I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I N D H O L D S F O R T E G N E L S E"

Transkript

1 Budget 2015

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budgetoversigt med bemærkninger... 3 Investeringsoversigt Budgetaftale og generelle bemærkninger Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger Beskæftigelsesudvalgets bemærkninger Børne- og Skoleudvalgets bemærkninger Kulturudvalgets bemærkninger Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger Beredskabskommissionens bemærkninger Velfærds- og Sundhedsudvalgets bemærkninger Bevillingsoversigt, sammendrag Takstoversigt Budgetoversigter

3 3 Budgetoversigt Skattefinansieret område Nettotal, mio. kr. Budget 2015 Drift: Budgetoverslag priser vedr. drift og anlæg Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Driftsvirksomhed i alt 4.868, , , ,2 P/L-regulering vedr. drift 89,1 179,4 270,2 Renter, netto 19,8 18,6 16,9 16,9 Afdrag på lån 118,1 118,4 117,6 117,6 Bidrag til regionen 11,1 11,3 11,7 12,0 Drift i alt 5.017, , , ,8 Indtægter: Kommunal udligning 1.173, , , ,5 Statstilskud 146,3 176,2 176,3 178,4 Særlige tilskud 275,9 275,7 270,8 265,9 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet 59,0 28,3 28,3 28,3 Kommunal indkomstskat 3.163, , , ,1 Øvrige skatter 312,8 328,0 342,6 355,2 Indtægter i alt 5.131, , , ,5 Driftsoverskud før anlæg 114,3 126,1 158,7 203,7 Skattefinansierede anlægsudgifter, netto 147,3 141,3 171,9 218,8 Optagelse af lån 50,5 15,0 15,0 15,0 Forøgelse af kassebeholdning 17,5-0,2 1,8-0,1

4 4 Brugerfinansieret område Nettotal - mio. kr. Budget 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Løbende priser Drift: Affald og genbrug -11,6-11,6-11,6-11,9 Anlægsvirksomhed 36,8 10,2 4,4 2,4 I alt 25,2-1,4-7,2-9,5 Forskydninger på mellemregning med Horsens Kommune -25,2 1,4 7,2 9,5 Bemærkninger til budgetoversigt Udgifter Driftsudgifter De skattefinansierede nettodriftsudgifter i budget 2015 fordeler sig på følgende måde: mio. kr. Budget 2015 Serviceudgifter 3.320,3 Overførselsudgifter 1.111,2 Udgifter til forsikrede ledige 168,0 Indtægter fra den centrale refusionsordning -22,7 Aktivitetsbestemt medfinansiering 300,4 Ældreboliger -11,3 Tjenestemandspensioner, forsyningsvirksomheder 2,5 I alt 4.868,4 Serviceudgifter Serviceudgifterne i budget 2015 udgør 3,320 mia. kr. og er 9 mio. kr. under den vejledende serviceramme for 2015, der er udmeldt af KL Samlet set indeholder budget 2015 et serviceudgiftsniveau, der svarer til niveauet i budget Overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige I forhold til budget 2014 forventes der i budget 2015 samlet set et fald i udgifterne vedr. overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige. Det drejer sig hovedsagligt om et forventet fald i udgifterne til forsikrede ledige. Generelt forventes der som følge af diverse lovændringer ændringer i de forskellige udgiftsposter i forhold til 2014.

5 5 Renter og afdrag Renter: mio. kr Renteindtægter af likvide aktiver 6,0 6,0 6,0 6,0 Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender 1,5 1,5 1,5 1,5 Renteindtægter af langfristede tilgodehavender 0,5 0,5 0,5 0,5 Renteindtægter, i alt 8,0 8,0 8,0 8,0 Renteudgifter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 1,5 1,2 1,0 1,0 Renteudgifter af kortfristet gæld 2,0 2,0 2,0 2,0 Renteudgifter af langfristet gæld 24,4 23,4 21,9 21,9 Renteudgifter, i alt 27,9 26,6 24,9 24,9 Nettorenter, i alt 19,8 18,6 16,9 16,9 Afdrag: mio. kr Afdrag, i alt ekskl. ældreboliger 102,2 102,2 102,2 102,2 Ældreboliger 8,0 8,1 7,0 7,0 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 7,9 8,1 8,4 8,4 Afdrag, i alt 118,1 118,4 117,6 117,6 Bidrag til regionen Det kommunale udviklingsbidrag til regionen forventes at udgøre 11,1 mio. kr. i Det forventede bidrag er beregnet på baggrund af det forventede befolkningstal for 2015 og et forventet bidrag på 125 kr. pr. indbygger. Indtægter De budgetterede indtægter fra tilskud og udligning er blevet fastsat for 2015 på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af de generelle tilskud. Tilskud og udligningsbeløb er for overslagsårene blevet budgetteret på baggrund af KL s tilskudsmodel. Tilskud og udligning Horsens Kommune modtager 59,0 mio. i 2015 kr. til styrkelse af likviditeten. Kommunerne modtager samlet set 3 mia. kr. til styrkelse af likviditeten i I årene er der indarbejdet en antagelse om, at kommunerne samlet set kun modtager 1 mia. kr. årligt til styrkelse af likviditeten, og at denne ene milliard fordeles efter objektive kriterier, der vil indbringe Horsens 28,3 mio. kr. årligt. Under tilskud og udligning er der afsat 24,7 mio. kr. i 2015 til imødegåelse af en eventuel negativ efterregulering vedr. det budgetgaranterede område og beskæftigelsestilskuddet.

6 6 Betingede bloktilskud Der er budgetteret med, at kommunerne under et holder sig under de udmeldte rammer for serviceudgifter, så det betingede bloktilskud, der for Horsens Kommune udgør 46,1 mio. kr., kommer til udbetaling. Kommunal udligning mio. kr Landsudligning og tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud 1.165, , , ,3 Udligning af selskabsskat 17,6 18,3 19,2 19,4 Udligning vedr. udlændinge -8,9-9,2-9,7-10,2 Kommunal udligning, i alt 1.173, , , ,5 Statstilskud mio. kr Ordinært statstilskud 125,0 130,1 129,9 131,7 Betinget statstilskud vedr. serviceudgifter 46,1 46,2 46,4 46,6 Efterregulering -24,7 0,0 0,0 0,0 Statstilskud, i alt 146,3 176,2 176,3 178,4 Særlige tilskud mio. kr Tilskud til kommuner med mindre øer 8,7 8,7 8,7 8,7 Beskæftigelsestilskud 208,6 208,6 208,6 208,6 Særtilskudspuljer 15,3 15,2 15,2 15,2 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 9,7 9,9 10,1 10,3 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen 13,0 13,2 13,5 13,7 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 8,9 9,0 9,2 9,4 Omstillingspulje vedr. folkeskolereformen 6,0 5,3 2,6 0,0 Tilskud vedrørende skattenedsættelse i ,7 5,7 2,8 0,0 Særlige tilskud, i alt 275,9 275,7 270,8 265,9 Særtilskud fra puljer Horsens Kommune har søgt om tilskud i 2015 fra 16 puljen til vanskeligt stillede kommuner og 17 puljen til kommuner med særlige sociale problemer i visse dele af kommunen. Der er fra Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelt et tilskud på 15,3 mio. kr. i 2015 fra puljen til kommuner med særlige sociale problemer i visse dele af kommunen.

7 7 Skatter Størstedelen af skatteindtægterne kommer fra indkomstskat, efterfulgt af grundskyld og beløb fra selskabsskat og dækningsafgift. Kommunal indkomstskat I forbindelse med budgetlægningen har kommunerne mulighed for at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget eller anvende et statsgaranteret beløb. Kommunen kan vælge at selvbudgettere, hvis man forventer større indtægter end forudsat af staten. Vælger kommunen at selvbudgettere tager kommunen selv risikoen, hvis udskrivningsgrundlaget viser sig lavere end forudsat. Til budget 2015 har Horsens kommune valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kommunens eget udarbejdede skøn for udskrivningsgrundlaget i 2015 ligger på niveau med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvilket betyder, at der ikke kan forventes et merprovenu ved at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti. Udskrivningsprocenten er uændret på 25,2 % i Indkomstskattegrundlaget for er fastsat på baggrund af KL s tilskuds- og skattemodel. Øvrige skatter mio. kr Selskabsskat 55,2 57,3 59,0 59,1 Forskerskat 0,2 0,2 0,2 0,2 Dødsboskat 0,2 0,2 0,2 0,2 Ejendomsskatter: Grundskyld 231,3 244,4 257,3 269,8 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi 0,7 0,7 0,7 0,7 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb 4,6 4,6 4,6 4,6 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb 20,6 20,6 20,6 20,6 Øvrige skatter, i alt 312,8 328,0 342,6 355,2 Optagelse af lån Der er budgetteret med en lånemulighed på 50,5 mio. kr. i Det drejer sig om lån til energibesparende foranstaltninger samt byfornyelsesprojekter for 15 mio. kr. Herudover er der fra Økonomi- og Indenrigsministeriet givet lånedispensation på samlet 35,5 mio. kr. i Anlæg I investeringsoversigt for er der foretaget nogle justeringer i forhold til oversigten fra budget Der er årligt flyttet 7 mio. kr. fra anlæg til drift vedr. IT- og effektiviseringspuljen. Desuden er der under jordforsyning udskudt en række færdiggørelser af erhvervsgrunde, der tidligere har været planlagt udført i Det samme gør sig gældende med tidligere budgetterede udgifter til gadebelysningsplanen i Endvidere er de årlige forventede indtægter fra salg af diverse bygninger hævet fra 5 mio. kr. til 7,5 mio. kr.

8 8 Endvidere er der i 2015 afsat en pulje på 15 mio. kr. vedrørende overførte anlæg fra tidligere år til imødegåelse af en evt. anlægssanktion fra staten. I forbindelse med indgåelse af budgetaftalen blev der desuden afsat 4 mio. kr. årligt til mere moderne sundhedscentre og den samlede anlægspulje på kulturområdet blev forøget med 1,7 mio. kr. I 2015 indeholder budgettet nettoanlægsudgifter for 147,3 mio. kr., som dækker over bruttoanlægsudgifter på 183,4 mio. kr. og anlægsindtægter på 35,1 mio. kr. Frem mod 2018 forventes det årlige bruttoanlægsniveau at stige til ca. 250 mio. kr. Likviditet: Kommunerne har en lovmæssig forpligtigelse til at orientere økonomiudvalg og byråd om den gennemsnitlige likviditet målt 365 dage bagud (kassekreditreglen). Falder den gennemsnitlige likviditet til 0 eller derunder, kommer kommunen under administration. Den seneste gennemsnitlige likviditet i Horsens Kommune målt med udgangen af 3. kvartal 2014 udgjorde 254,6 mio. kr. En prognose for likviditeten viser, at den gennemsnitlige likviditet i 2014 vil udgøre ca. 270 mio. kr. Horsens Uddannelsescenter er solgt med udgangen af 2014, og fører til en forventning om en gennemsnitlig likviditet i 2015 på ca. 370 mio. kr. afhængig af den endelige balance mellem udgifter og indtægter i 2015, brug af overførte anlægsmidler o.a.

9 9 Investeringsoversigt

10 10 Investeringsoversigt Udvalgsopdelt kr., 2015-priser Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning: Boliger: Salg af boligjord Erhverv: Salg af erhvervsjord Ubestemte formål: Arealerhvervelser Faste ejendomme: Økonomiudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse m.m. Pulje vedr. overførte anlæg Salgsindtægter, diverse bygninger m.v. Udviklings- og kapacitetspulje Forskydninger i langfristede tilgodehavender: Indskud i Landsbyggefonden Videreudvikling af Brædstrup by, indskud almene boliger Udgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt Indtægter Netto

11 11 Investeringsoversigt Udvalgsopdelt kr., 2015-priser Børne- og Skoleudvalget Dagtilbud til børn og unge: Børnehavekapacitet, Langmark Fremtidens pasningstilbud Disponerede udgifter i 2014 (Daginst. Søndermark) Folkeskoler: Folkeskolereformens fysiske rammer - kapacitet, pædagogik og renovering på skoleområdet Børne- og Skoleudvalget i alt Udgifter

12 12 Investeringsoversigt Udvalgsopdelt kr., 2015-priser Kulturudvalget Fritidsfaciliteter: Anlægsinvesteringer på Kulturområdet - herunder idrætsanlæg og -haller samt fortsat udvikling på Midtbyskolen Omklædningsfaciliteter - Vesthallen Udvidelse Forum Horsens, foyer Udvidelse Forum Horsens, hal Kulturudvalget i alt Udgifter

13 13 Investeringsoversigt Udvalgsopdelt kr., 2015-priser Teknik- og Miljøudvalget Jordforsyning: Boligformål: Nye byggemodninger Boliger på Toften (Rolskoven), færdiggørelse Boliger på Galgehøj, (Brokhøj), færdiggørelse Bytoften, Sdr. Vissing, færdiggørelse Ring Søpark Boligudstykning, Røde Mølle Banke, færdiggørelse Østerhåb, etape 4 (Rødtjørnen nord), færdiggørelse Østerhåb, etape 5 (Hvidtjørnen nord), færdiggørelse Galgehøj, Stensballe, byggemodning af 18 grunde, færdiggørelse Østerhåb, etape 6 (Hvidtjørnen syd) Østerhåb, etape 3, (Mirabellehegnet mv.), færdiggørelse Erhvervsformål: Horsens Vest, 2. etape, færdiggørelse Horsens Nord, 2. etape, færdiggørelse Gl. Kirkevej, Egebjerg (Kærvej) Horsens Vest 3. etape, vest for Kørupvej og syd for Vrøndingvej Horsens Nord, Parallelvej og Korden, færdiggørelse Horsens Nord, Egeskovvej nord for Højvangsvej Energivej, Brædstrup, færdiggørelse

14 14 Investeringsoversigt Udvalgsopdelt kr., 2015-priser Virkefeltet, Brædstrup, færdiggørelse Faste ejendomme: Energibesparende foranstaltninger Bygningsvedligeholdelse Energimærkning af kommunale ejendomme Byfornyelse, nye udvalgte områder Kommunale veje: Vejplan - Motorvejstilslutning Hatting - Omfartsvej syd om Horsens Vejvedligeholdelse Trafiksikkerhed/cykelstier Trafikstøj Forbedring af trafikafvikling i kryds Udvidelse af Nordrevej Gadebelysning Administrativ organisation Stærke lokalmiljøer - helhedsplaner Byudviklingspujle Aktivitetspark i Brædstrup Udgifter Teknik- og Miljøudvalget i alt Indtægter Netto

15 15 Investeringsoversigt Udvalgsopdelt kr., 2015-priser Velfærds- og Sundhedsudvalget Ældreområdet: Akutboliger Moderne og imødekomne sundhedscentre Udgifter Velfærds- og Sundhedsudvalget i alt Indtægter Netto Udgifter Skattefinansieret område i alt Indtægter Netto

16 16 Investeringsoversigt Udvalgsopdelt kr., 2015-priser Brugerfinansieret område Teknik- og Miljøudvalget Forsyningsvirksomheder: Renovation m.v.: Affaldsplan Deponeringsanlæg Teknik- og Miljøudvalget i alt Udgifter Brugerfinansieret område i alt Udgifter

17 17 Investeringsoversigt Opdelt efter hovedkonti og funktioner kr. Rådighedsbeløb Anlægsbevillingsdato Ajourført anlægsbevillingsdato Anlægsbevilling Startår Slutår Forventet rådighedsbeløb ultimo Efterfølgende år 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Løbende priser 2015-priser Ekskl. puljebeløb Jordforsyning: Boligformål: Boliger på Toften (Rolskoven) Boliger på Galgehøj, (Brokhøj) Bytoften, Sdr. Vissing Ring Søpark Boligudstykning, Røde Mølle Banke

18 kr. Rådighedsbeløb Anlægsbevillingsdato Ajourført anlægsbevillingsdato Anlægsbevilling Startår Slutår Løbende priser Forventet rådighedsbeløb ultimo priser Efterfølgende år Ekskl. puljebeløb Byggemodning Østerhåb, 4. etape (Rødtjørnen) Byggemodning Østerhåb, 5. etape (Hvidtjørnen) Galgehøj, Stensballe, byggemodning 18 grunde Byggemodning Østerhåb, 6. etape (Hvidtjørnen syd) Østerhåb 3. etape (Mirabellehegnet) Salg af boligjord Nye byggemodninger

19 kr. Rådighedsbeløb Anlægsbevillingsdato Ajourført anlægsbevillingsdato Anlægsbevilling Startår Slutår Forventet rådighedsbeløb ultimo Efterfølgende år Løbende priser 2015-priser Ekskl. puljebeløb Erhvervsformål: Energivej, Brædstrup Virkelyst (Virkefeltet), Brædstrup Færdiggørelse af Mossvej Færdiggørelse af Højvangsvej Gl. Kirkevej, Egebjerg (Kærvej) Parallelvej og Korden, Gedved Byggemodning nord for Højvangsvej Ny byggemodning vest for Kørupvej Salg af erhvervsjord

20 kr. Rådighedsbeløb Anlægsbevillingsdato Ajourført anlægsbevillingsdato Anlægsbevilling Startår Slutår Forventet rådighedsbeløb ultimo Efterfølgende år Ubestemte formål: Løbende priser 2015-priser Ekskl. puljebeløb Arealerhvervelser Faste ejendomme: Andre faste ejendomme: Pulje til udvikling og kapacitet Energibesparende foranstaltninger Bygningsvedligeholdelse Økonomiudvalgets pulje til bygningsvedligeholdelse m.m Salgsindtægter, diverse bygninger m.v Energimærkning af kommunale ejendomme Pulje vedr. overførte anlæg Byfornyelse: Byfornyelse, nye udvalgte områder Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Anlægsinvesteringer på Kulturområdet

21 kr. Anlægsbevillingsdato Ajourført anlægsbevillingsdato Anlægsbevilling Startår Slutår Løbende priser Omklædningsfaciliteter Vesthallen Rådighedsbeløb Forventet rådighedsbeløb ultimo priser Efterfølgende år Ekskl. puljebeløb Udvidelse af Forum Horsens, foyer Udvidelse af Forum Horsens, hal Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Affaldsplan Dagrenovation m.v Affaldsplan Storskrald m.v Affaldsplan Farligt affald Affaldsplan Mellemdepot Deponeringssanlæg Forsyningsvirksomheder m.v. i alt

22 kr. Rådighedsbeløb Anlægsbevillingsdato Ajourført anlægsbevillingsdato Anlægsbevilling Startår Slutår Forventet rådighedsbeløb ultimo Efterfølgende år Løbende priser 2015-priser Ekskl. puljebeløb 02 Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejanlæg: Omfartsvej syd om Horsens Trafiksikkerhed/cykelstier Trafikstøj Motorvejstilslutning Hatting Vejvedligeholdelse Vejplan Standardforbedringer af færdselsarealer: Forbedring af trafikafvikling i kryds Udvidelse af Nordrevej Gadebelysningsplan/renovering Transport og infrastruktur i alt

23 kr. Rådighedsbeløb Anlægsbevillingsdato Ajourført anlægsbevillingsdato Anlægsbevilling Startår Slutår Forventet rådighedsbeløb ultimo Efterfølgende år Løbende priser 2015-priser Ekskl. puljebeløb 03 Undervisning og Kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler: Folkeskolens fysiske rammer Undervisning og Kultur Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Integrerede daginstitutioner: Børneenhed Søndermark Fremtidens pasningsmuligheder i Midtbyen Børnehavekapacitet Langmark Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede: Akutboliger Moderne sundhedscentre Sociale opgaver og beskæftigelse i alt

24 kr. Rådighedsbeløb Anlægsbevillingsdato Ajourført anlægsbevillingsdato Anlægsbevilling Startår Slutår Forventet rådighedsbeløb ultimo Efterfølgende år Løbende priser 2015-priser Ekskl. puljebeløb 06 Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger: Byudviklingsplan Stærke lokalmiljøer - helhedsplaner Aktivitetspark i Brædstrup Fællesudgifter og administration m.v Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender: Indskud i Landsbyggefonden Videreudvikling af Brædstrup by, indskud almene boliger Balanceforskydninger Investeringsoversigt i alt

25 25 Budgetaftale, generelle bemærkninger til budgettet samt udvalgenes bemærkninger

26 Budgetaftale 2015 Horsens Kommune Horsens er en vækstkommune - kendt for koncerter og FÆNGSLET Horsens er en vækstkommune. I 2014 rykkede Horsens Kommune op på en tredjeplads i befolkningsvækst og rundede ved årsskiftet borgere. Forligspartierne ønsker fortsat at sikre befolkningstilvæksten i Horsens Kommune. Dette sker via en ambitiøs erhvervs- og bosætningsstrategi, en fortsat udvikling af de kommunale servicetilbud og videreførelse af vores succesfulde branding af Horsens som landskendt for koncerter og FÆNGSLET. Forligspartierne har besluttet, at Horsens Kommune ultimo 2017 køber FÆNGSLET og de store omkringliggende arealer. FÆNGSLET overdrages til Fonden FÆNGSLET, hvorved der skabes den ejerform, som giver de optimale rammer for en fortsat udvikling af FÆNGSLET til et besøgsmål i international særklasse. Kommunen vil sikre, at koncerter, Middelalderfestival og andre events fortsat kan finde sted på og ved FÆNGSLET. 1. Horsens Kommunes økonomiske politik Danmarks økonomi er fortsat i en tilpasningsfase, som indebærer en stram statslig styring af kommunerne. Den stramme styring kræver en overholdelse af både drifts- og anlægsrammer. Horsens Kommunes svar på de skarpe statslige krav er en økonomisk politik, der har stort fokus på effektivisering af opgaveløsningen. Der kræves en fortsat udvikling af kvaliteten i den kommunale opgaveløsning med fokus på tilfredshed hos brugere og borgere. Det er samtidig vigtigt, at medarbejderne trives i organisationen. Forligspartierne ønsker at anerkende den måde, hvorpå ledere og medarbejdere har påtaget sig den store opgave. Omverdenens krav til kommunen betyder, at netop effektiviseringsopgaven lige nu er en af de væsentligste og mest udfordrende udviklingsopgaver i Horsens Kommune. Opgaven kræver tid til, at tilpasninger og forandringer kan ske i god dialog med medarbejdere, borgere og erhvervsliv. Opgaveløsningen skal også fremover basere sig på gensidighed og tillid. Gensidighed og tillid er et godt grundlag for et samarbejde omkring løbende effektiviseringer og intelligent ressourceudnyttelse. Forligspartierne lægger derfor vægt på at respektere de igangværende udviklings- og budgetprocesser, som nyder opbakning fra både medarbejdere og ledere i organisationen.

27 27 Der er enighed om, at det eneste område, hvor der i budget besluttes nye effektiviseringer, er den centrale administration på Rådhuset. På alle andre områder reduceres ikke i forhold til de udmeldte rammer for budgettet. Forligspartierne vil undgå, at uforudsete merudgifter på ikke styrbare områder tvinger kommunen til at gennemføre pludselige og uplanlagte besparelser og afskedigelser. Derfor styrkes likviditeten Behov for en ændret styring af anlægsudgifterne Der er grund til at forvente, at regeringen fremover ikke kun vil styre kommunerne hårdt på driftsrammerne men også på anlægssiden. I lighed med budget 2014 afsættes en udviklings- og kapacitetspulje på anlægsbudgettet, der udgør 15 mio. kr. i Direktionen pålægges at styre summen af anlægsudgifter, så de ikke overstiger summen af afsatte rådighedsbeløb i budget 2015, hvorved der skabes sikkerhed mod anlægssanktioner fra staten. I 2017 og 2018 afsættes en udviklings- og kapacitetspulje på 25 mio. kr. i hvert af årene til brug for bl.a. udgifter vedr. fast ejendom Reduktion af administrative udgifter på Rådhuset Det vurderes, at mulighederne for at gennemføre effektiviseringer er bedre på det egentligt administrative område end på andre områder. Derfor sættes et mål for lønudgiftsreduktionen på i alt 5% (svarende til 13 stillinger) for perioden på de administrative lønudgifter på Rådhuset. Merbesparelsen i forhold til rammeudmeldingen anvendes i 2015 og 2016 til effektiviseringsinvesteringer på det administrative område men tilføres herefter kassen Borgerrådgivning For de fleste borgere er kommunen den offentlige myndighed, som man har mest kontakt med. Derfor er det vigtigt, at kommunens medarbejdere har et godt samarbejde med borgerne, og at borgerne bliver hørt. For at understøtte retssikkerheden for såvel borgere som medarbejdere samt fastholde en fælles tillid til den kommunale administration oprettes en uafhængig og uvildig borgerombudsmandsfunktion. Randers, Skanderborg, Favrskov og Norddjurs kommuner har etableret en fælles borgerrådgiverfunktion, som er uafhængig af den enkelte kommunes administration, og som har reference direkte til byrådet. Borgerrådgiveren yder rådgivning og vejledning direkte til den enkelte borger og fører tilsyn med administrationen. Tilsynet afrapporteres en gang årligt til byrådet. Erfaringerne fra de nævnte kommuner er, at en borgerrådgiver skaber tryghed og retssikkerhed hos borgerne og aflaster medarbejderne i situationer med konflikter. Det er derfor forventningen, at borgerrådgiveren er et bidrag til på samme tid at fastholde retssikkerhed og et godt arbejdsmiljø især på de borgerrettede myndighedsområder. Der afsættes 0,6 mio. kr. årligt med henblik på, at Horsens Kommune kan søge optagelse i den uafhængige borgerrådgivning.

28 28 2. Oplevelser i særklasse I Horsens Kommune har satsningen på oplevelser og events i særklasse altid gået hånd i hånd med det strategiske arbejde om at gøre Horsens til en attraktiv bosætningskommune. Forligspartierne vil sikre de bedste betingelser for den fortsatte befolkningstilvækst i hele kommunen. Dette sker via en ambitiøs bosætningsstrategi, der både indebærer en fortsat udvikling af de kommunale servicetilbud og en fortsættelse af den succesfulde branding af Horsens som kendt for koncerter og FÆNGSLET FÆNGSLET Forligspartierne har besluttet, at Horsens Kommune ultimo 2017 køber FÆNGSLET og de store omkringliggende arealer. FÆNGSLET overdrages til Fonden FÆNGSLET, hvorved der skabes den ejerform, som giver de optimale rammer for en fortsat udvikling. Ambitionsniveauet er at gøre FÆNGSLET til et besøgsmål og koncertsted i international særklasse, og der lægges vægt på. at Fonden FÆNGSLET styrker det kommercielle element. Arealerne omkring FÆNGSLET lokalplanlægges som koncert- og arrangementsområde med mulighed for erhvervs- og institutionsbyggeri, som passer naturligt ind i FÆNGSLET s formål. Forligspartierne betragter jordkøbet som en langsigtet investering til byudviklingsformål, såfremt anvendelsen til koncert- og festivalformål om eksempelvis 20 år ikke længere er aktuel. Horsens Kommune erhverver fængselsbygningerne og arealerne rundt omkring fængselsbygningerne ultimo 2017 fra statens ejendomsselskab Freja. FÆNGSLET overdrages til Fonden FÆNGSLET, og frem til overdragelsen ydes et årligt tilskud på 2 mio. kr. til drift og anvendelse af det samlede grundareal. Samtidig får Horsens Kommune ret til kommunale dage og til at benytte lokaler i et større omfang end i dag Analyse af museumsområdet Med købet af FÆNGSLET er der skabt sikkerhed for, at Fængselsmuseet kan videreudvikles med et nationalt og internationalt perspektiv. I forlængelse heraf anmodes Kulturudvalget om at analysere mulighederne for at samle museumsaktiviteterne på færre adresser samt overveje mulighederne for at optimere organiseringen af museerne Særlige kulturbegivenheder - liv i midtbyen og på havnen Horsens Kommunes brand som koncertby skal fastholdes via et godt og tæt samarbejde med kommunens aktører på området. En stor del af koncertbrandet vil fremadrettet være knyttet til FÆNGS- LET. Andre begivenheder som eksemplevis speedway understøtter også i fremtidens Horsens brand som en aktiv og dynamisk kommune. Parallelt hermed ønsker forligspartierne, at der fokuseres på andre typer af events, kultur- og idrætsaktiviteter, som kan medvirke til udviklingen af Horsens midtby og de bynære havnearealer, eksempelvis kulturtilbud målrettet børn og unge, street events og idrætsarrangementer. Forligspartierne lægger vægt på, at disse begivenheder udvikles i tæt samarbejde med foreninger, forretningsdrivende og andre relevante aktører. Der afsættes årligt en pulje på 0,5 mio. kr. under Kulturudvalget til udvikling af denne type events og aktiviteter.

29 Byudvikling i Horsens Forligspartierne lægger stor vægt på at vedligeholde og udvikle Horsens midtby, så den udgør en god ramme for et attraktivt handelsliv og anledning til aktivitet og oplevelser for borgere og besøgende. Der igangsættes en udarbejdelse af en udviklingsplan for midtbyen. Forligspartierne lægger stor vægt på, at udviklingsplanen understøtter handelslivet, og at midtbyprojekterne planlægges i tæt dialog med de daglige brugere af midtbyen, samt Cityforeningen og dennes medlemmer. Derudover har indfaldsvejene til Horsens et meget varieret udtryk. Forligspartierne anmoder Udvalget for Teknik og Miljø om at drøfte mulighederne for indsatser, der kan løfte niveauet, hvor det er ønskeligt. Byyudviklingspuljen, der årligt udgør 10 mio. kr., understøtter byudviklingen i Horsens. Hovedparten af puljen anvendes til at understøtte den fysiske byudvikling, jf. afsnit 5.3. De seneste år er en andel af den afsatte pulje blevet anvendt til at skabe aktiviteter med eksempelvis gynger, trampoliner, skaterbane og andre indslag i bybilledet. Fremover vil en andel i størrelsesordnen 2-2,5 mio. kr. af puljen fortsat blive anvendt til at skabe aktiviteter og oplevelser i midtbyen, på havnen og i parkerne, samt forbedre det visuelle udtryk ved indfaldsvejene til Horsens. Yderligere ønskes det, at tankerne om folkeskov indgår i Udvalget for Teknik og Miljø s videre overvejelser om udviklingen af grønne områder i byen Bevægelsespark i Bygholm Park Horsens Kommune har i Bygholm Park et unikt centralt beliggende rekreativt område. En park der bruges af unge som gamle og til udflugter og motion. Forligspartierne er enige om at udvikle dette område og gøre det til et epicenter for motion og bevægelse for alle aldersgrupper. En udvikling der skal ske under hensyntagen til parkens natur og æstetiske fremtoning. Forligspartierne ønsker derfor i 2015 fremlagt et forslag til en udvikling af parken, der baserer sig på de nyeste erfaringer. Forligspartierne ser gerne, at forslaget realiseres i samarbejde med eksterne aktører og mulighederne for ekstern medfinansiering afsøges. Projektet skal søges realiseret inden for de eksisterende rammer af byudviklingspuljen, jf. afsnit Aktivitetspark Brædstrup I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev det aftalt, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Brædstrup, og der blev afsat midler til borgernes varetagelse af byens grønne arealer. Udviklingsplanen følger efter den forskønnelse, som Brædstrup by har været igennem de seneste år. Udviklingsplanen skal udarbejdes i samarbejde med lokale aktører og skal i lighed med helhedsplanerne for mellembyerne udstikke visionerne for den videre udvikling af Brædstrup. Som en del af udviklingsplanen lægger forligspartierne vægt på, at der indarbejdes etableringen af en aktivitetspark i Brædstrup til glæde for unge som gamle. Forligspartierne prioriterer kr., der afsættes i 2016 til realisering af udviklings- og aktivitetsplanen for Brædstrup, idet Udvalget for Teknik og Miljø har mulighed for at prioritere en påbegyndelse i 2015.

30 Investeringer på kulturområdet Den netop gennemførte halanalyse anviser, at der ikke er behov for bygning af egentlige idrætshaller og viser muligheder for driftsoptimeringer af størrelsesordenen kr. årligt. Analysen viser, at der i mellembyerne i de kommende år bør fokuseres på at få opdateret og udbygget fritidsfaciliteter, således at de er egnet som mødested for beboerne. Specielt peges på et behov i Lund, fordi der sker en byudvikling i området. På musikskoleområdet vil indflytningen på Midtbyskolen naturligt afføde behov for yderligere investeringer i de kommende år, ligesom løbebanen i Dagnæs kræver en afløser. Derfor afsættes årligt en samlet investeringsramme på 7 mio. kr. i de kommende 6 år, hvilket sammen med en driftsoptimering giver Kulturudvalget mulighed for at prioritere på tværs af udvalgtes ansvarsområder. Det betyder et årligt løft af anlægsmulighederne på 1,7 mio. kr. udover de midler, der kan tilvejebringelse ved driftsoptimering. Kulturudvalget vil herudover undersøge driftsoptimeringsmulighederne på biblioteksområdet Bycyklerne I samarbejde med byens turismeaktører og via donation fra privat fond er der etableret bycykler i Horsens Kommune, der er målrettet kommunens turister og gæster. Forligspartierne lægger vægt på, at driften og den videre udvikling af bycykelprojektet sker i samarbejde med Visit Horsens, beskæftigelsesområdet og kommunens øvrige turismeaktører. Der afsættes årligt kr. til den løbende drift og udvikling af bycykel-projektet Cykelturisme i Brædstrup-området I forbindelse med etablering af bycyklerne i Horsens Kommune blev der oprettet en lånestation ved Pejsegården i Brædstrup, hvilket har været et aktiv for byens besøgende. Desuden ønsker forligspartierne at få forelagt et forslag til en plan for generelt at fremme cykelturisme med udgangspunkt i Brædstrup. Der afsættes kr. til formålet Udvikling af turismen omkring Gudenåen Der er planer om at styrke arbejdet i Gudenåkommiteen. Horsens Kommunes årlige bidrag forøges med kr., så det årlige bidrag forøges til kr.

31 31 3. Vækst og udvikling i erhvervslivet Horsens Kommune prioriterer arbejdet med at fremme udvikling og vækst i vores erhvervsliv, og der skal fokus på at fastholde og tiltrække virksomheder gennem optimale rammevilkår, høj service og ideelle betingelser for iværksætteri. Der optages drøftelser med Business Horsens om, hvordan det forbedrede nationale og internationale erhvervsklima kan udnyttes til at tiltrække nye virksomheder til Horsens Kommune. De nye aktiviteter finansieres gennem omprioritering indenfor rammen af det allerede budgetlagte tilskud til Business Horsens Erhvervskontakten Horsens Kommune er en vækstkommune, både hvad angår befolkningstal og erhvervsvirksomheder. Forligspartierne mener, at det er afgørende, at virksomhederne oplever en hurtig, korrekt og effektiv sagsbehandling i forhold til etablering og udvidelse. Horsens Kommune har derfor etableret Erhvervskontakten, der koordinerer komplekse sager med henblik på, at der sker en forventningsafstemning omkring sagens forløb, at virksomhederne mødes af faglige kompetente medarbejdere, og at den endelige afgørelse både er i overensstemmelse med omverdenens krav og virksomhedens muligheder Byggesager Horsens Kommune lægger meget stor vægt på at skabe gode rammer for udvikling af erhvervs- og boligbyggeriet i hele kommunen. Horsens Kommune skal være serviceorienteret og i god dialog med private investorer for at sikre realiseringen af projekter på den bedst mulige måde. I bestræbelserne på yderligere at modernisere og effektivisere byggesagsbehandlingen indføres i efteråret 2014 og foråret 2015 en digital løsning for byggeansøgninger og sagsbehandling. Med henblik på at lette borgernes og virksomhedernes overgang til det nye digitale system, gennemføres i indkøringsfasen en meget omfattende informations- og undervisningskampagne. Kampagnen vil bl.a. bestå af informationsmøder for borgere og forskellige branchetyper, pressemeddelelser, skriftlige vejledninger på kommunens hjemmeside, særlig uddannelse af medarbejdere i borgerservice, tilbud om møde med byggesagsbehandlere. Yderligere skal flest mulige kommunale oplysninger, som bygherrerne efterspørger i deres projektering, være tilgængelige digitalt. Digitaliseringen vil efter en indkøringsperiode give ansøgere en forenklet og effektiv proces for byggetilladelse, og det forventes endvidere at medføre en reduktion i omkostningerne og prisen for byggesagsbehandlingen. Forligspartierne er enige om, at byggesagsbehandlingen i Horsens Kommune skal være blandt de absolut bedste i landet. Et år efter indkøringen ønskes indført løbende målinger og evalueringer af brugernes oplevelse af og tilfredshed med byggesagsbehandlingen, samt - hvor det er muligt - benchmarking med andre kommuner. Måling og benchmarking skal bl.a. omfatte servicetilgang, dialogform, proces- og forventningsafstemning, faglighed og ikke mindst sagsbehandlingstid. Resultaterne fra målingerne anvendes i det løbende arbejde med at optimere samarbejdet mellem ansøgere og sagsbehandlere. Forligspartierne ønsker tilfredshedsundersøgelserne gennemført med ekstern evaluering og resultaterne løbende synliggjort på kommunens hjemmeside.

32 32 Forligspartierne tilfører 1 mio. kr. årligt til indsatsen for at sikre en lav sagsbehandlingstid og høj brugertilfredshed på kommunens byggesagsbehandling. Der sigtes mod en sagsbehandlingstid på 4 uger for standard-sager. Ressourcebehovet evalueres to år efter implementeringen af det nye digitale byggesagsbehandlingssystem Udvikling i landdistrikterne Horsens Kommune ønsker befolkningstilvækst i hele kommunen i byerne så vel som i mellembyerne og landsbyerne. Der skal udarbejdes en samlet politik for udviklingen af landdistrikterne, hvor natur og miljø styrkes gennem konkrete tiltag og samtidig understøtter rekreative formål. Endvidere skal der skabes rum for udviklingen af bosætningsmuligheder, landbrug og beskæftigelse i fødevareindustrien. Vigtigt i denne sammenhæng er en mere detaljeret sikring af kommunens grundvandsressourcer, der oftest er beliggende i landdistrikterne, og som er afgørende for den fortsatte befolkningsvækst i Horsens Kommune. Forligspartierne ønsker derfor i 2015/2016 forelagt en samlet plan for sikringen af kommunens grundvandsressourcer Grøn satsning på energi og vand Vi har i Horsens nogle unikke styrkepositioner indenfor energi, vand, forsyning og byggeri, som kommunens erhvervsliv, videns- og uddannelsesinstitutioner og forsyningsselskaber hver især besidder. Samarbejdet om forsyning - byggeri, vand og energi - forener disse styrkepositioner og skaber synergi i konstruktive samarbejdsfora. Dette er yderligere styrket ved, at VIA fra 2015 udbyder den nye forsyningsingeniøruddannelse, der er udviklet sammen med branchen og bredt efterspurgt. Horsens Kommune indgår i et partnerskab med Insero, VIA og Horsens Vand om at facilitere et udviklingsmiljø, der kan gøre Horsens Kommune førende indenfor forsyningsområdet og tiltrække virksomheder og forskere fra Danmark og udlandet. Desuden skal satsningen understøtte kommunens og VIA s strategiske samarbejde med Chengdu omkring samme områder. Det er en central målsætning, at denne erhvervssatsning sigter mod at generere vækst i erhverv og beskæftigelsen. Forligspartierne nedsætter en politisk styregruppe med repræsentanter fra forligspartierne og med borgmesteren som formand. Styregruppen skal sikre gennemførelsen af Horsens Kommunes ambitiøse klimaplan og realisere andre grønne initiativer inden for energi og vand og byggeriområdet. Den politiske styregruppe har to årlige møder med Klimarådet. Der afsættes et årligt budget på 1,0 mio. kr. til den grønne satsning på forsyningsområdet, herunder ansættelse af en projektleder. Midlerne tilføres med halv virkning i 2015, og fuld virkning fra Denne forstærkede erhvervsindsats på forsyningsområdet sigter mod at skabe vækst og arbejdspladser i eksisterende virksomheder, samt at tiltrække nye virksomheder indenfor forsyningsområdet.

33 Flere uddannelser i midtbyen Banegårdsgrunden tilbyder en ideel beliggenhed for uddannelser, og er attraktiv for studerende, som pendler med tog eller bus. Desuden vil de studerende sætte et værdifuldt præg på livet i Horsens midtby. Forligspartierne ønsker, at flest mulige ungdoms- og voksenuddannelsestilbud etableres på Banegårdsgrunden. Der skal ske et udbud af grunden, hvor der søges en privat entreprenør, som på aftalte vilkår om trinvis overtagelse kan gennemføre planen over en årrække. Forligspartierne mødes og tager stilling til de konkrete udbudsvilkår inden forelæggelse for Økonomi- og Erhvervsudvalget Studentervæksthuset videreføres Horsens Kommune og VIA University College har i perioden samarbejdet om Studentervæksthuset, der leverer forskellige tilbud til VIA s studerende, som ønsker at opstarte et projekt eller har en virksomhedsidé. Evalueringer viser, at Studentervæksthuset i Horsens er velfungerende, både med de længere forløb, samt leverer et attraktivt tilbud for studerende, der vil starte egen virksomhed eller projekt. Indtil juni 2014 har 567 studerende været involveret i forskellige event-forløb, mens 247 studerende har deltaget i forløb på minimum 5 uger. Dette har resulteret i 17 virksomhedsetableringer. Forligspartierne ønsker at fortsætte samarbejdet om Studentervæksthuset og afsætter over en toårig periode kr. årligt til dækning af huslejeudgifter. Samtidig fortsætter samarbejdet med Business Horsens om levering af medarbejdertimer, der finansieres indenfor rammen af Horsens Kommunes aftale med Business Horsens. Samtidigt etableres en lokal styregruppe for Studentervæksthuset med deltagelse af repræsentanter fra Horsens Kommune, Business Horsens og VIA University College Horsens en international kommune med vækst Horsens er en international studieby med mange internationale studerende. Der er store potentialer for samfundet Horsens Kommune, når de studerende efter endt studie får job, etablerer virksomhed i kommunen eller bosætter sig. Det skaber vækst og arbejdspladser, og udgør et stort samfundsmæssigt potentiale. Analyser viser, at 88% af de internationale studerende ønsker at blive i Danmark og påbegynde deres karriere, men at det i perioden kun lykkedes for 21%. Forligspartierne mener, at der skal gøres en særlig indsats for at give de internationale studerende en tættere tilknytning til kommunens erhvervsliv i studietiden både som praktik og studiejobs til gensidig gavn for virksomheder og de studerende. Internationaliseringsudvalget gøres ansvarlig for en kampagne målrettet kommunens erhvervsliv, der skal sætte fokus på de studerendes kompetencer og muligheder samt sætte fokus på at fremme de internationale studerendes danskkundskaber. Yderligere skal Internationaliseringsudvalget tage initiativ til en International Day i Horsens midtby. Forligspartierne ønsker, at Internationaliseringsudvalget undersøger mulighederne for yderligere internationalisering af uddannelserne i Horsens Kommune, eksempelvis gennem etablering af tilbud om tosprogede Summer Schools for børn og unge. Forligspartierne lægger vægt på, at arbejdet sker i samarbejde med erhvervslivet, VIA, øvrige uddannelsesinstitutioner, Uddannelse Horsens og kommunens foreninger. Der afsættes kr. til initiativer, der kan fremme internationalisering af Horsens Kommune.

34 Bedre muligheder for virksomheder Forligspartierne ønsker, at give flest mulige virksomheder mulighed for at deltage i konkurrencen om kommunens udbudte opgaver. Derfor ønsker forligspartierne, at fagentreprise anvendes i et flertal af kommunens udbud. Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges årlig en oversigt over Horsens kommunes fag- og totalentrepriseopgaver. Der afholdes en temadag om udvikling af udbud og anvendelse af fagenterprise. Yderligere hæves rammen for garantistillelse fra til kr. på kommunale opgaver med henblik på at reducere virksomhedernes omkostninger Søndagsåbent på genbrugspladsen i Brædstrup Der iværksættes søndagsåbent på genbrugspladsen i Brædstrup. Udgifterne forbundet med søndagsåbnet dækkes ved tilpasning af åbningstiden på de tidspunkter, hvor søgningen til genbrugspladsen er lavest Industri- og håndværksforståelse Forligspartierne ønsker, at de nye muligheder for at inddrage erhvervs- og foreningsliv i folkeskolen udnyttes, så eleverne får en større forståelse for uddannelses- og beskæftigelsesmulighederne inden for håndværks- og industriområdet. Her er det væsentligt at bibringe eleverne en forståelse af håndværks- og industrifagenes kulturelle og historiske betydning. Der afsættes derfor kr. på Industrimuseets budget til at udvikle et sådant tilbud til folkeskolerne i Horsens Kommune, der også kan understøtte inklusionsindsatsen. Tilbuddet tilrettelægges i samarbejde med skoleområdet. Der afsættes derudover kr. til transport til skolerne. Børne- og Skoleudvalget evaluerer initiativet efter et år med fokus på både effekt og udgiftsfordeling. Forligspartierne ønsker herudover, at drøftelserne med Industrimuseet om anvendelsen af den frie del af museets grund fortsættes.

35 4. Horsens samarbejder om at løfte beskæftigelsen 35 Horsens Kommunes fremtidige samfundsmæssige vækst afhænger af væksten i beskæftigelsen, og det er afgørende at flytte borgere fra offentlig forsørgelse til ordinære jobs. Forligspartierne anerkender, at netop denne udfordring er én af de vigtigste udfordringer i de kommende år, og at dette kræver et tæt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet og ikke mindst at Horsens-borgerne påtager sig pligten som aktive samfundsborgere HORSENS ALLIANCEN Vi har som samfund en fælles udfordring, hvor næsten hver femte borger i Horsens Kommune i den arbejdsdygtige alder er på offentlig forsørgelse. HORSENS ALLIANCEN er vores lokale trepartsaftale, hvor målsætningen er, at Horsens Kommune om fire år har 600 færre borgere på offentlig forsørgelse målt i forhold til landsgennemsnittet og samtidig har fjernet dækningsafgiften på forretningsejendomme svarende til et provenu på ca. 45 mio. kr. HORSENS ALLIANCEN har virket siden 1. januar 2014, og det er ikke muligt at dokumentere den endelige effekt af indsatsen før ved udgangen af De opsatte delmål viser imidlertid en positiv udvikling, og på den baggrund forventes en målopfyldelse med 150 færre Horsens-borgere på offentlig forsørgelse sammenlignet med landsgennemsnittet. Forligspartierne er derfor enige om, at den indgåede aftale medfører, at der i 2015 sker en yderligere sænkning af dækningsafgiften til 3 promille Nytænkning af boligsociale indsats Forligspartierne ønsker, at der bliver et styrket fokus på uddannelse og beskæftigelse i den kommende boligsociale helhedsplan, der træder i kraft i Der bør derfor optages dialog med boligforeningerne om udformningen af ansøgning til Landsbyggefonden samt den endelige plan. Selve den boligsociale indsats drives af boligorganisationerne i regi af Imagine Horsens, men i et tæt samarbejde med Horsens Kommune Beskæftigelsesindsats i Sundparken Der er en utilfredsstillende udvikling i integrationen af borgere i Sundparken, og den lave uddannelses- og beskæftigelsesgrad og den manglende samfundsdeltagelse er bekymrende. Derfor udbygges det eksisterende tværfaglige samarbejde om indsatsen i Sundparken med en intensiv beskæftigelses- og uddannelsesrettet indsats. Målet er, at alle borgere på dagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse og sygedagpenge deltager i beskæftigelses- eller uddannelsesrettede aktiviteter. Indsatsen suppleres med tilbud til områdets førtidspensionister. Aktiviteterne udgør jobcenterets tilbudsvifte kombineret med andre relevante tilbud, der understøtter fastholdelse i uddannelse og beskæftigelse. De boligsociale aktiviteter skal sigte mod at øge borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Forligspartierne er enige om, at afsætte 0,5 mio. kr. til de ekstra aktiviteter. Indsatserne og anvendelsen af midlerne følges af Beskæftigelsesudvalget. Indsatsen følges og evalueres af Beskæftigelsesudvalget og forligspartierne.

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budget 2014 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budgetoversigt med bemærkninger... 3 Investeringsoversigt 2014-2019... 10 Budgetaftale og generelle bemærkninger... 28 Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger...

Læs mere

Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Skattefinansieret område. Udvalgsopdelt

Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Skattefinansieret område. Udvalgsopdelt 1 Investeringsoversigt 2016-2021 Forslag til investeringsoversigt 2017-2022 Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning: Boliger: Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed:

Møde nr.: 8 Mødedato: 10. september 2013 Mødevarighed: REFERAT Byråd Møde nr.: 8 Mødedato: Mødevarighed: 17.00-18.55 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Paw Amdisen, Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Halvårsregnskab

Læs mere

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Omplacering vedr. 2015

Omplacering vedr. 2015 Bilag 3 - er 2014-2017 Nr. Navn 800003 Boliger v. Ring Sø II (salgsomkostninger) U 17.609 0 0 0 800004 Kjeldbjergvej, Grædstrup (salgsomkostningeru 2.700 0 0 0 800008 Keldhøj, Nim (salgsomkostninger) U

Læs mere

Budgetaftale 2015 Horsens Kommune

Budgetaftale 2015 Horsens Kommune 09.09.2014 Budgetaftale 2015 Horsens Kommune Horsens er en vækstkommune - kendt for koncerter og FÆNGSLET Horsens er en vækstkommune. I 2014 rykkede Horsens Kommune op på en tredjeplads i befolkningsvækst

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2016-2019 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2015 (2016-2018), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18

Aktuel økonomi - regnskab budgetlægning udligningsreform - OK 18 Aktuel økonomi - regnskab 2017 - budgetlægning 2019-22 - udligningsreform - OK 18 Byrådets plankonference den 3.-4. maj 2018 Regnskab 2017 2 Regnskab 2017 Økonomioversigt Opr. budget Korr. budget Forv.

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 19 Mødedato: 29.09.2009 Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: 14.00-14.40 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budget 2010, budgetforslag

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Klimarådet d

Klimarådet d Klimarådet d. 10.6.2015 Dagsorden Status på Klimarådets anbefalinger A. MARKERING AF HORSENS KOMMUNES INDSATSER B. FASTLÆGGELSE AF KONKRETE MÅL 1. CO 2 reduktion for geografisk enhed: 4 % årlig reduktion

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles.

Omprioriteringsbidraget ville have betydet at vi ville miste 25 mio. i bloktilskud i mio. i bloktilskud i 2018 og så fremdeles. Borgmester Jesper Würtzens tale den 10. oktober 2016 2. Anden behandling af årsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Ballerup Kommune Og i dag skal vi så endeligt vedtage budgettet for 2017. Sidste

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

BUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION

BUDGET INFORMATION BUDGETINFORMATION BUDGET INFORMATION 2018 BUDGETINFORMATION BUDGETINFORMATION 2018 Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017. Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar,

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budget 2016 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Budgetoversigt med bemærkninger... 3 Investeringsoversigt 2016-2021... 10 Budgetaftale og generelle bemærkninger... 24 Økonomi- og Erhvervsudvalgets bemærkninger...

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 145 146 i hele 1.000 kr. B2019 BO2020 BO2021 BO2022 07.22 Renter af likvide aktiver -3.056-2.269-1.778-1.599 05 Indskud i pengeinstitutter -3.056-2.269-1.778-1.599

Læs mere

Udgifter og udvalgenes budgettal

Udgifter og udvalgenes budgettal Udgifter og udvalgenes budgettal Servicerammer og anlægsniveau Serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 237,4 mia. kr. Odense Kommunes andel

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Tekniske ændringer til Budgetforslag

Tekniske ændringer til Budgetforslag Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere