Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Transkript

1 Nr. A-401 Løbende renovering og vedligeholdelse, ældreområdet 401 Ældre Beløbet til løbende renovering og vedligeholdelse skal tjene til at sikre mod værditab i forbindelse med nedslidning samt udbedring af uhensigtsmæssig indretning. Desuden skal der sikres mulighed for at lette borgernes adgang til aktiviteter og besøg på plejecentrene. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med 1 mio. kr. årligt i budgetoverslagsårene Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Eksempler på sådanne renoveringer / anskaffelser kunne være udskiftning af slidte gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og parkeringsforhold, tilkøb til omsorgssystem m.v. Anlægsudgifter

2 Nr. A-402 Nyt plejecenter i Hammel med 60 boliger, 18 korttidspladser og 3 akutpladser 401 Ældre Forhåndsprioriteret et omhandler byggeri af 60 plejeboliger, 18 korttidspladser og 3 akutpladser. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag med ændrede beløb i budgetårene. Social og Sundhed udarbejdede i januar 2012 en plejebolighandleplan der er godkendt af Byrådet i sin helhed som den overordnede ramme for den videre planlægning og udbygning af plejeboliger i Favrskov Kommune. Nedlæggelse af Skaghøj og Elmehøj og opførelse af 60 nye boliger og 15 korttidspladser i Dommerparken er en del af plejebolighandleplanen. Social og Sundhed har udarbejdet en opdateret plejebolighandleplan, som blev godkendt af Byrådet 26. januar Deri fastholdes anbefalingen om 60 plejeboliger og 18 korttidspladser i Hammel. Udviklingen viser, at der i de kommende år vil blive en stor efterspørgsel efter sundheds- og behandlingstilbud tæt på borgerne, hvorfor det anbefales at opføre 3 akutpladser (kan anvendes akut til forebyggelse af indlæggelser) i tilknytning til de 18 korttidspladser. Dermed vil der samlet være 31 korttidspladser og 3 akutpladser i kommunen. Oversigt over korttidspladser: 1 korttidsplads på Tinghøj, Hammel 4 korttidspladser på Anlægget, Ulstrup 8 korttidspladser på Hinneruplund, Hinnerup 18 korttidspladser og 3 akutpladser på nyt plejecenter i Hammel, hvoraf 4 er døgntræningspladser. Plejecentret indeholder 60 plejeboliger á 66,25 kvm, 18 korttidspladser samt serviceareal og 3 akutpladser. Samlet udgør korttidspladserne og servicearealet kvm og boligarealet kvm. Det er forudsat, at byggeriet opføres som etagebyggeri. Der er indregnet et grundkapitalindskud på 10 %. Det kommunale grundkapitalindskud er nedsat fra 14 % til 10 % fra 1. juli 2012 og indtil udgangen af Det nye plejecenter skal erstatte plejecentrene Skaghøj og Elmehøj og det forudsættes at de eksisterende driftsbudgetter til 77 plejeboliger, 13 korttidspladser, modtagekøkkenet i Hammel samt servicearealer overføres til finansiering af driften af det nye plejecenter på 60 plejeboliger, 18 korttidspladser samt 3 akutpladser inkl. køkkendrift. Blokken skal ses i sammenhæng med anlægsblok A-102 (Nedrivning og forberedende arbejde i Dommerparken i Hammel), hvori finansieringen af adgangsvejen og oprensning af jorden i forbindelse med plejecentret indgår.

3 Hjerneskadeteamet, aktivitetspersonalet samt hjemmeplejen Vest har i dag til huse på Elmehøj og Skaghøj Plejecenter. Ved et salg af Elmehøj og Skaghøj Plejecentre, skal der findes andre kommunale lokaler til disse formål. Alternative lokalemuligheder vil blive undersøgt via den igangværende optimering af kommunens samlede bygningsdrift. Et eventuelt provenu ved salg af Elmehøj og Skaghøj Plejecenter er ikke indregnet i anlægsblokken, men er blandt andet forudsat benyttet til indfrielse af restgælden og tilbagebetaling af beboerindskuddene. Restgælden skønnes pr. 31. december 2017 at udgøre ca. 0,3 mio. kr., mens beboerindskuddet vil afhænge af antallet af beboere ved overflytning til det nye plejecenter. Beboerne skal, når de flytter fra lejemålene på Elmehøj og Skaghøj have tilbagebetalt deres indskud efter at der er udarbejdet flytteafregning. Beboere, der flytter ind i de nybyggede plejeboliger skal betale nye beboerindskud. Økonomien fremgår af tabellen med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger. Udgifter, boligdel (3.975 kvm) Mio. kr. inkl. moms Anskaffelsessum 92,005 Finansiering boligdel: Lån (88 %) 80,965 Kommunal grundkapital (10 %) 9,201 Beboerindskud (2 %) 1,840 Finansiering i alt 92,005 Kommunale udgifter: Mio. kr. ex. moms Kommunal grundkapital 10 % 9,201 Serviceareal og korttidspladser (1.955 kvm) 29,725 Køb af jord ved jordforsyning 3,753 Samlede kommunale udgifter 42,678 Finansiering kommunale udgifter: Grundsalg kr. pr. kvm 7,155 Servicearealtilskud 2,400 Støttesagsgebyr 0,184 Finansiering i alt 9,739 Kommunal nettoudgift 32,939 Der er i budget 2016 givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til serviceareal, korttidspladser og akutpladser og 1,9 mio. kr. inkl. moms til de almene plejeboliger. Der er i 2016 afsat budget til afregning af det kommunale grundkapitalindskud. Skema A forventes godkendt primo 2017, og grundkapitalindskuddet vil derfor først skulle afregnes i Ikke forbrugte rådighedsbeløb inkl. budget afsat til grundkapital i 2016 forventes overført til budget 2017 ved regnskabsafslutningen for 2016, og er derfor ikke indregnet i forventet rådighedsbeløb 2017 i nedenstående tabel.

4 Anlægsudgifter

5 Nr. A-403 Parkeringspladser ved plejecenter Hinneruplund og Sundhedscenter Hadsten 401 Ældre Social- og Sundhed I reduktionsblok R-406 beskrives omlægning af tjenestekørsel til tjenestebiler i ældreområdet. R-406 vil medføre behov for flere parkeringspladser til tjenestebiler. Dette anlægsforslag vedrører derfor en udvidelse af antallet af P-pladser ved Hinneruplund i Hinnerup og Sundhedscenteret i Hadsten for at imødekomme behovet, der opstår som følge af en eventuel vedtagelse af R-406. Behovet er vurderet til at være: Sundhedscenter, Hadsten: forventet 12 ekstra P-pladser. Hinneruplund, Hinnerup: forventet 14 ekstra P-pladser. Udgiften estimeres at være ca kr. pr. parkeringsplads, og det samlede beløb er dermed kr. Anlægsudgiften på kr. kan delvist finansieres med kr. fra puljen til løbende renoveringer og vedligeholdelse på ældreområdet (A-401). Anlægsudgifter 780

6 Nr. A-404 Løbende renoveringer og vedligeholdelse, Handicap og Psykiatri 402 Handicap og Psykiatri Beløbet skal tjene til sikring mod værditab i forbindelse med nedslidning, udbedring af uhensigtsmæssig indretning, udgifter i forbindelse med indvendig vedligeholdelse og fleksible løsninger. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. årligt i budgetoverslagsårene Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. Eksempler på sådanne renoveringer / anskaffelser kunne være udskiftning af slidte gulve, malerarbejde, lofter, installationer, udbedring af adgangsveje og parkeringsforhold mv. Anlægsudgifter

7 Nr. A-405 Velfærdsteknologi botilbud handicap 402 Handicap og Psykiatri Det foreslås, at der afsættes et beløb på kr. til indkøb af tre info-skærme samt to løbe-kørestole. Info-skærme i botilbuddene vil kunne give oplysninger til borgerne om, hvem der er på arbejde, hvem der kommer i aftenvagten, hvad der er på menuen, hvilke aktiviteter der er planlagt, og som man evt. kan melde sig til, billedgalleri mm. Info-skærmene kan også anvendes til fælles spil og aktivitet. Der bliver installeret info-skærme på det nye botilbud på Elbæk Allé i Hadsten. Løbe-kørestolene er beregnet til, at skubberen løber. Løbe-kørestolen er blandt andet kendt fra team-tvilling, hvor en spastisk lammet og hans bror gennemførte en ironman. Info-skærme i botilbuddene vil fremme kommunikation og selvstændighed. Mange borgere har behov for gentagne gange at blive bekræftet i f.eks. hvem der kommer på arbejde, og hvad der sker i løbet af dagen. Infoskærmene kan på den måde supplere personalets information. Der søges om tre info-skærme for at få erfaringer med brug af disse, inden der evt. foretages en større investering til alle botilbuddene. Info-skærmene opsættes i botilbuddet på Fuglebakken i Hinnerup, botilbuddet Ellemosevej 28A i Hadsten og botilbuddet Hindhøjen i Hinnerup. De svagest fungerende handicappede borgere i botilbuddene er afhængig af hjælp til alle aktiviteter ud af huset. Ofte er aktiviteten busture og gåture i kørestol i omegnen. Løbe-kørestolene kan anvendes af borgere sammen med medarbejdere men vil i høj grad appellere til frivillige m.fl. 3 info-skærme i alt: kr. 2 løbe-kørestole i alt: kr. Anlægsudgifter 260

8 Nr. A-406 Etablering af sundhedscenter i Ulstrup 403 Sundhed Forhåndsprioriteret I forbindelse med budget blev det besluttet, at sundhedscenteret i Ulstrup tidsmæssigt skal prioriteres forud for sundhedscenteret i Hinnerup. Byrådet godkendte 23. februar 2016 en anlægsbevilling på 4,650 mio. kr. til etablering af et sundhedscenter i Ulstrup. Indeholdt i beløbet er udgifter til etablering af en tandplejeklinik. Der er afsat et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i Det afsatte rådighedsbeløb på 1,15 mio. kr. i 2017 er forhåndsprioriteret til budgetlægningen for Sundhedscenteret i Ulstrup etableres på Ulstrup skole. Skolen ligger centralt placeret i byen og råder over egnede ledige lokaler. Placeringen giver mulighed for, at sundhedscenteret kan sætte særligt fokus på børns sundhed. Samtidig giver nærheden til hallen og de omkringliggende udendørs træningsfaciliteter giver god mulighed for forskellige former for træning. Tilbuddene i sundhedscenteret vil også henvende sig til borgere med kronisk sygdom. Skole og sundhedscenter vil komme til at arbejde tæt sammen, da centrale funktioner på skolen såsom kantine og reception skal benyttes af både elever og sundhedscentrets brugere. Desuden giver placeringen mulighed for at der skabes flere aktiviteter på skolen og mulighed for, at sundhedscenterets brugere kan benytte nogle af skolens lokaler som fx skolekøkken. I sundhedscentret vil der bl.a. tilbydes tandpleje, forældrecafé, en klinikfunktion for sundhedsplejen og mulighed for jordemoderkonsultationer. Der vil også blive afholdt sundhedskurser for borgere med kronisk sygdom, alkoholrådgivning, rygestopkurser, hørevejledning og træning. Det forventes, at sundhedscenteret i Ulstrup er klar til ibrugtagning august Der foreligger et projektforslag, der bl.a. beskriver byggeriets ydre fremtræden, planudformning samt konstruktions-, materiale- og installationsvalg. Projektforslaget behandles politisk i august De afledte udgifter til drift af sundhedscentrene anslås til kr. Beløbet indeholder udgifter til en delt administrativ medarbejder med Ulstrup Skole og fornyelse af inventar samt ekstra rengøring. I de kr. indgår desuden kr. til leje af hallen til træningsaktiviteter. Anlægsudgifter

9 Nr. A-407 Etablering af sundhedscenter i Hinnerup 403 Sundhed I forbindelse med budget blev det besluttet, at sundhedscenteret i Ulstrup tidsmæssigt skal prioriteres forud for sundhedscenteret i Hinnerup. Sundhedscenteret i Ulstrup er klar til ibrugtagning i august Det foreslås, at sundhedscentret i Hinnerup herefter etableres. I Hinnerup etableres sundhedscentret på plejecenteret Hinneruplund. Dermed skabes et aktivt sundheds- og ældrecenter med mange tilbud til borgerne. Der vil være mulighed for at godt samspil mellem sundhedscentrets funktioner og ældrecentrets mange frivillige aktiviteter. På Hinneruplund er der i dag både aktiviteter for ældre samt træning, ligesom sundhedsklinikken også har til huse her. Der er mulighed for at ombygge lokaler i centerbygningen på 1. sal. Dermed kan eksisterende arealer udnyttes på en mere hensigtsmæssig måde, og der kan skabes bedre rammer for sundhedstilbuddene. Der vil være fokus på at give sundhedscenteret en selvstændig profil i forhold til plejecenteret. I sundhedscenteret skal der fortsat være træning, sundhedsklinik og aktiviteter for ældre, ligesom der også stadig skal være mulighed for selvtræning for pensionister. Derudover vil der være sundhedskurser for borgere med kronisk sygdom, rygestopkurser, alkoholrådgivning og kostvejledning. Der vil også blive etableret forskellige tilbud til børnefamilier, blandt andet en sundhedsplejerskeklinik. Sundhedsplejen vil også kunne placere nogle af deres gruppeforløb for børne- og forældregrupper i centeret, og der vil være mulighed for, at fx mødregrupper kan låne lokaler. Derudover vil sundhedscenteret være ramme for forskellige sundhedsoplysende aktiviteter og arrangementer om sundhed blandt andet i samarbejde med patientforeninger og andre frivillige. Der afsættes 4,1 mio. kr. til etablering af sundhedscentret i Hinnerup. Centeret forventes ibrugtaget januar De afledte udgifter til drift af sundhedscenteret anslås til kr., der skal dække merudgifter til el, vand, varme samt fornyelse af inventar. Anlægsudgifter

10 Nr. A-408 Renovering og vedligeholdelse af klinikker og tandlægeudstyr 403 Sundhed Renovering af nedslidte og forældede klinikker og tandlægeudstyr. Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget med kr. i budgetoverslagsårene Der er således tale om en genfremsættelse af sidste års forslag. I henhold til renoveringsplanen for den kommunale tandpleje foreslås det at fortsætte renoveringen og vedligeholdelsen af tandklinikker med nedslidt og forældet tandlægeudstyr og øvrigt inventar. En del af udstyret er relativt gammelt og kan enten ikke repareres eller vil være uforholdsmæssigt dyrt at reparere. Det er tandklinikken på Søndervangskolen, der skal renoveres/vedligeholdes i Anlægsudgifter

11 Nr. A-409 Etablering af CO2-køle/frostanlæg hos Favrskov Mad 403 Sundhed Anlægsforslaget indebærer, at der afsættes midler til etablering af et nyt CO2-køle/frostanlæg inklusiv nye blæstkølerum hos Favrskov Mad (produktionskøkkenet på Hinneruplund). Det nuværende køle/frostanlæg er nedslidt og har haft nedbrud i 2015 med udslip af freon-kølemiddel. Dette har medført betydelige udgifter til reparationer og genfyldning af kølemidler på anlægget. Genfyldning er forholdsvis dyrt, da det anvendte kølemiddel er afgiftsbelagt. Fra 1. januar 2020 vil der være et forbud mod at bruge det nuværende kølemiddel i nye anlæg. Forbuddet er et led i udfasningen af stoffer, der har en negativ miljøpåvirkning. Herudover vil en fortsat drift med det nuværende anlæg medføre en risiko for driftssikkerheden i produktionskøkkenet. Social og Sundhed foreslår derfor, at det nuværende køle/frostanlæg udskiftes. Den løsning, som Social og Sundhed vurderer mest hensigtsmæssig, omfatter udskiftning af eksisterende køle/frostanlæg i produktionskøkkenet. Løsningen indebærer, at der etableres ét nyt køle/frostanlæg med CO2 som kølemiddel, og at alle eksisterende fordampere, køleledninger, styringer, kompressorer og kølere udskiftes. Et nyt CO2 anlæg koster i alt kr. Anlægget vil have et væsentligt mindre energiforbrug end det nuværende. Energibanken vil derfor kunne give et tilskud på kr. (beregnet over en tyveårig periode), som modregnes i anlægssummen. Udskiftning af anlægget giver mulighed for at udvide kølerummet, så det får en større kapacitet. Det vil betyde en optimeret drift i produktionskøkkenet, da det giver mulighed for et bedre flow i forhold til produktion, nedfrysning og pakning. På den baggrund kan personaleressourcerne reduceres med kr. årligt. Hvis hele anlægssummen afholdes i 2017, og der gives et tilskud fra Energibanken, vil der skulle afsættes kr. Udskiftningen af køleanlægget vil reducere det samlede energiforbrug årligt med kr., som svarer til Energibankens tilskud, og som er indregnet i Energibankens budget. Derudover vil udskiftningen af anlægget bidrage til udfasning af miljøskadelige kølemidler. Anlægsudgifter