I bevillingsoversigten er driftsbevillingerne markeret med BEV, mens rådighedsbeløb markeres med RÅD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I bevillingsoversigten er driftsbevillingerne markeret med BEV, mens rådighedsbeløb markeres med RÅD"

Transkript

1 Organiseringen af budgettet i Fredericia I Fredericia er budgettet inddelt i syv hovedområder 1. Det skattefinansierede område Opdelt i Indtægter i form af skatter og tilskud, driftsudgifter, renter og anlæg 2. Jordforsyning Kommunens køb og salg af jord og bygninger samt udgifter til byggemodning 3. Brugerfinansierede område Opdelt i driftsudgifter og anlægsudgifter 4. til Danmark C 5. til Plejeboligplan 6. Øvrig finansiering Opdelt i lån, afdrag på lån samt finansforskydninger tet er der udover organiseret under fagudvalgene herunder 14 aktivitetsområder, som igen er opdelt i en række politik-, og delområder. På siderne herefter kan du i denne rækkefølge se en omfattende specifikation af budgettet. Bevillingsniveauet I styrelsesloven er det fastlagt at bevillingsmyndigheden er hos Byrådet. Og det gælder som hovedregel, at foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, der ikke er bevilliget i forbindelse med budgettets vedtagelse, ikke må sættes i værk, før Byrådet har meddelt bevilling. I Fredericia gives bevillingerne som nettorammer til udvalgene. Det vil sige, at fagudvalgene frit kan omdisponere budgetbeløbene mellem de enkelte konti indenfor udvalgets område. Særligt vedrørende anlæg: beløb til anlægsprojekter optages som rådighedsbeløb, som samtidigt udgør bevillingsniveauet. Forinden et anlægsarbejde igangsættes skal Byrådet give en anlægsbevilling. I bevillingsoversigten er driftsbevillingerne markeret med BEV, mens rådighedsbeløb markeres med RÅD Beløbene i bevillingsoversigten er faste 2010 priser i kroner, netto Positive beløb angiver en nettoudgift negative beløb angiver en nettoindtægt

2 overslag Indtægter Økonomiudvalg... Bev Aktivitetsområdet Finansielle poster Finansiering Tilskud og udligning Skatter

3 overslag Driftsudgifter Teknisk Udvalg... Bev Aktivitetsområdet Det tekniske område Boligudvikling Byfornyelse og boligforbedring Driftssikring af boligbyggeri m.v Vejvæsen, Park m.v Skadedyrsbekæmpelse Fælles formål Vintervedligeholdelse Vejvedligeholdelse Parker og legepladser Entreprenørgården Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Øvrige fælles funktioner Kollektiv trafik Busdrift Ejendomscenter Udvendig bygningsvedligeholdelse Energifunktionen Indvendig vedligeholdelse Faste ejendomme Administrative bygninger Køb/salg grøn vedligeholdelse m.v Kolonihaver Offentlige toiletter Legepladser Huslejer Stadepladser Danmark C - grøn vedligeholdelse Serviceområder Prangervej Serviceområder Prangervej Rengøring Rengøring Praktisk bistand Kørselskontoret Kørselskontoret

4 overslag Sundhedsudvalg... Bev Aktivitetsområdet Sundhed Sundhed Genoptræning og hjælpemidler Forebyggelse Finansiering af sygehusudgifter Vederlagsfri fysioterapi Miljøudvalg... Bev Aktivitetsområdet Natur og miljø Grønne aktiviteter Grønne aktiviteter Miljøbeskyttelse Oprydning og kemikalier Øvrig planlægning Forureningsbekæmpelse, ukendt Vandløb Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejder m.v Strandområder Strandområder Kystsikring Naturpleje Naturpleje Kommunale skove Skove og naturområder Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg... Bev Aktivitetsområdet Arbejdsmarked Arbejdsmarked Beskæftigelsesforanstaltninger Flygtninge administration Revalidering og aktivering af ledige Revalidering og aktivering af ledige Flygtninge Beskæftigelsesforanstaltninger

5 overslag Beredskabskommission... Bev Aktivitetsområdet Beredskab Fredericia Brandvæsen Redningsberedskab Kommissioner, råd og nævn Børne- og Ungdomsudvalg... Bev Aktivitetsområdet Skoler Folkeskolevæsen Folkeskolerne Bredstrup/Pjedsted fællesskole Egumvejens skole Erritsø Centralskole Herslev Centralskole Købmagergades skole Skansevejens skole Skjoldborgvejens skole Treldevejens skole Skærbæk skole Taulov skole Alleskolen Bakkeskolen Bøgeskov skole Lyng skole Ryttergrøftvejens skole Central 10. klasse Skolefritidsordningen Fælles aktiviteter Andre skoleformer Ungdomsskolevirksomhed Ungdommens Uddannelsesvejledning Aktivitetsområdet Dagtilbud Dag- og fritidstilbud for børn og unge Fælles formål m.m Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Fripladstilskud m.m Fælles formål Fripladstilskud, dagpleje Fripladstilskud, børnehaver Fripladstilskud, integrerede daginstitutioner Fripladstilskud, klubber Fripladstilskud, særlige dagtilbud og særlige klubber

6 overslag Dagpleje Institutioner 0-5 år Fællesudgifter og -indtægter Labyrinten Idrætsbørnehaven Ta Fat Børnehaven "Billen" Børnehaven Arken Randalgård Børnehave Røde Kors Børnehave Skansevej Erritsø Børnehave Røde Kors Børnehave Taulov Børnehaven Agerkrogen Børnehaven 3F Fællesudgifter og -indtægter Voldly Børnehaven Bissensvej Børnehaven Snaremosen Brohaven Daginstitutionen Bakkely Fyrtårnet Daginstitutionen Lynghøjen Børnehaven Spiren Daginstitutionen Kløverløkken Daginstitutionen Peter Aage Gården Duponts Gård Gades Gård Kastanjegården Herslev børnehave Børnehuset Valhalla Daginstitutionen Korskærparken Børnehuset Ulleruphave Børnehuset Bøgeskov Børnehaven "Æblehaven" Lucinahaven Skovlodden Daginstitutionen Pelikanen Daginstitutionen Klokkefrøen Eventyrhuset Fælles udgifter- og indtægter Stendalen Åbne pædagogiske tilbud Rudolf Steiner - Tommelise Puljeordning - Merry Puljeordning - Pernille Puljeordning - Jannie Dagmargården

7 overslag Aktivitetsområdet Klubtilbud Dag- og fritidstilbud for børn og unge Klubber Ungdommens Hus Fælles udgifter og indtægter Byggelegeplads Nymarksvej Byggelegeplads Fr. Hansens Alle Fredericia Fritidscenter Erritsø Fritidscenter Bøgeskov Fritidsklub Fritidsklubben Taulov Basen, klubben for børn og unge Klubben Lyng Fritidscenter Den matrikelløse klub Midtby-klubben Aktivitetsområdet Familie og børnesundhed Familie og Sundhed Kommunal sundhedstjeneste Tandpleje Pædagogisk psykologisk rådgivning Familieafdelingen Behandlingsudgifter Behandlingsudgifter Kultur- og Fritidsudvalg... Bev Aktivitetsområdet Kultur og fritid Leg, idræt og sundhed Overnatningspulje Foreninger, klubber Årets Idrætspris Haller og udendørs idrætsanlæg Folkeoplysningsudvalget Fredericia Idrætscenter Lokaletilskud Campingpladser og vandrerhjem Feriesjov Idræt Idrætshandleplaner Madsby Legepark

8 overslag Musisk, kreativ udfoldelse Administration, Kultur & Fritid Fælles formål Depotgården Det Bruunske Pakhus Tilskud og arrangementer Lydmuren Den Kreative Skole Kongensgade Tante Andante Biografer Historie, oplysning og undervisning Biblioteksvæsen Oplysningsforbund Fredericia Museum Lokalhistorisk arkiv Lokalradio Korskærparkens Medborgercenter Socialudvalg... Bev Aktivitetsområdet Voksenservice Voksenservice Bostøtte og væresteder Socialpsykiatrien Proaktiv Døgnpleje og støtte Væresteder Projekter - fælles Misbrugsbehandling Døgnpleje Aktivitetsområdet Pleje Ældre Hjemmepleje Plejecentre inde Drift i øvrigt, Othello Plejeboliger, Othello Hybyhus Rosenlunden Erritsø-Snoghøj Stævnhøj Plejeboliger

9 overslag Ulleruphus Aktiviteter og Rehabilitering Administration Tværgående drift Særlige plejehjem Sygepleje Vikarkorps Omsorgs- og specialtandpleje Aktivitets og samværdstilbud ( 104) Øvrige sociale formål Plejevederlag Hjemmepleje Aktivitetsområdet Social Social Øvrige sociale formål Krisecentre og forsorgshjem Flygtninge Specialpædagogisk bistand til voksne Passiv kontanthjælp Førtidspension Forsikrede ledige Aktiv kontanthjælp Sygedagpenge/sygesikring Boligstøtte Økonomiudvalg... Bev Aktivitetsområdet Borgerservice og administration Borgerservice og Administration Administrativ organisation Byråds- & Direktionssekretariatet Personale & Uddannelse Økonomi Plan & Byg Vej & Park Driftssektionen - spildevand Arbejdsmarkedsafdelingen Kultur & Fritid It Afdelingen Borgerservicecentret Pleje & Sundhed Direktion Skoleafdelingen

10 overslag Daginstitutioner & Klubber Erhverv Natur & Miljø Diverse fællesudgifter og -indtægter Byråds- & Direktionssekretariatet, fælles Personale & Uddannelse, fælles Økonomi, fælles Fællesudgifter og -indtægter, Plan & Byg Vej & Park, fælles Pleje & Sundhed, fælles It Afdelingen, fælles Arbejdsmarkedsafdelingen, fælles Borgerservicecentret, fælles Erhverv, fælles Politisk organisation Forsikring Forsikringer Administration Puljer Forsikringer UddannelsesCentret Fredericia UddannelsesCentret Fredericia

11 overslag Renter Økonomiudvalg... Bev Aktivitetsområdet Finansielle poster Renter Renter af likvide aktiver m.v Renter af mellemværende med forsyningsvirksomheder Renter af langfristet gæld Renteudgifter og -indtægter i øvrigt

12 overslag Anlægsudgifter Teknisk Udvalg... Råd Aktivitetsområdet Det tekniske område Boligudvikling Byfornyelse og boligforbedring Konsulentbistand Byfornyelse Helhedsplaner Helhedsplaner for lokalsamfund Vejvæsen, Park m.v Vejanlæg Ydre Ringvej - færdiggørelse Cykelstiløsninger Asfaltarbejder Færdselssikkerhedsfremmende foranstaltninger m.v Sikring af brobygværker Renovering af fortove Entreprenørgården Øvrige fælles funktioner Køretøjer til entreprenørgården Ejendomscenter Udvendig bygningsvedligeholdelse Udvendig bygningsvedligeholdelse - pulje Renovering af normalklasser Renovering af normalklasser Udvendig bygningsvedligeholdelse på skolerne Ekstraordinær udvendig vedligeholdelse Udskiftning af ventilationsanlæg i daginstitutionerne Ventilationsanlæg i daginstitutioner Henlagte midler Othello, henlæggelsesmidler Sjællandsgade, henlæggelsesmidler Stævnhøj, henlæggelsesmidler Elbo-køkkenet, henlæggelsesmidler Serviceområder Prangervej Serviceområder Prangervej Serviceområder Prangervej

13 overslag Miljøudvalg... Råd Aktivitetsområdet Natur og miljø Grønne aktiviteter Grønne aktiviteter Partnerskabsaftale med DONG-energirenovering Vandløb Vedligeholdelse af vandløb Vandløb - restaureringsprojekter Naturplan Naturplan Naturplan Genetablering af Holm Sø Beredskabskommission... Råd Aktivitetsområdet Beredskab Fredericia Brandvæsen Redningsberedskab Køretøjer brandvæsenet Nyt gulv i garagebygning Børne- og Ungdomsudvalg... Råd Aktivitetsområdet Skoler Folkeskolevæsen Folkeskolerne Indvendig vedligeholdelse, skoler Renovering af skoler Renovering af 14 faglokaler på 9 skoler Opgradering af netværk på skolerne Helhedsplaner for Bakkeskolen, Bredstrup/ Pjedsted fællesskole og Købmagergades skole Aktivitetsområdet Dagtilbud Dag- og fritidstilbud for børn og unge Institutioner 0-5 år Pulje til opretholdelse af pasningsgaranti Genopbygning Klokkefrøen Køkkener i daginstitutioner i forbindelse med indførsel af madordning

14 overslag Renovering af daginstitutioner og klubber Legepladser, skolegårde og udearealer Aktivitetsområdet Klubtilbud Dag- og fritidstilbud for børn og unge Klubber Basen - udvidelse af lokaler Pavillon - Frantz Hansens Allé Aktivitetsområdet Familie og børnesundhed Familie og Sundhed Tandpleje Udskiftning af udstyr i skoleklinikkerne Flytteomkostninger ny tandreguleringsklinik Kultur- og Fritidsudvalg... Råd Aktivitetsområdet Kultur og fritid Leg, idræt og sundhed Idræts- og svømmehaller Vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller Stadion og idrætsanlæg Udbygning af haller FIC - renovering af toiletter og handicapforhold FIC - omklædningsrum og reception FIC - renovering af bowlingcenter Musisk, kreativ udfoldelse Diverse Etablering af Lokal -TV Renovering Madsby Legepark Tog Madsby Legepark Socialudvalg... Råd Aktivitetsområdet Pleje Ældre Hjemmepleje Udskiftning af biler

15 overslag Økonomiudvalg... Råd Aktivitetsområdet Borgerservice og administration Borgerservice og Administration Byråds- & Direktionssekretariatet Salg af kommunale bygninger Projektpulje It Afdelingen IT-investeringer, løbende udskiftning af pc samt forbedringer af netværk Digitaliseringspulje Udskiftning af IT til byrådet Fredericia Erhvervsudvikling Pulje til erhvervsudvikling Borgerservicecentret IT-system til bekæmpelse af socialt bedrageri Personale & Uddannelse Renovering af Troldehuset

16 Jordforsyning overslag Anlæg Økonomiudvalg... Råd Aktivitetsområdet Borgerservice og administration Fredericia C Fredericia C Fredericia C

17 Brugerfinansieret område overslag Drift Miljøudvalg... Bev Aktivitetsområdet Natur og miljø Affaldsbehandling Renovation Lossepladser Olie- og kemikalieaffald m.v Genanvendelsesanlæg og forsortering Økonomiudvalg... Bev Aktivitetsområdet Borgerservice og administration Dong Energy A/S, tjenestemandspensioner Dong Energy A/S, tjenestemandspensioner Anlæg Miljøudvalg... Råd Aktivitetsområdet Natur og miljø Affaldsbehandling Renovation Containere Udvidelse og ændringer på Genbrugspladserne Genanvendelsesanlæg og forsortering Anskaffelse af indsamlingsbiler

18 Danmark C Anlæg Økonomiudvalg... Råd overslag Aktivitetsområdet Borgerservice og administration Danmark C Danmark C, Trafik & Plan Realisering af Danmark C - jordforsyning Danmark C, Køb & Salg Sportsmarkedsføring - Danmark C

19 Plejeboligplan Anlæg Socialudvalg... Råd Aktivitetsområdet Pleje Ældre Hjemmepleje Plejeboligplan II Øster Elkjær - servicearealer Plejeboligplan II Øster Elkjær - boligdel overslag

20 Finansiering Teknisk Udvalg Aktivitetsområdet Det tekniske område Boligudvikling... Bev Indskud i Landsbyggefonden overslag Økonomiudvalg Aktivitetsområdet Finansielle poster Balanceforskydninger Balanceforskydninger... Bev Afdrag på udlån... Råd Kassen... Bev Kassen Afdrag på optagne lån... Bev Afdrag på optagne lån Låneoptagelse... Råd Låneoptagelse

Spar/Lån Fredericia Kommune af 7. netto, hele kr. Regnskabsår Spar/Lån Spar/Lån

Spar/Lån Fredericia Kommune af 7. netto, hele kr. Regnskabsår Spar/Lån Spar/Lån By- og Planudvalget By og plan Byfornyelse og boligforbedring By og plan, skatteanlæg Spar/lån fra Dem. og Borgerudv. til Anlægsprojekt Jordforsyning anlæg By og plan, jordfors. anlæg Finansforskydninger

Læs mere

Fredericia Kommune Endelig Spar/Lån 2014<> marts 2015

Fredericia Kommune Endelig Spar/Lån 2014<> marts 2015 Godkendelsesstatus Spar/Lån S/L 0 0 Skattefinansieret område Driftsudgifter By- og Teknikudvalget By og teknik Byfornyelse og boligforbedring Driftssikring af boligbyggeri mv. Rottebekæmpelse Spar/lån

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

- specifikation - Clearing af konti under ØK og BTU 402. Indkøbsbesparelse fra Tilretning af administrationsbidrag vedr. salg af ejend -573

- specifikation - Clearing af konti under ØK og BTU 402. Indkøbsbesparelse fra Tilretning af administrationsbidrag vedr. salg af ejend -573 1. Budgetopfølgning 0 Øksen specifikation 0 Skattefinansieret område 3.395 Driftsudgifter 3.105 By- og Teknikudvalget -1.007 By og teknik -1.007 Serviceudgifter -1.007 Skadedyrsbekæmpelse -1 Indkøbsbesparelse

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Fredericia Kommune 2. Budgetopfølgning

Fredericia Kommune 2. Budgetopfølgning Fredericia Kommune 02 08 0,000 Skattefinansieret område 43,552 Indtægter 36,258 Økonomiudvalget 36,258 Finansielle poster 36,258 Finansielle poster 36,258 Tilskud og udligning 36,727 Midtvejsregulering

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9 Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445

Læs mere

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Oversigt over bevillinger i budget 2015

Oversigt over bevillinger i budget 2015 Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

Bevillingsoversigt Drift (2020-priser, kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto)

Bevillingsoversigt Drift (2020-priser, kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto) Bevillingsoversigt 2020 - Drift (2020-priser, 1.000 kr.) Bevillingsniveauet er på bevillingsområderne under udvalgsnavnet (netto) 01 - Økonomiudvalget 01 - Administration Delområder Udgifter Indtægter

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016 DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Ny bestyrelsesstruktur for

Ny bestyrelsesstruktur for Ny bestyrelsesstruktur 1.1. 2012 for Fredericia kommunes kommunale daginstitutioner i 4 områder Institutionsafdelingen Godkendt 04.06.12 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Organisering... 4 Sammensætning

Læs mere

Bevillingsoversigt til budget

Bevillingsoversigt til budget Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

1. budgetopfølgning 2011

1. budgetopfølgning 2011 1. budgetopfølgning 2011 Teknisk Udvalg aktivitetsområder 22.236-25.881-814 -814-814 20.836-25.881-814 -814-814 20.836-25.881-814 -814-814 Teknisk Udvalg 20.836-25.881-814 -814-814 Besparelser og andet

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Opfølgning på bruttoanlægsramme pr. 2 BO. 2018

Opfølgning på bruttoanlægsramme pr. 2 BO. 2018 Opfølgning på bruttoanlægsramme pr. 2 BO. 2018 Økonomi og Personale, den 7. august 2018 alle beløb i mio. kr. Bruttoanlæg - Byrådets beslutning 1. BO Udgifter Samlet resultat 227.219 22.107 Byfornyelsesprojekter

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012 BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460

Læs mere

Rebild Kommune - Total Oprindeligt budget / kr.

Rebild Kommune - Total Oprindeligt budget / kr. 1/13 budget / Kapitalmidler U/ DKK DKK DKK U 1.844.113 1.106.685 1.870.314 59,17-407.283-228.809-431.357 53,04 Arbejdsmarkedsudvalg U 419.276 263.684 437.081 60,33-144.728-98.399-161.728 60,84 Arbejdsmarked

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

ersonaleoversigt 2016

ersonaleoversigt 2016 P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5

Læs mere

Budgetforslag 2012-2015. 2. behandling

Budgetforslag 2012-2015. 2. behandling Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 10 Budgetforslag 2012-2015 2. behandling 6. oktober 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk Indholdsfortegnelse side Forligstekst

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

VELKOMMEN. Kursus for interesserede kandidater til Byrådet Den 17. august 2017

VELKOMMEN. Kursus for interesserede kandidater til Byrådet Den 17. august 2017 VELKOMMEN Kursus for interesserede kandidater til Byrådet 2018-21 Den 17. august 2017 Fakta om Rebild Kommune Indbyggere: 29.600 Areal: 625 km² Ansatte: ca. 2.200 Kommunes største arbejdsplads Kommunalbestyrelsen

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Investeringsoversigt budget

Investeringsoversigt budget Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere