RÅDERUMSFORSLAG Tema Politikområde: Titel: Nærmere beskrivelse af forslaget: Forudsætninger for realisering af forslaget: Konsekvenser for borgerne:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RÅDERUMSFORSLAG Tema Politikområde: Titel: Nærmere beskrivelse af forslaget: Forudsætninger for realisering af forslaget: Konsekvenser for borgerne:"

Transkript

1 RÅDERUMSFORSLAG Tema: Energibesparelser Titel: Energibesparende foranstaltninger i privatejede ketcherhaller Nærmere beskrivelse af forslaget: Gennem en dialogproces med ejerne og efterfølgende politisk vedtagelse indføres rammestyring af energiudgifterne. SFKU har godkendt at administrationen indleder forhandling med ejerne. Beskriv eventuelle forudsætninger for realisering af forslaget. Beskriv eventuelle konsekvenser for borgerne ved forslaget Beskriv eventuelle konsekvenser for personalet ved forslaget Tema: Tilpasning af serviceniveau Titel: Fastholdelse af budgetaftalen vedr. besparelse på KFU-puljen Nærmere beskrivelse af forslaget: For blev det besluttet at halvere KFU puljen i 2010 og Fra 2011 opvejes denne besparelse delvist af puljen for Nye og Nyskabende aktiviteter på kr kr. At Kultur og Fritidsområdet informeres om besparelsen. At foreninger og borgere ikke har mulighed for at søge om tilskud til aktiviteter og arrangementer. Ingen

2 Tema: Tilpasning af serviceniveau Titel: Bortfald af tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdslediges deltagelse i aftenskoleundervisning Nærmere beskrivelse af forslaget: Med budgetaftalen blev tilskuddet til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdslediges deltagelse i aftenskoleundervisning reduceret med kr. Man kan vælge fra 2012 og frem helt at fjerne tilskuddet til denne gruppe. Aftenskolerne skal naturligvis hurtigst muligt informeres om dette tiltag, så de kan meddele de relevante kursister, at der fra og med 2012 ikke længere er nedsat deltagerbetaling for denne gruppe. Der skal desuden også informeres om tiltaget i fx lokalpressen, så borgere, der har modtaget aftenskoleundervisning uden for kommunegrænsen og hidtil har fået tilskuddet direkte gennem Kultur og Idræt er orienteret om tiltaget. Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige vil med tiltaget skulle betale fuld deltagerbetaling for aftenskoleundervisning, hvilket vil betyde en ekstraomkostning på 90 kr. pr. kursist pr. hold. Det vurderes ikke at aftenskolerne vil miste kursister ved bortfaldet af tilskuddet til denne gruppe borgere. Administrationen vil med tiltaget ikke længere skulle foretage tilskudsudbetaling til kommunens aftenskoler Tema: Tilpasning af serviceniveau Titel: Fastholdelse af budgetaftalen vedr. bortfald af aktivitetstilskud til frivillige folkeoplysende foreninger for medlemmer i aldersgruppen 65+ Nærmere beskrivelse af forslaget: Med budgetaftalen

3 bortfaldt tilskuddet til frivillige folkeoplysende foreninger for medlemmer i aldersgruppen 65+ i perioden 2011 og Man kan vælge at fastholde reduktionen i 2013 og frem. Information om tiltaget til frivillige folkeoplysende foreninger i kommunen. Da aktivitetstilskuddet til foreninger for denne gruppe medlemmer med budgetaftalen bortfaldt allerede i 2011 vurderes det, at foreningerne på nuværende tidspunkt allerede har indrettet deres budgetter efter reduktion i aktivitetstilskuddet for de 65+ årige, hvorfor de økonomiske konsekvenser for foreningerne vurderes meget små. Der er ingen konsekvenser for administrationen ved dette tiltag

4 BUDGETØNSKER Tema: Udarbejdelse af skitseprojekt og etableringsomkostninger ved ombygning og ændringer i Kultur- 60, og 62 hus Trommen Titel: Udvikling af Kulturhus Trommen. Fremlagt som dagsordenpunkt til SFKU møde d. 22. juni, Acadre nr. 11/12381 Nærmere beskrivelse af forslaget: I 2012 udarbejdes et skitseprojekt og etableringsomkostninger ved: Nyt indgangsparti med åbning mod Caroline Mathilde statuen/bibliotekstorvet Ombygning af CM sal til Cafe m.m. Fælles skranke til billetsalg, borger- og biblioteksservice Nyindretningen af Børnebiblioteket Nyindretning af kantinen til henholdsvis bibliotekets servicefunktioner og kantine Flytning og ombygning i serviceområdet mhp. nyt børnebibliotek med åbning ud mod husets bagside og nedlæggelse af kontorerne samt etablering af nye arbejdspladser Etablering af legeplads udfor børnebiblioteket (der er penge (kr ) i budget 2011) Selvbetjeningsomkostninger (indgang, overvågning, driftsomkostninger til rengøring, lukning m.m.) Projektet og dets budget skal indgå i budget At erhvervsmægler vurderer at CM-salen kan udlejes/bortforpagtes til cafe/restaurant med økonomisk givtigt provenu. Fornyelse og etablering af et spændende og levende kulturhus med: 1. Nyt indgangsparti med åbning mod Caroline Mathilde statuen/bibliotekstorvet, der binder Kulturhuset og midtbyen bedre sammen 2. Mulighed for køb af mad og drikkevarer i cafeen/restauranten 3. Yderligere arrangementer i foyeen, på biblioteket og i Trommen. 4. Mulighed for borger- og billetservicefunktioner i biblioteksskranken 5. Organisatoriske ændringer og flytninger i huset, med etablering af møde-/foredrags-/arrangementslokale som foreninger

5 uden service gratis kan låne. 6. Flytning og ombygning i serviceområdet mhp. nyt børnebibliotek med åbning ud mod husets bagside og nedlæggelse af kontorerne samt etablering af nye arbejdspladser samt etablering af legeplads udfor børnebiblioteket 7. Selvbetjening på biblioteket i tidsrummet 8-11 og Ændring af kontorarbejdspladser og tilførsel af nye arbejdsområder kr. Tema: Beslutningen om en fælles ledelse og administration af Trommen og musikskolen blev vedtaget 62 som en del af besparelserne for Ifølge budgetforliget skal der tages stilling til hvilken struktur og organisationsform, der skal anvendes fra 2012 og fremadrettet. Administrationen fremlægger på baggrund af anbefalinger fra Musikskolen samt egne vurderinger tre forslag til konstruktion og økonomi. Titel: Struktur og ledelse af Musikskolen og Trommen. Dagsordenpunkt til SFKU møde d. 22. juni, Acadre nr. 11/11080 Nærmere beskrivelse af forslagene: Forslag 1: Genindførelse af den tidligere struktur med adskilte ledelser og administrationer for henholdsvis Musikskolen og Trommen. Omorganisering i forhold til den nuværende midlertidige konstruktion. Der ansættes en ny musikskoleleder, souschef sættes ned i tid i forhold til det nuværende niveau og der ansættes en regnskabskyndig medarbejder. Musikskolens sekretær fortsætter på samme tid og i samme funktion. Projektlederstilling nedlægges. Budgetønske kr ,- Forslag 2: Fælles ledelse og administration af Musikskolen og Trommen. Etablering af den nuværende midlertidige konstruktion som en permanent løsning. Der ansættes ikke nogen ny musikskole leder, men den overordnede ledelse varetages af musikchefen. Souschefen på

6 musikskolen får mere administrations tid og mindre undervisningstid. Projektlederstilling går fra 24 timer op på fuld tid og skal varetage tværgående funktioner og projektopgaver på begge institutioner. Musikskolens sekretær går fra 30 timer op til 37 timer. Budgetønske kr ,- til oprettelse af fælles vikarpulje Forslag 3: Fælles ledelse og administration af Musikskolen og Trommen uden pulje. Som 2, uden vikarbudget på kr. Der sker ikke en kompensation for ekstra opgaver. Forudsætninger for realisering af forslagene: At besparelsen på kr ,- i 2011 på fælles ledelse, jf. budget tilbageføres til Musikskolen. Forslag 1 og 2 vil forbedre serviceniveauet i forhold til elever og forældre på Musikskolen og for borgerhenvendelser i Trommen. Forslag 3 vil bevirke serviceforringelser i forhold til Musikskolen og Trommens serviceniveau. Forlag 1 og 2 vil forbedre arbejdsvilkårene. Forslag 3 vil resultere i at det store arbejdspres på de relativt få medarbejdere fortsætter. Det får den konsekvens at alle arbejdsopgaver i perioder ikke bliver udført og et øget pres på medarbejderne, der kan medføre stress og langtidssygemeldinger, ligesom driften af begge institutioner bliver særdeles sårbar. Budgetmæssige konsekvenser for forslag 1: kr kr kr kr. Budgetmæssige konsekvenser for forslag 2: kr kr kr kr. Budgetmæssige konsekvenser for forslag 3: 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.

7 Tema: Arbejdsmiljø og bemanding i Trommen 62 Titel: Tilførsel af ekstra lønmidler til Trommen. Nærmere beskrivelse af forslaget: På baggrund af flere besparelser og i 2010 en besparelse på kr. på Trommen var det nødvendigt bl.a. at afskedige produktionslederen i Trommen. Efterfølgende kom en yderligere besparelse i 2011 på kr. på Trommen, samt de generelle besparelser på sygefravær og indkøb. Det har vist sig ikke at være muligt at køre Trommens tekniske drift og afvikle Trommens arrangementer med kun en teknisk medarbejder, selvom aktivitetsniveauet er sænket. Der er fortsat over 300 forskellige arrangementer/aktiviteter i Trommen og CM-salen om året med alt fra store koncerter, teater, foredrag, til mindre foreningsarrangementer, foyerkoncerter, syng med, mal til musik etc. Konsekvensen er at 2011 har budt på både stressramt medarbejder og et stort antal overarbejdstimer, der ikke er mulige at nå at afspadsere. I 2011 overskrides budgettet med ca kr., idet det er nødvendigt at ansætte en kulturtekniker i huset pr. 1/8, der kan varetage de daglige opgaver. Det vil være nødvendigt for Trommens fortsatte drift og arrangementer at have en fast kulturtekniker med faglig baggrund og selvstændigt planlægnings- og afviklingsansvar ansat udover den p.t. deltids sygemeldte tekniske servicemedarbejder. For at kunne overholde overenskomster, arbejdstidsregler etc. er det nødvendigt at der som minimum er ansat to medarbejdere til udelukkende at varetage dels den daglige drift af scene og det tekniske udstyr, samt planlægning og afvikling af de over 300 arrangementer og aktiviteter om året. Trommens budgetønske går derfor på kr. til en stilling som kulturtekniker med en professionel teknisk baggrund og selvstændigt planlægnings- og afviklingsansvar. At Trommen tilføres kr ,-. At der fortsat vil være en mangfoldigt og alsidigt arrangementsprogram i Trommen. At personalet ikke sygemeldes og at Trommen ikke overskrider gælden arbejdstidsregler.

8 kr kr kr kr. Tema: Ridesporten i Hørsholm Kommune Titel: Ridehal ved Kokkedal Avlsgård Nærmere beskrivelse af forslaget: I budget er der afsat kr. i 2011 til anlægsprojekt vedr. etablering af ridehal på Kokkedal Avlsgård. Administrationen og Kokkedal Rideklub har undersøgt forskellige muligheder og har bl.a. forespurgt Miljøcenter Roskilde om muligheden for at etablere en ridehal. På baggrund af positive tilbagemeldinger søges det oprindelige projekt, der bestod i etablering af en ridehal i en af avlsgårdens længer, ændret til etablering af en ridehal i størrelsen 20 x 40 meter. På baggrund af tilbud på etablering af en 20 x 40 meter ridehal søger administrationen om et forhøjelse af 2011 anlægsbudgettet. At myndigheder og naturfredningsmyndigheder godkender projektet. At forholdene for hestesporten forbedres markant. Ingen kr.

Forslag 3.1 (2012-2015)

Forslag 3.1 (2012-2015) Forslag 3.1 03.32.50.1 Bibliotekerne 39.668.000 kr. Reduktionsområde: Ophør af kommunens medlemskab af Danmarks Bibliokteksforening Beskrivelse: Udmelding af Danmarks Biblioteksforening. Der betales årligt

Læs mere

OKTOBER INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Idræt Oktober 2011. I dette nyhedsbrev

OKTOBER INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Idræt Oktober 2011. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Idræt Oktober 2011 NYHEDSBREV OKTOBER INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Råderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014:

Råderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014: Forslag, Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget Råderumsforslag fremlagt SFKU juni 2014: Tema: Reduktion af budget til selvbetjeningsudstyr / udlånsmaskiner. Titel: Reduktion af budget til selvbetjeningsudstyr

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område er Nr. Politikområde Bestilling SFKU 1 60 Afskaffelse af "Bogen kommer" -60.000-60.000-60.000-60.000 SFKU 2 60 Reducering af bibliotekets tilbud af kulturelle

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2018-2021 Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget 2018 2019 2020 2021 4.01 Kultur 4.02 Fritid 402.08.01.18 Tilpasning af til Sportsrideklub 100 100 100 100 402.08.02.18 Greve

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Hørsholm Bibliotek - Store mødelokale Onsdag 01.10.2008 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ansøgning om økonomisk støtte til drift af Lytteposten 3

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 23. august Onsdag 23.08.2017 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 3, 2017, Sport-, Fritid-

Læs mere

Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017

Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Strategi og Økonomi Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017 Bilag 1 indeholder følgende forslag: Effektiviseringsforslag til budget

Læs mere

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30. Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Brugerbetaling og tilskud Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling

Brugerbetaling og tilskud Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling Brugerbetaling og tilskud er Nr. Politikområde Bestilling 2020 2021 2020 2023 BSU 1 30 Egenbetaling af bleer i dagsinstitutioner -120.000-120.000-120.000-120.000 BSU 2a 31 Øget brugerbetaling på SFO-området

Læs mere

FORSLAG TIL REDUKTIONER 2012

FORSLAG TIL REDUKTIONER 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 Niveauet for bygningsvedligeholdelse kan nedsættes. Kommunen har pt. et vedligeholdelsesbudget der ligger tæt på et gennemsnitligt niveau. Bygningsmassen er grundlæggende i god stand, dog

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Økonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Økonomiudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 ØU s beslutning 120a PL-fremskrivning - alternativ 1-2.000-2.000-2.000-2.000

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budget 2018-2021 Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2018 2019 2020 Udmeldt 2021 reduktionsramme Miljø- og Planlægningsudvalget -581.000-581.000-581.000-581.000

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2009/14886 Dato: 23-11-2009 Sag: Sagsbehandler: Notat - status for udmøntning af budget 2010 - Velfærdsservice samt Forebyggelse

Læs mere

Mulighedskatalog Økonomiudvalget

Mulighedskatalog Økonomiudvalget Økonomiudvalget 1.000 kr. Nr. Økonomiudvalget 2016 2017 2018 2019 Udvidelser i alt 0 0 0 0 M.ØU1 Reducere åbningstider i Jobcenteret samt Borger og Kulturhuset 0 0 0 0 M.ØU1A Reducere åbningstider i Jobcenter

Læs mere

Notat Vedrørende administrative effektiviseringer

Notat Vedrørende administrative effektiviseringer Dato: 29.11.2018 Direktionen Direktionens handleplan for administrative effektiviseringer Kontakt Pernille Halberg Salamon Kommunaldirektør psa@horsholm.dk Direkte tlf. 2344 3010 Handleplanen indeholder

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 08.12.2014 kl. 16:15 Følgende sager behandles på mødet Side Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Kultur- og Idrætsudvalget

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Kultur- og Idrætsudvalget Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Kultur- og Idrætsudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer I hele 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Ramme 1. Generel besparelse på alle konti undtagen

Læs mere

Effektiviserings- og prioriteringskatalog

Effektiviserings- og prioriteringskatalog 23. maj 2017 Effektiviserings- og prioriteringskatalog Indhold KF1. Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser IKKE MEDTAGET...3 KF2. Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne MEDTAGET I BUDGETTET

Læs mere

Titel: Vandingsanlæg til Idrætsparken. Nærmere beskrivelse af forslaget:

Titel: Vandingsanlæg til Idrætsparken. Nærmere beskrivelse af forslaget: Tema: Anlægsinvestering Titel: Vandingsanlæg til Idrætsparken. Etablering af vandingsanlæg i Idrætsparken, fremmer udendørsbanernes tilstand. Dog har Idrætsparken klaret sig igennem de seneste 8 10 sæsoner

Læs mere

Social- og Seniorudvalget. Mandag kl. 16:00. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært SSU-møde. Følgende sager behandles på mødet

Social- og Seniorudvalget. Mandag kl. 16:00. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært SSU-møde. Følgende sager behandles på mødet Social og Seniorudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Mandag 03.11.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Budget 20152018: Rammebesparelse på 's område 2 Fraværende

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente

Læs mere

Strategisk blok - S05

Strategisk blok - S05 Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 25. oktober Onsdag 25.10.2017 kl. 16:25 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Radikal Ungdom Nordsjælland søger om godkendelse

Læs mere

KULTUR OG TRVISELSUDVALGET BUDGET 2015

KULTUR OG TRVISELSUDVALGET BUDGET 2015 KULTUR OG TRVISELSUDVALGET BUDGET 2015 Nr: Ikke realiserede omstillingsforslag - budget 2014 1 Ringsted Sportscenter Fjernelse af familiebilletter 20 2 Fjernelse af tilskud til Sommersjov (FOR) 30 3 Fjerne

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget Ikke indarbejdede ændringer

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget Ikke indarbejdede ændringer Natur- Fritids- og Kulturudvalget Budget 2018-2021 Ikke indarbejdede ændringer Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 Ændringer BF BO 2018 2019 BO 2020 BO 2021 Udvalgets beslutning 2.049 1.956 2.215-762

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område Forslag til budgetreduktioner Nr. Politikområde Bestilling Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets område er Nr. Politikområde Bestilling SFKU 1 60 Afskaffelse af "Bogen kommer" -60.000-60.000-60.000-60.000 SFKU 2 60 Reducering af bibliotekets tilbud af kulturelle

Læs mere

Center for Kultur og Fritid. Mål- og Rammeaftaler for 2013

Center for Kultur og Fritid. Mål- og Rammeaftaler for 2013 Center for Kultur og Fritid Mål- og Rammeaftaler for 2013 Dato for indgåelse 16. april 2013 Indgået mellem Direktør Centerchef Mette Jensen Søren Nabe-Nielsen Planlagt opfølgning Møde 1 Møde 2 Rammer og

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Kultur og Fritid ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår INFO. Nyhedsbrev 2 fra Kultur og Fritid December 2010. I dette nyhedsbrev

Kultur og Fritid ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår INFO. Nyhedsbrev 2 fra Kultur og Fritid December 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev 2 fra Kultur og Fritid December 2010 NYHEDSBREV Kultur og Fritid ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. august 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. august 2007 Referat fra møde i onsdag den 22. august 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden den 22.08.2007.... 3 2. FOU - Efterretningssager 22.08.07....

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Natur- Fritids- og Kulturudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Fagpersonale Bibliotek -177-177 -177-177 Forslaget

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Fritidscentret 2008

Aftale mellem Byrådet og Fritidscentret 2008 WWW.fritidscentret.dk Aftale mellem Byrådet og Fritidscentret 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Fritidscentret Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning af målene

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Maj 2018 Indhold Samlet oversigt...3 Aktivitetsområde : Idræt og Sundhed...4 FF2019-001 Reduktion i tilskud til vedligeholdelse af 3 tennisbaner og rengøringstilskud til foreninger.4 FF2019-002 Reduktion

Læs mere

I alt 22,261-0,812-0,812-0,812-0,812

I alt 22,261-0,812-0,812-0,812-0,812 Oversigt over udmøntning af 1,5 % reduktion af servicerammen Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Udvalgets reduktionsramme udgør 0,812 mio. kr. Budget 2017 Pol. Ark Omr. Nr Projektnavn Basis 2017 2017 2018

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene Budgetoverslag Budgetoverslag 2020 Udgifter

Økonomiske konsekvenser i Budget 2017 og overslagsårene Budgetoverslag Budgetoverslag 2020 Udgifter KFIU 3 Aftale med FOU: Øget fokus på aktiviteter for børn, unge og socialt udsatte samt effektivisering af facilitetsudnyttelsen og kommunalt støttede aktiviteter inden for kultur og fritidsområdet. Effektivisering

Læs mere

Bestyrelsens forslag: Samarbejdsaftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond

Bestyrelsens forslag: Samarbejdsaftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond Samarbejdsaftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup Museumsfond Nærværende samarbejdsaftale er gældende for perioden 1. januar 2010 til og med 31. december 2013. Aftalen kan fortsætte på uændrede eller

Læs mere

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget

Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Balancekatalog Budget 2018-2021 Ændringer Udvalgets beslutning Regnskab 2016 Oprindeligt 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 MAX forslag i alt -1.012-762

Læs mere

Samlet overblik over Reduktionsforslag

Samlet overblik over Reduktionsforslag DRIFT Økonomiudvalget -9.834-11.427-11.419-11.412 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -1.047-1.751-1.751-1.751 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud -19.932-28.663-28.687-28.693 Udvalget for Kultur,

Læs mere

Folkeoplysning Mads Kamp Hansen. // Fritid KBH

Folkeoplysning Mads Kamp Hansen. // Fritid KBH Folkeoplysning 2020 Mads Kamp Hansen // Fritid KBH 1 En vision for folkeoplysning år 2020 Tilvækst på 1.000 nye borgere om måneden skaber pres på byens kultur- og fritidsfaciliteter. Der skal være muligheder

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

NOTAT. Kultur- og Idrætsudvalget område. Resume af høringssvar til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. budget

NOTAT. Kultur- og Idrætsudvalget område. Resume af høringssvar til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. budget NOTAT Dato Fælles- og Kulturforvaltningen Økonomisk afdeling Resume af høringssvar til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. budget 2017-2020 Kultur- og Idrætsudvalget område Kultur- og Idrætsudvalget har modtaget

Læs mere

Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Sundhedsudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-419.000 kr.? kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner: Reduktion i Sundhedsudvalgets

Læs mere

MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR.

MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR. REFERAT MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: 22.02.2017 MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: 16.30 18.00 EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR.: 16/4542 DELTAGERE: AFBUD: MØDENR.: 1/2017 Vibeke Rasmussen (formand),

Læs mere

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet. Udvalget for Kultur og Fritid Politikområde 15. Kultur og Fritid, som omfatter, Lov om støtte til Folkeoplysning Drift og udvikling af kulturelle institutioner Drift og udvikling af grønne områder Samlet

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 4.0 Kultur Greve Bibliotek 400 400 400 400 Portalen 0 200 200 200 4.02 Fritid Idrætshaller 600 600 600 600 Valhallen 200 400 400 400 Aftenskoleområdet

Læs mere

Budgetaftale

Budgetaftale Hørsholm, den 29. september 2011 Sammenfatning Der er indgået en budgetaftale blandt samtlige partier i kommunalbestyrelsen for budget 2012-2015 i Hørsholm Kommune. Partierne har ønsket at fastholde den

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2017 2018 2019 2020 Udmeldt mål 2017 Miljø- og Planlægningsudvalget -2.730.000-2.730.000-2.730.000-2.380.000-822.000 Børne-

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd Forslag nr. FKU-21-01 1.000 kr. 2017-priser Nuværende budget 48 48 48 48 Mindre udgift - 48-48 - 48-48 Nettobesparelse -48-48 -48-48 Forslaget består af en 100

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Økonomiudvalg til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Tværgående funktioner, puljer m.m 10.000 6.70 Vikarpulje (merindtægt)

Læs mere

Tabel med forslag til budget 2019 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1.

Tabel med forslag til budget 2019 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 302991 Brevid. 2814517 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2019 (junimødet) Dato 29. maj 2018 I dette notat er først en kort beskrivelse af forslag

Læs mere

Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-136.000 kr. 680.000 kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner:

Læs mere

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning!

Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Aftenskoler i udvikling. Tilskud til handicapundervisning! Inge Brusgaard Fritidsområdet Aalborgmodellen Tilskuddet (a conto) beregnes ud fra antal afviklede undervisningstimer i det seneste afsluttede

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde D1 Onsdag 26.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Ansøgning om tilskud til undervisningstilbud i Kulturhus Trommens fleksible sale 2 Administrativ behandling

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2015 Onsdag 26.08.2015 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 3 på Sport-, Fritid-

Læs mere

Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget

Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.417.200 58.393.000 58.571.600 58.548.200 Politikområde 10 Byudvikling 271.400 271.400 271.400

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget Nyt projekt

Ønsker - til udvidelse/omplacering af anlæg - budget Nyt projekt Anlægsønske nr. 1 Helhedsplan for Gigantium - Tilbygning Beløb i kr. 2020 2021 2022 I alt 40.000 20.000 15.000 75.000 40.000 20.000 15.000 75.000 Baggrund. Gigantium er hjemsted for en lang række folkeoplysende

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat By, Kultur & Erhverv

Hjørring Kommune. Notat By, Kultur & Erhverv Hjørring Kommune Notat By, Kultur & Erhverv 31-08-2017 Side 1. Sag nr. 04.04.00-P00-4-15 Uddybende svar på de 6 spørgsmål i henvendelse fra Arbejdsgruppen for overdragelse af Højene Hallen fra kommunal

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Erfaringer med offentligt-privat samarbejde (OPP)

Erfaringer med offentligt-privat samarbejde (OPP) Erfaringer med offentligt-privat samarbejde (OPP) - Evaluering af etablering af psykiatriske afdelinger i Aabenraa og Vejle, 2012-2018 Ulf Hjelmar, Projektchef, VIVE Jakob Kjellberg, professor, VIVE (Ole

Læs mere

Hørsholm Kommunes bemærkninger til Statsforvaltningen vedrørende biografvirksomhed.

Hørsholm Kommunes bemærkninger til Statsforvaltningen vedrørende biografvirksomhed. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Dato: 08.11.2016 horsholm.dk Åbningstider Mandag - fredag 9-13 Torsdag også 15-17 Hørsholm Kommunes bemærkninger til Statsforvaltningen

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Effektiviseringsforslag 2011 2012 2013 2014 Beskrivelse Teknik- og Miljøforvaltningen Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 2011 Vintertjeneste

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

Fritids- og Kulturudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 401 Fritid 401 Fritid OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Fritid og Kultur, projekt nr. 18. Overførselsudgifter: Brugerfinansierede udgifter: ØKONOMI Drift: Serviceudgifter, netto 32.113 32.298 32.031 32.031

Læs mere

Workshop om Korsør Kulturhus. Opsamling på Workshop den 11.12. 2013

Workshop om Korsør Kulturhus. Opsamling på Workshop den 11.12. 2013 Workshop om Korsør Kulturhus Opsamling på Workshop den 11.12. 2013 Forventninger til aftenen 1) struktur på huset og organisering 2) Hvad tager vi med os herfra - helt konkret?! 3) Tilbage til rødderne

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur

Læs mere

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse Tandplejen. Forslag til besparelse budget 2016-2019. Indholdsfortegnelse Forslag 1 Forlængelse af undersøgelsesintervaller...2 Forslag 2 Første besøg for 1½ årige bortfalder...4 Forslag 3 Forlængelse af

Læs mere

Indledning. Baggrund. Udtalelse vedrørende Ungecenter Solhjems fremtid.

Indledning. Baggrund. Udtalelse vedrørende Ungecenter Solhjems fremtid. Haslev den 27. august 2013. Udtalelse vedrørende Ungecenter Solhjems fremtid. Indledning. I forbindelse med at Center for Børn & Familie har udarbejdet forslag til ændring af tilbuddet på Ungecenter Solhjem

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 27. september Onsdag 27.09.2017 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Ny struktur for behandling af puljeansøgninger

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 22-06-2011 Onsdag 22.06.2011 kl. 16:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelse 2 1. kvartal, Hørsholm Bibliotek, Kvartalsstatistik

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere