Budgetsammendrag 2013 på hovedkonti 1. Budgetsammendrag på hovedkonti (nettotal) 5

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Budgetsammendrag 2013 på hovedkonti 1 Budgetsammendrag på hovedkonti (nettotal) 5 Budgetsammendrag på hovedkonti (nettotal, indekseret) 9 Generelle bemærkninger 13 Specielle bemærkninger 23 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 25 Politisk organisation 33 Administrativ organisation 37 Særlige formål 47 Teknik- og Miljøudvalget Renovation 50 Materielgården og veje 58 Natur- og Miljøområdet 63 Beredskabskommissionen Redningsberedskab 67 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning 69 Specialundervisning og rådgivning 89 Serviceydelser til skoleområdet 102 Skolefritidsordninger 109 Øvrig undervisning og faglige uddannelser 114 Daginstitutioner og klubber 125 Særligt udsatte børn og unge 141 Børnehandicap 156 Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder 168 Fritidsfaciliteter 175 Havne 186 Folkebiblioteker 190 Kultur 197 Fritidsaktiviteter 209 Sundheds- og Omsorgsudvalget Indledning 214 Voksenhandicap 217 Plejehjem, daghjem m.v. 227 Hjemmehjælp og primærsygepleje 238 Sociale formål og omsorgsarbejde 246 Hjælpemidler 250 Førtidspension og boligstøtte 254 Sundhedsordninger og genoptræning 260 Side:

2 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Indledning 272 Jobcenter 276 Ydelsescenter 286 Jobcenter, forsikrede ledige 294 Hovedkonto Hovedkonto Specifikation af lån 315 Redegørelse vedrørende leasingarrangementer 319 Investeringsoversigt inkl. bemærkninger 323 Personaleoversigt 331 Kirkelige skatter og afgifter 339 Kommunale takster og afgifter

3 BUDGETSAMMENDRAG 2013 PÅ HOVEDKONTI 1

4

5 Budgetsammendrag på hovedkonti A. Driftsvirksomhed Udgifter Indtægter kr kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomhed m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration A. Driftsvirksomhed i alt B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomhed m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration B. Anlægsvirksomhed i alt C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån 46 0 A+B+C+D+E F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver 0 0 Tilskud, udligning og efterregulering Skatter og moms F. Finansiering i alt Balance

6

7 BUDGETSAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI ( NETTOTAL ) 5

8

9 Flerårigt budgetsammendrag (nettotal) A. Driftsvirksomhed kr Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.m B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.m Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter

10

11 BUDGETSAMMENDRAG PÅ HOVEDKONTI ( NETTO, INDEKSERET ) 9

12

13 Flerårigt budgetsammendrag indekseret (nettotal) 2012 = A. Driftsvirksomhed kr Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 100,0 88,7 98,1 83,2 01 Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur 100,0 100,0 100,0 100,0 03 Undervisning og kultur 100,0 100,1 100,0 100,1 04 Sundhedsområdet 100,0 97,6 97,6 97,6 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 100,0 100,6 100,9 101,3 06 Fællesudgifter og administration m.m. 100,0 98,0 97,4 97,2 100,0 99,5 100,0 99,6 B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 100,0 63,4 58,1 46,8 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 0,0 0,0 0,0 0,0 02 Trafik og infrastruktur 100,0 56,1-2,4-2,4 03 Undervisning og kultur 100,0 194,2 121,7 42,0 04 Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse 100,0 100, , ,0 06 Fællesudgifter og administration m.m. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 103,9 94,1 58,6 Pris- og lønstigninger vedrørende hovedkonto C. Renter 100,0 99,4 98,7 98,0 D. Balanceforskydninger 100,0 96,3 92,4 88,5 E. Afdrag på lån 100,0 100,0 100,0 100,0 A + B + C + D + E + Pris- og lønstigninger 100,0 101,4 103,2 103,4 F. Finansiering Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning 100,0 94,6 98,6 100,7 Udligning af moms 100,0 100,0 100,0 100,0 Skatter 100,0 101,0 102,6 103,9 100,0 101,4 103,2 103,4 11

14

15 GENERELLE BEMÆRKNINGER 13

16

17 Generelle bemærkninger Hovedresultat Tirsdag den 25. september 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen endeligt Budget 2013 samt overslagsårene med de af Økonomiudvalget foreslåede ændringer. Budget 2013 er med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinier i indkaldelsesskrivelsen af 15. marts Under hensyntagen til de økonomiske forhold blev der udmeldt nettodriftsrammer for udvalgenes budgetbidrag. Rammerne blev udarbejdet med baggrund i det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budgetoverslagsår 2013 i Budget 2012 samt tekniske tilrettelser m.v. Hovedpunkterne i budgettet er: Med hensyn til pris- og lønudvikling på de enkelte konti har Økonomiudvalget besluttet ikke at prisfremskrive fra , men herefter med de af KL anbefalede 1,61 % i resten af perioden. Der er endvidere foretaget en lønfremskrivning på 1,50 % fra 2012 til 2013 og med 2,0 % årligt i den øvrige budgetperiode. Udskrivningsprocenten er fastholdt på 23,5 % vedrørende den personlige opholdskommuneskat. Grundskyldspromillen er fortsat på 24. Der er valgt statsgaranti af indkomstskatteprovenu og tilskud/udligning. Budgettet balancerer i 2013 uden kassetræk. Udgifter og indtægter De samlede udgifter og indtægter i Budget 2013 udgør: Udgifter: Driftsudgifter ,6 mill. kr. Anlægsudgifter... 87,0 mill. kr. Renteudgifter samt afdrag på lån... 1,3 mill. kr. Balanceforskydninger... 43,3 mill. kr. Refusion af købsmoms... 0,8 mill. kr. Skatter... 1,0 mill. kr. Tilskud, udligning og efterreguleringer... 18,5 mill. kr. Udgifter i alt ,5 mill. kr. Indtægter: Driftsindtægter ,7 mill. kr. Anlægsindtægter... 0,5 mill. kr. Renteindtægter... 17,7 mill. kr. Balanceforskydninger... 3,2 mill. kr. Skatter ,5 mill. kr. Tilskud, udligning og efterreguleringer ,9 mill. kr. Indtægter i alt ,5 mill. kr. 1 Heraf refusion 266,2 mill. kr. 15

18 Generelle bemærkninger Finansiering af kommunens service Som det ses af ovenstående oversigt, finansieres størstedelen af kommunens drifts- og anlægsudgifter, via den skat borgerne i kommunen betaler. Skatteindtægter udgør i alt 1.884,5 mill. kr. En anden vigtig indtægtskilde er refusion, tilskud, udligning m.v. Endvidere skal driftsindtægter i form af brugerbetaling til bl.a. daginstitutioner og plejehjem samt renteindtægter nævnes som betydelige indtægtskilder i kommunens budget. Skattefinansierede driftsudgifter Driftsvirksomhed skattefinansieret Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti kr kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration Driftsvirksomhed i alt I ovenstående tabel vises hvorledes udgifter og indtægter fordeler sig på Hovedkontiene 00 samt 02 til 06. Som det ses overstiger udgifterne mærkbart indtægterne. Dette skyldes, at ovenstående indtægter kun vedrører indtægter, der knytter sig direkte til driftsvirksomheden. Den del af driftsudgifterne, der overstiger driftsindtægterne, finansieres primært af skatteindtægter. Af samme årsag betegnes området som den skattefinansierede driftsvirksomhed. I nedenstående diagram er vist hvorledes udgifterne vedrørende kommunens service fordeler sig på driftsområdet. Fordelingen er opgjort i nettotal. Dette vil sige, at de indtægter, der knytter sig direkte til de enkelte serviceområder, er inkluderet i fordelingen. De samlede skattefinansierede nettodriftsudgifter i Budget 2013 udgør 2.357,9 mill. kr. Nettodriftsudgifter i % 4% 2% 20% Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur 55% 9% Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration 16

19 Generelle bemærkninger Som det ses, er de økonomisk set mest tungtvejende områder de sociale og beskæftigelsesmæssige områder samt undervisningsområdet. Tabellen på side 20, der viser nettodriftsudgifterne opdelt på udvalg og serviceområder, giver yderligere information om fordelingen. Skattefinansierede anlægsudgifter Anlægsvirksomhed skattefinansieret Udgifter Indtægter Fordelt på hovedkonti kr kr. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration Anlægsvirksomhed i alt De samlede skattefinansierede nettoanlægsudgifter er i 2013 budgetteret til 86,5 mill. kr. Fordelingen af udgifterne på hovedkonti vises i ovenstående tabel. Anlægsudgifterne skal bl.a. anvendes til ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger, ejendomskøb, vejbelysningsmaster, vejrenovering og ny svømmehal For yderligere information se Investeringsoversigten Det takstfinansierede område Driftsvirksomhed Det takstfinansierede område Udgifter Indtægter På Hovedkonto kr kr. 01 Forsyningsvirksomhed m.v Udover den skattefinansierede del af kommunens drifts- og anlægsvirksomhed driver kommunen en takstfinansieret forsyningsvirksomhed - renovation, der finansieres ud fra hvile i sig selv -princippet. Hvile i sig selv -princippet fungerer således, at forsyningsområdet skal finansieres alene af de takster, brugerne betaler. Udgifter og indtægter vedrørende forsyningsvirksomheden skal derfor gå i nul over en årrække. Tilskud og udligning Bloktilskuddet fordeles efter befolkningstal. Landsudligningsniveauet udgør 58 %, mens hovedstadsudligningen udgør 27 %. Herudover udlignes selskabsskat med 50 % af forskellen i forhold til landsgennemsnittet. For så vidt angår tilskud og udligning er der i budgettet indarbejdet statsgaranterede beløb. Kommunen har nettoindtægter fra tilskud og udligning på 585,4 mill. kr. 17

20 Generelle bemærkninger Overslagsårene Budgetoverslaget for årene kan aflæses i både faste og løbende priser. Hovedkontiene fra 00 til og med 06, hvilket omfatter de to første tabellers nettodriftsudgifter og nettoanlægsudgifter, er udarbejdet i faste priser. Derved bliver det muligt at sammenligne aktivitetsniveauet år for år. Nettodriftsudgifter B I mill. kr , , , ,0 Indekseret 100,0 99,5 100,0 99,6 Som det ses, er der en stigning, hvad angår udviklingen i driftsudgifterne i overslagsårene. Nettoanlægsudgifter B I mill. kr. 86,5 89,9 81,4 50,7 Indekseret 100,0 103,9 94,1 58,6 Det bemærkes, at anlægsudgifterne varierer gennem perioden. Det markante fald i 2014 skyldes, at alle kommende anlægsprojekter endnu ikke i sagens natur kan være færdigplanlagt, og derfor ikke kan lægges ind i budgettet. Hertil kan komme uforudsete nødvendige projekter. Skatter B I mill. kr , , , ,3 Indekseret 100,0 101,0 102,6 103,9 Ved en udskrivningsprocent på 23,5 og uændret grundskyldspromille i alle årene forventes ovenstående skatteprovenu. Den lave stigningstakst perioden igennem afspejler de generelle afdæmpede forventninger til væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag. Forbrug af likvider B I mill. kr. 0,0 47,3 39,1 5,2 Bevillingsniveau Bevillingsniveauet er fastsat funktion 3. niveau. Der er dog visse bindinger for så vidt angår løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter (inkl. refusion). Dette betyder, at administrationen har fået større mulighed for at omplacere midler uden først at ansøge Økonomiudvalget. Det gælder endvidere, at fagudvalgene har omplaceringskompetence indenfor serviceområdeniveau. Her er der dog ligeledes bindinger i forhold til løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter. Desuden skal ansøgninger om tillægsbevillinger, som skal til behandling i Økonomiudvalget, passere det respektive fagudvalg, såfremt ansøgningen vedrører forhold underlagt udvalgets kompetenceområde. 18

21 Generelle bemærkninger Inddeling af budgettet i serviceområder Budgettet er fra 2013 inddelt i 31 serviceområder fordelt på de respektive udvalg. Udvalgenes bemærkninger til deres respektive serviceområder er i årsbudgettet opbygget ud fra denne struktur: Formål og indhold Politiske visioner og mål Målsætninger og resultatkrav Budgetteringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Specielle bemærkninger 19

22 Generelle bemærkninger kr. Regnskab 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Politisk organisation Administrativ organisation Særlige formål Teknik- og Miljøudvalget Renovation Materielgården og veje Natur- og Miljøområdet Beredskabskommissionen Redningsberedskab Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Specialundervisning og rådgivning Serviceydelser til skoleområdet SFO Øvrig undervisning og faglige uddannelser Daginstitutioner og klubber Særligt udsatte børn og unge Børnehandicap

23 Generelle bemærkninger kr. Regnskab 2011 Budget 2012 Budget Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder Fritidsfaciliteter Havne Folkebiblioteker Kultur Fritidsaktiviteter Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler Førtidspension Boligstøtte Sundhedsordninger og genoptræning Førtidspension og boligstøtte Arbejdsmarkeds- og besk. udvalget Jobcenter Kontantydelser Jobcenter forsikrede ledige GRAND TOTAL

24

25 SPECIELLE BEMÆRKNINGER 23

26

27 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Formål og indhold Serviceområdet dækker driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politiske visioner og mål Kommunens ejendomme og administrationsbygninger samt tilhørende udenoms arealer skal fremstå præsentable. Endvidere skal områdernes udseende og indretning tilfredsstille behovet hos brugerne af de respektive bygninger. Kommunen erhverver og bygger fortrinsvis for at opfylde umiddelbare behov, men erhvervelse af jord og bygninger kan også ske for at opfylde fremtidige formål, som f.eks. udvidelse af erhvervsområder eller sikring af fremtidigt bolig- eller institutionsbyggeri. Der udarbejdes vedligeholdelsesstandarder og planer for de grønne områder, som kan sikre områdernes tilstand på længere sigt. Målsætninger og resultatkrav For at sikre udnyttelsen af kommunens ejendomme bedst muligt, skal de holdes ved lige. Ved pludselig opståede skader vil der altid blive foretaget nødvendig afhjælpning, men den almindelige vedligeholdelse er også væsentlig for at holde bygninger i god stand og forhindre skader i at opstå. Alle kommunens ejendomme bliver derfor gennemgået én gang om året, så reparationer kan medtages i budgettet. Budgetteringsmetode og forudsætninger Driftsudgifterne tager udgangspunkt i forrige års udgifter, men vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter kan afføde afsættelse af midler på anlægsbudgettet i et eller flere år. Bygningsvedligeholdelseskontiene dækker grundbeløb til vedligeholdelse af hver enkelt ejendom indenfor serviceområdet. Der er oprettet en speciel samlet anlægskonto til større planlagte vedligeholdelsesopgaver på ejendomme. Det forudsættes, at Teknisk Forvaltning kan disponere over de pågældende konti for samtlige ejendomme under ét, og således kan foretage nødvendige omprioriteringer afhængigt af vedligeholdelsesbehovet. De beløb, der er opført for hver enkelt ejendom, er derfor udtryk for, hvad der erfaringsmæssigt anses for nødvendigt til den enkelte ejendoms almindelige vedligeholdelse. Det endelige forbrug kan navnlig som følge af behov for akut vedligeholdelse afvige herfra. Væsentlige afvigelser vil samlet blive forelagt Økonomiudvalget i slutningen af året og anført i bemærkningerne til regnskabet. På de ejendomme, hvor man fra kommunens side forestår el- og varmeforsyningen, er der budgetteret med de på budgetlægningstidspunktet gældende priser, som er oplyst af DONG Energy, HMN Naturgas I/S og Tårnby Fjernvarmeforsyning. 25

28 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2011 Budget 2012 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter Specifikation kr. Regnskab 2011 Budget 2012 Budget Jordforsyning, fælles formål Faste ejendomme Tårnby Rådhus I alt nettodriftsudgifter Specielle bemærkninger Jordforsyning Fælles formål Energirenovering Regnskab Budget Til energirenoveringer af kommunale ejendomme, er der over en 3-årig periode afsat 45,0 mill. kr. Der er således afsat henholdsvis 20,0 mill. kr. i 2013, 10,0 mill. kr. i 2014 og 15,0 mill. kr. i Midlerne er afsat ud over de hidtidige afsatte midler til energibesparende foranstaltninger. 26

29 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Indtægter Regnskab Budget Lejeindtægt vedrørende diverse ejendomme, hvortil der ikke er oprettet et selvstændigt afsnit i budgettet, f.eks. nyttehaver, landbrugsjord, antennepladser, mindre ejendomme, ubebyggede grunde og diverse midlertidige lejemål, herunder camp på Ugandavej. I forhold til Budget 2012 forventes en merindtægt på kr. bl.a. som følge af lejeregulering for flere antennepladslejemål og campen på Ugandavej Faste ejendomme Fælles formål Energipulje Regnskab Budget Der er afsat en pulje på kr. til efterfølgende udmøntning i energibesparende projekter, som har en maksimal tilbagebetalingstid på 5 år. I 2012 er der afsat en pulje på kr. og i 2014 er der afsat en pulje på kr Erhvervsejendomme Saltværksvej Indtægter Regnskab Budget Lejeindtægten er beregnet på baggrund af fuld udlejning/benyttelse af ejendommen. En større del af ejendommen benyttes til kommunale formål, hvor der ikke opkræves leje (Hjemmeplejen, civilt beredskab, udstillingslokaler og lager for Teknisk Forvaltning) Amager Landevej Regnskab Budget

30 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Ejendommen er nedrevet efter Lænkens fraflytning ultimo Som følge heraf er en række driftskonti nulstillet. Der er stadig afsat budgetbeløb på gartnerkonti og konto for skatter og afgifter Kamillevej 3-5 (politistation) Indtægter Regnskab Budget Lejen reguleres på baggrund af ejendommens vurdering. Lejen udgør til enhver tid 4% af ejendomsværdien, dog mindst 4% af anskaffelsessummen. Ved den almindelige vurdering pr. 1. oktober 2010 er ejendommens vurdering fastsat til 41,0 mill. kr Restaurant Kastrup Strandpark Indtægter Regnskab Budget Restaurant Kastrup Strandpark er fra 1. marts 2009 udlejet til ny lejer. Startlejen udgjorde pr. 1. marts 2009, kr. årligt. Lejen forhøjes hvert år pr. 1. marts med kr. årligt, indtil den udgør kr. Fra 1. marts 2013 forhøjes lejen med 3% hvert år Løjtegårdsvej 107 (Produktionsskolen) Fast ejendom og udendørs arealer Regnskab Budget Ejendommen er efter en gennemgribende istandsættelse og ombygning udlejet til Fabrikken Produktionsskolen i Tårnby med virkning fra den 1. november Der budgetteres med årlige driftsudgifter på kr. til vedligeholdelse, skatter og afgifter, brandforsikring og vedligeholdelse af udendørs arealer Indtægter Regnskab Budget Ejendommen er efter en gennemgribende istandsættelse og ombygning udlejet til Fabrikken Produktionsskolen i Tårnby med virkning fra den 1. november

31 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Leje betales først fra den 1. januar Budgetbeløbet er reduceret i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning om fastsættelse af den årlige leje for lejemålet Kastrup Strandpark Indtægter Regnskab Budget Bygningen har siden den 1. marts 2004 været udlejet til havnerelaterede formål maritimcenter med bådværft, salg af både, bådudstyr, proviant og kioskvarer m.v. Lejen er pr. 1. januar 2011 forhøjet til markedsleje, jfr. skønserklæring. Herefter forhøjes lejen med 3% hvert år pr. 1. januar Kastruplundgade Fast ejendom og udendørs arealer Regnskab Budget Tårnby Kommune har pr. 1. august 2010 overtaget ejendommen Kastruplundgade 13. Ejendommen er udlejet til erhvervsformål (kontor og hotel). Der budgetteres med årlige driftsudgifter på kr. til vedligeholdelse, varme, el, skatter og afgifter, brandforsikring samt vedligeholdelse af udendørs arealer Indtægter Regnskab Budget Tårnby Kommune har pr. 1. august 2010 overtaget ejendommen Kastruplundgade 13. Ejendommen er udlejet til erhvervsformål (kontor og hotel) Kioskbygning ved Kastrup Søbad Fast ejendom Regnskab Budget Tårnby Kommune har opført en ny kioskbygning i Kastrup Strandpark, ved Kastrup Søbad. Bygningen er taget i brug fra sommersæsonen 2012, hvor den er udlejet. Der budgetteres med årlige driftsudgifter på kr. til vedligeholdelse og brandforsikring. 29

32 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Indtægter Regnskab Budget Tårnby Kommune har opført en ny kioskbygning i Kastrup Strandpark, ved Kastrup Søbad. Bygningen er taget i brug fra sommersæsonen 2012, hvor den er udlejet Andre faste ejendomme Kastrupgård, Kastrupvej Indtægter Regnskab Budget Der beregnes husleje for så vidt angår Kastrupgårdsamlingens del af ejendommen. Huslejen udgør 44% af ejendommens samlede driftsudgifter. Der er endvidere et beboelseslejemål i ejendommen, som er udlejet på almindelige vilkår KulturZonen (Nøragersminde) Fast ejendom, vedligeholdelse Regnskab Budget I forbindelse med udvidelse af KulturZonen er vedligeholdelsesbudgettet forhøjet Tårnby Skole Indtægter Regnskab Budget Størstedelen af skolen er udlejet til VUC Hvidovre-Amager. Som følge af strukturreformen blev VUC pr. 1. januar 2007 en selvejende institution, som er indtrådt i lejemålet. Lejemålet er løbende med et års opsigelse til ophør den 1. august. Lejen forhøjes hvert år pr. 1. august med 3% af foregående års leje Ejendomme udlejet til Tårnby Forsyning 30

33 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Indtægter Regnskab Budget I forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet pr. 1. januar 2010 har Kommunalbestyrelsen besluttet at udleje 4 bygninger og 50 grunde til de nye forsyningsselskaber. Vilkårene for lejemålene, herunder lejens størrelse er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. maj Byfornyelse Udgifter til byfornyelse Regnskab Budget Nyoprettet konto. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med boliger og bygninger, som benyttes til beboelse og ophold. Tilsynsbestemmelserne indebærer bl.a., at Kommunalbestyrelsen skal reagere, såfremt den bliver opmærksom på, at en bolig eller lokaler til ophold er angrebet af skimmelsvamp. Kommunen har undersøgelsespligt, dvs. at når kommunen får en henvendelse eller på anden måde bliver opmærksom på, at der er forekomst af fugt eller vækst af skimmelsvamp i en ejendom, skal Kommunalbestyrelsen rejse en sag, dvs. som det første undersøge, om problemet udgør en sundhedsfare for personer, der opholder sig i ejendommen. Tilfældene kan være så komplicerede, at det er nødvendigt at kondemnere boligen helt eller delvist. I sådanne tilfælde er det nødvendigt at rekvirere hjælp fra et specialistfirma (laboratorium), så en prøve fra den angrebne ejendom kan analyseres. Udgifter til undersøgelser skal afholdes af kommunen. Antallet af henvendelser er stigende og der budgetteres med kr. til undersøgelser af skimmelsvamp Refusion af byfornyelsesudgifter Regnskab Budget Nyoprettet konto. 50 % af det anvendte beløb til byfornyelse kan refunderes af staten og der budgetteres med en refusion på kr. 31

34 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Administrativ organisation Administrationsbygninger Tårnby Rådhus Rådhuspulje Regnskab Budget Til renovering i forbindelse med omflytninger på rådhuset, er der i 2013 afsat 1,0 mill. kr. 32

35 Økonomiudvalget Politisk organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Partitilskud Vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer Møder, rejser og repræsentation Udgifter til kommissioner, råd og nævn Afholdelse af valg Politiske visioner og mål Den kommunale styrelseslov sætter i nogen grad rammerne for den politiske organisation, mens det på andre områder er overladt til kommunerne selv at fastsætte niveauet. Tårnby Kommune har til sin politiske organisation valgt et niveau, der giver politikerne de informationer og mulighed for indflydelse, som anses for optimalt for, at de kan udøve deres hverv som repræsentanter for kommunens borgere. Ifølge styrelsesloven kan en kommunalbestyrelse have mellem 9 og 31 medlemmer, og i Tårnby Kommune har man i mange år haft 17. Fra og med valgperioden, der begyndte den 1. januar 2010, har Kommunalbestyrelsen besluttet at fastsætte antallet af medlemmer til 19. Kommunerne kan selv bestemme, hvor mange stående udvalg man ønsker, og i Tårnby Kommune har man hidtil valgt at have 5. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at udvide antallet til 6 fra 1. januar Det tilstræbes, at hvert kommunalbestyrelsesmedlem har plads i mindst 2 udvalg. Målsætninger og resultatkrav Borgerinformation og dialog mellem borger, administration og politikerne vurderes løbende. Da kommunen er meget opmærksom på vigtigheden af hurtig information, har opdatering af kommunens hjemmeside høj prioritet. Budgetteringsmetode og forudsætninger I år, hvor der afholdes på forhånd kendte valg, afsættes ekstra beløb til dette. 33

36 Økonomiudvalget Politisk organisation Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2011 Budget 2012 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter Specifikation kr. Regnskab 2011 Budget 2012 Budget Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg I alt nettodriftsudgifter Specielle bemærkninger Politisk organisation Fælles formål Partitilskud Regnskab Budget Partistøtte udbetales til partier der ved det seneste kommunalbestyrelsesvalg modtog mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme reguleres hvert år, og udgjorde 6,50 kr. for

37 Økonomiudvalget Politisk organisation Kommunalbestyrelsesmedlemmer Tjenestekørsel, udskiftning af tjenestevogn 1 0 Regnskab Budget Udskiftning af tjenestevogn 1 er ændret fra hvert 5. år til hvert 8. år. Derfor er udskiftning af tjenestevogn 1 udsat fra 2011 til I 2014 er der afsat kr. til køb af ny bil og kr. i indtægt for salg af den brugte bil Kommissioner, råd og nævn Patientklagenævn Regnskab Budget På kontoen faktureres for faktiske klagesager. Da antallet af klagesager varierer fra år til år, vil dette kontoområde ligeledes variere fra år til år. Budgettet er opjusteret ud fra forventningen om 6 klagesager Seniorråd Regnskab Budget På kontoområdet konteres udgifter til afholdelse af seniorrådsmøder. Budgettet nedjusteres ud fra regnskabsresultatet for Handicapråd Regnskab Budget På kontoområdet konteres udgifter forbundet med handicaprådsmøder. Handicaprådet er blevet udvidet fra 6 medlemmer til 10 medlemmer Det lokale beskæftigelsesråd Regnskab Budget På kontoområdet konteres udgifter forbundet med møder i Det lokale beskæftigelsesråd. Budgettet nedjusteres ud fra regnskabsresultatet og mødeaktivitet

38 Økonomiudvalget Politisk organisation Valg m.v Folketingsvalg 0 Regnskab Budget I 2014 er der afsat netto kr. til afholdelse af Europa-Parlamentsvalg. I 2015 er der afsat netto kr. til afholdelse af folketingsvalg. Indtægten vedrører Dragør Kommunes andel af udgifterne Kommunalvalg Regnskab Budget I 2013 er der afsat kr. til afholdelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg. I 2016 er der afsat kr. til afholdelse af seniorrådsvalg. 36

39 Økonomiudvalget Administrativ organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: Løn til kommunens administrative personale Udgifter til it Gebyr for byggesagsbehandling Sygesikringsbeviser Arbejdsskadeforsikring Kontingenter til kommunale foreninger Kantinedrift Dagpengerefusion Uddannelse Annoncer Konsulentbistand Politiske visioner og mål Det er den kommunale forvaltnings hovedopgave at sikre den politiske organisation et godt beslutningsgrundlag samt at yde kommunens borgere en service, der lever op til de rammer, der er afstukket af folketing og kommunalbestyrelse. Det er derfor et personalepolitisk mål at være ressourcebevidste og have et højt serviceniveau med vægt på en hurtig, høflig og korrekt betjening. Som et led i serviceniveauet tilbydes der flere og flere selvbetjeningsløsninger, idet borgerne selv efterspørger at kunne finde og fremsende oplysninger på tidspunkter, uafhængig af den kommunale åbningstid. For at leve op til de fastsatte mål, skal den kommunale virksomhed have en effektiv organisation og hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. Den vigtigste ressource hertil er de ansatte, og det er en forudsætning for effektivitet, at der gennem personalepolitikken skabes mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig udvikling hos alle ansatte. De kommunale opgavers omfang og art er under stadig forandring. Den kommunale organisation må derfor være indstillet på en løbende tilpasning, der er bestemt af opgavernes art, omfang og den valgte prioritering. For at kunne opfylde disse krav er der et fortsat ønske om kompetenceudvikling, som kan foregå på flere niveauer og måder. Nyansatte tilbydes en række obligatoriske kurser, både internt, hvor der orienteres om Tårnby Kommunes arbejdsformer, og eksternt, hvor generelle færdigheder indlæres. For ansatte, der har overstået de obligatoriske kurser, vil der løbende være mulighed for at deltage i efteruddannelse i både internt og eksternt regi. 37

40 Økonomiudvalget Administrativ organisation Målsætninger og resultatkrav Inddragelse af medarbejderne når nødvendige ændringer skal gennemføres er en vigtig forudsætning for et vellykket resultat. De berørte ledere og medarbejdere inddrages i vurdering og opstilling af løsningsmuligheder. Det kan dog blive nødvendigt at gennemføre løsninger, som ikke har tilslutning fra alle sider. Indførelse af ny teknologi kan begrundes i gennemførelse af større effektivitet, men kan også skyldes ønsker fra borgere eller samarbejdspartnere om en hurtigere og mere direkte adgang til at levere og modtage informationer. Øget samarbejde kommunerne imellem forventes fremover at udvide den teknologiske anvendelse. Mange henvendelser til kommunen sker i dag pr. , og der svares tilbage på samme måde i det omfang det er lovligt. Dette ændrer dog ikke på kommunens mål om, at alle henvendelser besvares indenfor 2 uger, og kan sagen ikke løses endeligt på den tid, så skal kvitteringsbrevet indeholde oplysning om, hvornår sagen forventes afsluttet. For at kunne levere det politisk fastsatte serviceniveau er det nødvendigt, at det tilstrækkelige antal medarbejdere er til stede. Kommunen har haft et relativt højt sygefravær, og som følge heraf er der taget en række nye initiativer bl.a. med hurtig opfølgning på fravær. Disse initiativer er begyndt at give gode resultater. Budgetteringsmetode og forudsætninger Kommunens lønbudget for det administrative personale i 2013 og overslagsår er dannet på baggrund af personalenormeringen med regulering for anciennitetsstigning m.v. samt lønfremskrivning på 1,5 % fra 2012 til 2013 og 2,0 % i resten af perioden, tillæg (arbejdsbestemte tillæg) og særydelser. Fra og med Budget 2013 skal udgifter for alt personale på funktion opdeles i to grupperinger. 001 Myndighedsudøvelse, der er virksomhed, hvor der med hjemmel i en specifik lov (og/eller beslutning i Kommunalbestyrelsen) træffes afgørelser med direkte eller indirekte konsekvenser for borgere eller virksomheder. 002 Øvrig administration, hvilket er øvrige administrative opgaver, herunder administrative støttefunktioner og sekretariatsbetjening. Herudover er der korrigeret for nye og nedlagte stillinger. De øvrige driftsudgifter på området er fastlagt under hensyntagen til de overordnede økonomiske rammer og det faktiske forbrug de foregående år. 38

41 Økonomiudvalget Administrativ organisation Bevillingsoplysninger Drift kr. Regnskab 2011 Budget 2012 Budget Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Bruttoudgifter Indtægter I alt nettodriftsudgifter Specifikation kr. Regnskab 2011 Budget 2012 Budget Fælles IT og telefoni Det forpligtende samarbejde Kommunalbestyrelsens Sekretariat Sundhedsforvaltningen Teknisk Forvaltning Rengøringskontoret Børne- og Kulturforvaltningen Økonomisk Forvaltning Arbejdsmarkedsforvaltningen Tjenestemandspensioner Løn- og barselspuljer Arbejdsmarkedsforanstaltninger Fælles formål og andre udgifter I alt Nettodriftsudgifter

42 Økonomiudvalget Administrativ organisation Specielle bemærkninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Regnskab Budget Tårnby Kommune er forpligtet til at ansætte en række forsikrede ledige i løntilskudsjobs hvert år. I 2012 er Tårnbys samlede kvote for løntilskudsjobs 125. Ovenstående budget er baseret på, at kommunen opfylder 90 % af kvoten for Dog finansieres en del af kvoten via Beskæftigelsesordninger, hvor budgettet til ikke-forsikrede ledige i løntilskudsjob ligger. Kommunen får et tilskud fra det jobcenter, hvor den ledige er tilknyttet. Indtægten er baseret på, at jobcenteret giver 140,30 kr. pr. time, hvor kommunen udbetaler løn til en ledig i løntilskudsjob. Der afsættes løn til 93 job i Seniorjob til personer over 55 år Regnskab Budget I henhold til lov nr af 20. december 2006 er kommunen forpligtiget til at tilbyde et job på overenskomstmæssige vilkår til efterlønsberettigede borgere over 55 år, hvis dagpengeperiode er udløbet. Der er afsat løn til 7 personer, men det forventes, at der vil blive større pres på disse jobs i overslagsårene Beskæftigelsesordninger Regnskab Budget Budgettet finansierer udgifterne til ikke-forsikrede ledige i løntilskudsjob. Der er i 2013 afsat løn til 20 årsværk. Kontant- og starthjælpsmodtagere m.fl. er omfattet af kvotesystemet. Indtægten er tilskud fra jobcenteret, som kommunen modtager, når der ansættes ledige i løntilskudsjob. 40

43 Økonomiudvalget Administrativ organisation Administrativ organisation Sekretariat og Forvaltninger Trykning af budget og regnskab Regnskab Budget Kontoen er reduceret med kr. som følge af større konkurrence og lavere priser på trykning Det forpligtende samarbejde Regnskab Budget Indtægten udgør det forventede overhead i forbindelse med det forpligtende samarbejde med Dragør Kommune xx Sundhedsforvaltningen xx Sundhedsforvaltningen Regnskab Budget På kontoområdet føres udgifter vedrørende personale, tolkebistand, diverse sociale projekter, informationsmateriale, tjenestekørsel, konsulentbistand, kommunalt lægeligt samarbejde, mobiltelefon, arbejdsmiljø og lægeerklæringer. Det skal bemærkes at Sundhedsforvaltningen og Arbejdsmarkedsforvaltningen organisatorisk er langt sammen til Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, men regnskabsmæssigt er forvaltningerne ikke slået sammen endnu xx Teknisk Forvaltning xx Teknisk forvaltning Regnskab Budget På kontoområdet føres udgifter vedrørende bl.a. personale, tjenestekørsel, motor- og maskintilsyn med ejendomme samt kommune- og byplanlægning. Indtægterne vedrører administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne og gebyrer for byggesagsbehandling. 41

44 Økonomiudvalget Administrativ organisation Tjenestekørsel Regnskab Budget Teknisk Forvaltnings tjenestekørsel forhøjes med kr. på baggrund af tidligere års forbrug Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne Regnskab Budget Indtægten vedrører overførte administrationsudgifter for renovationsområdet. Bidraget estimeres på baggrund af lønudgifter, dækningsbidrag samt leje af de kommunale grunde, hvorpå forsyningsvirksomheden er bygget. Der foretages en årlig prisfremskrivning. Der er væsentlige ændringer for administrationsbidragets beregningsgrundlag derfor er budgettet øget i forhold til budget Administrationsbidraget for generel administration er ændret fra kr til kr og administrationsbidraget for genbrugspladser er ændret fra kr til kr. Udgiften er budgetlagt under Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder Gebyrer for byggesagsbehandling Regnskab Budget Indtægten på byggesagsgebyrerne er afhængig af mængden og omfanget af byggesagerne. På baggrund af erfaringerne med sagsmængden og sagstyperne i 2011 reduceres indtægten med kr xx Børne- og Kulturforvaltningen xx Løn Regnskab Budget I forbindelse med ændret organisering i Daginstitutionsafdelingen er budgettet reduceret svarende til 0,811 stilling. Heraf er lønudgiften på kr. svarende til 0,405 stilling overført fra serviceområdet Administrativ organisation til serviceområdet Daginstitutioner og klubber. 42

45 Økonomiudvalget Administrativ organisation xx Arbejdsmarkedsforvaltningen xx Arbejdsmarkedsforvaltningen Regnskab Budget På kontoområdet føres udgifter vedrørende personale, tolkebistand, diverse sociale projekter, informationsmateriale, tjenestekørsel, konsulentbistand, kommunalt lægeligt samarbejde, mobiltelefon, arbejdsmiljø og lægeerklæringer. Mindreudgiften i forhold til budget 2012 skyldes at 4 medarbejdere er flyttet fra dette serviceområde til mentorordningen under serviceområdet Jobcenter Fælles formål Arbejdsgivernes Elevrefusion Regnskab Budget Her konteres indtægter fra AER-ordninger. Der sker løbende ændringer i forhold til hvor meget refusion en arbejdsgiver kan modtage. Da indtægterne de seneste år har været stigende, afsættes forventet indtægt på 9,5 mio. kr Personalepolitiske tiltag Regnskab Budget Kommunalbestyrelsen har godkendt en række personalepolitiske tiltag, herunder massageordning, fitnessordning, sundhedsordning og beløb til sociale aktiviteter m.v. Til disse formål er der afsat en pulje på 8,0 mio. kr. Beløbet sættes ned i forhold til budget 2012, da aftalen om sundhedsforsikring udløber ultimo Kurser efter videreuddannelse Regnskab Budget Puljen er afsat til at dække udgifter til uddannelser på COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), Danmarks Forvaltningshøjskole og Den Sociale Højskole m.v Interne kurser Regnskab Budget Puljen er afsat til at dække udgifter i forbindelse med den interne kursusvirksomhed i kommunen. 43

46 Økonomiudvalget Administrativ organisation Risikostyring: En del af den interne uddannelsespulje er afsat til arbejdsmiljøkurser. Det drejer sig om den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsledere og - repræsentanter, hvor der afholdes kurser i det omfang, som arbejdsmiljølovgivningen kræver. Derudover afholdes hvert år kurser i forflytningsteknik, primært for plejepersonale og personale ansat i køkkener. Der afholdes årligt kurser i førstehjælp med udvendig hjertemassage og kurser i genopfriskning af førstehjælp m.v. Introduktion af nye rengøringsassistenter, hvor der orienteres om arbejdsteknikker og omgang med rengøringsmidler. Hertil kommer kurser i psykisk arbejdsmiljø Reservepulje Regnskab Budget Puljen er afsat til særlige kursusbehov, møder, konferencer, seminarer m.v. En væsentlig del af puljen er foruddisponeret til Merituddannelsen, kurser i svømmebadsteknik og KIOL-kurser (kursus i offentlig ledelse). Indtægten vedrører kursusgodtgørelser i forbindelse med godtgørelsesberettigede eksterne kurser Særlig uddannelse Regnskab Budget Puljen er afsat til særlige indsatsområder på uddannelsesområdet, f.eks. lederuddannelsesforløb for kommende ledere m.v. Til obligatorisk lederuddannelse jfr. trepartsaftale, er der fra 2011 afsat kr Tjenestekørsel, udskiftning af tjenestevogn 3 0 Regnskab Budget Tjenestevogn 3 (rådhusbetjentbilen) udskiftes hvert 5. år. I 2014 er budgetteret med en udgift på kr. til køb af ny bil og en indtægt på kr. for salg af den gamle bil Annoncer Regnskab Budget

47 Økonomiudvalget Administrativ organisation Annoncebudgettet er fordelt således: Generelle aftaler og informationsannoncer Stillingsannoncer Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Stillingsannoncer Børne- og Kulturforvaltningen Stillingsannoncer Teknisk Forvaltning Stillingsannoncer Økonomisk Forvaltning kr kr kr kr kr. Det samlede budgetbeløb til annoncering er reduceret fra kr til kr. Antallet af generelle annoncer i trykte medier er siden 2011 faldet væsentlig, da mange annoncer kun opslås på hjemmesiden og den fælles informationsannonce, desuden er antallet af stillingsannoncer faldet markant ved indførelsen af nyt HR system Tidsskrifter, håndbøger m.v Regnskab Budget Kontoen omhandler Administrationens køb af tidsskrifter, håndbøger, aviser m.v. Administrationens brug af digitale medier forventes at medfører en mindre udgift for Fælles IT og telefoni Fælles IT og telefoni Regnskab Budget Der er kun sket små justeringer på området i forhold til budget Som det fremgår nedenfor, er der afsat midler til implementering af tre nye KMD Opus løsninger efter afholdt udbud. Erstatter tidligere løsninger på området Anskaffelse af nyt økonomi-, løn- og debitorsystem Regnskab Budget Kontoen vedrører anskaffelse af nyt økonomi-, løn- og debitorsystem. Kontoen er i 2013 budgetteret med kr. og i 2014 med kr Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Regnskab Budget Til dækning af Tårnby Kommunes andel af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, er der afsat et beløb på 6,0 mill. kr. årligt. 45