Bilag 3 Ansøgte overførsler Indholdsfortegnelse

Transkript

1 Bilag 3 Ansøgte overførsler Indholdsfortegnelse Forløbskoordinatorer... 3 Trykning af brugerundersøgelser... 3 Fremskudt sagsbehandling... 3 Puljemidler til udbredelse af arbejdet med effekt til medarbejderne... 4 Midler til fortsat videreudvikling af FK LIS... 4 Midler til yderligere udbygning af FK LIS... 5 Investering i faglighed,fagkonsulentbistand - Socialafdelingen... 5 Fælles IT og telefoni - Care... 5 Integrationspuljen... 6 Lønservicebureau, udlicitering... 6 Aflevering af edoc til arkiver... 6 Renovering af Borgerbetjeningens lokaler... 7 Midler til ombygning i forbindelse med administrativ effektivisering... 7 Budget til vikardækning på folkeskoleområdet... 8 Korrektion af lederlønsbudgetter i klubberne... 9 Midler til konsolidering af administrativ sammenlægning... 9 Rehabiliterings- og Genoptræningsafdelingen: Midler til dækning af merforbrug på Døgnrehabiliteringsenheden Forebyggelsesteamet Kampagner og Markedsføring: Midler til udgivelsen af Sundhedspolitikken Forebyggelsesteamet Kroniske Sygdomme: Midler til udvikling og implementering af tilbud til kroniske syge med psykiske lidelser Forebyggelsesteamet Sund på Frederiksberg: Midler til Sundhedsdagene på Frederiksberg Forebyggelsesteamet Motion: Midler Sundhedstest i Forebyggelsesteamet Styrket Kræftrehabilitering: Midler mindfulness for kræftpatienter i Forebyggelsesteamet Styrket forebyggelse for Socialt udsatte: Midler til diverse indsatser Forebyggelsesteamet Forebyggelsespakker med særligt fokus på forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed. Midler til arbejdet med forebyggelsespakkerne Forebyggelsesteamet Forebyggelsespakker med særligt fokus på forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed. Midler til arbejdet med forebyggelsespakkerne Forebyggelsesteamet Partnerskabsprojekt, Samskabelse, Unge og Alkohol: Midler til Frederiksberg Kommunes egenfinansiering af projektet Partnerskab med lokale aktører Samarbejde med almen praksis Samordningsleder Effektfokus Asfalt, Howitzvej... 14

2 Ny ældrepolitik med aktiv borger i centrum, pulje Spisevenner Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Support- og serviceaftale vedr. nødkald og elektroniske låse Ekstraordinært ejerforeningsbidrag i Den effektive plejebolig Merforbrug i forhold til hjemmeplejens timepris Fritidspas Spejdernes Samråd Resterende puljemidler til musikevent på konservatoriegrunden Projektkoordinering sæt kulturen i spil Lukning af Acaciavej og Kærnehuset Innovationspulje til daginstitutioner Eventyrhaven, hurtigere afvikling af gæld til Frederiksberg Kommune Forebyggelse og inklusion Finansiering af e personaleudgifter på Solmarken i forbindelse med personaleomsætning Frivillighedspuljen Udvikling af nye botilbud Kompetenceudvikling civilsamfund Digitalisering for særligt udsatte borgere Tilsyn med sociale tilbud Projekt Fritidsjob under UU... 22

3 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Forløbskoordinatorer 401 t. kr. 0 t. kr. 401 t. kr. Den samlede implementering af bedre forløbskoordination på baggrund af midler fra satspuljen er udskudt til Der er derfor brug for midlerne til bedre forløbskoordination i Det samlede mindreforbrug i 2014 søges derfor overført til Ansøgt overførsel af driftsbevilling Trykning af brugerundersøgelser 215 t. kr. 111 t. kr. 104 t. kr. Omkostningerne til brugerundersøgelser svinger meget mellem årene alt efter hvilken type (fx digital, brev, telefonopfølgning mv.) og hvilket område der undersøges. I 2015 er der igangsat en omkostningsfuld brugerundersøgelse på plejeboligområdet, der er derfor brug for midlerne i Det samlede mindreforbrug i 2014 søges derfor overført til Ansøgt overførsel af driftsbevilling Fremskudt sagsbehandling 130 t. kr. 31 t. kr. 99 t. kr. Socialudvalget tiltrådte 19. november 2012 indstilling om, at der gennemføres et udviklingsprojekt vedrørende fremskudt sagsbehandling på social- og beskæftigelsesområdet med finansiering fra uforbrugte statslige midler i hjemløseplanen. Budgettet er tiltænkt: Aktiviteter målrettet målgruppen for projektet, medarbejdere og samarbejdspartnere Dokumentation og effektmåling, Projektet forsætter og udvides i 2015 (BF 2015), der er derfor brug for midlerne til de ovenstående formål i Det samlede mindreforbrug i 2014 søges derfor overført til 2015.

4 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Puljemidler til udbredelse af arbejdet med effekt til medarbejderne 202 t. kr. 19 t. kr. 183 t. kr. Der er tale om restbeløb af de oprindelige puljer, som blev oprettet af HR-afdelingen. Direktionen besluttede den 18. februar 2014 at omfordele nogle af de midler, der var givet til effektarbejdet fra trivsels- og kompetencepuljen.. - Udbredelse af effekt til medarbejderne: projektet blev udskudt til Resterende midler fra projektet Uddannelse af ambassadører i effektstyring : ,- Disse midler overgik til projektet vedr. udbredelse af effekt til medarbejderne. - De resterende midler er fra projektet omkring tværgående innovationsteam anvendes til afholdelse af masterclasses/arrangementer om innovation i Ansøgt overførsel af driftsbevilling Midler til fortsat videreudvikling af FK LIS * t. kr t. kr. 935 t. kr., * som ønskes fordelt ligeligt på 2016 og 2017 Det korrigerede budget 2014 indeholder en overførsel fra 2013 på 933 t.kr., blandt andet som følge af udskydelse af udvikling af FK LIS på det voksensociale område, da fagsystemet var i udbud. De første data fra systemet foreligger nu, hvorfor hovedparten af udgifterne til færdiggørelsen af dette fagområde først sker i Endvidere har færdiggørelse af folkeskoleområdet blandt andet afventet korrekte skoledata fra Kombit, som angives at komme i uge 9, Beløbet, der ønskes overført, er ekskl. budgettet for FLIS på t.kr. i 2014, idet der endnu ikke er sket betaling til Kombit som følge af, at kontraktens betingelser endnu ikke er opfyldt af Kombit. *Flerårsbudgettet indebærer sammen med en reduktion i 3FR2014 en nedgang i FK LIS budgettet med ca. 700 t.kr. årligt, hvorfor det overførte overskud foreslås henført til budgetårene 2016 og 2017 i stedet for 2015

5 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Midler til yderligere udbygning af FK LIS * t. kr t. kr t. kr., * som ønskes fordelt ligeligt på 2016, 2017 og 2018 Jf. ansøgning om overførsel af mindreforbrug til FK LIS, resterer et mindreforbrug på budgettet til FLIS. Budgettet for FLIS udgjorde i t.kr. Der er endnu ikke sket betaling til Kombit som følge af, at kontraktens betingelser endnu ikke er opfyldt af Kombit. Erfaringerne fra de hidtidige dataleverancer fra FLIS tilsiger, at der skal gøres en ekstra indsats for at kunne anvende data derfra. Der ansøges derfor om, at mindreforbruget overføres til flerårsperioden mhp. på at yderligere fastholde udbygningstakten i FK LIS, herunder med anvendelse af data fra FLIS. *Det overførte overskud foreslås henført til budgetårene i stedet for 2015 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Investering i faglighed,fagkonsulentbistand - Socialafdelingen 250 t. kr. 0 t. kr. 250 t. kr. Socialudvalgets tiltrådte 19. august 2014 (SU 83) forvaltningens effektiviseringsforslag til budgetproces Socialafdelingen har igangsat processen med at udvikle kompetencerne i sagsbehandling og visitation med fagkonsulentbistand på udvalgte sagsområder men omkostningerne forventes først at komme Mindreforbruget i 2014 søges derfor overført til Ansøgt overførsel af driftsbevilling Fælles IT og telefoni - Care t. kr t. kr. 300 t. kr. SSA forventer at der i 2015 vil komme en del regninger vedr. konsulenter og generelt øget licenser relaterende til de nye IT projekter (Fælles medicin kort, Digitaliseringsplanen 2014), der er sat i søen i t.kr. ud af det samlede mindreforbrug på 747 t.kr. i 2014 søges derfor overført til 2015.

6 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Integrationspuljen 100 t. kr. 60 t. kr. 40 t. kr. Socialudvalgets tiltrådte 24. november 2014 (SU 120) forvaltningens fordeling af integrationspuljen for Her af fremgår det at evt. uforbrugte midler søges overføres til Det samlede mindreforbrug i 2014 søges derfor overført til Puljen flyttes ved 1.FR til AU. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Lønservicebureau, udlicitering t. kr t. kr. 91 t. kr. I forbindelse med den kommende udlicitering i 2015 forventes ekstra udgifter til konsulent bistand Ansøgt overførsel af driftsbevilling Aflevering af edoc til arkiver t. kr. t. kr t. kr. Kommunens nuværende ESDH-system edoc skal i lighed med andre af kommunens sagsbehandlingssystemer løbende afleveres til arkiv. Det betyder, at edoc skal afleveres til arkiver i foråret Direktionen besluttede på deres møde d. 20/ en delvis finansiering af afleveringen på kr. skal findes på et mindreforbrug på drift i 2014 under Magistraten.

7 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Renovering af Borgerbetjeningens lokaler t. kr t. kr t. kr. Direktionen besluttede på deres møde d. 18/ , at igangsætte en ombygning og renovering af borgerbetjeningens lokaler på 1. sal i 2014 med færdiggørelse i Ombygning og renovering af lokalerne på 1. sal bevirker, at der skabes flere arbejdspladser i lokalerne. Som en konsekvens af dette, planlægges det at flytte Kontaktcentret til 1. sal og hermed fortætte BSC. En fysisk samling af arbejdsopgaver og arbejdsområder vil skabe et mere sammenhængende BSC, hvor det tværfaglige arbejdsmiljø højnes, og arbejdsgange effektiviseres betydeligt. I sagen er peget på, at renoveringen kan finansieres af et mindreforbrug på borgerserviceområdet i 2014, hvor der i alt ønskes overført 1,8 mio. kr. fra borgerserviceområdets fællesudgifter. De resterende 0,3 mio. kr. ønskes overført fra det generelle mindre forbrug på serviceområdets fællesudgifter. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Midler til ombygning i forbindelse med administrativ effektivisering Udvalg Magistrat t. kr t. kr. 600 t. kr. I forbindelse med konkretiseringen af de administrative effektiviseringer, vedtaget med budgettet for , vil der være behov for at foretage ombygning mellem Dagtilbudsafdelingen og Skoleafdelingen. Der søges derfor overført 600 t.kr. udover den automatiske overførsel, for derved at have midler til ombygningen.

8 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Budget til vikardækning på folkeskoleområdet Udvalg Undervisningsudvalget Budget 2014 Regnskab 2014 Ønskes overført til t. kr. Folkeskolereformen medfører et øget timetal til undervisning. Tildelingen af vikartimer er ikke steget i helt samme takt. Som følge heraf besluttede Undervisningsudvalget den 24. november 2014, sag nr. 181, at skolernes vikarbudgetter tilføres samlet 1,2 mio. kr. i skoleåret 2014/2015. De 5/12 af bevillingen til ekstra vikardækning i skoleåret 2014/15, svarende til 500 t.kr. vedrører regnskab Skolernes driftsoverførsler fra 2014 til 2015 søges forbedret med 500 t.kr. Skolen på Duevej Skolen ved Bülowsvej Skolen på La Cours Vej Lindevangskolen Ny Hollænderskolen Skolen på Nyelandsvej Skolen ved Søerne Søndermarkskolen Frederiksberg Ny Skole Tre Falke Skolen I alt

9 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Korrektion af lederlønsbudgetter i klubberne Udvalg Undervisningsudvalget t. kr t. kr. 44 t. kr. (Jokeren) t.kr. (Fortet) t. kr. 77 t. kr t.kr. (Cassiopeia) t. kr. 23 t. kr t.kr. (Filippa) t. kr. 18 t. kr. I supplementsperioden til regnskab 2014 opgjordes det, at flere lederlønsbudgetter på klubområdet udviste afvigelser. Klubberne er blevet kompenseret herfor. Men det sene tidspunktet for kompensationen har vanskeliggjort klubbernes mulighed for at tilpasse driftsrammens øvrige økonomi. Vi ansøger derfor om, at den del af klubbernes mindreforbrug der overstiger 2% af nettobudgetrammen grundet lederlønskompensationen, overføres til budget Den ansøgte overførsel udgør i alt 162 t.kr. for klubberne Jokeren, Fortet, Cassiopeia og Filippa. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Midler til konsolidering af administrativ sammenlægning Udvalg Undervisningsudvalget t. kr t. kr. 201 t. kr. I 2014 blev de tidligere enheder PPR (undervisningsudvalget) og Familieungerådgivningen (Børneudvalget) sammenlagt under en administrativ enhed, Fællesrådgivningen. Det samlede område reduceredes i budget som led i den administrative effektivisering. Dette har gjort, at enheden har udvist væsentligt tilbagehold på driftsudgifterne, for at kunne håndtere de økonomiske udfordringer i Fællesrådgivningen har udvist tilbagehold primært under den gamle PPR for at kunne bruge disse midler i den fremadrettede budgettilpasning på tværs af de to udvalg. Det ansøges derfor om, at man i overførselssagen betragter de to dele som en og dermed opskriver den automatiske overførsel fra samlet 299 t. kr. til 500 t.kr. med en forøgelse på 201 t.kr. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Rehabiliterings- og Genoptræningsafdelingen: Midler til dækning af merforbrug på Døgnrehabiliteringsenheden t. kr t. kr. 478 t. kr. Mindreforbruget i 2014 på Rehabiliterings- og Genoptræningsafdelingen hænger sammen med merforbruget på Døgnrehabiliteringsenheden, da de to institutioner i praksis hænger tæt sammen. Derfor ansøges der om overførsel af mindreforbruget til dækning af merforbruget på Døgnrehabiliteringsenheden. Ved 3 Forventet Regnskab blev der ligeledes ansøgt om denne overførsel, her blev det dog besluttet, at foretage overførslen ved regnskabsårets afslutning.

10 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Forebyggelsesteamet Kampagner og Markedsføring: Midler til udgivelsen af Sundhedspolitikken. 640 t. kr. 385 t. kr. 255 t. kr. Der er i 2014 afsat midler til layout og grafisk fremstilling af Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik, da det var forventet, at denne var endelig vedtaget i slutningen af Da godkendelsesprocessen er blevet udskudt til starten af 2015 ansøges de afsatte midler hertil overført fra 2014 til 2015 til samme formål. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Forebyggelsesteamet Kroniske Sygdomme: Midler til udvikling og implementering af tilbud til kroniske syge med psykiske lidelser t.kr t.kr. 300 t. kr. Puljen til indsatser til kroniske syge under forebyggelsesteamet har i 2014 haft et mindreforbrug på over 700 t.kr. Noget af dette mindreforbrug vedrører et tilbud til kroniske syge med psykiske lidelser. Forebyggelsesteamet planlagde og påbegyndte implementeringen af dette tilbud i 2014, som imødeser disse brugere. Grundet manglende plads og medarbejderressourcer er projektet blevet forsinket og skal derfor løbe i år 2015 for at blive fuldt implementeret. Dette kan dog kun ske, hvis de uforbrugte midler overføres fra Midlerne skal bruges til at fortsætte den opstart og igangsættelse af projektet, som er påbegyndt i Ansøgt overførsel af driftsbevilling Forebyggelsesteamet Sund på Frederiksberg: Midler til Sundhedsdagene på Frederiksberg t. kr. 545 t. kr. 341 t. kr. Udgifterne til Sundhedsdagene er tilpasset i 2014, da Sundhedsdagene i efteråret 2015 falder sammen med anden aktivitet på Frederiksberg Rådhus, hvorfor lokaliteterne på Rådhuset ikke kan anvendes. Derfor ansøges der overført uforbrugte midler fra 2014 til 2015 til udgifter i forbindelse med sundhedsdagene til leje af lokaler og toiletvogne mv. I 2016 forventes det, at Rådhuset igen kan benyttes. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Forebyggelsesteamet Motion: Midler Sundhedstest i t. kr. 695 t. kr. 174t. kr. Forebyggelsesteamet har i 2014 ikke kunnet afvikle alle sundhedstest på grund af manglende medarbejder kompetencer. Dels har der været mange barselsvikarer, som først skulle køres ind i opgaven, dels har der været tilbagehold med ansættelse af barselsvikarer grundet frygt for merforbrug. De uforbrugte midler søges derfor overført til 2015 således, at de resterende sundhedstest kan blive afviklet via køb af kompetencer udefra og efterslæbet kan indhentes.

11 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Forebyggelsesteamet Styrket Kræftrehabilitering: Midler mindfulness for kræftpatienter i t. kr. 550 t. kr. 340 t. kr. Der er fortsat stigende efterspørgsel efter mindfulness-kurser fra især kræftramte borgere (men også andre kroniske syge borgere). På grund af lokale mangel har ikke alle kurser kunne afholdes i Derfor ansøges der om anvendelse af uforbrugte midler fra 2014 til at oprette de manglende mindfulness-kurser i Ansøgt overførsel af driftsbevilling Forebyggelsesteamet Styrket forebyggelse for Socialt udsatte: Midler til diverse indsatser t. kr t. kr. 185 t. kr. Forebyggelsesteamet har stort fokus på forebyggende indsatser til socialt udsatte, da en forebyggende sundhedsindsats har en stor virkning på kommunens udgifter til denne borgergruppe. I 2014 er der igangsat et udviklingsarbejde, som er blevet forsinket i forhold til planen pga. udfordringer med at finde de rette borgere og i forhold til at have et stort nok erfaringsgrundlag til at tilrettelægge indsatser ud fra. Derfor søges uforbrugte midler fra 2014 overført til 2015, således at udviklingsarbejdet kan intensiveres og planen overholdes. Overføres midlerne ikke, må det forventes, at resultaterne af udviklingsarbejdet først viser sig i slutningen af 2016/starten af Ansøgt overførsel af driftsbevilling Forebyggelsesteamet Forebyggelsespakker med særligt fokus på forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed. Midler til arbejdet med forebyggelsespakkerne. Budget 2014 Forbrug 2014 Ønskes overført til t. kr. 388 t. kr. 212 t. kr. Forebyggelsesteamets arbejde med Forebyggelsespakker med særligt fokus på forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed er desværre blevet forsinket grundet vakant stilling. Bevillingen udløber i Derfor ansøges de uforbrugte midler overført til 2016, da den vakante stilling i 2015 er besat og således så projektet kan løbe i den oprindeligt planlagte længde, som er en forudsætning for, at projektet kan blive solidt implementeret. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Forebyggelsesteamet Forebyggelsespakker med særligt fokus på forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed. Midler til arbejdet med forebyggelsespakkerne. Budget 2014 Forbrug 2014 Ønskes overført til t. kr. 388 t. kr. 212 t. kr. Forebyggelsesteamets arbejde med Forebyggelsespakker med særligt fokus på forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed er desværre blevet forsinket grundet vakant stilling. Bevillingen udløber i Derfor ansøges de uforbrugte midler overført til 2016, da den vakante stilling i 2015 er besat og således så projektet kan løbe i den oprindeligt planlagte længde, som er en forudsætning for, at projektet kan blive solidt implementeret.

12 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Forebyggelsesteamet Partnerskabsprojekt, Samskabelse, Unge og Alkohol: Midler til Frederiksberg Kommunes egenfinansiering af projektet. 60 t. kr. -54 t. kr. 60 t. kr. Partnerskabsprojekt, Samskabelse, Unge og Alkohol blev godkendt af Kommunalbestyrelsen primo december Da godkendelse først skete i slutningen af året, har forebyggelsesteamet ikke haft mulighed for at igangsætte projektet i Derfor ansøges alle uforbrugte midler overført til 2015, hvor partnerskabsprojektet i gangsættes. Bemærk, at der på partnerskabsprojektet ud over Frederiksberg Kommunes egenfinansiering også er ekstern finansiering i 2014 på 54 t. kr. (jf. indtægten i forbrug 2014 ovenfor). Denne del af projektet fremgår af de automatiske overførsler (under puljer og projekter). Ansøgt overførsel af driftsbevilling Partnerskab med lokale aktører 400 t. kr. 0 t. kr. 400 t. kr. I budget 2014 blev effektiviseringsforslaget Partnerskab med lokale aktører vedtaget. Forslaget indebærer, at der etableres et pilotprojekt i samarbejde med de praktiserende læger hvor eksisterende data hos de praktiserende læger og kommunen deles og evalueres med henblik på, at identificere effektive og gode borgerforløb, særligt med hensyn til hvordan sygdomme kan opspores tidligere og forløbene kan blive hurtigere. Forslaget indeholder et investeringsbeløb på 400 t.kr. som primært skal bruges til at skaffe adgang til data, honorering af de læger som deltager samt diverse udgifter til pilotprojektet. Beløbet er ikke blevet brugt i 2014, da det har vist sig sværere at få adgang til data end forventet, forskellige tilgange er forsøgt bl.a. DAK-E indtil videre uden held. Derudover har det været vanskeligere end forventet at etablere samarbejdet med de praktiserende læger. Investeringen er en forudsætning for, at effektiviseringen kan indfries. Beløbet søges derfor overført.

13 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Samarbejde med almen praksis 251 t. kr. 0 t. kr. 251 t. kr. I forbindelse med det nære sundhedsvæsen, blev der afsat 0,7 mio. kr. til samarbejde med almen praksis. Midlerne skal bruges til; En særlig indsats for den ældre medicinske patient bør foregå i tæt samarbejde med de praktiserende læger. Et udvidet samarbejde mellem kommunen og almen praksis er en vigtig del af tidlig opsporing af bl.a. kroniske sygdomme og det vil øge muligheden for hurtig og relevant forebyggende og behandlende indsats i et sammenhængende forløb på tværs af sektorgrænser. Såfremt samarbejdet skal nå længere ud end det gør i dag, med konkret udslag for den enkelte borger, er det nødvendigt at udvikle en måde at gøre det på, hvor det både fungerer for den praktiserende læge, for borgeren og for kommunen. Endvidere er det nødvendigt at medtænke datadeling i samarbejdet. 1. Pilotprojekt, hvor der ansættes en person i Frederiksberg Kommune til at sikre fremdrift og etablere samarbejdet med 2-3 læger, som vælger at gå forrest. 2. Optimering af muligheder for at dele data med praktiserende læger omkring sårbare patienter. Midlerne skal ses i sammenhæng med budgetforslaget Partnerskab med lokale aktører. De uforbrugte midler vedrører punktet 2. Beløbet er ikke blevet brugt i 2014, da det har vist sig sværere at få adgang til data end forventet. Der har været arbejdet med forskellige måder bl.a. DAK-E. Dataadgang er en væsentlig forudsætning for at indsatsen kan implementeres succesfuldt. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Samordningsleder 700 t. kr. 554 t. kr. 146 t. kr. I forbindelse med det nære sundhedsvæsen, blev der afsat midler til en stærk og målrettet indsats for færre indlæggelser. Som led heri blev der ansat en såkaldt samordningsleder som pendant til samme på hospitalet. I sagen der udmønter midlerne hedder det, at en stærk og kompetent kommunal tilstedeværelse på hospitalet vil øge kommunens indsigt i forhold til hvad der kræves, for at forebygge indlæggelser. Udgifter til løn er blevet afholdt i 2014, men en række regninger vedr. etablering af funktionen på og i relation til hospitalet er endnu ikke modtaget. Midlerne søges derfor overført.

14 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Effektfokus t. kr t. kr t. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget har en investeringspulje til implementering af effektfokus på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. I handlingsplanen for Sundheds- og Omsorgsområdet (senest beskrevet i 3. FR. 2014) er det besluttet, at implementeringsarbejdet skulle udskydes som modpost til forventet merforbrug på forskellige institutioner og enkeltposter. Ved 3. FR. estimerede prognoserne, at aktiviteter for 0,6 mio. kr. kunne udskydes til Det har imidlertid vist sig, at der kunne udskydes aktiviteter for 1,2 mio. kr. Disse søges derfor overført. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Asfalt, Howitzvej 600 t. kr. 0 t. kr. 600 t. kr. I 3. forventet regnskab blev der givet en bevilling på 600 t.kr. til asfaltering af gården ved Howitzvej 5-7. Bevillingen blev givet sidst på året, hvor det pga. af årstiden ikke er muligt at asfaltere. Midlerne er derfor ikke brugt og søges overført. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Ny ældrepolitik med aktiv borger i centrum, pulje 526 t. kr. 212 t. kr. 314 t. kr. I forbindelse med budget 2013 blev det besluttet at afsætte 500 t.kr. årligt til indsatser, der afprøver, udvikler og igangsætter konkrete initiativer pba. den nye ældrepolitik. Den brede del af implementeringen af ældrepolitikken foregår gennem sektorplaner og fokusaftaler for institutioner, men udviklingsmidlerne giver anledning til at styrke de elementer, der falder udenfor sektorplanernes fokus, fx helhedstænkningen på tværs af sektorer. Sundheds- og omsorgsudvalget tiltrådte 2. juni 2014 (SOU 64) forvaltningens forslag om udmøntning af temaer og aktiviteter. I 3.FR blev det besluttet at tilbageholde 250 t.kr. som modgående foranstaltninger til forventede merforbrug på diverse institutioner på SOU jf. statussag 29. september 2014 (SOU 96). Derudover udestår en række regninger, som mod forventning ikke er indkommet i Det samlede mindreforbrug søges derfor overført.

15 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Spisevenner 304 t. kr. 242 t. kr. 61 t. kr. Med vedtagelsen af budgettet for 2013 blev der etableret en pulje på 0,3 mio. kr. årligt i tre år til spisetilbud, der forebygger og mindsker ensomhed blandt ældre på Frederiksberg Sundheds- og omsorgsudvalget tiltrådte 26. august 2013 forvaltningens forslag vedr. Implementering af budget 2013: Indsatser til ensomme ældre (SOU 107). Her af fremgår det at evt. uforbrugte midler overføres mellem årene. Puljens mindreforbrug søges derfor overført. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens t. kr t. kr. 247 t. kr. I 3. FR 2014 blev det besluttet at tilbageholde 250 t.kr. af midlerne fra den e 79 pulje, som modgående foranstaltninger til forventede merforbrug på diverse institutioner på SOU jf. statussag 29. september 2014 (SOU 96). Det samlede mindreforbrug søges derfor overført. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Support- og serviceaftale vedr. nødkald og elektroniske låse 397 t. kr. 0 t. kr. 397 t. kr. Da det først har været muligt at implementere elektroniske låse i 2015 (SOU 2014 sag nr. 76) har der ikke været driftsomkostninger i Der forventes højere implementeringsomkostninger i 2015 end oprindeligt forventet. Der er derfor brug for midlerne i 2015 til implementeringen af elektroniske låse Det samlede mindreforbrug søges derfor overført.

16 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Ekstraordinært ejerforeningsbidrag i t. kr. 108 t. kr. 108t. kr. Den selvejende plejecenter DAMC modtog i slutningen af december 2014 en ekstraregning vedrørende et underskud fra henholdsvis 2012 og 2013 i den ejerforening som plejecentrets bygninger indgår I. Regningen udgjorde kr. Institutionen har ikke været tildelt budget til denne udgift, og da de først blev bekendt med udgiften umiddelbart inden årets afslutning, har de ligeledes ikke kunne finde modgående besparelser indenfor den øvrige budgetramme. Udgiften har derfor været den primære årsag til det opbyggede merforbrug. Det opbyggede merforbrug vil efter reglerne om automatiske overførsler blive overført til Der ansøges dog hermed om undtagelse for disse regler, således at det opbyggede merforbrug for 2014 ikke overføres til Om baggrunden for udgiften kan oplyses: De kommunalt ejede bygninger, der huser det selvejende plejecenter DAMC, indgår i en ejerforening, der administreres selskabet KAB (Københavns Almennyttige Boligselskab). Udgifterne til ejerforeningen afholdes via DAB (Dansk Almennyttige Boligselskab - der på kommunens vegne administrerer den almennyttige boligforening, der udgør plejecenteret DAMC), og en andel svarende til servicearealet afholdes over institutionens drift. Institutionen tildeles her budget på baggrund af de forventede udgifter til ejendomsdriften. Da omtalte ekstraudgifter ikke har været kendt før nu, er de ligeledes ikke indgået i budgettet for tidligere år. Ekstraregningen udgør en efterregulering vedrørende et underskud, som ejerforeningen opbyggede i 2012 og Da institutionen ikke er repræsenteret i ejerforeningen var denne udgift var ikke på forhånd kendt af hverken institutionen eller forvaltningen. Udgiften indgik dermed ikke i institutionens budgettildeling for 2014.

17 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Den effektive plejebolig 392 t. kr. 7 t. kr. 385 t. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget har en investeringspulje til arbejdet med at effektivisere plejeboligerne på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. I handlingsplanen for Sundheds- og Omsorgsområdet (senest beskrevet i 3. FR. 2014) er det besluttet, at brugen af puljen (en IT-investering) skulle udskydes som modpost til forventet merforbrug på forskellige institutioner og enkeltposter. Disse søges derfor overført. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Merforbrug i forhold til hjemmeplejens timepris t. kr t. kr t. kr. Den kommunale hjemmepleje afregnes for hver leveret times hjemmepleje. I 2014 har omkostningerne til levering af hjemmepleje været højere end afregningen. Det betyder, at hjemmeplejen har et merforbrug i forhold til timeprisen på t.kr. Hjemmeplejen har siden 2011 haft et merforbrug i forhold til timeprisen. I overførselssagen 2012 og 2013 blev merforbruget ikke overført. Der søges hermed om, at merforbruget heller ikke overføres fra 2014 til Hvis merforbruget overføres til 2015, vil det betyde at hjemmeplejens timepris for 2015 skal korrigeres tilsvarende. Det betyder, at timeprisen for den kommunale hjemmepleje i 2015 vil være lavere.

18 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Fritidspas Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget 272 t. kr. 51 t. kr. 221 t. kr. I budgetaftalen for 2011 blev der bevilget kr. i hvert af årene 2011 og 2012 til et forsøg med fritidspas i foreningslivet. Udbredelsen af ordningen og foreningslivets reflektering herpå har taget længere tid end forventet, hvorfor der var mindreforbrug såvel i 2011 som i I budgetaftalen for 2013 var der enighed om at ordningen burde forlænges uden tilførsel af ekstra midler. Der blev fra 2012 overført kr. til 2013 og kr. til I 2013 blev der overført kr. til 2014 De resterende midler fra 2014 ønskes overført med kr. til 2015 og kr. til 2016 med henblik på videreførelse af ordningen, der fungerer som et godt redskab til at sikre især børn af anden etniskherkomst deltagelse i foreningslivet. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Spejdernes Samråd Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget 341 t. kr. 240 t. kr. 100 t. kr. På baggrund af en enig indstilling fra Spejdernes Samråd på Frederiksberg er der givet en bevilling på kr. til nedrivning af den spejderhytte i Søndermarken, der snart erstattes af en ny spejderhytte. Da sagen omkring den nye spejderhytte er forsinket, har det ikke muligt at påbegynde nedrivningen af den eksisterende spejderhytte før end Bevillingen på kr. ønskes derfor overført til Ansøgt overførsel af driftsbevilling Resterende puljemidler til musikevent på konservatoriegrunden. Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget 421 t. kr. 403 t. kr. 18 t. kr. Efter fordeling af puljemidler i 2014 besluttede musikudvalget at øremærke restmidler til igangsætning af et initiativ med udførelse i Rammen for initiativet er en musikevent på arealet bag konservatoriet, som netop er købt af kommunen og som på sigt måske kommer til at huse en kulturskole, spillested etc. Der ønskes på denne baggrund overført kr. fra 2014 til 2015 til igangsætning af musikevent.

19 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Projektkoordinering sæt kulturen i spil Udvalg Kultur- og fritidsudvalget 150 t. kr. 62 t. kr. 88 t. kr. Frederiksberg Kommune deltager i kulturprojektet KulturMetropolØresund, hvoraf Sæt Kulturen I Spil (SKIS) er et delprojekt. Projektet startede i 2012 og løber i 4 år med afslutning i Projektet hviler på midler fra i alt 26 kommuner, staten og Region Hovedstaden, hvor midlerne tilføres projektet inden udgifterne afholdes. Der er dermed sket en forskydning af aktiviteterne fra 2014 til Det ønskes derfor at overføre restbeløbet på 88 t kr. til Ansøgt overførsel af driftsbevilling Lukning af Acaciavej og Kærnehuset Udvalg Børneudvalget t. kr t. kr. 0 t. kr. Daginstitutionerne Acaciavej og Kærnehuset skal sammen med Bettys Børnehus sammenlægges til den nybyggede institution på Frederiksvej, der åbner i Det har imidlertid været nødvendigt at lukke Acaciavej og Kærnehuset tidligere end planlagt og overføre børn og personale til Bettys Børnehus. Den tidligere sammenlægning har medført e merudgifter. For at sikre de bedst mulige vilkår for den sammenlagte institution anmodes om, at merforbruget på 224 t.kr. nulstilles og ikke overføres til Ansøgt overførsel af driftsbevilling Innovationspulje til daginstitutioner Udvalg Børneudvalget 203 t. kr. 97 t. kr. 106 t. kr. Med vedtagelsen af budget 2013 besluttede kommunalbestyrelsen en innovationspulje på 0,9 mio.kr., hvor daginstitutioner kan søge om midler til konkrete, innovative projekter. Hovedparten af puljen er i 2014 budgetomplaceret til daginstitutionerne. Det resterende mindreforbrug på 106 t.kr. søges overført til Ansøgt overførsel af driftsbevilling Eventyrhaven, hurtigere afvikling af gæld til Frederiksberg Kommune Udvalg Børneudvalget t. kr t. kr. 185 t. kr. Den selvejende daginstitution Eventyrhaven har optaget lån i Frederiksberg Kommune på grund af økonomiske udfordringer. Eventyrhavens økonomiske udfordringer er imidlertid håndteret i løbet af 2014, således at institutionen udviser et mindreforbrug som regnskabsresultat i Der ansøges om en overførsel af 185 t.kr. til hurtigere afvikling af Eventyrhavens gæld til Frederiksberg Kommune.

20 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Forebyggelse og inklusion Udvalg Børneudvalget t. kr. 588 t. kr. 422 t. kr. I udvalgssagen Børn med særlige behov i dagtilbud på Børneudvalget den 23/ blev det besluttet at konvertere ressourcetimer til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet. Eftersom arbejdet med kompetenceudviklingen fortsat pågår, søges midlerne overført til Ansøgt overførsel af driftsbevilling Finansiering af e personaleudgifter på Solmarken i forbindelse med personaleomsætning. Udvalg Børneudvalget t. kr t. kr. 34 t. kr. Pengene skal anvendes til finansiering af personaleudgifter (løn og feriepenge) i forbindelse med personaleomsætning. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Frivillighedspuljen Udvalg Socialudvalget t. kr t. kr. 241 t. kr. Frivillighedspuljens mindreforbrug skyldes at et 2014 tilskud på kr. først er blevet bogført i 2015 samt forskellige foreningers tilbagebetaling af tilskud med henblik på fornyet prioritering/udbetaling i I lighed med tidligere år søges frivillighedspuljens mindreforbrug derfor overført fra 2014 til 2015 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Udvikling af nye botilbud Udvalg Socialudvalget 143 t. kr. 0 t. kr. 143 t. kr. I forlængelse af socialudvalgssag af 10.juni 2013, blev der i budget 2014 afsat 3 mio. kr. til udviklingen af nye botilbud til hjemløse og andre socialt udsatte. Der blev afsat 2 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i I 2014 blev der afsat 1,6 mio. kr. til iværksættelsen af et nyt beskæftigelsestilbud, Hjemløsningen, skabt sammen med brugere og medarbejdere på kommunens herberger. Tilbuddet skal hjælpe meget udsatte hjemløse til større livskvalitet og bedre mestring af egen hverdag. De resterende midler fra 2014 søges overført til 2015 for at styrke tilbuddet yderligere i den videre udrulning.

21 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Kompetenceudvikling civilsamfund Udvalg Socialudvalget 450 t. kr. 411 t. kr. 39 t. kr. Med vedtagelsen af budgettet for 2013 blev der etableret en pulje på 0,3 mio. kr. årligt i tre år til spisetilbud, der forebygger og mindsker ensomhed blandt ældre på Frederiksberg Sundheds- og omsorgsudvalget tiltrådte 26. august 2013 forvaltningens forslag vedr. Implementering af budget 2013: Indsatser til ensomme ældre (SOU 107). Her af fremgår det at evt. uforbrugte midler søges overføres til Puljens mindreforbrug søges derfor overført. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Digitalisering for særligt udsatte borgere Udvalg Socialudvalget 250 t. kr. 61 t. kr. 189 t. kr. Socialudvalget har den 2. juni 2014 valgt at anvende midlerne afsat i Budget 2014 til en række pilotprojekter vedrørende digitalisering for voksne med særlige behov herunder Digital Post. En række af de igangsatte indsatser herunder undervisningsaktiviteter og involvering af de frivillige organisationer fortsætter imidlertid ind i 2015, og der er derfor behov for at overføre de resterende budgetmidler fra 2014 til at finansiere dette. Ansøgt overførsel af driftsbevilling Tilsyn med sociale tilbud Udvalg Socialudvalget 924 t. kr. 370 t. kr. 459 t. kr. I 2015 gik det nye Socialtilsyn i luften, og Socialudvalget skal derfor afholde udgiften til tilsyn på kommunens sociale tilbud. Der har imidlertid været problemer med at modtage regninger fra Faaborg-Midtfyn Kommune, der er tilsynsmyndighed for Frederiksberg Kommune. Der er således en række tilbud, hvor der alene er modtaget regninger for et halvår i 2014 og for 11 ud af kommunens 20 tilbud er der slet ikke modtaget nogen regninger på trods af, at der er blevet foretaget tilsyn på de pågældende tilbud. Den forventede udgift i 2014 er opgjort til ca kr. hvoraf der alene er modtaget regninger på kr. Der forventes derfor en merudgift på ca kr. i 2015, der derfor søges finansieret af det afsatte budget i 2014, hvor der således har været et mindreforbrug.

22 Ansøgt overførsel af driftsbevilling Projekt Fritidsjob under UU Udvalg Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 75 t. kr. 27 t. kr. (netto) 48 t. kr. UU fik i 2014 et budget på kr. fra integrationspuljen samt en indtægt på kr. af SSP puljen til projektet fritidsjob. Grundet udskiftninger i personalet har der været en langsom opstart af projektet. De resterende budgetmidler søges derfor overført til 2015, hvor de forløb der ikke blev gennemført vil blive gennemført. Det vil betyde, at et øget antal udsatte og frafaldstruede unge i 2015 vil få støtte til at finde et fritidsjob.