Beretning 2010 for politikområderne:

Transkript

1 Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse til opr. Budget Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Total for udvalg

2 Årsberetning For økonomiudvalget er der overordnet en afvigelse på 3,829 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Årsagen til denne afvigelse er hovedsagelig forsørgelsesområdet, hvor der er et mindreforbrug på 4,537 mio. kr. vedrørende førtidspensioner, enkeltydelser på kontanthjælpsområdet og boligydelse. På Administrationsområdet er der en afvigelse på -1,478 mio. kr. hvilket kan forklares ved indkøb af nye it-systemer. Budgettet til disse indkøb er først afsat i Sammenlignet med det korrigerede, er der en afvigelse på 11,339 mio. kr. Årets resultat viser en afvigelse på 1,561 mio. kr. Afvigelsen skyldes mindreforbrug til Forsørgelse og Erhverv og Turisme. Administration og Fælles funktioner (rengøring og forsikringer) har et merforbrug. Afvigelserne er fordelt ud på politikområderne således: (i 1000 kr.) Afvigelse til korrigeret Årets resultat Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Total for udvalg Politisk organisation Her afholdes udgifter til kommunalbestyrelsesmedlemmer, kommissioner, råd og nævn. Desuden afholdes udgifter til valg. Der har ikke i været afholdt valg til folketing eller kommunalbestyrelse. I forhold til det oprindelige, er der et mindreforbrug på 0,669 mio. kr., mens der forhold til det korrigerede har været et mindreforbrug på 0,019 mio. kr. Der er givet en negativ tillægsbevilling på 0,650 mio. kr. regulering af den politiske organisation i forbindelse med forbedring i. Der er ikke overførselsadgang på dette politikområde. Administration I forhold til det oprindelige, er der overordnet et merforbrug på 1,478 mio. kr., mens der i forhold til det korrigerede har været et mindreforbrug på 7,136 mio. kr.

3 Denne ramme omfatter forvaltningernes administrative udgifter, samt kommunens lønpuljer, der organisatorisk hører under Staben og Centralforvaltningen. Afvigelserne i forhold til det korrigerede og årets resultat er følgende for hver forvaltning: (i 1000 kr.) Afvigelse til korrigeret Årets resultat Staben Centralforvaltningen Børn- Unge og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltning Socialforvaltningen Administration i alt Staben I forhold til det oprindelige, er der et mindreforbrug på 2,649 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger/omplaceringer for 1,947 mio. kr. Tillægsbevillingerne vedrører hovedsageligt overført over-underskud og fordeling af lønpuljer til andre politikområder. I forhold til det korrigerede er der et mindreforbrug på 4,596 mio. kr., årets resultat viser et mindreforbrug på 0,032 mio. kr. Der er anvendt ca. 0,300 mio. kr. ekstra til indførelse af arbejdsmiljøcertificering. Der er afholdt udgifter til Medarbejderdreven innovation på 0,467 mio. kr. kommunen modtager refusion for udgiften, men refusionen kommer først i Centralforvaltningen I forhold til det oprindelige, er der et merforbrug på 3,457 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger/omplaceringer for 4,624 mio. kr. Heraf vedrører 3,872 mio. kr. overskud fra tidligere år. I forhold til det korrigerede er der et mindreforbrug på 1,167 mio. kr. Går man et spadestik dybere i fællesudgifter og administration, fås følgende resultat: (i 1000 kr.) Afvigelse til Årets resultat Korrigeret Faste ejendomme Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Administration vedr. jobcentre Lønpuljer mv Fællesudgifter og administration i alt

4 Mankoen under Faste ejendomme skyldes flere ting. Et par ejendomme er til salg, men endnu ikke solgt, hvilket betyder betaling for tomme lejligheder og afholdelse af faste udgifter udgifter. Der er udgifter på grund af skimmelsvamp i en ejendom, og store renoveringsudgifter vedrørende Åbakkevej 6. Renoveringen bliver de næste 2-3 år modsvaret af huslejestigninger. Sekretariat og forvaltninger årets resultat viser et merforbrug på 1,319 mio. kr. Det skyldes blandt andet indkøb og implementering af nye it-systemer. Budgettet til dette er først afsat i 2011, men udgifterne er afholdt i. Der er indkøbt: Økonomisystem Lønsystem Debitorsystem Indkøbssystem Tjenestetidssystem Der er derfor forbrugt af tidligere års overskud. Budgettet til lønudgifter under Centralforvaltningen er stort set overholdt. Dog er der merudgifter til personale med tilskud. Der er ikke opnået så mange refusioner som forventet. Der er indkommet flere indtægter end teret i form af diverse gebyrer og brugerbetalinger. Administration vedrørende jobcentre har et overskud på 0,890 mio. kr. Lønpuljerne vedrører hovedsageligt barselspuljen og tjenestemandspensioner. Under barselspuljen er der et merforbrug på 0,378 mio. kr. Vedrørende tjenestemandspensioner er der et merforbrug på 0,971 mio. kr. En del af merforbruget vedrører pensionerede tjenestemænd, som der ikke er indbetalt tilstrækkelig pension til. Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen I forhold til det oprindelige, er der et mindreforbrug på 1,277 mio. kr., mens der i forhold til det korrigerede er et mindreforbrug på 0,970 mio. kr. Afvigelsen til det korrigerede skyldes: Elever mindreforbrug 0,485 mio. kr. Udgiften til 8 ekstra elever er modregnet i overog underskudsberegning. Der er modtaget refusioner for for medarbejdere der har været på efteruddannelse. Socialforvaltningen I forhold til det oprindelige, er der et mindreforbrug på 0,003 mio. kr., mens der i forhold til det korrigerede er et mindreforbrug på 0,613 mio. kr. Der er ingen bemærkninger til området, idet tet til løn m.v. i forvaltningen er overholdt. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede vedrører hovedsagelig tidligere års overskud.

5 Teknik- og Miljøforvaltningen I forhold til det oprindelige, er der et merforbrug på 1,695 mio. kr., mens der i forhold til det korrigerede er et mindreforbrug på 0,045 mio. kr. Der er ingen bemærkninger til området, idet tet til løn m.v. i forvaltningen er overholdt. Erhverv og Turisme I forhold til det oprindelige, er der et mindreforbrug på 0,471 mio. kr., mens der forhold til det korrigerede har været et mindreforbrug på 2,746 mio. kr. Der blev givet 2,320 i over-/underskud til rammen, hvorfor det reelle mindreforbrug er på 0,426 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at der har været anvendt færre udgifter til Tilskud til turisme og færre udgifter til Events. Fælles funktioner Politikområdet Fælles funktioner omfatter og forbrug vedrørende forsikringer og rengøring. I forhold til det oprindelige er der et merforbrug på 0,370 mio. kr., og i forhold til det korrigerede er der en merudgift på 0,949 mio. kr. Merudgiften fordeler sig med et mindreforbrug til forsikringer på 0,332 mio. kr. og et merforbrug til rengøring på 1,240 mio. kr. Årets resultat viser imidlertid et merforbrug på 2,936 mio. kr. dette merforbrug for deler sig med et merforbrug til forsikringer på 1,692 mio. kr. og et merforbrug til rengøring på 1,203 mio. kr. Det er forudsat, at rengøringsenheden omkostningsmæssigt hviler i sig selv i forhold til den lagte timepris, som det enkelte omkostningssted (institutionerne) belastes med.ca. 1,000 mio. kr. af merudgiften kan henføres til afløsning og langtidssygdom. Det betyder, at det beregnede dækningsbidrag på 6,7% ikke er realistisk til dækning af : Vikardækning Ledelse Uddannelse Diverse uforudsete udgifter Merudgiften til forsikringer kan skyldes forskydninger mellem årene. Forsørgelse I forhold til det oprindelige er der et mindreforbrug på 4,537 mio. kr., og i forhold til det korrigerede er der et mindreforbrug på 2,387 mio. kr. Oprindeligt Korrigeret Afvigelse til korrigeret Regnskab Drift i kr. Personlige tillæg Førtidspensioner Boligydelser Øvrige områder

6 Total Økonomiudvalget Der blev ved 4. opfølgning givet en negativ tillægsbevilling på -2,0 mio. kr. med henholdsvis -1,5 mio. til førtidspensioner og -0,5 mio. kr. til boligstøtte. Der overføres et overskud på 2,0 mio. kr. Vedrørende personlige tillæg skyldes afvigelsen på personlig tillæg et fald i antallet af personer der kan få tilskud.

7 Anlægsprojekter (i kr.) Regnskab Frigivet rådigheds beløb Afvigelse Afslut Fortsæt Salg af Søndergade 82, Gelsted x Salg af Lillegade 5, Husby x Køb af Tværgade x Salg af Skræppedalsvej 4, Husby x Salg af Teglgårdsparken x Ny Brandstation x Køb af p-pladser i nyt parkeringshus x IT-sikkerhed skoler x IT-sikkerhed administration x Projektering og forundersøgelse samling af administration x Kommunal andel af LAGprojekter x I alt Note: - = merudgift/mindre indtægt Uforbrugt rådighedsbeløb på netto 0,128 mio. kr. forventes overført til Kommentarer til anlægsprojekterne Grundet finanskrisen er der ikke solgt det planlagte antal ejendomme. Vedrørende den ny brandstation er projektet endnu ikke helt afsluttet.