Budgetopfølgning pr. 31. august Arbejdsmarkedsudvalget

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. august Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser Driftsområder (1. kr.) budget 215 budget 215 pr regnskab Forsørgelsesydelser Jobcenter Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter Serviceloft Heraf beskæftigelsestilskudet Der forventes samlet set et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som tilskrives det faldende antal personer i offentligt løntilskud, som dels er en konsekvens af færre ledige og anvendelse af andre redskaber i stedet. Vi modtager mange flygtninge og familiesammenførte, hvilket lægger pres på modtagelsesopgaverne, sprogundervisningen og forsørgelsesydelserne til integrationsborgere. Udover integrationsområdet er de to største udfordringer, at få aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra praktik til job og at der er mange borgere i ressourceforløb og på de permanente forsørgelsesydelser som fleksjob og førtidspension. Budgettet til førtidspensioner er tilpasset ift. at der efter de nyeste reformer tilkendes færre pensioner og tilgengæld flere fleksjob og ressourceforløb. Der har altid været en tæt sammenhæng mellem udgifter til de permanente forsørgelsesydelser under Arbejdsmarkedsudvalget og førtidspensionerne under Social- og Sundhedsudvalget. Med etableringen af ressourceforløb og refusionsomlægningen er den sammenhæng blevet yderligere forstærket og budgettet er også gennem årene løbende blevet tilpasset mellem områderne. For at styrke de samlede prioriteringer af forsørgelsesydelserne foreslås det, at flytte budgettet til førtidspensioner og enkeltydelser (politikområde 3.38) fra Social- og Sundhedsudvalget til Forsørgelsesydelser under Arbejdsmarkedsudvalget (politikområde 2.21). Det drejer sig om et korrigeret budget på 212 mio. kr. for 215, med et forventet mindreforbrug på,5 mio. kr. Flytningen kræver en ændring af Styrelsesvedtægten for Kommune. Social- og Sundshedsudvalget har på møde i september 215 godkendt forslaget. Beskæftigelsestilskuddet Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestillskuddet er på -1,2 mio. kr., herudover kommer kr. som nettobidragsyder til den særlige tilskudsordning for kommuner med en ugunstig udvikling i ledigheden.

2 Det midtvejsregulerede beskæftigelsestilskud er på 14,4 mio. kr. for 215, inklusive bidraget til den særlige tilskudsordning. Tallet stemmer ikke med det korrigerede budget, fordi der er foretaget en regulering af pris og løn-skøn, hvilket der allerede er taget højde for i tilskuddet. Derudover er der negative genbevillinger for 648. kr. til jobrotationsprojekter, som ikke var afsluttet i 214. Med korrektion for de negative genbevillinger er beskæftigelsestilskudsrammen på kr. Fuldtidspersoner mar-7 jul-7 Forsikrede ledige nov-7 mar-8 jul-8 nov-8 mar-9 jul-9 nov-9 mar-1 nov-1 mar-11 nov-11 mar-12 nov-12 Hele landet skaleret ned mar-14 jul-14 nov-14 mar-15 jul-15 Ledigheden for forsikrede ledige er fortsat på vej ned og er under niveauet for landet som helhed. Ledighedsudviklingen i forhold til landsdelen, som har betydning for beskæftigelsestilskuddet, har dog været knap så gunstig. Faldet er større i resten af Vestjylland, både set i forhold til 213 og 214. Dette betyder, at der er risiko for et samlet underskud på området i forbindelse med efterreguleringen medio 216, hvis der ikke ses en bedre udvikling.

3 Udviklingen for forsikrede ledige - fuldtidspersoner (Gns 213 = Indeks 1) maj-13 sep-13 Jan 214 Mar 214 Maj 214 Jul 214 Sep 214 Nov 214 Jan 215 Mar 215 Hele Landet Vestjylland Maj 215 jul-15 Den organisatoriske samling af indsatsen samt anvendelse af flere virksomhedsnære placeringer, herunder særligt privat løntilskud, samt opkvalificering af ledige så de i højere grad opnår kompetencer, der matcher virksomhedernes efterspørgsel, vil være en del af den fremadrettede strategi der skal sikre at klarer sig mindst lige så godt som landsdelen. Kontanthjælp- og uddannelseshjælp Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere har været stigende henover de senere år både i landet som helhed og i. Kommune er fortsat placeret væsentligt under landsgennemsnittet. har ca. 8 % af et gennemsnitsniveau.

4 1.6 Kontanthjælpsmodtagere og modtagere af Uddannelseshjælp (fuldtidspersoner) 1.4 Fuldtidspersoner jan-1 mar-1 (Jobindsats.dk og egne beregninger) maj-1 sep-1 nov-1 mar-11 maj-11 sep-11 nov-11 mar-12 maj-12 sep-12 nov-12 maj-13 sep-13 Jan 214 Mar 214 Maj 214 Jul 214 Hele landet Skaleret Sep 214 Nov 214 Jan 215 Mar 215 Maj 215 Jul 215 IT-problemer betyder, at personstatistikken i øjeblikket ikke afspejler det reelle billede af virksomhedsnær aktivering. har stadigvæk et højt niveau af virksomhedspraktikker, hvilket også skal ses i forhold til det relativt lave antal kontanthjælpsmodtagere. Der vurderes at være mulighed for at øge de virksomhedsnære aktiviteter yderligere.

5 Kontanthjælp- og uddannelseshjælpssmodtagere i Virksomhedspraktik 25 (fuldtidspersoner) 2 Fuldtidspersoner jan-1 mar-1 (Jobindsats.dk og egne beregninger) maj-1 sep-1 nov-1 mar-11 maj-11 sep-11 nov-11 mar-12 maj-12 sep-12 nov-12 maj-13 sep-13 Jan 214 Mar 214 Hele landet skaleret Maj 214 Jul 214 Sep 214 Nov 214 Jan 215 Mar 215 Maj 215 Jul 215 Sygedagpenge Sygedagpengesager og jobafklaringsforløb har presset budgettet, hvilket skyldes at forventningerne til sygedagpengereformen var, at den ikke ville medføre en stigning i det samlede antal sager. Henover sommeren er antallet af lange sygedagpengesager faldet væsentligt, uden at det har medført en tilsvarende stigning i jobafklaringsforløb med en varighed over 52 uger. Som det ses af nedenstående figur har landet som helhed ikke oplevet et tilsvarende fald, så det er sandsynligvis effekterne af den intensive indsats på området som nu kan ses.

6 18 16 Sygedagpenge, varighed over 1 år Hele landet - skaleret 5% 45% 14 % af alle Hele landet - % af alle 4% 12 35% 1 8 3% 25% 2% 6 15% 4 1% 2 5% Apr 215 Jan 215 Okt 214 Jul 214 Apr 214 Jan 214 okt-13 apr-13 okt-12 apr-12 okt-11 apr-11 okt-1 apr-1 jan-1 okt-9 jul-9 apr-9 jan-9 okt-8 jul-8 apr-8 jan-8 okt-7 jul-7 apr-7 jan-7 okt-6 jul-6 apr-6 jan-6 okt-5 jul-5 apr-5 jan-5 % (Jobindsats.dk og egne beregninger) Det samlede antal sager har været svagt faldende hele året, men har henover sommeren taget et væsentligt dyk og er nu langt under det forudsatte antal i budgettet, hvilket modvirker det højere antal af lange sager. 9 Sygedagpenge og jobafklaring Total SDP + JA Total lange sager Budget total Budget lange sager 1 Uge (SDP-systemet, løbende sager, ØS Indsigt samt egne beregninger)

7 Førtidspension, fleksjob og ressourceforløb Det er en stor udfordring, at ressourceforløb, fleksjobvisitationer og førtidspensioner samlet er på et højt niveau i sammenligning med andre kommuner. Det kræver et særligt fokus på tilkendelsesmønstre for disse ydelser Ressourceforløb, FØP og FLEX/LED (Jobindsats.dk og egne beregninger (Inklusive sager med 1 % refusion)) jan-4 apr-4 jul-4 okt-4 jan-5 apr-5 jul-5 okt-5 jan-6 apr-6 jul-6 okt-6 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8 okt-8 jan-9 apr-9 jul-9 okt-9 jan-1 apr-1 okt-1 apr-11 okt-11 apr-12 okt-12 apr-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 Hele landet - skaleret