Decentralisering - Vej og Gartner 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Decentralisering - Vej og Gartner 2012"

Transkript

1 Decentralisering - Vej og Gartner 2012 Gruppering Tekst Forbrug Ultimo 2012 Korr. Budget Afvigelse Procentuel afvigelse 20 Grønne områder og naturpladser ,65 32 Fritidsfaciliteter ,40 71 Vedligeholdelse af vandløb ,35 11 Løn ,02 13 Indtægter (institutioner) ,13 81 Uddannelse ,00 83 Tjenestekørsel ,44 85 Beklædning ,02 86 Forsikring ,25 99 Anden lønudgift (lægeattester) Arbejdsmænd, gartnere (fordeles instituti ,00 24 Tjenestemandspensioner Broer - grønne områder ,97 27 Etablering og retablering i bevaringsområd ,39 30 Arealer og pladser ,27 32 Serviceydelser Strandrensning ,31 36 Byudsmykning ,81 42 Inventar, redskaber og værktøj ,33 44 Maskiner og materiel ,00 45 Salt-lade Rammebesparelse Bedriftssundhedstjeneste ,00 58 Administration ,98 59 Andre udgifter ,43 60 Decentralisering Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser ,06 11 Vejvedligeholdelse m.v ,10 12 Belægninger m.v ,36 14 Vintertjeneste ,12

2 32 Kollektiv trafik, fælles formål ,41 35 Havne, Kystbeskyttelse ,06 Resultat ,02 Procentvis afvigelse 0,00 KB har d overført følgende: Korrigeret budget Forventet Overførsel til Sted 2012 regnskab 2013 Procent af budget Vej og gartnerafdelingen ,06% Et overforbrug på 5 % af institutionens korrigerede budget bliver overført automatisk. Derover skal en regnskabsforklaring udarbejdes.

3 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser , Drift , Drift af "Dragør-Båden" , Brændsel 1.076, Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v , Opretning Engvælen Øvrige tjenesteydelser m.v. 038 Toiletter ved Walløes havn Entreprenør- og håndværkerydelser Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter , Drift , Badeanstalten ved fortet , Badebroer , Vedligeholdelse Øvrige varekøb , Entreprenør- og håndværkerydelser 1.735, Vandløbsvæsen 71 Vedligeholdelse af vandløb , Drift , Oprensning , Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige indtægter 02 Transport og infrastruktur :14 Side 3 af 42

4 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Fælles funktioner 01 Fælles formål , Drift , Personale , Løn m.v Fast løn , Tjenesteydelser uden moms Øvrige indtægter , Indtægter (institutioner) Interne indtægter , Telefon Tjenesteydelser uden moms 18 Vus refusioner m.v Fast løn 25 Refusioner Fast løn , Uddannelse Tjenesteydelser uden moms , Øvrige tjenesteydelser m.v , Tjenestekørsel Tjenesteydelser uden moms , Øvrige tjenesteydelser m.v. 85 Beklædning Øvrige varekøb , Ingen projektkode Arbejdstøj , Lovbefalet sikkerhedsudstyr , Øvrige indtægter :14 Side 4 af 42

5 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Forsikring Tjenesteydelser uden moms , Anden lønudgift (lægeattester) Øvrige tjenesteydelser m.v. 760, Arbejdsmænd, gartnere (fordeles institutioner m.v , Løn m.v Fast løn 13 Indtægter Interne indtægter , Telefon Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v. 25 Refusioner Fast løn 83 Tjenestekørsel Tjenesteydelser uden moms 84 Inventar, redskaber og værktøj Øvrige varekøb , Øvrige indtægter 85 Beklædning Øvrige varekøb 9.956, Arbejdstøj , Lovbefalet sikkerhedsudstyr , Øvrige indtægter 024 Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner m.v. 026 Broer - grønne områder 569, Øvrige varekøb 569, :14 Side 5 af 42

6 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Entreprenør- og håndværkerydelser Etablering og retablering i bevaringsområderne , Entreprenør- og håndværkerydelser , Arealer og pladser , Øvrige varekøb , Ingen projektkode , Frø, planter og gødning , Rosenbed strandstien , Affaldsstativer , Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser 1.450, Øvrige tjenesteydelser m.v , Ingen projektkode , Lift , Øvrige indtægter , Serviceydelser , Fast løn Øvrige varekøb , Ingen projektkode , Sand , Arbejder for Rengøringen , Havnens køretøjer , Brandvæsenets køretøjer , Rådhusets køretøjer , Tjenesteydelser uden moms , Sand , Entreprenør- og håndværkerydelser , Ingen projektkode 5.449, :14 Side 6 af 42

7 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Sand , Knuste ruder , Øvrige indtægter , Ingen projektkode , Strandrensning , Fast løn Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser , Byudsmykning , Øvrige varekøb 6.629, Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige indtægter 042 Inventar, redskaber og værktøj , Anskaffelser Øvrige varekøb , Ingen projektkode , Værktøj Gartnersjak Michael , Værktøj Institutionssjak , Værktøj Gartnersjak Bjarne , Værktøj Anlægssjak , Værktøj Tømrersjak , Værktøj Værkstedet , Værktøj Gårdmænd , Tjenesteydelser uden moms Øvrige indtægter , Vedligeholdelse Øvrige varekøb , Maskiner og materiel , :14 Side 7 af 42

8 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Anskaffelser Anskaffelser , Ingen projektkode Kubota 4 hjulstrækker/golfvogn , Værkstedsbil , Lastbil Iveco Eurocargo ML120e , Kubota Traktor boldbaner , Små græsklippere , Schell rotorklipper boldbaner , Minigraver Takeuchi , Trailere og påhængsvogne , Små maskiner , Øvrige varekøb Øvrige tjenesteydelser m.v , Fejemaskine Swingo , Øvrige indtægter , Ingen projektkode , Vedligeholdelse Brændsel Øvrige varekøb , Ingen projektkode 587, Kubota 4 hjulstrækker/golfvogn , Formandsbil SR , Tømrerbil TT , stk. Tuk-Tuk Ape piaggio , Skraldebil UK , Gartnersjakbil TV , Lastbil SP , :14 Side 8 af 42

9 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Gartnersjak bil XN , Institutionssjak bil AW , Værkstedsbil , Lastbil Iveco Eurocargo ML120e , Gårdmandsbil SP , MF 6465 traktor , MF 1260 traktor TY , MF 4245 traktor TK , MF 4225 traktor TN779 boldbaner , MF 3635 traktor VJ , MF 390 traktor BY152 - solgt , John Deere 4200 traktor TL , MF 3635 traktor VP , Holder Multi Park VP , Holder C200 Viking VU , Stor græsklipper Holder - solgt , Små græsklippere , Stor rotorklipper , Skråningsklipper , Stor slagleklipper , Minigraver Hanix , Rendegraver New Holland , Fejemaskine Swingo , Asfaltcontainer , Trailere og påhængsvogne , Små maskiner , Entreprenør- og håndværkerydelser , Ingen projektkode 4.341, :14 Side 9 af 42

10 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Formandsbil SR , Lastbil SP , Gartnersjak bil XN , Institutionssjak bil AW , Værkstedsbil , MF 6465 traktor , MF 3635 traktor VJ , Stor græsklipper Holder - solgt , Gaffeltruck , Rendegraver New Holland , Fejemaskine Swingo , Små maskiner , Drift Brændsel , Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms 444, Øvrige tjenesteydelser m.v , Øvrige indtægter , Skatter, afgifter og forsikringer Tjenesteydelser uden moms , Øvrige tjenesteydelser m.v , Salt-lade Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser 053 Rammebesparelse Øvrige varekøb 057 Bedriftssundhedstjeneste :14 Side 10 af 42

11 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Øvrige tjenesteydelser m.v Administration , Kontorhold Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms 288, Øvrige tjenesteydelser m.v , Andre udgifter 5.728, Fødevarer 4.768, Øvrige varekøb 959, Tjenesteydelser uden moms 060 Overførsel vedr. decentralisering Øvrige varekøb Arbejder for fremmed regning 1 Drift 030 Arbejde udført for private Entreprenør- og håndværkerydelser Øvrige indtægter 05 Driftsbygninger og -pladser , Drift , Fast ejendom , Anskaffelser Øvrige varekøb 7.671, Øvrige tjenesteydelser m.v. 12 Vaskeplads Entreprenør- og håndværkerydelser , Vedligeholdelse Øvrige varekøb , Ingen projektkode , :14 Side 11 af 42

12 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige indtægter - 536, Opvarmning Brændsel , El Brændsel , Øvrige indtægter , Skatter, afgifter og forsikringer Tjenesteydelser uden moms 25, Øvrige tjenesteydelser m.v , Husleje til Spildevand A/S Tjenesteydelser uden moms 3.734, Øvrige tjenesteydelser m.v , Rengøring 1 Løn, fast personale Overførte lønninger , Rengøringsfunktionens rammebeløb Overførte varekøb Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v , Drift , Afvandingsforanstaltninger , Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige indtægter , Ingen projektkode , Gadenavneskilte og nummerskilte , :14 Side 12 af 42

13 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Øvrige varekøb , Færdselstavler og anden afmærkning , Øvrige varekøb , Entreprenør- og håndværkerydelser 2.702, Vejdifferentiering , Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms 033 Indkøb af cykelstativer 5.397, Øvrige varekøb 5.397, Kørselsudgifter , Øvrige tjenesteydelser m.v , Afgifter for affald , Øvrige varekøb Øvrige tjenesteydelser m.v , Øvrige indtægter , Arbejder for fremmed regning , Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige indtægter 037 Fejning Englandsvej-Kirkevej Øvrige tjenesteydelser m.v. 12 Belægninger m.v , Drift , Mindre istandsættelser , Øvrige varekøb , Ingen projektkode , Repr. af kørebaner, slaghuller , :14 Side 13 af 42

14 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Asfalt , Grus , Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige tjenesteydelser m.v , Øvrige indtægter 14 Vintertjeneste , Drift , Glatføregrusning , Øvrige varekøb , Ingen projektkode , Salt , Snemateriel , Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige indtægter 023 Snerydning , Anskaffelser , Holder C200 Viking VU , Snemateriel , Entreprenør- og håndværkerydelser , Andre udgifter 3.480, Fødevarer 3.480, Kollektiv trafik 30 Fælles formål 7.691, Drift 7.691, Buslæskærme 7.691, Øvrige varekøb 7.691, Entreprenør- og håndværkerydelser :14 Side 14 af 42

15 Reg.kontonr. Strukturtekst Projekt kode Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Tillægsbev illing 2012 Omplaceri nger 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget Havne 42 Kystbeskyttelse , Drift , Kystsikring , Øvrige diger Øvrige varekøb 3.312, Entreprenør- og håndværkerydelser , Diget på Nord Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser , GRAND TOTAL , :14 Side 15 af 42

16 Forbr. pct ,35 35,35 45,09 3,22 60,06 60,06 60,06 60,06 5,15 134,76 134,76 134,76 134, :14 Side 16 af 42

17 Forbr. pct ,42 101,42 101,94 105,48 112,99 120,03 55,91 98, :14 Side 17 af 42

18 Forbr. pct ,20 100,12 102,01 3, :14 Side 18 af 42

19 Forbr. pct ,88 60,88 73,24 86,19 12,73 19, :14 Side 19 af 42

20 Forbr. pct ,38 69,38 180,85 59,73 233,24 205,58 29,84 99, :14 Side 20 af 42

21 Forbr. pct , :14 Side 21 af 42

22 Forbr. pct ,27 0, :14 Side 22 af 42

23 Forbr. pct ,34 9, :14 Side 23 af 42

24 Forbr. pct ,78 31,23 139,72 116,31 94,40 94,40 94,40 30,44 6, :14 Side 24 af 42

25 Forbr. pct ,67 85,69 116,17 52,10 1,88 117,49 90,21 90,21 111,91 100,06 37, :14 Side 25 af 42

26 Forbr. pct ,92 76,37 73,99 72,39 72,39 77,10 77,10 148,96 148,96 75,52 80,42 63,85 63,85 63,85 41,02 7, :14 Side 26 af 42

27 Forbr. pct ,58 111,58 54,47 35,40 5,71 142,44 29,75 112,26 112,26 58,71 58,71 58,71 58, :14 Side 27 af 42

28 Forbr. pct ,22 94,22 94,22 5,48 99,82 99, :14 Side 28 af 42

29 Reg.kontonr. Strukturtekst Forbrug 2012 pr ult Opr. vedt. 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder 20 Grønne områder og naturpladser , Drift , Drift af "Dragør-Båden" , Brændsel 288, Tjenesteydelser uden moms 5.950, Øvrige tjenesteydelser m.v , Opretning Engvælen , Øvrige tjenesteydelser m.v. 038 Toiletter ved Walløes havn Entreprenør- og håndværkerydelser Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter , Drift , Badeanstalten ved fortet , Badebroer , Vedligeholdelse Øvrige varekøb , Entreprenør- og håndværkerydelser 1.735, Vandløbsvæsen 71 Vedligeholdelse af vandløb , Drift , Oprensning , Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige indtægter 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål , Drift , Personale , Løn m.v Fast løn , Tjenesteydelser uden moms Øvrige indtægter ,00 13 Indtægter (institutioner) Interne indtægter , Telefon Tjenesteydelser uden moms 18 Vus refusioner m.v Fast løn 25 Refusioner Fast løn 81 Uddannelse Tjenesteydelser uden moms 5.770, Øvrige tjenesteydelser m.v , Tjenestekørsel

30 Tjenesteydelser uden moms , Øvrige tjenesteydelser m.v. 85 Beklædning Øvrige varekøb , Ingen projektkode 1601 Arbejdstøj , Lovbefalet sikkerhedsudstyr , Øvrige indtægter 86 Forsikring Tjenesteydelser uden moms 3.150, Anden lønudgift (lægeattester) Øvrige tjenesteydelser m.v. 360, Arbejdsmænd, gartnere (fordeles institutioner m.v.) , Løn m.v Fast løn 13 Indtægter Interne indtægter , Telefon Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v. 25 Refusioner Fast løn 83 Tjenestekørsel Tjenesteydelser uden moms 84 Inventar, redskaber og værktøj Øvrige varekøb , Øvrige indtægter 85 Beklædning Øvrige varekøb 6.961, Arbejdstøj 5.282, Lovbefalet sikkerhedsudstyr 1.678, Øvrige indtægter 024 Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner m.v. 026 Broer - grønne områder 569, Øvrige varekøb 569, Entreprenør- og håndværkerydelser Etablering og retablering i bevaringsområderne , Entreprenør- og håndværkerydelser , Arealer og pladser , Øvrige varekøb , Ingen projektkode , Frø, planter og gødning , Rosenbed strandstien , Affaldsstativer , Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser 1.450, Øvrige tjenesteydelser m.v ,96 Ingen projektkode , Lift ,95

31 Øvrige indtægter , Serviceydelser , Fast løn Øvrige varekøb ,00 Ingen projektkode , Sand , Arbejder for Rengøringen , Havnens køretøjer 3.283, Brandvæsenets køretøjer , Rådhusets køretøjer , Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser ,65 Ingen projektkode , Sand , Knuste ruder , Øvrige indtægter ,19 Ingen projektkode , Strandrensning , Fast løn Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser , Byudsmykning , Øvrige varekøb 6.541, Entreprenør- og håndværkerydelser 4.950, Øvrige indtægter 042 Inventar, redskaber og værktøj , Anskaffelser Øvrige varekøb , Ingen projektkode , Værktøj Gartnersjak Michael 8.322, Værktøj Institutionssjak 8.340, Værktøj Gartnersjak Bjarne 4.707, Værktøj Anlægssjak 6.012, Værktøj Tømrersjak 6.563, Værktøj Værkstedet , Værktøj Gårdmænd 4.328, Tjenesteydelser uden moms Øvrige indtægter 13 Vedligeholdelse Øvrige varekøb , Maskiner og materiel , Anskaffelser Anskaffelser , Ingen projektkode 1630 Kubota 4 hjulstrækker/golfvogn , Værkstedsbil , Små græsklippere , Minigraver Takeuchi , Trailere og påhængsvogne , Små maskiner ,40

32 Øvrige varekøb Øvrige tjenesteydelser m.v , Fejemaskine Swingo , Øvrige indtægter ,75 Ingen projektkode ,75 13 Vedligeholdelse Brændsel Øvrige varekøb , Kubota 4 hjulstrækker/golfvogn 5.315, Formandsbil SR , Tømrerbil TT , stk. Tuk-Tuk Ape piaggio 3.609, Skraldebil UK , Gartnersjakbil TV , Lastbil SP , Gartnersjak bil XN , Institutionssjak bil AW , Værkstedsbil 9.639, Gårdmandsbil SP , MF 6465 traktor 495, MF 1260 traktor TY , MF 4245 traktor TK , MF 4225 traktor TN779 boldbaner 2.183, MF 3635 traktor VJ , MF 390 traktor BY , MF 3635 traktor VP , Holder Multi Park VP , Holder C200 Viking VU , Stor græsklipper Holder 4.634, Små græsklippere 6.751, Stor rotorklipper , Skråningsklipper , Stor slagleklipper 7.884, Minigraver Hanix 1.566, Rendegraver New Holland 3.668, Fejemaskine Swingo , Asfaltcontainer 1.983, Trailere og påhængsvogne , Små maskiner , Entreprenør- og håndværkerydelser , Ingen projektkode 4.341, Formandsbil SR , Lastbil SP , Gartnersjak bil XN , Institutionssjak bil AW , Værkstedsbil 2.400, MF 3635 traktor VJ , Stor græsklipper Holder , Gaffeltruck , Rendegraver New Holland 4.672,58

33 1685 Fejemaskine Swingo , Små maskiner ,88 15 Drift Brændsel , Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms 444, Øvrige tjenesteydelser m.v , Øvrige indtægter ,96 21 Skatter, afgifter og forsikringer Tjenesteydelser uden moms , Øvrige tjenesteydelser m.v , Salt-lade Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser 053 Rammebesparelse Øvrige varekøb 057 Bedriftssundhedstjeneste Øvrige tjenesteydelser m.v Administration , Kontorhold Øvrige varekøb 9.481, Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v , Andre udgifter 2.319, Fødevarer 1.359, Øvrige varekøb 959, Tjenesteydelser uden moms 060 Overførsel vedr. decentralisering Øvrige varekøb 03 Arbejder for fremmed regning 1 Drift 030 Arbejde udført for private Entreprenør- og håndværkerydelser Øvrige indtægter 05 Driftsbygninger og -pladser , Drift , Fast ejendom , Anskaffelser Øvrige varekøb 7.187, Øvrige tjenesteydelser m.v. 12 Vaskeplads Entreprenør- og håndværkerydelser ,50 13 Vedligeholdelse Øvrige varekøb ,02 Ingen projektkode , Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige indtægter - 536,10 17 Opvarmning Brændsel ,

34 19 El Brændsel , Øvrige indtægter ,71 21 Skatter, afgifter og forsikringer Tjenesteydelser uden moms 25, Øvrige tjenesteydelser m.v , Husleje til Spildevand A/S Tjenesteydelser uden moms 1.154, Øvrige tjenesteydelser m.v ,84 38 Rengøring 1 Løn, fast personale Overførte lønninger Rengøringsfunktionens rammebeløb Overførte varekøb Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v , Drift , Afvandingsforanstaltninger , Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige indtægter ,38 Ingen projektkode , Gadenavneskilte og nummerskilte , Øvrige varekøb , Færdselstavler og anden afmærkning , Øvrige varekøb , Entreprenør- og håndværkerydelser 2.702, Vejdifferentiering , Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms 033 Indkøb af cykelstativer 1.475, Øvrige varekøb 1.475, Kørselsudgifter , Øvrige tjenesteydelser m.v , Afgifter for affald , Øvrige varekøb Øvrige tjenesteydelser m.v , Øvrige indtægter , Arbejder for fremmed regning , Øvrige varekøb , Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser - 650, Øvrige indtægter 037 Fejning Englandsvej-Kirkevej Øvrige tjenesteydelser m.v. 12 Belægninger m.v , Drift , Mindre istandsættelser , Øvrige varekøb ,

35 Ingen projektkode , Repr. af kørebaner, slaghuller , Asfalt 7.141, Grus , Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige tjenesteydelser m.v , Øvrige indtægter 14 Vintertjeneste , Drift , Glatføregrusning , Øvrige varekøb , Ingen projektkode 5.230, Snemateriel , Entreprenør- og håndværkerydelser , Øvrige indtægter 023 Snerydning , Anskaffelser , Holder C200 Viking VU , Snemateriel , Entreprenør- og håndværkerydelser , Andre udgifter 101, Fødevarer 101, Kollektiv trafik 30 Fælles formål 7.691, Drift 7.691, Buslæskærme 7.691, Øvrige varekøb 7.691, Entreprenør- og håndværkerydelser 35 Havne 42 Kystbeskyttelse , Drift , Kystsikring , Øvrige diger Øvrige varekøb 3.312, Entreprenør- og håndværkerydelser ,00 15 Diget på Nord Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser , GRAND TOTAL ,

36 Tillægsbevilling 2012 Omplaceringer 2012 Korr. vedt. Restkorrigeret årsbudget 2012 Forbr. pct , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23

37 , , , , , , , , , , , ,

38 , , , , , , , , ,

39 , ,

40 , , , , , , , , , , , , ,86

41 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15

42 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82

Ark3. Gruppering Tekst Regnskab Simuleret forbrug Korr.budget

Ark3. Gruppering Tekst Regnskab Simuleret forbrug Korr.budget Ark3 Decentralisering - Vej- og gartnerafdelingen 2011 Gruppering Tekst Regnskab Simuleret forbrug Korr.budget 22 Personale 7.666.710 1.029.000 8.475.400 26 Broer -grønne områder 0 16.000 27 Etablering

Læs mere

Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012

Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012 Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget Budget 2013 13 Præstø Søsportcenter U I 1 Drift 010 Pladslejer I -1.500.000-1.500.000 001 Pladslejer 7.2 Salg af produkter og ydelser I 181 00 172-08 003 Gæsteleje 7.2

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Strukturtekst U/I Reg.kontonr. Opr. vedt. Budget 2009

Strukturtekst U/I Reg.kontonr. Opr. vedt. Budget 2009 Strukturtekst U/ Reg.kontonr. Opr. vedt. 80 Miljø-, Teknik- og Flyvestations- udvalget 01 Forsyning 01 Forsyningsvirksomheder m.v. U 41.456.540-65.949.390 35 Spildevandsanlæg U 41.456.540-65.949.390 40

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

SEKTOR 5: BØRNEPASNING

SEKTOR 5: BØRNEPASNING Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 05 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0 20 0 Faste ejendomme 2.862 625 3.002 140 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 6.477 645 6.072-405 Redningsberedskab

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Teknisk Udvalg - Spildevandsanlæg 33 SPILDEVAND -6.940.852 1901000001 Fælles formål (01.35.40) -15.981.433 Administrationsudgifter 664.950 Herunder betaling til vandværker for oplysninger om vandforbrug. EDB-omkostninger for administration

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur

Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.2 - side 1 Dato: December 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Hovedkonto 2 Transport og infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

Flere kommuner udliciterer vejservice og grønne områder

Flere kommuner udliciterer vejservice og grønne områder Notat 21. jul 2014 Flere kommuner udliciterer vejservice og grønne områder En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at kommunerne sidste år udliciterede flere vej- og parkopgaver end nogensinde før. I 2013

Læs mere

Funktionsområde Regnskabsår PSP-element PSP konto Artskonto Artsbetegnelse IVV prisestimat IVV

Funktionsområde Regnskabsår PSP-element PSP konto Artskonto Artsbetegnelse IVV prisestimat IVV Funktionsområde 012203-1-000 Regnskabsår 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Køb træpilller XG-0000423301-01110 23576100 Køb træpilller 6.456.761 7.870.873 4.832.136 5.598.990 7.284.104 8.446.635 9.508.133

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken

ÅRSREGNSKAB 2012. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken Grundejerforeningen Sømandshvileparken ÅRSREGNSKAB 2012 Regnskab for perioden 1. november 2011 31. oktober 2012 Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Parkrenoveringslån Og o Bestyrelsens budgetforslag

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-08-2007 Dato: 01-08-2007 Sag nr.:øu 146 (TMU 56) Sagsbehandler: Bjarne Rieckmann Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Notat 4. oktober 2016 J-nr.: /

Notat 4. oktober 2016 J-nr.: / Notat 4. oktober 2016 J-nr.: 81855 / 2313517 Fremgang i udliciteringen på de tekniske områder Udliciteringen på de tekniske områder i kommunerne er på 42,5 procent i 2015. Det er en fremgang på 2,4 procentpoint

Læs mere

Notat 13. juli 2015 J-nr.: 81855 / 2214155

Notat 13. juli 2015 J-nr.: 81855 / 2214155 Notat 13. juli 2015 J-nr.: 81855 / 2214155 Udliciteringen på de tekniske områder står i stampe En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at udliciteringen på de tekniske områder i kommunerne er på 40,1 procent,

Læs mere

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Overskud til imødegåelse af uforudsete udgifter Resultat (udgifter ) i alt 3.411.472,65 6.768.932,00 6.826.000,00 12.646.621,53

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl

BELLAHØJ FÆLLES HAVE. Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl BELLAHØJ FÆLLES HAVE Møde om evt. udlicitering af pleje og drift af grønne arealer 18.04.2016 Peter Juhl Landskabsarkitekt, mdl 1. Møde med driftspersonale for gennemgang af processen 2. Gennemgang af

Læs mere

Anlægsregnskab for Reg.kontonr. U/I Samlet forbrug Dato for opr. bevilling

Anlægsregnskab for Reg.kontonr. U/I Samlet forbrug Dato for opr. bevilling Anlægsregnskab for 2011 Reg.kontonr. U/ Samlet forbrug Dato for opr. bevilling Korrigeret anlægsbevilling Afvigelser el. restbev. Dato for vedtagelse 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2014 til 31.05.2015 Regnskab og budget. Året 2014/2015 sluttede med et overskud på kr. 790.139,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Budgetrapport. Løn mv. Løn (100-800) 5.249.500,00 5.241.108,79 8.391,21 762.000,00 (810-890) 186.448,41 575.551,59. Løn i alt (100-890) 6.011.

Budgetrapport. Løn mv. Løn (100-800) 5.249.500,00 5.241.108,79 8.391,21 762.000,00 (810-890) 186.448,41 575.551,59. Løn i alt (100-890) 6.011. Udskriftsdato 22-1-29 Side 1 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 28 rapport pr. 31-12-28 speriode 1-1-28 31-12-28 : 28 Løn mv. 11 16 161 21 24 26 27 36 37 41 411 43 46 47 51 56 57 71 73 74 76 Kirkegårdsleder

Læs mere

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015 Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Motas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012

Motas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012 Motas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012 TH 29/10 2012 Poster Affaldsbehandling UDGIFTER regnskab UDGIFTER budget UDGIFTER fordelt Adm. Regnskab Adm. Budget Drift Regnskab Drift Budget OBU Regnskab

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 17 Trafik og grønne områder DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015 priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 143.636-13.791 129.845

Læs mere

Regnskab 2003 Skjoldhøjparkens Grundejerforening

Regnskab 2003 Skjoldhøjparkens Grundejerforening Regnskab 2003 Skjoldhøjparkens Grundejerforening LEDELSESBERETNING Driftsregnskabet for 2003 viser et overskud på 97 t.kr. mod et budgetteret overskud på 165 T.KR. Det primære resultat er 119 t.kr. dårligere

Læs mere

OVERFØRSLER FRA DRIFT

OVERFØRSLER FRA DRIFT Aftaleområde: Kirkegårde Konti: 003540 Kirkegårde Lønninger... 26.900 kr. Øvrig drift... 300.700 kr. Fastfrosset:... 0 kr. Underskuddet på øvrig drift skyldes merudgifter til maskiner, som følge af en

Læs mere

Kontonr. Overskridelse

Kontonr. Overskridelse Kontonr. Kontonavn Budget Forbrug Overskridelse 10910050 Løn ledelse 650.000 709.345-59.345 10910000 Løn fagpersonale 8.800.000 9.141.843-341.843 22420000 Udd. Kurser personale fødevarer 2.000 27.200-25.200

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2013 til 31.05.2014 Regnskab og budget. Året 2013/2014 sluttede med et overskud på kr. 574.760,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen.

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen. Forslag til skabelon for månedlig budgetopfølgning I den reviderede forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning fremgår det at "Fagudvalgene orienteres månedlig via budgetopfølgninger fra direktørområderne/budgetansvarlige.

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2015. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Regnskab for parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken

ÅRSREGNSKAB 2015. Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Regnskab for parkrenoveringslån. Grundejerforeningen Sømandshvileparken Grundejerforeningen Sømandshvileparken ÅRSREGNSKAB 2015 Regnskab for perioden 1. november 2014 31. oktober 2015 Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Regnskab for parkrenoveringslån Og o Bestyrelsens

Læs mere

Budget 2015 Konto Navn Art Kirkegård Renhold Park Idræt Entre Vinter total Lager Værksted Administration Total

Budget 2015 Konto Navn Art Kirkegård Renhold Park Idræt Entre Vinter total Lager Værksted Administration Total Budget 2015 Konto Navn Art Kirkegård Renhold Park Idræt Entre Vinter total Lager Værksted Administration Total 11010 Kontrakter 9.7-11.321.163-18.264.025-16.598.078-4.734.338-11.624.774-8.116.260 (70.658.638)

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFSION 2015 1 10 dvalget for Teknik og miljø T1 149.531 143.843 139.803 138.574 T1 I 55.429 55.433 55.433 55.433 00 Byudvikling, bolig og F1 11.270 10.352 9.863

Læs mere

Bevillingsoversigt. Budget 2013

Bevillingsoversigt. Budget 2013 Byplanudvalget 1.551 172 172 172 172 Faste ejendomme mv. 1.551 172 172 172 172 Beskæftigelse - ydelser og indsats 192 192 192 192 192 Boliger til flygtninge 192 192 192 192 192 011 Beboelse 192 192 192

Læs mere

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune ÅRSBUDGET for under i Hedensted provsti i Hedensted kommune Side 1 Årsbudget tet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet: Beregning

Læs mere

Regnskab. Afvigelse Forb.% 110 160 220 230 260 270 340 360 370 410 460 470 510 530 560 570 710 711 730 740 760

Regnskab. Afvigelse Forb.% 110 160 220 230 260 270 340 360 370 410 460 470 510 530 560 570 710 711 730 740 760 Udskriftsdato 1-8-29 Side 1 Holme Kirke 29 rapport pr. 3-6-29 speriode 1-1-29 31-12-29 29 - PU Kontonr. Kontonavn 11 16 22 23 26 27 34 36 37 41 46 47 51 56 57 71 711 73 74 76 KIRKEGÅRDSLEDER GARTNERE,

Læs mere

Budgetstatus 01.03.2015

Budgetstatus 01.03.2015 Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke

Læs mere

ÅRSREGNSKAB Indhold: Grundejerforeningen Sømandshvileparken. Regnskab for perioden 1. november oktober 2014

ÅRSREGNSKAB Indhold: Grundejerforeningen Sømandshvileparken. Regnskab for perioden 1. november oktober 2014 Grundejerforeningen Sømandshvileparken ÅRSREGNSKAB 2014 Regnskab for perioden 1. november 2013 31. oktober 2014 Indhold: o Driftsregnskab o Regnskab for fonden o Regnskab for parkrenoveringslån Og o Bestyrelsens

Læs mere

GENERALFORSAMLING år 2016 SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING

GENERALFORSAMLING år 2016 SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING GENERALFORSAMLING år 2016 Dagsorden: Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling iflg. vedtægternes 4 i SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJER FORENING Onsdag den 16.marts 2016 kl. 19.00 i Skjoldhøjskolen, Skjoldhøjvej,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner

Læs mere

Budgetrapport. Løn mv. 844.548,02 4.347.451,98. Løn (100-800) 5.192.000,00 (810-890) 607.539,15 626.276,00 18.736,85 4.954.991,13 5.818.

Budgetrapport. Løn mv. 844.548,02 4.347.451,98. Løn (100-800) 5.192.000,00 (810-890) 607.539,15 626.276,00 18.736,85 4.954.991,13 5.818. Grøndalslund Kirke og Kirkegård 27 rapport pr. 31-12-27 speriode 1-1-27 Udskriftsdato 16-11-27 Side 1 31-12-27 : 27 Løn mv. 11 16 161 21 24 26 27 36 37 41 411 43 46 47 51 56 57 71 73 74 76 Kirkegårdsleder

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 2 Plan og Teknikudvalget Pr. 31. maj Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl. over-

Læs mere

Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734.

Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734. Økonomicentret 12/7-2007 -106.290-52.734.450 Revisionsanalyse af hjemmeplejen 651 01 550 07 265.000 Ishøj-Vallensbæksamarbejdet 651 01 581 03-265.000 Edb-leasing 651 01 906 00-255.290 Økonomicentret: Løn

Læs mere

SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE

SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger NEJ 07 Ældre og handicappede 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - Regnskab 2014. Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - Regnskab 2014. Udvalget for Plan og Teknik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning budget 10.150 12.054 8.465 2.768 Forskel 1.685 9.286 Overført til kommende budgetår 1.685 9.286 Netto mer-/mindreforbrug

Læs mere

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Den 22. august 2017 1 Indhold Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune... 3 1. Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner... 3 2. Sammenligningsgruppen... 4 3. Sammenligning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE

SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger NEJ 07 Ældre og handicappede 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

Læs mere

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion)

Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver. 2110: Variable produktionsomkostninger. 2210 Lokaleomkostninger (produktion) Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004 DRIFTSREGNSKAB

ÅRSRAPPORT 2004 DRIFTSREGNSKAB ÅRSRAPPORT 2004 DRIFTSREGNSKAB Regnskab Regnskab Budget 2003 NOTE 2004 2004 1.743.240,00 KONTINGENTINDTÆGTER 1 1.815.060,00 1.815.060 (930.199,42) PERSONALEUDGIFTER 2 (837.327,89) (921.265) (338.355,51)

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95 Årets resultat er et overskud på 110.244 kr.. Dette skyldes hovedsageligt, følgende poster: Noter Udgifter større end budgetteret: Ejendomsskatter 426 Vandafgift (incl. miljøafgift) 38.325 Kloakbidrag,

Læs mere

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293

Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET er Teknik og Miljø Skadedyrsbekæmpelse Promille af ejendomsværdien... 0,0294 0,0293 Stadepladser m.m. Gågaden Kalundborg Pladsleje 01.05-01.10,... pr. m 2 70 70 Ved non-profit

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484

Læs mere

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8 Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse

Læs mere

SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE

SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger NEJ 07 Ældre og handicappede 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/ på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område

Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/ på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/4-2016 på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område (Første side er resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår

Læs mere

Budgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger

Budgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger 1 of 6 DRIFT s 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 49.132.358 97.176.087 0 709.819 97.885.906 50,19 97.885.906 709.819 0 14228 Vej og parkvæsen 25.401.811 45.334.883 0 94.020 45.428.903 55,92 45.428.903

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 133.743 133.562 133.296 133.296 + Rammeændringer,

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2012 til 31.05.2013 Regnskab og budget. Året 2012/2013 sluttede med et overskud på kr. 250.153,-hvilket er kr. 200.153,-mere end budgetteret. Af store poster kan

Læs mere

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses.

Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. KAMs formålskontoplan og bogføring Det kan være en god ide at have den officielle formålskontoplan i hånden, når dette læses. Overblik/indsigt: Budget/formålsudskrift Budget/formålsudskriften kan vælges

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget

Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget Virksomheden 501 - Drift Budgetopfølgning pr. 31.08.2015 Korrigeret Forbrug pr. % forbrug Budget 2015 31.08.2015 af budget Udvalget for Plan og Teknik 86.485.725 55.914.975 64,7 Indenfor rammen 74.975.268

Læs mere

Forpligtende samarbejder - Regnskab 2013

Forpligtende samarbejder - Regnskab 2013 Svendborg kommune Økonomi Forpligtende samarbejder - Regnskab 2013 09.05.2014 Regnskab 2013 15.452.341 169.508 199.653 3.273.491 14.796.635 33.891.627 Korr.budget 2013 16.433.481 178.404 198.085 3.430.355

Læs mere

Den samlede korrigerede bevillingsramme er på kr. 164,4 mio. kr. Heraf:

Den samlede korrigerede bevillingsramme er på kr. 164,4 mio. kr. Heraf: NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 21.04.2015 2014-18048 2014-18048-5 2. økonomiske budgetredegørelse 2015 for Ejendoms- og Driftsudvalget Bemærkninger Ejendoms- og Driftsudvalget

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION 2016 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFUSION 2016 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT/REFSION 216 1 1 dvalget for Teknik og miljø T1 147.721 142.376 141.243 138.84 T1 I 56.36 56.15 56.15 56.15 Byudvikling, bolig og F1 12.78 11.93 1.26 1.26 miljøforanstaltninger

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler**

Læs mere

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe

Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej 22 5750 Ringe Telefon 62 62 12 05 Telefax: 62 62 27 05 Ringe den 18.11.2011 BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET 2011-2012 AKTIVER Budget Forventet Budget Resultat 2011

Læs mere

, , , ,94,00

, , , ,94,00 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-5.106.666,64-5.106.666,64-5.106.666,64-7.660.000-7.660.000-7.660.000-2.553.333,36-2.553.333,36-2.553.333,36 2 20 Kirkebygning

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere