ØKONOMIUDVALGET. Oversigt over korrektioner - Budget VERSION 5 pr. 1. september 2015 BILAG 1

Transkript

1 Oversigt over korrektioner kr./-pl, netto Tekniske korrektioner - august Tekniske korrektioner forelagt på juni mødet Forskel Aktivitetsområde - Politisk organisation Vederlag borgmester og byråd Ny udvalgsstruktur fra Afholdelse af valg - nulstilling af budget Aktivitetsområde - Administrativ organisation Indbyggertalsafhængig lønstigning til direktion Elever - nedjustering af budgettet Tillidsrepræsentanter - nedjustering af budgetteet Revision - nedjustering af budgettet Tolkebistand - nedjustering af budgettet Mulighedserklæringer - opjustering af budgettet Administrationsbidrag kundedrift til Udbetaling Danmark (UDK)- opjustering sfa. højere befolkningstal 11 Administrationsbidrag IT-området til Udbetaling Danmark (UDK)- overgang til KOMBIT 12 tilretning - personaleressourcer Pulje til prioritering af udvalgte udvalgsområder (forslag 2U ØU - BV2016) 14 Selvhjulpne borgere - færre sundhedsrelaterede udgifter (forslag BV2016) 15 Tjenestemandspension - opjustering af budgettet Tjenestemandspension - justering af budgettet ift. det Ledelsesinformation - justering af budgettet Sociale tilsyn - Center for Børn og Familier - regulering af budgettet 19 Stigende refusion ifm. Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) Puljen til uforudsete udgifter Beredskabssamarbejde Frederiksborg Brand og Redning regulering af budgettet 22 Administrationsudgifter - forsyningsområdet Barselspulje IT IT - nedjustering af budgettet til administrative pc'ere Gratialer og receptioner ifm. jubilæur- tilretning ift. antal Afledt drift af anlægsforslag ØU 100 Digitalisering Erhvervsrettet sagsbehandling (DUT sag) Forbedring og udvidelse af BBR-data (DUT sag) Besparelse rådhusløsning (forslag ØU13 - BV2015) Besparelse konsulentydelse (forslag 1.3 BV2016) Aktivitetsområde - Integration Boligplacering af flygtninge (002511) Side 1 / 14

2 Oversigt over korrektioner kr./-pl, netto 31 Integrationsprogram (054660) Grundtilskud ( gr. 97) Integrationsydelse m.v. (054561) Hjælp til uledsagede flygtningebørn m.v. (055774) Integrationsområdet - nedjustering af helårspersoner samt gennemsnitstakst for integrationsydelse i forhold til teknisk budget af juni DUT - Støtte til virksomhedspladser i kommunerne Tekniske korrektioner - i alt heraf udenfor servicerammen 2016 Særligt dyre enkeltsager (SDE) Integrationsområdet I alt Omplaceringer til/fra andre udvalg: 2016 a Forældrekompetenceundersøgelser ifm 50 undersøgelser af børn/unge. b Reduktion kompetenceudviklingspuljen for lærere og pædagoger Omplaceringer - i alt Side 2 / 14

3 Oversigt over korrektioner kr./-pl (netto) Lovbundne/kontrakter/refusioner Demografi Øvrige tekniske korrektioner Aktivitetsområde - Politisk organisation: 1 Vederlag borgmester og byråd Stigningen i vederlag skyldes, at indbyggertallet overstiger indbyggere, hvilket udløser et højere vederlag til borgmester og byråd fra svarende til knap 0,2 mio. kr. årligt. Samtidig sker der en generel forhøjelse af vederlag til borgmester og Byråd på 31,4 % jf. ny aftale med KL fra og frem svarende til knap 1,5 mio. kr. årligt. 2 Ny udvalgsstruktur fra 3 Afholdelse af valg - nulstilling af budget tet nulstilles i. Der er sket en automatisk videreførelse af budget i, hvorfor budgettet nulstilles. Der budgetteres med afholdelse af valg i (kommunalvalg) og (EU-valg samt folketingsvalg) Aktivitetsområde - Administrativ organisation: 4 Indbyggertalsafhængig lønstigning til direktion Stigningen i aflønningen skyldes, at indbyggertallet overstiger indbyggere, hvilket udløser en højere løn jf. overenskomsten til direktionen. 5 Elever - nedjustering af budgettet Konsekvens BO I Tillidsrepræsentanter - nedjustering af budgetteet Konsekvens BO I Revision - nedjustering af budgettet Konsekvens BO I Tolkebistand - nedjustering af budgettet Konsekvens BO I 2016 R:\1 - BUDGET \Teknisk budget\øu Teknisk budget til behandling i August opdateret xlsx/ Side 3 / 14

4 Oversigt over korrektioner kr./-pl (netto) 9 Mulighedserklæringer - opjustering af budgettet Konsekvens BO I Administrationsbidrag kundedrift til Udbetaling Danmark (UDK) - opjustering sfa. højere befolkningstal Tilretning af budget jf. fremsendt regulering fra Udbetaling Danmark. Reguleringen sker som følge af det højere befolkningstal. 11 Administrationsbidrag IT-området til Udbetaling Danmark (UDK) - overgang til KOMBIT Jf. skrivelse fra UDK af indledes i indfasningen af kommunernes betaling til KOMBIT for de nye IT-løsninger (KY, KSD og SAPA). Samtidig udfases kommunernes betaling til KMD for hhv. KMD Aktiv, KMD Dagpenge og KMD Sag. Betalingen for de nye systemer forventes at være 78 kr. pr. borger pr. år. Udgifterne fordeles efter kommunens nøgletal for antal indbyggere, dog således, at andelen af indbyggere over vægter med 50 pct. 12 tilretning - personaleressourcer Center for Styring og Udviklings andel af budgetforslag personaleressourcer (jf. vedtagelse 2016) udløber med udgangen af, hvorfor budgettet nulstilles. 13 Pulje til prioritering af udvalgte udvalgsområder Puljen er afsat i perioden , hvorfor budgettet nulstilles i. (forslag 2U ØU - BV2016) 14 Selvhjulpne borgere - færre sundhedsrelaterede udgifter (forslag BV2016) Center for Styring og Udviklings andel udgør kr Der blev afsat en investeringspulje på 1 mio. kr. i perioden , hvorfor budgettet nulstilles i og. tet er overført fra SSU ifm. BO I Tjenestemandspension - opjustering af budgettet Opjustering af budgettet (buffer) til imødegåelse af uventede udgifter på området i form af udbetaling af f.eks. opsat pension, fratrædelsesgodtgørelse ved overgang til overenskomstansættelseimødegåelse samt en øget tilgang af personer, der overgår til tjenestemandspension tidligere end forventet i prognosen. R:\1 - BUDGET \Teknisk budget\øu Teknisk budget til behandling i August opdateret xlsx/ Side 4 / 14

5 Oversigt over korrektioner kr./-pl (netto) 16 Tjenestemandspension - justering af budgettet ift. det forventede regnskabsresultat for De tekniske korrektioner vedr. tjenestemandspension, dækker over udbetaling af pension til tidligere ansatte medarbejdere. Der blev ved udgangen af 2015 udbetalt tjenestemandspension til 328 personer. Pr. 1. august 2016 udbetales pension til 339 personer = en tilgang på 11 personer (netto). Der har været en tilgang på 17 personer og en afgang på 6 personer. Den gennemsnitlige udgift for hver af de 11 medarbejdere er for Furesø Kommune på årsbasis ca kr., svarende til 1,4 mio. kr. i 2016-priser, der pt. ikke er budgetlagt. Forvaltningen forsøger løbende at vurdere og forbedre prognoserne for, hvor mange der forventes at gå på pension i det enkelte budgetår. 17 Ledelsesinformation - justering af budgettet Betaling for FLIS i de kommende år - betalingen reguleres ift. indbyggertallet samt det antal dataområder kommunen anvender 18 Sociale tilsyn - Center for Børn og Familier - regulering af budgettet Regulering af budget vedr. sociale tilsyn på Svanepunktet Langkærgård Overgangsboligerne Boligerne Højloftvænge Lerstedet Autismeboligerne Jonstrup R:\1 - BUDGET \Teknisk budget\øu Teknisk budget til behandling i August opdateret xlsx/ Side 5 / 14

6 Oversigt over korrektioner kr./-pl (netto) 19 Stigende refusion ifm. Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) Den endelige restafregning for særligt dyre enkeltsager vedrørende regnskab 2015 har vist, at der forventes at kunne hjemtages mere statsrefusion i - som følge af det nuværende udgiftsniveau. Ift blev der således hjemtaget ca. 3 mio. kr. (2015-pl) mere end budgetlagt. Det anbefales at opjustere indtægtsbudgettet med ialt 3,0 mio. kr. (-pl) i og i hvert af overslagsårene. beløbet pl-fremskrives ikke grundet usikkerhed omkring dels den generelle til- og afgang af dyre enkeltsager, dels børns overgang fra refusionsgrænserne fra barn til voksen (ved det 18. år) og dels ældre borgeres afgang fra ordningen pga. alder (ved det 67. år). Derudover skal det bemærkes, at de igangsatte handleplaner for hhv. Voksenhandicap og Ældreområdet samt det generelle fokus på nedbringelse af udgifterne kan medføre, at det på sigt vil være nødvendigt at nedjustere indtægtsbudgettet igen. Beløbet er nedjusteret med 0,5 mio. kr. ift. de tekniske korrektioner, der blev forelagt på junimødet. 20 Puljen til uforudsete udgifter Pulje til uforudsete udgifter nedskrives samtidig med at de tekniske korrektioner opskrives. Der resterer herefter ca. 7 mio. kr. i puljen til uforudsete udgifter og overførsler mellem årene. 21 Beredskabssamarbejde Frederiksborg Brand og Redning - regulering af budgettet I forbindelse med etableringen af det nye beredskab, Frederiksborg Brand og Redning, besluttede den politiske styregruppe at udskyde indfasningen af den del af effektiviseringen af beredskabet på 2 % af driften, der tilfalder alle kommuner. Det betyder, at indfasningen implementeres fra og ikke fra og frem. Beslutningen blev truffet efter Byrådets vedtagelse af budget Dette betyder, at kommunens bidrag til det fælles beredskab bliver 0,1 mio. kr. højere end budgetteret i og. R:\1 - BUDGET \Teknisk budget\øu Teknisk budget til behandling i August opdateret xlsx/ Side 6 / 14

7 Oversigt over korrektioner kr./-pl (netto) 22 Administrationsudgifter - forsyningsområdet Tilretning af budget indtægtsbudgettet vedr. Vestforbrændningen. Indtægten på kt. 6 skal nedjusteres med 0,3 mio. kr., da de reelle udgifter som vedrører forsyningsområdet (kt. 1) er lavere end budgetlagt. Det skyldes bl.a., at lønudgiften har været sat for højt, og at der bruges færre lønkroner end budgetlagt. P.t. er der et indtægtsbudget på ca. 1,3 mio. kr., der forventes at blive 1 mio. kr. i. 23 Barselspulje Der forventes en stignig i antallet af barsler på 15% i.f.t. gennemsnitligt barselsfravær i 2015 og det eksisterende budget. 24 IT IT forsyningens bestyrelse har godkendt at hæve kommunernes basisbidrag til IT forsyningen. Samtidigt er der igangsat en række projekter der ligger udenfor de basisydelser IT forsyningen leverer til Furesø Kommune. tet korrigeres som følge heraf. 25 IT - nedjustering af budgettet til administrative pc'ere Forventet besparelse på udgifter til administrative pc'ere. Det forventes, at der årligt kan lukkes mellem administrative pc'ere á kr. 26 Gratialer og receptioner ifm. jubilæur- tilretning ift. antal jubilæer Tilretning af budgetttet til jubilæer og receptioner i forbindelse hermed ift. faktisk antal jubilæer 27 Afledt drift af anlægsforslag ØU 100 Digitalisering Der var oprindeligt budgetlagt med 0,177 mio. kr. i stigende til 0,382 fra og frem. Der skal fremadrettet bruges 0,739 mio. kr. årligt i årene og. I 0,826 mio. kr. og i 0,864 mio. kr. Dette skyldes bl.a., at driften af systemerne er blevet højere og, at selve anlægsudgiften er blevet lavere. R:\1 - BUDGET \Teknisk budget\øu Teknisk budget til behandling i August opdateret xlsx/ Side 7 / 14

8 Oversigt over korrektioner kr./-pl (netto) 28 Erhvervsrettet sagsbehandling (DUT sag) I økonomiaftale for 2015 indgik KL og regeringen aftale om, at sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne, skal reduceres med en tredjedel. For at lette de administrative byrder for erhvervslivet og særlig byggeriet er der kommet nye krav til servicefrister for bygge- og miljøsagsbehandlingen. Furesø Kommune har i dag ikke implementeret det landsdækkende it-system Byg og Miljø fuldt ud. Flere professionelle ansøgere er utilfredse med, at vi i Furesø ikke anvender det nationale system, som de er vant til at bruge i andre kommuner. For at afhjælpe dette ønske og leve optil de nye servicemål skal der anvendes yderligere ressourcer til manuelt at flytte sagerne i Byg og Miljø indtil der udviklet en lokal IT-løsning. De nye servicekrav betyder også, at sagsbehandlingstiden opgøres på en ny måde, som vil betyde sagsbehandlingstiderne i Furesø kommer til at fremstå længere end i dag. Det vil komme til at presse byggesagsbehandlerne endnu mere end de i forvejen er. De nye krav betyder også, at vi skal kunne følge med på BBR området, idet en sag først er afsluttet, når den er indtastet i BBR. For at holde de nuværende sagsbehandlingstider har forvaltningen gennem lang tid opprioriteret nybyggeri fremfor færdiggørelse af gamle sager, lovliggørelses sager og borgerhenvendelser. Kommunerne DUT- kompenseres for denne udgift og Furesø Kommune har modtaget kr. i og. Der søges om, at det beløb bevilges til udførsel af opgaverne. R:\1 - BUDGET \Teknisk budget\øu Teknisk budget til behandling i August opdateret xlsx/ Side 8 / 14

9 Oversigt over korrektioner kr./-pl (netto) 29 Forbedring og udvidelse af BBR-data (DUT sag) Regeringen har i forbindelse med økonomiaftalen for aftalt med kommunerne, at grundlaget for opkrævning af ejendomsskat mv skal forberedes. Det skal ske gennem en række nye tiltag på BBR området bla. geokodning af alle ejendomme. Det er derfor aftalt, at kommunerne skal kompenseres med DUT for de nye opgaver. Et ajourført BBR register er afgørende for vurderingen af fast ejendom, opkrævning af ejendomsskat samt byggesagsbehandlingen m.v. Den senere tids debat om problemerne med ejendomsvurdering og ejendomsskat vil sætte ekstra fokus på nødvendigheden af, at BBR er opdateret. Problemerne med ejendomsvurdering og ejendomsskat vil derfor i stigende grad falde tilbage på de kommuner, som ikke har opdateret BBR. Et opdateret BBR har også betydning for tildeling af bloktilskud. Et nye ejendomsvurderingssystem pålægger kommunerne øgede registreringsopgaver i BBR. Kommunerne DUT kompenseres for denne udgift og Furesø Kommune har modtaget kr. i, i og kr. i. Der søges om, at det beløb bevilges til udførsel af opgaverne. Besparelse rådhusløsning (forslag ØU13 - BV2015) Der er en uudmøntet besparelsen på 2,35 mio. kr. i og 4,0 fra Besparelse konsulentydelse (forslag 1.3 BV2016) Der er en uudmøntet besparelse på 2 mio. kr. i stigende til 3 mio. kr. fra. Aktivitetsområde - Integration R:\1 - BUDGET \Teknisk budget\øu Teknisk budget til behandling i August opdateret xlsx/ Side 9 / 14

10 Oversigt over korrektioner kr./-pl (netto) I det oprindelige budget - (BV2016) var budgettet til integrationsområdet i 5 mio. kr. højere end budgettet i overslagsårene -20. Det skyldes, at man ved budgetlægning af forventede, at der i 2015 og 2016 ville komme langt flere flygtninge til Furesø Kommune end der reelt pt. er kommet. Derfor ville der have været mange helårspersoner på ydelse i. Det blev endvidere forudsat, at antallet af helårspersoner ville falde i og frem. Ved budgetlægning for - er der taget udgangspunkt i ultimo bestanden af integrationsborgere m.v. pr. 31. december 2015, og at der i 2016 kommer 10 færre voksne end den udmeldte kvoter (fra KKR) for 2016 på 102 svarende til en kvote på 88. I er der en kvote på 84 (der regnes med 70 pct. voksne). Hertil er det forudsat - at kvoten for ville svare til kvoten i (84). Herefter er der forudsat en lige udgiftsprofil i -. KKR har den 12. august meddelt, at kommunens kvote for 2016 vil være imellem 57 og 81 flygtninge. Årsagen til variationen i de tekniske korrektioner - skal derfor primært forklares ved, at det oprindelige budget - havde et stort nettobudget i og lavere nettobudget i overslagsårene. Nettobudgettet i budget - udgør efter de tekniske korrektioner 27,1 mio. kr. i, 29,9 i og 31,8 mio. kr. i og. Grundtilskuddet reduceres med 50 pct. fra. Ændring i forhold til teknisk budget forelagt i juni: Det tekniske budget er er nedreguleret med 4,0 i og 4,7 mio. kr. i - i forhold til teknisk budget forelagt i juni. Det skydes nedjustering i antal modtagne flygtninge i 2016 samt reduceret gennemsnitlig ydelse sfa. lavere R:\1 - BUDGET \Teknisk budget\øu Teknisk budget til behandling i August opdateret xlsx/ Side 10 / 14

11 Oversigt over korrektioner kr./-pl (netto) 30 Boligplacering af flygtninge (002511) Der er i hele perioden budgetteret med færre udgifter til midlertidig indkvartering end i det oprindelige budgetgrundlag for -, idet flere flygtninge og familiesammenførte forventes tilbudt en permanent bolig. 31 Integrationsprogram (054660) Der budgetteres samlet med færre udgifter til integrationsprogram (uden grundtilskud). Det skyldes færre helårspersoner i aktivering end forudsat i oprindeligt budget Grundtilskud ( gr. 97) Det er ved to- og trepartsforhandlingerne vedrørende flygtningeområdet i marts 2016 bl.a. vedtaget at øge grundtilskuddet med 50 pct. i og. I det oprindelige budget - udgjorde indtægterne fra grundtilskud 11 mio. kr. årligt, og der var forudsat et større antal helårspersoner i end i det nuværende skøn. Samlet bliver effekten i en mindreindtægt på 1,8 mio. kr. fra grundtilskud. I - var der i oprindelige budget ligeledes forventet flere helårspersoner end der skønnes pt. i det teknisk budget. Det giver en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. i og 2,3 mio. kr. i -. Det skal bemærkes, at grundtilskuddet er højere per helårsperson i end i og. R:\1 - BUDGET \Teknisk budget\øu Teknisk budget til behandling i August opdateret xlsx/ Side 11 / 14

12 Oversigt over korrektioner kr./-pl (netto) 33 Integrationsydelse m.v. (054561) Den samlede udgift til ydelse til flygtninge, familiesammenførte og andre er reduceret, som følge af vedtagelse af integrationsydelsen. I kommer der endvidere en stor besparelse i forhold til det oprindelige budget, da der regnes med langt færre helårspersoner på ydelse end i det oprindelige budget. 34 Hjælp til uledsagede flygtningebørn m.v. (055774) I - var det oprindelige budget til integrationsydelse 4 mio. kr. lavere end budgettet for, idet der var forventet langt færre helårspersoner på ydelse. I budget - forventes pt., at der vil være flere helårspersoner på ydelse i - end i. Det skyldes, at den tildelte flygtningekvote i på 84 vil have helårsvirkning i, samt at der er budgetlagt ud fra, at der kommer flere familiesammenførte. Det skal bemærkes, at der er budgetlagt ud fra en lige profil i -. Endvidere er det indregnet afgang som følge af at integrationsborgere kommer i beskæftigelse i integrationsperioden. 0 Der har ikke været budgetteret med udgifter til hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge på aktivitetsområde Integration. tet korrigeres i forhold til det forventede forbrug i Der er er 100 pct. refusion på den forventede udgift på kr. i og overslagsårene. 35 Integrationsområdet - nedjustering af helårspersoner samt gennemsnitstakst for integrationsydelse i forhold til teknisk budget af juni Korrektion til teknisk budget fra juni Der er dels sket en nedjustering af antallet af helårspersoner på integrationsydelse ( ) i med 10 helårspersoner (voksne). Baggrund for at reducere antallet er at KKR har nedjusteret landstallet for forventet modtagne flygtninge i Hertil kommer en reduktion af den gennemsnitlige takst for integrationsydelse - på baggrund af den første udbetaling af integrationsydelse fra 1. juli Endvidere er det indregnet, at 20 helårspersoner vil modtage løntilskud ifølge integrationsloven, hvilket ikke var medtaget i de tekniske korrektioner af juni tet er reduceret med 4,0 mio. kr. i og 4,7 mio. kr. i -. Korrektionen er foretaget i beløbet under nr. 28. R:\1 - BUDGET \Teknisk budget\øu Teknisk budget til behandling i August opdateret xlsx/ Side 12 / 14

13 Oversigt over korrektioner kr./-pl (netto) 36 DUT - Støtte til virksomhedspladser i kommunerne Der søges ikke pt om midler i 2016, idet det nuværende budget dækker udgifterne. Det bliver undersøgt, hvorvidt det har konsekvenser i overslagsårene. I vejledningen fremgår det, at der på landsplan er afsat 25 mio. kr. i 2016 og 50 mio. kr. i. Tekniske korrektioner - i alt heraf udenfor servicerammen Særligt dyre enkeltsager (SDE) Integration Omplaceringer til/fra andre udvalg: Børne- og Skoleudvalget a Forældrekompetenceundersøgelser ifm 50 undersøgelser af børn/unge. b Reduktion kompetenceudviklingspuljen for lærere og pædagoger R:\1 - BUDGET \Teknisk budget\øu Teknisk budget til behandling i August opdateret xlsx/ Side 13 / flyttes til hovedkonto 6 under Økonomiudvalget ( ) fra hovedkonto 5 Børne- og Skoleudvalget, familiebehandling. pga. ændrede konteringsregler fra Social- og Indenrigsministeriet Puljen udgør 1,16 mio. kr. i. Som følge af det statslige omprioriteringsbidrag på 2 % i 2016, er også puljen til kompetenceudvikling for lærere og pædagoger reduceret med 2 %. KL vurderer, at reduktionen formentlig også vil være gældende for -20, altså yderligere 2 % årligt. Reduktionen i bliver 2 % fra yderligere 2 %, reduktionen i er reduktionen i + yderligere 2 % og så fremdeles. Furesø Kommunes indtægter reduceres med dette beløb, og derfor omplaceres budgetreduktionen til Økonomiudvalgets konto for indtægter fra puljen.

14 Oversigt over korrektioner kr./-pl (netto) Omplaceringer - i alt R:\1 - BUDGET \Teknisk budget\øu Teknisk budget til behandling i August opdateret xlsx/ Side 14 / 14