Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2015

Transkript

1 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 215

2 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede socialområde er hentet i egne fagsystemer (AS27). Udgiftsniveau - Sammenlignet med det udgiftsniveau, der forudsiges i KORA s rammevilkårsanalyse Så meget mere ville det koste Roskilde Kommune om året, hvis antallet af borgere der modtagere ydelser svarede til det antal vores rammevilkår tilsiger ifølge beregning fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA). Forsørgelsesydelse Forudsagte Potentiel reduktion Besparelses- 2. kvartal kvartal 215 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen fuldtidspersoner i pct. af befolkningen af antal fuldtidspersoner potentiale (i mio. kr.) A-dagpenge* (inkl. særlig arbejdsmarkedsydelse) 2,36 2,23 69 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 3,43 3, Sygedagpenge 1,72 1,7 13 1,3 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 5,67 6, ,9 Anm: Negative tal = Roskilde billigere end sammenligning, Positive tal = Roskilde dyrere end sammenligning * Note: Der er ikke opgjort et besparelsespotentiale for a-dagpenge inkl. særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse. På offentliggørelsestidspunktet for denne besparelsespotentialerapport kunne forsørgelsesudgifter for a-dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsydelsesmodtagere ikke fordeles på kommunale og statslige udgifter. Det medfører, at besparelsespotentialet, som er beregnet på baggrund af kommunale forsørgelsesudgifter, ikke kan opgøres for a-dagpenge inkl. særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse. Kommentar: Tabellen viser andelen af kommunens borgere, der modtager en ydelse fratrukket den andel af borgerne der ifølge kommunens rammevilkår kan forventes at modtage ydelse. Denne forskel omregnes til fuldtidspersoner og ganges med den årlige udgift (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. 2

3 sammenlignet med udgiftsniveauet i andre kommuner Så meget mere ville det koste Roskilde Kommune om året, hvis vores udgifter skulle være det samme som gennemsnittet af kommunerne i den valgte sammenligning. Årsudgift baseret på udgifter i jan-juli 215 for førtidspension og jan-juni 215 for de resterende ydelser. Udgifterne til a-dagpenge kan pt. ikke fordeles på kommunale og statslige udgifter og indgår derfor ikke i beregningen af besparelsespotentialet. Forsørgelsesydelse Kontanthjælp og Uddannelseshjælp Revalidering og forrevalidering og ressourceforløb Hele landet (hele kr.) Samme rammevikår pr. ydelser (hele kr.) Ledighedsydelse Østdanmark (hele kr.) Førtidspension Sygedagpenge I alt A-dagpenge I alt inkl. A-dagpenge Anm: Negative tal = Roskilde billigere end sammenligning, Positive tal = Roskilde dyrere end sammenligning Kommentar: Tabellen viser forskellen i udgiftsniveau pr årig, gange antal årige i Roskilde og omregnet til årsniveau. 3

4 Udvikling i antal ydelsesmodtagere gennem det seneste år Figurerne viser udviklingen det seneste år i antallet af personer, der modtager den pågældende ydelse i løbet af en måned. Derudover viser figuren antallet af påbegyndte og afsluttede forløb hver måned. Kontanthjælp Antal personer Påbegyndte Afsluttede 4

5 7 Uddannelseshjælp Antal personer Påbegyndt Afsluttet A-dagpenge Antal personer Påbegyndt Afsluttet 5

6 Sygedagpenge Antal personer Påbegyndte personer Afsluttede personer 6

7 Ledighedsydelse Antal personer Påbegyndt Afsluttet Fleksjob Antal personer Påbegyndt Afsluttet 7

8 Tilgang til førtidspension Figuren viser antallet af nye førtidspensionister (målt pr. 1. borgere i arbejdsstyrken). Tallet for Roskilde sammenlignes med det gennemsnitlige antal nye førtidspensionister i kommunerne med sammenlignelige rammevilkår. Påbegyndt Førtidspension (Antal pr. 1. i arbejdsstyrken) 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Roskilde Gennemsnit for kommuner med samme rammevilkår 8

9 Aktivitetstal for specialiseret socialområde Figurerne viser det forventede aktivitetsniveau på det specialiserede socialområde opgjort som helårspladser. Det vil sige, at vurderingen pr. kvartal viser forventningen til hele årets aktivitet i det enkelte kvartal. Tallene er opdelt i indsatser, som leveres henholdsvis inden for og uden for Roskilde kommune. 9

10 1

11 11