremering uden røggasfilter. Ved montering af filter ændres taksten. Forudsat dispensation for kremering uden røggasfilter. Ved montering af filter ændres taksten. Forudsat dispensation for kremering uden røggasfilter. Ved montering af filter ændres taksten. Forudsat dispensation for kremering uden røggasfilter. Ved montering af filter ændres taksten. Forudsat dispensation for kremering uden røggasfilter. Ved montering af filter ændres taksten. VEJ Vejsektionen har ingen faste takster, men indhenter tilbud på hvert enkelt arbejde. HAVNE Fast bådplads i havn pr. m 2 : 1. april 15. november 285,00 285,00 Uf. 16. november 31. marts 80,00 80,00 Uf. Joller på land pr. m 2 : 1. april 15. november 130,00 130,00 Uf. 16. november 31. marts 500,00 500,00 Uf. Gæsteplads i havn pr. største bredde i meter: 0 2,50 m 100,00 100,00 Uf. 2,51 3,50 m 120,00 120,00 Uf. 3,51 4,00 m 160,00 160,00 Uf. 4,01 5,00 m 260,00 260,00 Uf. over 5,00 m 500,00 500,00 Uf. Brug af rampe: Pr år 1.000, ,00 Uf. Pr. gang 120,00 120,00 Uf. 39