Decentralisering - Vej og Gartner 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Decentralisering - Vej og Gartner 2012"

Transkript

1 Decentralisering - Vej og Gartner 2012 Gruppering Tekst Forbrug Ultimo 2012 Korr. Budget Afvigelse Procentuel afvigelse 20 Grønne områder og naturpladser ,65 32 Fritidsfaciliteter ,40 71 Vedligeholdelse af vandløb ,35 11 Løn ,02 13 Indtægter (institutioner) ,13 81 Uddannelse ,00 83 Tjenestekørsel ,44 85 Beklædning ,02 86 Forsikring ,25 99 Anden lønudgift (lægeattester) Arbejdsmænd, gartnere (fordeles instituti ,00 24 Tjenestemandspensioner Broer - grønne områder ,97 27 Etablering og retablering i bevaringsområd ,39 30 Arealer og pladser ,27 32 Serviceydelser Strandrensning ,31 36 Byudsmykning ,81 42 Inventar, redskaber og værktøj ,33 44 Maskiner og materiel ,00 45 Salt-lade Rammebesparelse Bedriftssundhedstjeneste ,00 58 Administration ,98 59 Andre udgifter ,43 60 Decentralisering Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser ,06 11 Vejvedligeholdelse m.v ,10 12 Belægninger m.v ,36 14 Vintertjeneste ,12

2 32 Kollektiv trafik, fælles formål ,41 35 Havne, Kystbeskyttelse ,06 Resultat ,02 Procentvis afvigelse 0,00 KB har d overført følgende: Korrigeret budget Forventet Overførsel til Sted 2012 regnskab 2013 Procent af budget Vej og gartnerafdelingen ,06% Et overforbrug på 5 % af institutionens korrigerede budget bliver overført automatisk. Derover skal en regnskabsforklaring udarbejdes.

3 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser , Drift , Drift af "Dragør-Båden" , Brændsel 1.076, Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v , Opretning Engvælen Øvrige tjenesteydelser m.v. 038 Toiletter ved Walløes havn Entreprenør- og håndværkerydelser Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter , Drift , Badeanstalten ved fortet , Badebroer , Vedligeholdelse Øvrige varekøb , Entreprenør- og håndværkerydelser 1.735, Vandløbsvæsen 71 Vedligeholdelse af vandløb , Drift , Oprensning , Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige indtægter 02 Transport og infrastruktur :14 Side 3 af 42

4 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Fælles funktioner 01 Fælles formål , Drift , Personale , Løn m.v Fast løn , Tjenesteydelser uden moms Øvrige indtægter , Indtægter (institutioner) Interne indtægter , Telefon Tjenesteydelser uden moms 18 Vus refusioner m.v Fast løn 25 Refusioner Fast løn , Uddannelse Tjenesteydelser uden moms , Øvrige tjenesteydelser m.v , Tjenestekørsel Tjenesteydelser uden moms , Øvrige tjenesteydelser m.v. 85 Beklædning Øvrige varekøb , Ingen projektkode Arbejdstøj , Lovbefalet sikkerhedsudstyr , Øvrige indtægter :14 Side 4 af 42

5 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Forsikring Tjenesteydelser uden moms , Anden lønudgift (lægeattester) Øvrige tjenesteydelser m.v. 760, Arbejdsmænd, gartnere (fordeles institutioner m.v , Løn m.v Fast løn 13 Indtægter Interne indtægter , Telefon Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v. 25 Refusioner Fast løn 83 Tjenestekørsel Tjenesteydelser uden moms 84 Inventar, redskaber og værktøj Øvrige varekøb , Øvrige indtægter 85 Beklædning Øvrige varekøb 9.956, Arbejdstøj , Lovbefalet sikkerhedsudstyr , Øvrige indtægter 024 Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner m.v. 026 Broer - grønne områder 569, Øvrige varekøb 569, :14 Side 5 af 42

6 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Entreprenør- og håndværkerydelser Etablering og retablering i bevaringsområderne , Entreprenør- og håndværkerydelser , Arealer og pladser , Øvrige varekøb , Ingen projektkode , Frø, planter og gødning , Rosenbed strandstien , Affaldsstativer , Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser 1.450, Øvrige tjenesteydelser m.v , Ingen projektkode , Lift , Øvrige indtægter , Serviceydelser , Fast løn Øvrige varekøb , Ingen projektkode , Sand , Arbejder for Rengøringen , Havnens køretøjer , Brandvæsenets køretøjer , Rådhusets køretøjer , Tjenesteydelser uden moms , Sand , Entreprenør- og håndværkerydelser , Ingen projektkode 5.449, :14 Side 6 af 42

7 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Sand , Knuste ruder , Øvrige indtægter , Ingen projektkode , Strandrensning , Fast løn Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser , Byudsmykning , Øvrige varekøb 6.629, Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige indtægter 042 Inventar, redskaber og værktøj , Anskaffelser Øvrige varekøb , Ingen projektkode , Værktøj Gartnersjak Michael , Værktøj Institutionssjak , Værktøj Gartnersjak Bjarne , Værktøj Anlægssjak , Værktøj Tømrersjak , Værktøj Værkstedet , Værktøj Gårdmænd , Tjenesteydelser uden moms Øvrige indtægter , Vedligeholdelse Øvrige varekøb , Maskiner og materiel , :14 Side 7 af 42

8 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Anskaffelser Anskaffelser , Ingen projektkode Kubota 4 hjulstrækker/golfvogn , Værkstedsbil , Lastbil Iveco Eurocargo ML120e , Kubota Traktor boldbaner , Små græsklippere , Schell rotorklipper boldbaner , Minigraver Takeuchi , Trailere og påhængsvogne , Små maskiner , Øvrige varekøb Øvrige tjenesteydelser m.v , Fejemaskine Swingo , Øvrige indtægter , Ingen projektkode , Vedligeholdelse Brændsel Øvrige varekøb , Ingen projektkode 587, Kubota 4 hjulstrækker/golfvogn , Formandsbil SR , Tømrerbil TT , stk. Tuk-Tuk Ape piaggio , Skraldebil UK , Gartnersjakbil TV , Lastbil SP , :14 Side 8 af 42

9 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Gartnersjak bil XN , Institutionssjak bil AW , Værkstedsbil , Lastbil Iveco Eurocargo ML120e , Gårdmandsbil SP , MF 6465 traktor , MF 1260 traktor TY , MF 4245 traktor TK , MF 4225 traktor TN779 boldbaner , MF 3635 traktor VJ , MF 390 traktor BY152 - solgt , John Deere 4200 traktor TL , MF 3635 traktor VP , Holder Multi Park VP , Holder C200 Viking VU , Stor græsklipper Holder - solgt , Små græsklippere , Stor rotorklipper , Skråningsklipper , Stor slagleklipper , Minigraver Hanix , Rendegraver New Holland , Fejemaskine Swingo , Asfaltcontainer , Trailere og påhængsvogne , Små maskiner , Entreprenør- og håndværkerydelser , Ingen projektkode 4.341, :14 Side 9 af 42

10 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Formandsbil SR , Lastbil SP , Gartnersjak bil XN , Institutionssjak bil AW , Værkstedsbil , MF 6465 traktor , MF 3635 traktor VJ , Stor græsklipper Holder - solgt , Gaffeltruck , Rendegraver New Holland , Fejemaskine Swingo , Små maskiner , Drift Brændsel , Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms 444, Øvrige tjenesteydelser m.v , Øvrige indtægter , Skatter, afgifter og forsikringer Tjenesteydelser uden moms , Øvrige tjenesteydelser m.v , Salt-lade Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser 053 Rammebesparelse Øvrige varekøb 057 Bedriftssundhedstjeneste :14 Side 10 af 42

11 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Øvrige tjenesteydelser m.v Administration , Kontorhold Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms 288, Øvrige tjenesteydelser m.v , Andre udgifter 5.728, Fødevarer 4.768, Øvrige varekøb 959, Tjenesteydelser uden moms 060 Overførsel vedr. decentralisering Øvrige varekøb Arbejder for fremmed regning 1 Drift 030 Arbejde udført for private Entreprenør- og håndværkerydelser Øvrige indtægter 05 Driftsbygninger og -pladser , Drift , Fast ejendom , Anskaffelser Øvrige varekøb 7.671, Øvrige tjenesteydelser m.v. 12 Vaskeplads Entreprenør- og håndværkerydelser , Vedligeholdelse Øvrige varekøb , Ingen projektkode , :14 Side 11 af 42

12 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige indtægter - 536, Opvarmning Brændsel , El Brændsel , Øvrige indtægter , Skatter, afgifter og forsikringer Tjenesteydelser uden moms 25, Øvrige tjenesteydelser m.v , Husleje til Spildevand A/S Tjenesteydelser uden moms 3.734, Øvrige tjenesteydelser m.v , Rengøring 1 Løn, fast personale Overførte lønninger , Rengøringsfunktionens rammebeløb Overførte varekøb Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v , Drift , Afvandingsforanstaltninger , Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige indtægter , Ingen projektkode , Gadenavneskilte og nummerskilte , :14 Side 12 af 42

13 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Øvrige varekøb , Færdselstavler og anden afmærkning , Øvrige varekøb , Entreprenør- og håndværkerydelser 2.702, Vejdifferentiering , Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms 033 Indkøb af cykelstativer 5.397, Øvrige varekøb 5.397, Kørselsudgifter , Øvrige tjenesteydelser m.v , Afgifter for affald , Øvrige varekøb Øvrige tjenesteydelser m.v , Øvrige indtægter , Arbejder for fremmed regning , Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige indtægter 037 Fejning Englandsvej-Kirkevej Øvrige tjenesteydelser m.v. 12 Belægninger m.v , Drift , Mindre istandsættelser , Øvrige varekøb , Ingen projektkode , Repr. af kørebaner, slaghuller , :14 Side 13 af 42

14 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Asfalt , Grus , Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige tjenesteydelser m.v , Øvrige indtægter 14 Vintertjeneste , Drift , Glatføregrusning , Øvrige varekøb , Ingen projektkode , Salt , Snemateriel , Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige indtægter 023 Snerydning , Anskaffelser , Holder C200 Viking VU , Snemateriel , Entreprenør- og håndværkerydelser , Andre udgifter 3.480, Fødevarer 3.480, Kollektiv trafik 30 Fælles formål 7.691, Drift 7.691, Buslæskærme 7.691, Øvrige varekøb 7.691, Entreprenør- og håndværkerydelser :14 Side 14 af 42

15 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Havne 42 Kystbeskyttelse , Drift , Kystsikring , Øvrige diger Øvrige varekøb 3.312, Entreprenør- og håndværkerydelser , Diget på Nord Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser , GRAND TOTAL , :14 Side 15 af 42

16 Forbr. pct ,35 35,35 45,09 3,22 60,06 60,06 60,06 60,06 5,15 134,76 134,76 134,76 134, :14 Side 16 af 42

17 Forbr. pct ,42 101,42 101,94 105,48 112,99 120,03 55,91 98, :14 Side 17 af 42

18 Forbr. pct ,20 100,12 102,01 3, :14 Side 18 af 42

19 Forbr. pct ,88 60,88 73,24 86,19 12,73 19, :14 Side 19 af 42

20 Forbr. pct ,38 69,38 180,85 59,73 233,24 205,58 29,84 99, :14 Side 20 af 42

21 Forbr. pct , :14 Side 21 af 42

22 Forbr. pct ,27 0, :14 Side 22 af 42

23 Forbr. pct ,34 9, :14 Side 23 af 42

24 Forbr. pct ,78 31,23 139,72 116,31 94,40 94,40 94,40 30,44 6, :14 Side 24 af 42

25 Forbr. pct ,67 85,69 116,17 52,10 1,88 117,49 90,21 90,21 111,91 100,06 37, :14 Side 25 af 42

26 Forbr. pct ,92 76,37 73,99 72,39 72,39 77,10 77,10 148,96 148,96 75,52 80,42 63,85 63,85 63,85 41,02 7, :14 Side 26 af 42

27 Forbr. pct ,58 111,58 54,47 35,40 5,71 142,44 29,75 112,26 112,26 58,71 58,71 58,71 58, :14 Side 27 af 42

28 Forbr. pct ,22 94,22 94,22 5,48 99,82 99, :14 Side 28 af 42

29 Reg.kontonr. Strukturtekst Forbrug 2012 pr ult Opr. vedt. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser , Drift , Drift af "Dragør-Båden" , Brændsel 288, Tjenesteydelser uden moms 5.950, Øvrige tjenesteydelser m.v , Opretning Engvælen , Øvrige tjenesteydelser m.v. 038 Toiletter ved Walløes havn Entreprenør- og håndværkerydelser Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter , Drift , Badeanstalten ved fortet , Badebroer , Vedligeholdelse Øvrige varekøb , Entreprenør- og håndværkerydelser 1.735, Vandløbsvæsen 71 Vedligeholdelse af vandløb , Drift , Oprensning , Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige indtægter 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål , Drift , Personale , Løn m.v Fast løn , Tjenesteydelser uden moms Øvrige indtægter ,00 13 Indtægter (institutioner) Interne indtægter , Telefon Tjenesteydelser uden moms 18 Vus refusioner m.v Fast løn 25 Refusioner Fast løn 81 Uddannelse Tjenesteydelser uden moms 5.770, Øvrige tjenesteydelser m.v , Tjenestekørsel

30 Tjenesteydelser uden moms , Øvrige tjenesteydelser m.v. 85 Beklædning Øvrige varekøb , Ingen projektkode 1601 Arbejdstøj , Lovbefalet sikkerhedsudstyr , Øvrige indtægter 86 Forsikring Tjenesteydelser uden moms 3.150, Anden lønudgift (lægeattester) Øvrige tjenesteydelser m.v. 360, Arbejdsmænd, gartnere (fordeles institutioner m.v.) , Løn m.v Fast løn 13 Indtægter Interne indtægter , Telefon Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v. 25 Refusioner Fast løn 83 Tjenestekørsel Tjenesteydelser uden moms 84 Inventar, redskaber og værktøj Øvrige varekøb , Øvrige indtægter 85 Beklædning Øvrige varekøb 6.961, Arbejdstøj 5.282, Lovbefalet sikkerhedsudstyr 1.678, Øvrige indtægter 024 Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner m.v. 026 Broer - grønne områder 569, Øvrige varekøb 569, Entreprenør- og håndværkerydelser Etablering og retablering i bevaringsområderne , Entreprenør- og håndværkerydelser , Arealer og pladser , Øvrige varekøb , Ingen projektkode , Frø, planter og gødning , Rosenbed strandstien , Affaldsstativer , Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser 1.450, Øvrige tjenesteydelser m.v ,96 Ingen projektkode , Lift ,95

31 Øvrige indtægter , Serviceydelser , Fast løn Øvrige varekøb ,00 Ingen projektkode , Sand , Arbejder for Rengøringen , Havnens køretøjer 3.283, Brandvæsenets køretøjer , Rådhusets køretøjer , Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser ,65 Ingen projektkode , Sand , Knuste ruder , Øvrige indtægter ,19 Ingen projektkode , Strandrensning , Fast løn Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser , Byudsmykning , Øvrige varekøb 6.541, Entreprenør- og håndværkerydelser 4.950, Øvrige indtægter 042 Inventar, redskaber og værktøj , Anskaffelser Øvrige varekøb , Ingen projektkode , Værktøj Gartnersjak Michael 8.322, Værktøj Institutionssjak 8.340, Værktøj Gartnersjak Bjarne 4.707, Værktøj Anlægssjak 6.012, Værktøj Tømrersjak 6.563, Værktøj Værkstedet , Værktøj Gårdmænd 4.328, Tjenesteydelser uden moms Øvrige indtægter 13 Vedligeholdelse Øvrige varekøb , Maskiner og materiel , Anskaffelser Anskaffelser , Ingen projektkode 1630 Kubota 4 hjulstrækker/golfvogn , Værkstedsbil , Små græsklippere , Minigraver Takeuchi , Trailere og påhængsvogne , Små maskiner ,40

32 Øvrige varekøb Øvrige tjenesteydelser m.v , Fejemaskine Swingo , Øvrige indtægter ,75 Ingen projektkode ,75 13 Vedligeholdelse Brændsel Øvrige varekøb , Kubota 4 hjulstrækker/golfvogn 5.315, Formandsbil SR , Tømrerbil TT , stk. Tuk-Tuk Ape piaggio 3.609, Skraldebil UK , Gartnersjakbil TV , Lastbil SP , Gartnersjak bil XN , Institutionssjak bil AW , Værkstedsbil 9.639, Gårdmandsbil SP , MF 6465 traktor 495, MF 1260 traktor TY , MF 4245 traktor TK , MF 4225 traktor TN779 boldbaner 2.183, MF 3635 traktor VJ , MF 390 traktor BY , MF 3635 traktor VP , Holder Multi Park VP , Holder C200 Viking VU , Stor græsklipper Holder 4.634, Små græsklippere 6.751, Stor rotorklipper , Skråningsklipper , Stor slagleklipper 7.884, Minigraver Hanix 1.566, Rendegraver New Holland 3.668, Fejemaskine Swingo , Asfaltcontainer 1.983, Trailere og påhængsvogne , Små maskiner , Entreprenør- og håndværkerydelser , Ingen projektkode 4.341, Formandsbil SR , Lastbil SP , Gartnersjak bil XN , Institutionssjak bil AW , Værkstedsbil 2.400, MF 3635 traktor VJ , Stor græsklipper Holder , Gaffeltruck , Rendegraver New Holland 4.672,58

33 1685 Fejemaskine Swingo , Små maskiner ,88 15 Drift Brændsel , Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms 444, Øvrige tjenesteydelser m.v , Øvrige indtægter ,96 21 Skatter, afgifter og forsikringer Tjenesteydelser uden moms , Øvrige tjenesteydelser m.v , Salt-lade Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser 053 Rammebesparelse Øvrige varekøb 057 Bedriftssundhedstjeneste Øvrige tjenesteydelser m.v Administration , Kontorhold Øvrige varekøb 9.481, Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v , Andre udgifter 2.319, Fødevarer 1.359, Øvrige varekøb 959, Tjenesteydelser uden moms 060 Overførsel vedr. decentralisering Øvrige varekøb 03 Arbejder for fremmed regning 1 Drift 030 Arbejde udført for private Entreprenør- og håndværkerydelser Øvrige indtægter 05 Driftsbygninger og -pladser , Drift , Fast ejendom , Anskaffelser Øvrige varekøb 7.187, Øvrige tjenesteydelser m.v. 12 Vaskeplads Entreprenør- og håndværkerydelser ,50 13 Vedligeholdelse Øvrige varekøb ,02 Ingen projektkode , Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige indtægter - 536,10 17 Opvarmning Brændsel ,

34 19 El Brændsel , Øvrige indtægter ,71 21 Skatter, afgifter og forsikringer Tjenesteydelser uden moms 25, Øvrige tjenesteydelser m.v , Husleje til Spildevand A/S Tjenesteydelser uden moms 1.154, Øvrige tjenesteydelser m.v ,84 38 Rengøring 1 Løn, fast personale Overførte lønninger Rengøringsfunktionens rammebeløb Overførte varekøb Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v , Drift , Afvandingsforanstaltninger , Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige indtægter ,38 Ingen projektkode , Gadenavneskilte og nummerskilte , Øvrige varekøb , Færdselstavler og anden afmærkning , Øvrige varekøb , Entreprenør- og håndværkerydelser 2.702, Vejdifferentiering , Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms 033 Indkøb af cykelstativer 1.475, Øvrige varekøb 1.475, Kørselsudgifter , Øvrige tjenesteydelser m.v , Afgifter for affald , Øvrige varekøb Øvrige tjenesteydelser m.v , Øvrige indtægter , Arbejder for fremmed regning , Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser - 650, Øvrige indtægter 037 Fejning Englandsvej-Kirkevej Øvrige tjenesteydelser m.v. 12 Belægninger m.v , Drift , Mindre istandsættelser , Øvrige varekøb ,

35 Ingen projektkode , Repr. af kørebaner, slaghuller , Asfalt 7.141, Grus , Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige tjenesteydelser m.v , Øvrige indtægter 14 Vintertjeneste , Drift , Glatføregrusning , Øvrige varekøb , Ingen projektkode 5.230, Snemateriel , Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige indtægter 023 Snerydning , Anskaffelser , Holder C200 Viking VU , Snemateriel , Entreprenør- og håndværkerydelser , Andre udgifter 101, Fødevarer 101, Kollektiv trafik 30 Fælles formål 7.691, Drift 7.691, Buslæskærme 7.691, Øvrige varekøb 7.691, Entreprenør- og håndværkerydelser 35 Havne 42 Kystbeskyttelse , Drift , Kystsikring , Øvrige diger Øvrige varekøb 3.312, Entreprenør- og håndværkerydelser ,00 15 Diget på Nord Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser , GRAND TOTAL ,

36 Tillægsbevilling 2012 Omplaceringer 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget 2012 Forbr. pct , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23

37 , , , , , , , , , , , ,

38 , , , , , , , , ,

39 , ,

40 , , , , , , , , , , , , ,86

41 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15

42 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82

Decentralisering - Vej og Gartner 2012

Decentralisering - Vej og Gartner 2012 Decentralisering - Vej og Gartner Gruppering Tekst Forbrug 31.10.12 Simuleret forbrug nov/dec Est. samlet forbrug Korr. budget Afvigelse 20 Grønne områder og naturpladser 15.461 3.000 18.461 42.600 24.139

Læs mere

Ark3. Gruppering Tekst Regnskab Simuleret forbrug Korr.budget

Ark3. Gruppering Tekst Regnskab Simuleret forbrug Korr.budget Ark3 Decentralisering - Vej- og gartnerafdelingen 2011 Gruppering Tekst Regnskab Simuleret forbrug Korr.budget 22 Personale 7.666.710 1.029.000 8.475.400 26 Broer -grønne områder 0 16.000 27 Etablering

Læs mere

Decentralisering - Havnen 2012

Decentralisering - Havnen 2012 Decentralisering - Havnen 2012 Gruppering Tekst Forbrug 31.10.12 Korr. Budget Forbrug ultimo 2012 Korr. Budget Afvigelse Procentuel afvigelse 11 Personale 1.713.718 2.269.100 2.020.221 2.269.100 248.879

Læs mere

Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012

Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012 Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget Budget 2013 13 Præstø Søsportcenter U I 1 Drift 010 Pladslejer I -1.500.000-1.500.000 001 Pladslejer 7.2 Salg af produkter og ydelser I 181 00 172-08 003 Gæsteleje 7.2

Læs mere

Teknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser

Teknik- og havneudvalget Budgetforslag 2017 priser 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Teknik & Miljø 10.709.029 10.441.433 10.441.433 10.441.433 Havnene Østerby Havn -1.223.994-1.223.994-1.223.994-1.223.994-709.621-709.621-709.621-709.621 Østerby

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

MIDTJYSK BRAND & REDNING

MIDTJYSK BRAND & REDNING 1 095 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 I 52.946.937 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 U 52.841.587 52.830.000 52.830.000 52.830.000 52.830.000 F1 I 52.946.937 52.830.000

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Teknik og Miljø 10 Teknik og Miljøudvalg 136.149.209-18.399.624 117.749.585 1 Skattefinansieret 136.149.209-18.399.624 117.749.585 01 Park og Vej 73.169.173-2.400.623 70.768.550 00 Byudvikling,

Læs mere

Strukturtekst U/I Reg.kontonr. Opr. vedt. Budget 2009

Strukturtekst U/I Reg.kontonr. Opr. vedt. Budget 2009 Strukturtekst U/ Reg.kontonr. Opr. vedt. 80 Miljø-, Teknik- og Flyvestations- udvalget 01 Forsyning 01 Forsyningsvirksomheder m.v. U 41.456.540-65.949.390 35 Spildevandsanlæg U 41.456.540-65.949.390 40

Læs mere

SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG

SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG SEKTOR 2: TEKNIK OG ANLÆG Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 02 Teknik og Anlæg 21 BYGNINGER 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

500 Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau

500 Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 10 Teknik og Miljøudvalg 141.366.300-17.429.800 123.936.500 01 Park og Vej 73.702.100-2.328.200 71.373.900 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Teknik og Miljøudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 63,4 Driftsafdelingen 40,0 Gartnerafdelingen 8,9 Driftsbygninger og materiel 5,8 Vej 25,3 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål 0,3 Busdrift

Læs mere

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur ,

Budget. Natur og miljø , Infrastruktur , Pr. ultimo september 217 Teknik- og miljøudvalget - drift Tillægsbevillinger Omplaceringer sprocent Anmodning Anmod -ning 56.52 1.74 57.598 15.95 27,6 53.89-3.78-8 4 Natur og miljø 16.61-1.62 14.459 11.941

Læs mere

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 60,7 Driftsafdelingen 38,0 Gartnerafdelingen 8,5 Driftsbygninger og materiel 5,7 Vej 23,8 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål

Læs mere

:57:29. Korr. budget kr. Udgiftsbaseret. Profitcenter

:57:29. Korr. budget kr. Udgiftsbaseret. Profitcenter 09.01.2019 08:57:29 Profitcenter Korr. budget 2019 1 kr. Udgiftsbaseret DKK Teknik, Havne og Kultur 13.996.473 Havnene -1.210.356 Østerby Havn -816.236 Østerby Havn -376.156 Total -376.156 Produktionsanlæg

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

SEKTOR 5: BØRNEPASNING

SEKTOR 5: BØRNEPASNING Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 05 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget 26.640 28.411 8.209 1.828 Forskel 18.431 26.583 Overført til kommende budgetår 18.431 26.583 05 Ubestemte formål 8.209 1.828 28.411

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0 20 0 Faste ejendomme 2.862 625 3.002 140 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 6.477 645 6.072-405 Redningsberedskab

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget 1 Miljø- og kultursekretariat 9.228 9.440 9.440 9.440 9.440 057299 Øvrige sociale formål Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Total 100

Læs mere

Veje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr.

Veje, Grønne områder og kollektiv trafiks samlede budgetramme 2020 i kr. Fordeling af MTP s Driftsudgifter i 1.000 kr. Miljø og Natur 8.588 kr. Kommunale bygninger 9.666 kr. Veje, Grønne områder og kollektiv trafik 82.538 kr. Miljø og Natur Veje, Grønne områder og kollektiv

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger, vintervedligeholdelse og kollektiv

Læs mere

Notat 16. juni 2017 J-nr.: /

Notat 16. juni 2017 J-nr.: / Notat 16. juni 2017 J-nr.: 81855 / 2407252 Udliciteringen på de tekniske områder er gået i stå Udliciteringen på de tekniske områder i kommunerne er på 42,4 procent i 2016. Det er en lille tilbagegang

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

:31:58. Budgetoverslag kr. Budget kr. Korrigeret budget kr

:31:58. Budgetoverslag kr. Budget kr. Korrigeret budget kr 13.08.2019 15:31:58 Budget 2019 1 kr Korrigeret budget 2019 1 kr Budgetoverslag 2020 1 kr Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Teknik, Havne og Kultur 14.237.161 14.043.278

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Notat 5. juli 2018 J-nr.: / Pæn fremgang i kommunernes udliciteringen på de tekniske områder

Notat 5. juli 2018 J-nr.: / Pæn fremgang i kommunernes udliciteringen på de tekniske områder Notat 5. juli 2018 J-nr.: 81855 / 2521246 Pæn fremgang i kommunernes udliciteringen på de tekniske områder Den gennemsnitlige udliciteringsprocent i kommunerne på de tekniske områder var på 44,1 procent

Læs mere

Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur

Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.2 - side 1 Dato: December 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

12:38:24 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Transportudgifter uddannelse -

12:38:24 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Transportudgifter uddannelse - 12:38:24 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 17.272.11 17.381.616 10.47 04 Familie

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger,

Læs mere

12:36:38 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget

12:36:38 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget 12:36:38 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 37.373.586 37.338.993 34.593 04 Familie

Læs mere

Flere kommuner udliciterer vejservice og grønne områder

Flere kommuner udliciterer vejservice og grønne områder Notat 21. jul 2014 Flere kommuner udliciterer vejservice og grønne områder En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at kommunerne sidste år udliciterede flere vej- og parkopgaver end nogensinde før. I 2013

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:7 26. april 2019 Kommunale regnskaber 2018 Resumé: Kommunernes nettodrifts- og -anlægsudgifter var på 384,8 mia. kr. i 2018. Det er en stigning på 8,2

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab Pr. ultimo oktober 2018 Teknik- og miljøudvalget - drift 60.561 59.739 28.580 59.136-1.425-603 Natur og miljø 16.001 13.819 16.458 19.394 3.393 5.575 Infrastruktur og beredskab 44.560 45.942 30.175 43.942-618

Læs mere

Beregning af timepris Priskrav 2011 Samlede omkostninger i den anvendte periode

Beregning af timepris Priskrav 2011 Samlede omkostninger i den anvendte periode Beregning af timepris Priskrav 2011 Pris pr. time defineres ved: Samlede omkostninger i den anvendte periode Samlede antal leverede timer i den anvendte periode Samlede omkostninger i den anvendte periode,

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg 33 SPILDEVAND -6.940.852 1901000001 Fælles formål (01.35.40) -15.981.433 Administrationsudgifter 664.950 Herunder betaling til vandværker for oplysninger om vandforbrug. EDB-omkostninger for administration

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Notat 4. oktober 2016 J-nr.: /

Notat 4. oktober 2016 J-nr.: / Notat 4. oktober 2016 J-nr.: 81855 / 2313517 Fremgang i udliciteringen på de tekniske områder Udliciteringen på de tekniske områder i kommunerne er på 42,5 procent i 2015. Det er en fremgang på 2,4 procentpoint

Læs mere

Funktionsområde Regnskabsår PSP-element PSP konto Artskonto Artsbetegnelse IVV prisestimat IVV

Funktionsområde Regnskabsår PSP-element PSP konto Artskonto Artsbetegnelse IVV prisestimat IVV Funktionsområde 012203-1-000 Regnskabsår 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Køb træpilller XG-0000423301-01110 23576100 Køb træpilller 6.456.761 7.870.873 4.832.136 5.598.990 7.284.104 8.446.635 9.508.133

Læs mere

Notat 13. juli 2015 J-nr.: 81855 / 2214155

Notat 13. juli 2015 J-nr.: 81855 / 2214155 Notat 13. juli 2015 J-nr.: 81855 / 2214155 Udliciteringen på de tekniske områder står i stampe En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at udliciteringen på de tekniske områder i kommunerne er på 40,1 procent,

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-08-2007 Dato: 01-08-2007 Sag nr.:øu 146 (TMU 56) Sagsbehandler: Bjarne Rieckmann Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

I det følgende er der en kort beskrivelse af de kontoområder, hvor der skal være fokus på forbruget.

I det følgende er der en kort beskrivelse af de kontoområder, hvor der skal være fokus på forbruget. Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget pr. 30. september 2018 Drift JAN - SEP s % 002202 Boligformål 32-32 0 002205 Ubestemte formål -289-289 -289 0 002510 Fælles formål 2.120 1.845 3.965 834 3.131 21 002511

Læs mere

Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning

Indhold. Regnskab Teknisk Forvaltning Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...

Læs mere

Bilag 1. Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger. Normering/K

Bilag 1. Budgetforslag nyt storkøkken incl. bageri Drift (excl. moms) Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger. Normering/K Budgetforslag "nyt storkøkken incl. bageri" Drift (excl. moms) Bilag 1 Normering/K Budgetforslag Udgift i alt Bemærk-ninger E/antal Lønudg./stk nyt køkken pr. KE: Personale 48 17.766.100 34,77 Ledelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken Grundejerforeningen Sømandshvileparken ÅRSREGNSKAB 2012 Regnskab for perioden 1. november 2011 31. oktober 2012 Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån Og o Bestyrelsens budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Overskud til imødegåelse af uforudsete udgifter Resultat (udgifter ) i alt 3.411.472,65 6.768.932,00 6.826.000,00 12.646.621,53

Læs mere

Note Beløb i hele kroner Regnskab 2013 Budget 2015

Note Beløb i hele kroner Regnskab 2013 Budget 2015 Resultatopgørelse Note Beløb i hele kroner Regnskab 2013 Budget 2015 1 Nettoomsætning 134.595.807 103.537.693 2 Produktionsomkostninger (ekskl. indirekte) -115.023.653-87.327.161 Indirekte lønomkostninger

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Anlægsregnskab for Reg.kontonr. U/I Samlet forbrug Dato for opr. bevilling

Anlægsregnskab for Reg.kontonr. U/I Samlet forbrug Dato for opr. bevilling Anlægsregnskab for 2011 Reg.kontonr. U/ Samlet forbrug Dato for opr. bevilling Korrigeret anlægsbevilling Afvigelser el. restbev. Dato for vedtagelse 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22

Læs mere

Svar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse. Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen følgende spørgsmål:

Svar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse. Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen følgende spørgsmål: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) Svar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen

Læs mere

Drift. Mand- og maskintimer 2015

Drift. Mand- og maskintimer 2015 Drift. Mand- og maskintimer 2015 Prisreguleringsprocent (løn) 1,93% Mandtimer (kr./time) 2014 2015 Specialarbejdere vej og park 299 305 Vandløb 405 413 Værksted 356 363 Fremskrivning 2014 -> 2015 jf. KL's

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 133.743 133.562 133.296 133.296

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget Mål- og rammebeskrivelser for 2020 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 1 - TEKNIK-

Læs mere

1 of 8. Pr. 30. september BudgetopfølgningDrift Side 1 af 3. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget. Forbrugs % Tillægs bevillinger

1 of 8. Pr. 30. september BudgetopfølgningDrift Side 1 af 3. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget. Forbrugs % Tillægs bevillinger 1 of 8 DRIFT Forbrug 1-9 Oprindeligt Omplaceringer Tillægs bevillinger Korrigeret Forbrugs % Forventet regnskab Forskel til Oprindeligt Note Forskel til Korrigeret Heraf ansøges 14 Udvalget for natur,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

Fjernvarme Mindre styrbar Styrbar Betinget Betegnelse Kap. Kostbærer Fkt. Omr Art Forudsætninger BF.

Fjernvarme Mindre styrbar Styrbar Betinget Betegnelse Kap. Kostbærer Fkt. Omr Art Forudsætninger BF. Fjernvarme 2.123.000 indre styrbar -20.748.000 Styrbar 22.466.000 Betinget 405.000 Variabel takst, Wh - styrbar Variabel takst S 2030100010 01.22.03-1-000 10101000 Fast løn til 3 energirådgivere, idet

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber

Læs mere

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl BELLAHØJ FÆLLES HAVE Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer 18.04.2016 Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl 1. Møde med driftspersonale for gennemgang af processen 2. Gennemgang af

Læs mere

Budget 2015 Konto Navn Art Kirkegård Renhold Park Idræt Entre Vinter total Lager Værksted Administration Total

Budget 2015 Konto Navn Art Kirkegård Renhold Park Idræt Entre Vinter total Lager Værksted Administration Total Budget 2015 Konto Navn Art Kirkegård Renhold Park Idræt Entre Vinter total Lager Værksted Administration Total 11010 Kontrakter 9.7-11.321.163-18.264.025-16.598.078-4.734.338-11.624.774-8.116.260 (70.658.638)

Læs mere

Motas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012

Motas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012 Motas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012 TH 29/10 2012 Poster Affaldsbehandling UDGIFTER regnskab UDGIFTER budget UDGIFTER fordelt Adm. Regnskab Adm. Budget Drift Regnskab Drift Budget OBU Regnskab

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 17 Trafik og grønne områder DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015 priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 143.636-13.791 129.845

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2014 til 31.05.2015 Regnskab og budget. Året 2014/2015 sluttede med et overskud på kr. 790.139,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:8 26. april 2019 Offentliggørelse af regnskab for regionerne Regionernes regnskaber 2018 Resumé: Regionerne regnskaber for 2018 viser driftsudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Teknik og Miljøudvalget. Center for Ejendomme. Drift. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Teknik og Miljøudvalget. Center for Ejendomme. Drift. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

OVERFØRSLER FRA DRIFT

OVERFØRSLER FRA DRIFT Aftaleområde: Kirkegårde Konti: 003540 Kirkegårde Lønninger... 26.900 kr. Øvrig drift... 300.700 kr. Fastfrosset:... 0 kr. Underskuddet på øvrig drift skyldes merudgifter til maskiner, som følge af en

Læs mere

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015 Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018

OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018 OVERFØRSEL FRA 2017 TIL 2018 Udvalg Drift Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget budget Tillægsbev. Omplaceringer. Genbevillinger. Korr. Budget Resultat Afvigelse. Søges overført. Servicedriftsudgifter 182.142.000

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

Budgetrapport. Løn mv. Løn (100-800) 5.249.500,00 5.241.108,79 8.391,21 762.000,00 (810-890) 186.448,41 575.551,59. Løn i alt (100-890) 6.011.

Budgetrapport. Løn mv. Løn (100-800) 5.249.500,00 5.241.108,79 8.391,21 762.000,00 (810-890) 186.448,41 575.551,59. Løn i alt (100-890) 6.011. Udskriftsdato 22-1-29 Side 1 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 28 rapport pr. 31-12-28 speriode 1-1-28 31-12-28 : 28 Løn mv. 11 16 161 21 24 26 27 36 37 41 411 43 46 47 51 56 57 71 73 74 76 Kirkegårdsleder

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016 DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15

Læs mere

CFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

CFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Teknik og Miljøudvalget Center for Ejendomme Drift Tabel 1: Center for Ejendomme, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler

Læs mere

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen.

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen. Forslag til skabelon for månedlig budgetopfølgning I den reviderede forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning fremgår det at "Fagudvalgene orienteres månedlig via budgetopfølgninger fra direktørområderne/budgetansvarlige.

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

Kontonr. Overskridelse

Kontonr. Overskridelse Kontonr. Kontonavn Budget Forbrug Overskridelse 10910050 Løn ledelse 650.000 709.345-59.345 10910000 Løn fagpersonale 8.800.000 9.141.843-341.843 22420000 Udd. Kurser personale fødevarer 2.000 27.200-25.200

Læs mere

Sagsnr. S Regnskab 2018 for Erhvervs-, Natur- og Teknik område. Drift. Forbrugs % Tillægs bevillinger 1000 kr. Forbrug JAN kr.

Sagsnr. S Regnskab 2018 for Erhvervs-, Natur- og Teknik område. Drift. Forbrugs % Tillægs bevillinger 1000 kr. Forbrug JAN kr. Regnskab 2018 for Erhvervs-, Natur- og Teknik område. Drift s 002202 Boligformål 002205 Ubestemte formål 002510 Fælles formål 002511 Beboelse 002512 Erhvervsejendomme 002515 Byfornyelse 002820 Grønne områder

Læs mere

Anlægsudgifter, netto

Anlægsudgifter, netto Anlægsudgifter, netto (-= indtæ gt, + = udgift) Viborg Storkommune i alt 31-10- 31-10- Anlæg i alt 179.675 50.194 27,9 0. Byudvikling, bolig-og miljøforanstaltninger 21.258-43.218-203,3 Jordforsyning:

Læs mere

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

Erhvervs-, natur- og teknikudvalget Erhvervs-, natur- og teknikudvalget Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 Drift og anlæg s % 0022 Jordforsyning -289-289 19-308 -6 0025 Faste ejendomme 2.192 1.845 4.037 450 3.587 11 0028 Fritidsområder 756 132

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - Regnskab 2014. Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - Regnskab 2014. Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget 10.150 12.054 8.465 2.768 Forskel 1.685 9.286 Overført til kommende budgetår 1.685 9.286 Netto mer-/mindreforbrug

Læs mere

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2016

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2016 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Budgetopfølgning

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere