Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid

Transkript

1 Kultur og Fritidsudvalget er tildelt en række nettorammer på følgende funktionsområder. Den samlede budgetbevilling for 2008 fordeler sig således: Tabel 1 Budget 2008 (1.000 kr.) Netto udgifter Stadion og idrætsanlæg Andre Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Museer Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Sekretariat og forvaltninger Puljemidler 104 I alt Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: idræt, biblioteker, museer, teatre, musikskoler, folkeoplysningsområdet og andre kulturelle aktiviteter. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Demografiregulering Der er ikke afsat centrale midler vedrørende demografisk regulering af budget 2008 vedrørende kultur- og fritidsområdet. Øvrige budgetbemærkninger Stadion og idrætsanlæg Bevillingsområdet omfatter drift af kommunens stadions, øvrige idrætsanlæg samt idræts- og svømmehaller og desuden tilskud i henhold til driftsaftale til Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK). Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK) er selvejende, drevet af en fond. SIK driver stadion- og idrætsområdet i Slangerup, mens de tre øvrige idrætsanlæg og faciliteter er kommunale.

2 Der gennemføres ultimo 2007 en gennemgribende analyse af området med henblik på en fremtidig hensigtsmæssig og effektiv organisering og servicering af området. I 2008 foreligger der - udover den generelle servicering af området - følgende aftaler på bevillingsområdet: Frederikssund kommune betaler det afsatte rammebeløb i lejebeløb til SIK for benyttelse af lokaliteterne. Retningslinierne for lejeforholdet fremgår af en driftsaftale, der oprindeligt er indgået mellem SIK og tidligere Slangerup kommune. Idrætsbestyrelsen fordeler en gang årligt haltid i SIK mellem de idrætsforeninger, der ansøger herom. Endvidere har skolerne adgang til lokaliteterne primært i dagtimerne. Den offentlige åbningstid i svømmebadet foregår i kommunalt regi, hvor SIK stiller svømmebadet med nødvendigt personale til rådighed for Frederikssund kommune i 20 timer ugentlig. Der er afsat 1 mio. kr. pr år de kommende 4 år til renovering af Frederikssund-Hallen Frederikssund kommune bortforpagter Frederikssund-Hallens cafeteria. Fodboldklubberne FIK og ORI driver på baggrund af driftsaftaler med kommunen kommunalt ejede klubhuse. Femhøj Idrætsklub, Skoven Idrætsklub, Skibby Idrætsklub, Skibby Badmintonklub, Skuldelev Selsø Sportsklub Kilden og Kreds 57, Ferslev-Skibby Idrætsforening forestår selv indvendig vedligeholdelse og rengøring m.v. af klubhuse og lokaler på baggrund af bevilling. Rengøringstilskud bevilges til følgende foreninger med kommunalt ejet eller lejet klubområde, hvortil der ikke er knyttet offentlig rengøring. Tilskud beregnes efter antal m2. Dalby IF Klubhus+kondikælder, Dalby Femhøj IF Klubhus JIK fodbold Klubområde i Møllegårdhallen JIK Skytter Klubområde i Møllegårdhallen JIK Badminton Klubområde på Sogneskolen JIK Billard Kignæshallen KFUM Spejdere Femhøj Kulhuse Kultur og Medborgerhus Andre fritidsfaciliteter Bevillingen omfatter drift af en kommunal spejderhytte i Nordmandsmosen i Skibby, spejderhytten Femhøj i Jægerspris, samt roklubbens klubhus i Frederikssund Biblioteker Frederikssund Bibliotekerne har 4 afdelinger med hovedbiblioteket placeret i Frederikssund og lokalbiblioteker i Jægerspris, Skibby og Slangerup. Fokus for Frederikssund Bibliotekerne i 2008 vil fortsat være at skabe et sammenhængende biblioteksvæsen samt at harmonisere serviceniveauet. Den videre udvikling af bibliotekernes fremtid tager udgangspunkt i Frederikssund Bibliotekernes Vision: Frederikssund Bibliotekerne er kommunens førende kultur og informationsvirksomhed. Under Frederikssund Bibliotekerne hører desuden de 4 lokalhistoriske arkiver i Skibby, Jægerspris, Slangerup og Frederikssund.

3 Museer Museumsvirksomheden omfatter Kunstmuseet J.F. Willumsen og det kulturhistoriske museum Færgegården. Udover drift af de to museer udbetales et driftstilskud til Selsø Slot og Den Gl. Smedje. Den gamle Smedje benyttes af Historisk Forening som lokalmuseum, selve smedjen fungerer som arbejdende værksted, der er åbent for besøg. Selsø Slot er efter aftale til rådighed for særlige kommunale arrangementer Biografer Slangerup Bio: Efter aftale afholder kommunen udgifter til grundskyldsskatter og bygningsforsikringer. Øvrige driftsudgifter afholdes af Slangerup Bios venner Teatre Der udbetales tilskud til Frederikssund børne- og ungdomsteaters forestillinger. Teaterforestillingerne opføres, så vidt det er muligt, decentralt i kommunen Musikarrangementer Musikarrangementer omfatter flg. virksomhed: Drift af Frederikssund Musikskole Tilskud til Jægerspris Garden. Efter aftale er Jægerspris Garden til rådighed ved særlige kommunale arrangementer Andre kulturelle områder Andre kulturelle områder omfatter drift af og tilskud til: Kulturhusene Rejsestalden og Elværket. Kulturhuset Rejsestalden er en kommunal institution i lejede lokaler. For Elværkets vedkommende afholdes udgifter til personale, derudover udbetales et tilskud til ElværksForeningen til øvrig drift og aktiviteter. Derudover er indgået en række samarbejdsaftaler/kulturaftaler med: Vikingespillet St. Rørbæk Forsamlingshus. Jægerspris Husflid. Jægerspris Amatør Scene. Jægerspris Pensionist Forening. Midler til venskabsby aktiviteter. 6 foreningshuse/udstillingsfaciliteter o.lign.: Græse gl. Skole: Bevillingen omfatter rengøring og opsyn, energiudgifter, skatter og afgifter samt et beløb til inventar og materiel. Indvandrerhuset Bakkestrædet 1 A: Bevillingen omfatter energiudgifter, skatter og afgifter samt et beløb til inventar og materiel.

4 Foreningscentret Pedersholm: Bevillingen omfatter rengøring og opsyn, energiudgifter, skatter og afgifter samt et beløb til inventar og materiel. Langes Magasin: afgifter samt et beløb til inventar og materiel. Valhal: Bevillingen omfatter skatter og afgifter samt et beløb til inventar og materiel. Rytterskolen St. Rørbæk: afgifter samt et beløb til inventar og materiel. Skoven Kultur og Medborgerhus: Fra 1. januar 2008 er der afsat kr til drift af Skoven Kultur og Medborgerhus. afgifter. Der udbetales et årligt tilskud til Vikingebopladsen, tilskuddet reduceres efter aftale fra Vikingespil, her udbetales tilskud til vedligeholdelse af tilskuerpladser og øvrige fysiske rammer. Derudover er der afsat en pulje til: Øvrige kulturelle aktiviteter til bl.a. kulturkalender. Naturvejleder Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Fælles formål Kontoområdet omfatter bevilling til Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter på 0,182 mio.kr. Endvidere er der afsat en bevilling vedrørende Skibby Fritidscenter på 0,459 mio.kr. der dækker Fritidscentrets ejendomsudgifter. Da Skibby Fritidscenter henhører under område kulturelle aktiviteter, flyttes bevillingen i førstkommende budgetopfølgningsrapport. 2 Folkeoplysende voksenundervisning Kontoområdet omfatter bevillingerne til folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler). Bevillingerne udmøntes til de enkelte aftenskoler efter beslutning i Folkeoplysningsudvalget. Inden for bevillingsrammen afsættes endvidere et beløb til betaling for egne borgeres deltagelse i aftenskoleundervisning i anden kommune Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Kontoområdet omfatter bevillingerne til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, som omfatter idrætsforeninger, spejderkorps, hobbybetonede og kulturelle foreninger m.fl. Bevillingerne udmøntes til de enkelte foreninger i henhold til fastlagte tilskudsretningslinier samt efter beslutning i Folkeoplysningsudvalget. Efter Folkeoplysningsudvalgets beslutning kan der inden for kontoområdet afsættes puljer til særlige formål.

5 Der udbetales medlems- og aktivitetstilskud til idrætsforeninger, spejderkorps, hobbybetonede og kulturelle foreninger m.fl. i henhold til fastlagte tilskudsretningslinier. Særligt tilskud ydes til drift af Hellas Junior Svømmeklub i Skibby. Bevilling til talentpulje og fritidsbanket Lokaletilskud Kontoområdet omfatter bevillingerne til lovbestemte tilskud til foreninger, som enten ejer eller lejer lokaler til godkendte fritidsformål, til aftenskoler, som er anvist private lokaler til godkendte undervisningsformål samt til dækning af leje af lokaler til folkeoplysende formål i selvejende institutioner. Endvidere til dækning af udgifter ved leje af regionale eller statslige lokaler, hvis kommunen ikke kan anvise egne lokaler til godkendte folkeoplysningsformål Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven. Kontoområdet omfatter bevilling til pulje for tilskud til fritidsfaciliteter, materiale og aktiviteter.