Budget samt overslagsårene Specielle bemærkninger. Bind 2

Transkript

1 Budget samt overslagsårene Specielle bemærkninger Bind 2

2

3 Indholdsfortegnelse Børne- og Undervisningsudvalget 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Børn og unge 6-18 år Familier og børn med særlige behov 36 Kultur- og Fritidsudvalget 04. Fritid, idræt og kultur 54 Arbejdsmarkedsudvalget 05. Overførselsindkomster 69 Sundheds- og Omsorgsudvalget 06. Ældre Sundhed Handicap og psykiatri (voksne) 162 Erhvervskontaktudvalget 09. Erhvervsudvikling, turisme, klima og demokrati 194 Økonomi- og Planudvalget 10. Økonomi Borgerservice, administration og politisk organisation 229 Beredskabskommissionen 12. Redningsberedskab 258 Teknik- og Miljøudvalget 13. Miljø og natur Byer og landsbyer Infrastruktur og kollektiv trafik Forsyning 291 Anvendte demografi- og efterspørgselsmodeller 301

4

5 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år under Børne- og Undervisningsudvalget Politikområdet Dagtilbud til børn 0-5 år består af disse områder: Budget 2017 Fælles formål ( ) 22,4 mio. kr. Dagpleje ( ) 53,3 mio. kr. Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) ( ) 92,4 mio. kr. Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner ( ) 4,9 mio. kr. Lønpuljer ( ) 3,6 mio. kr. (Vedr. Lønpuljer : Se bemærkninger under politikområde 11) Budgettet for politikområdet er samlet på 176,7 mio. kr. side 5

6 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Området omfatter lovbestemte ydelser til udgifter for søskenderabat vedr. ophold i daginstitutioner. Herudover udgifter til tilskud til privat pasning, PA-elever, udviklingspulje, pasning på tværs af kommunegrænser samt diverse mindre fælles udgifter. Budget 2017 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er indarbejdet udgiftsreduktioner for hele politikområdet - se under Budgetændringer I 2015 og 2016 blev der tilført midler til mere pædagogisk personale i daginstitutioner. Fra 2017 og frem overgår finansiering fra direkte tilskud til at være en del af bloktilskuddet. Indtægten fjernes derfor fra driften med i alt kr. Der er flyttet et budget på kr. til Sundhedsplejen, som fremadrettet står for børneterapien. Forventninger til budget og overslagsårene Der er uændrede forventninger til overslagsårene. Budgetbemærkninger Udgifterne til økonomisk friplads kan ændre sig som følge af ændringer i befolkningens indtægtsniveau. Herunder forventes der et stigende antal flygtninge, som kan betyde en øget udgift i forhold til fripladser. Den nye lovgivning omkring efterregulering af friplads betyder, at alle fripladser tildelt i 2016 skal efterreguleres i både op- og nedgående retning i Hvis efterreguleringen viser, at der er blevet tildelt enten for lidt eller for meget økonomisk fripladstilskud i de enkelte måneder i løbet af året, skal beløbet enten tilbagebetales af eller efterbetales til forældrene. Der kan ske udsving i kontiene for betaling til og fra andre kommuner, alt efter hvor mange pladser vi sælger eller køber. Pedelordning Der er ansat to pedeller, for at højne vedligeholdelsesstandarden på bygningsmassen på dagtilbudsområdet. side 6

7 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Administrativ bistand Der er koblet centralt finansieret administrativ bistand op på alle daginstitutioner, i alt 1,7 fuldtidsstilling, der skal hjælpe institutionslederne med blandt andet medarbejderadministration, bogføring og økonomiopgaver. Pedelordning og administrativ bistand er finansieret af egne midler, ved omlægning af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet. Sprogarbejde Sproggrupperne samt de to sprogvejledere arbejder i Sproghuset, der ligger på Stadion Allé 19 i Ikast i daginstitutionen Vestbyens Børnehus. Børnene kommer fra hele Ikast-Brande Kommune, og kan køre med taxa til og fra daginstitutionen. Sproggruppen er et tilbud til de børn, som har ganske særlige sproglige udfordringer. I sproggruppen er der et tæt samarbejde og en fælles opgaveudførelse mellem talekonsulenter og sprogpædagoger. Derudover er der fokus på at alle daginstitutioner bliver opkvalificeret til at kunne understøtte indsatsen i forhold børns generelle sprogudvikling, samt den fokuserede indsats. Der er hertil budgetteret med kr. i alt. Hovedparten, kr. er til løn, kr. er til undervisningsmaterialer, og kr. er til taxakørsel med børn. Derudover skal der tilbydes et 30 timers dagtilbud til 3 årige børn, der har brug for sprogstimulering og som ikke går i daginstitution. Der er i 2017 afsat kr. under sprogstimulering til dette tilbud, svarende til 3 børnehavepladser. Søskenderabat Der er budgetlagt med kr. til søskenderabat. Erfaringsmæssig viser det sig, at udgiften til søskenderabat størrelsesmæssigt svarer til ca. 9 % af den samlede forældrebetaling. Tilskud til privat pasning Der er budgetlagt med kr. til tilskud til privat pasning. Budgetbeløbet tager udgangspunkt i, at der gennemsnitligt udbetales fuldtidstilskud til 34,1 børn under 2 år og 9 måneder, og til 2 børn i børnehavealderen. Tilskuddets størrelse i 2017: Fuldtidstilskud Deltidstilskud Børn mellem 6 mdr. - 2 år og 9 mdr.: kr. pr. mdr kr. pr. mdr. Børn mellem 2 år og 9 mdr. - 5 år: kr. pr. mdr kr. pr. mdr. Tilskuddet kan max. udgøre 75 % af forældrenes udgifter til ordningen, og udbetales i alle årets 12 måneder. PPR småbørn. Der er afsat kr. til 3 psykologer og 8 pædagogiske vejledere. Nøgleord for afdelingen er tidlig indsats og forebyggende arbejde i et inklusions-fremmende perspektiv i dagplejen, vuggestuer og børnehaver. Indsatserne retter sig både mod enkelte børn, grupper af børn og hele institutioner (PotentialeProfilen, DUÅ Dagtilbud og LP), Psykologiske undersøgelser, observationsforløb og specialpædagogiske vurderinger, der er kerneydelser i afdelingen, danner baggrund for den rådgivning og vejledning, der gives til de voksne, der arbejder med og omkring barnet. Målet med rådgivningen og vejledningen er at sikre, at børn med særlige forudsætninger og behov får optimale muligheder for udvikling, læring og trivsel i deres nærmiljø på et meget tidligt tidspunkt i deres liv. Ressourcerne i og omkring barnet undersøges og bringes i spil i et tæt og anerkendende samarbejde med forældre og de primære voksne. Den målrettede tidlige indsats omkring barnet i 0-6 års alderen ses ikke bare som et udviklingsfremmende mål i sig selv, men også som en langsigtet investering i barnets kommende skolegang og videre liv. PA-elever Der er budgetlagt med 1.32 til PA-elever. Der er i 2017 ansat 19 årsværk. Udviklingspulje Der er afsat 87 i udviklingspuljen. Puljen dækker bl.a. uforudsete udgifter, nye tiltag, pædagogisk udvikling, tilskud til uddannelse, tolkebistand og legepladstilsyn. side 7

8 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Mere pædagogisk personale i dagtilbud Der er i forbindelse med aftale om finanslov for 2015 mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten afsat 250 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til løft af dagtilbudsområdet. Midlerne udmøntes gennem en ansøgningspulje. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud. I Ikast-Brande Kommunes tilfælde beløber dette sig til 1,981 mio. kr. Af aftalen fremgår, at kommunerne i deres ansøgning skal forpligte sig til at anvende midlerne til pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne skal anvendes til mere pædagogisk personale i både daginstitutioner og dagplejen. I dagplejen kan midlerne bl.a. målrettes bedre vikardækning og øget pædagogisk sparring. I budget 2017 er der afsat 1.98 til mere personale. Pasning på tværs af kommunegrænsen Der er budgetteret med en nettoindtægt på kr. vedrørende pasning på tværs af kommunegrænsen. Her bogføres de udgifter vedrørende børn der bliver passet i andre kommuner, samt de indtægter vi modtager, når børn fra andre kommuner bliver passet i Ikast-Brande Kommunes dagtilbud. Diverse mindre fællesudgifter Her er budgetlagt udgifter til: Fællestillidsmand Hytten i Skelhøje kr kr. side 8

9 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Dagpleje Dagpleje er for børn op til 2 år og 9 mdr. Dagplejens særlige kendetegn er tæt kontakt med den samme voksne gennem hele dagen, den lille børnegruppe på 4-5 børn, den hjemlige ramme og fællesskabet mellem dagplejer og forældre om barnets opvækst. Det er et mål, at der skabes et tæt samarbejde mellem dagplejen og institutionerne, hvilket bl.a. sker gennem det tværsektorielle arbejde. Budget 2017 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er indarbejdet udgiftsreduktioner for hele politikområdet - se under Budgetændringer Ændringer som følge af demografisk udvikling se særskilt notat. Forventninger til budget og overslagsårene Der er stigende børnetal i overslagsårene. Demografipuljen stiger fra 19 pladser i 2017 til 41 pladser i 2020 Budgetbemærkninger Der er budgetlagt med i alt 599 pladser, heraf 19 på demografipuljen. Friplads Der er afsat kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser på dagplejeområdet svarer historisk set til 3-4 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet. Forældrebetaling Taksten for en dagplejeplads i 2017 er kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i kr. Der er budgetlagt med forældrebetaling for 599 børn, hvilket giver en samlet indtægt på kr. Forældrebetaling udgør 25 % af driftsudgifterne. Dobbeltpladser i dagplejen Dagplejen kan tildele et barn en dobbeltplads, hvis det vurderes at et barn kræver ekstra indsats. side 9

10 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Dagplejen Her er afsat budget til løn til tilsynsførende og dagplejere, udgifter til uddannelse, udgifter til tjenestekørsel, administration, inventar, renovation samt diverse udgifter. Rammebeløb Der er et rammebeløb på 1.86 som dagplejen bruger til blandt andet: Dækning af etableringsudgifter i forbindelse med nyansættelser. Årligt rådighedsbeløb til dagplejere, der anvendes til indkøb af nyt legetøj, beskæftigelsesmaterialer m.v. Drift af legestuer, herunder indkøb af legetøj til disse. side 10

11 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Daginstitutioner er for børn i alderen op til skolestart. I daginstitutionerne er der rum for udfoldelse i et stimulerende miljø. Via arbejdet med pædagogiske læreplaner støttes barnets sociale udvikling, og der lægges vægt på individuelle hensyn ud fra barnets udviklingstrin. Budget 2017 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er indarbejdet en udgiftsreduktion på kr. i 2017, som stiger til i Beløbet dækker hele politikområdet, og der er ikke taget stilling til fordelingen mellem områderne. Grundet forældrebetaling, er den reelle udgiftsreduktion kr. i 2017 og kr. i Budgetændringer Der er indarbejdet følgende ændringer i forhold til budget 2016: Antallet af specialpladser på Børneby Øster er udvidet med 5 pladser, så der i alt er 15 pladser i alt kr. Der forventes en stigning til økonomiske fripladser som følge af lov om integrationsydelse i alt kr. En betinget bevilling på kr. til ekstra ressourcetildeling som følge af flere flygtningebørn En betinget bevilling på kr. til to-sprogskonsulenter, da der forventes at flygtningebørn skal understøttes sprogligt og socialt. Forventninger til budget og overslagsårene Der forventes en nedgang i antallet af børnehavebørn. I 2017 forventes der en nedgang på 62 pladser og i 2018 er der forventning om en nedgang på 26 børn. Budgetbemærkninger Friplads Der er afsat kr. til udgifter til fripladser. Udgiften til fripladser totalt set på daginstitutionsområdet svarer historisk set til cirka 10 % af indtægterne fra den samlede forældrebetaling på dagpasningsområdet. Forældrebetaling Taksten for en børnehaveplads bliver i kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i kr. om måneden. Taksten for en vuggestueplads bliver i kr. om måneden i 11 måneder om året, juli er betalingsfri. Til sammenligning var taksten i kr. om måneden. side 11

12 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Der er budgetlagt med forældrebetaling vedr. 153 vuggestuepladser og børnehavepladser, hvilket giver en samlet indtægt på kr. Forældrebetalingen udgør 25 % af driftsudgifterne. Normeringstildeling Budgettet indeholder beløb til børnehavepladser, 15 specialpladser og 153 vuggestuepladser. Endvidere er der afsat budget til 80 børnehavebørn under konto (Landsbyordninger i Isenvad (40) og Blåhøj (40)). Daginstitutionsafdelingen fastsætter i samarbejde med institutionerne en årlig gennemsnitsnormering. Det sker ud fra ventelisterne, og institutionernes budgetter bliver tilrettet derefter. Budgettildelingskriterier til lønkroner Hver institutions lønbudget bliver dannet på denne måde: - et beløb pr. fysisk enhed: kr. - et beløb vedr. institutionens ledelse: kr. pr. teamleder og kr. pr. teamkoordinator - et beløb pr. barn: kr. pr. børnehavebarn og kr. pr. vuggestuebarn Den ikke fordelte udgiftsreduktion på kr. vil dog medføre, at beløbet pr. børnehavebarn vil blive ca. 400 kr. lavere, og beløbet pr. vuggestuebarn ca. 800 kr. lavere. Det samlede lønbudget fordeles med pædagoger og medhjælpere i forholdet %. Den ugentlige åbningstid er fastsat til 51 timer. Specialgruppen Børnene i specialgruppen i Børneby Øster får 23,46 pædagogtimer pr. barn pr. uge. Rammebeløb Daginstitutionerne får et rammebeløb pr. barn, der skal bruges til at dække udgifter til legetøj, mad, kurser til personalet, administrationsudgifter, kørsel, kontorhold osv. Rammebeløbet for børnehavebørn er fastsat til kr., for vuggestuebørn er rammebeløbet kr. For børn i specialgruppen er rammebeløbet kr. side 12

13 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Budget 2017 () Fællesudgifter og indtægter Friplads Demografipulje Pladser Specialpladser Lønbudget Driftsramme (øvrig drift*) Rammebudget (Børnetalsafhængig) Forældre- Betaling Børneby Øster Børnehuset Svaneparken Brande Børnehaver Livstræets Daginstitution Bording Børnehave Engesvang Børnehus Højderyggens Daginstitution Ejstrupholm Børnehus - Børnehavebørn - Vuggestuebørn Daginstitution Lægdsgård/Hyldgård Frisenborg Vestbyens Børnehus - Børnehavebørn - Vuggestuebørn Vibereden - Børnehavebørn - Vuggestuebørn Børnehuset Villavej 16 - Børnehavebørn - Vuggestuebørn Kongevejens Børnehus - Børnehavebørn - Vuggestuebørn Demografipulje, forældrebetaling I alt *Øvrig drift består af ejendomsudgifter for eksempel rengøring, el, vand, varme, vedligeholdelse m.m. (Under SFO: Isenvad 40 børnehavepladser + Blåhøj 40 børnehavepladser) side 13

14 Børne og Undervisningsudvalget Politikområde: 01. Dagtilbud til børn 0-5 år Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner. Her registreres tilskud til puljeordninger samt til privatinstitutioner. Budget 2017 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er indarbejdet udgiftsreduktioner for hele politikområdet - se under Budgetændringer Der er ikke indarbejder ændringer i forhold til budget 2016 Forventninger til budget og overslagsårene Der er uændret forventninger til overslagsårene. Budgetbemærkninger Budgettet indeholder beløb til puljeordningen Lystersminde i Brande og de private institutioner International School Ikast-Brande, Gludsted Børnehave og Naturbørnehaven v/ Friskolen i Thorlund samt de udgifter vi har til pasning af børn bosiddende i Ikast-Brande Kommune, der bliver passet i privatinstitutioner i andre kommuner. Der er budgetlagt med følgende: Bakkelandet: Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 2 pladser i vuggestue og 0,5 børnehaveplads Stengården: Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 2 pladser i vuggestue og 3 børnehavepladser ISIB: Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 13 børnehavepladser Gludsted: Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 20,5 børnehavepladser Plads i andre kommuner: Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 1 børnehaveplads Thorlund Friskole: Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 14,4 børnehavepladser og 6 vuggestuepladser Lysterminde: Der er budgetlagt med kr. i tilskud til 3 pladser i vuggestue og 5 børnehavepladser side 14

15 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Politikområdet Børn og unge 6-18 år under Børne- og Undervisningsudvalget Politikområdet Børn og unge 6-18 år består af disse områder: Budget 2017 Folkeskoler ( ) 311,4 mio. kr. Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen ( ) 1,2 mio. kr. Pædagogisk psykologisk rådgivning ( ) 8,4 mio. kr. Skolefritidsordninger og aftenklubber ( ) 25,7 mio. kr. Befordring af elever i grundskolen ( ) 9,9 mio. kr. Kommunale specialskoler ( ) 35,3 mio. kr. Efter- og videreuddannelse i folkeskolen ( ) 0,7 mio. kr. Bidrag til statslige og private skoler ( ) 23,3 mio. kr. Efterskoler og ungdomskostskoler ( ) 12,4 mio. kr. Kulturel virksomhed ( ) 0,3 mio. kr. Ungdomsskolevirksomhed ( ) 8,8 mio. kr. Elevtilskud ( ) 0,2 mio. kr. Løn og barselspuljer ( ) 7,2 mio. kr. (Vedr. Lønpuljer : Se bemærkninger under politikområde 11) Budgettet for politikområdet er samlet på 444,7 mio. kr. side 15

16 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Folkeskolen mm. Her registreres indtægter og udgifter vedrørende kommunale folkeskoler og de hertil knyttede aktiviteter, såsom skolebiblioteker, skolefritidsordninger m.v. Registrering på omkostningssted er autoriseret på funktionerne Folkeskoler og Skolefritidsordninger, og Kommunale specialskoler Folkeskoler Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Budget 2017 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig Der er indarbejdet følgende rettelser som følge af budgetforliget 2016: Der afsættes et årligt beløb på 4 mio. kr. til leasing af PC er til skolelever, idet Byrådet finder det vigtigt, at de opnåede positive resultater fastholdes og udvikles. Der afsættes midler til fastholdelse af en 1:1 PC løsning på folkeskolerne. Der er på driften afsat 5 mio. kr. til anlægsrenoveringerne til skolerne i Ikast i 2017 Der er indarbejdet følgende udgiftsreduktioner i 2017: Byrådet har besluttet at der skal spares følgende på politikområdet: Besparelse udmeldt i budgetforliget ,5 % besparelse PC ere i folkeskolen - allerede indarbejdet I alt side 16

17 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Der er foreslået følgende fordeling af besparelsen: Færre klasser, som følge af Vestre Skole lukkes: Bygningsdrift Vestre Skole Faste omkostninger Vestre skole Ny tildelingsmodel % besparelse på øvrige områder Specialundervisning Den endelig fordeling besluttet først i løbet af Budgetændringer Der er indarbejdet følgende ændringer i budget 2017: der er indarbejdet kr. i demografi. Der er ikke oprette flere klasser, men forskydningen mellem årgangene betydet en merudgift BY : Regeringen og KL s Brugerportalinitiativ indebærer, at alle kommuner skal anskaffe 2 overordnede digitale løsninger til skolerne. Det forventes at løsningerne tage i brug omkring årsskiftet Der er indarbejdet kr. fra 2018 Byrådet afsatte midler til SGU på Nordre Skole i 1½ år ( ). Herefter skulle det være udgiftsneutral. Der er derfor budgetlagt med indtægter fra andre kommuner på 1.21, så udgifter og indtægter balancerer. Det forventede salg af pladser svarer til de 18 udenbys elever, der er på skolen fra sommer Der er indarbejdet en indtægt på kr. Der er indarbejdet 1.58 som følge er stigende antal flygtningebørn. Bevillingen er betinget. Der er tidligere budgetlagt med intern køb af specialundervisning i skole. Efter omlægningen af tilbuddene nulstilles dette. Budgetopfølgning pr Budgetansvaret for lokaletilskud til hallerne overgår til Kulturog Fritidsudvalget i alt er der flyttet et budget på kr. Jf. reglerne om lønsumstyring skal der indarbejdes en kompensation på 8,65 % af årslønnen for fratrådte tjenestemænd. Der er i alt 14 lærer, der fratræder i Der er indarbejdet kr. Forventninger til budget og overslagsårene Der skal indføres en ny tildelingsmodel pr , så vil betyde en stor omfordeling af midlerne på området Budgetbemærkninger Oversigt over skolernes klassetrin: Skole Klassetrin Bemærkning Blåhøj skole 0-6. klasse Fællesledelse med Dalgasskolen Dalgasskolen 0-6. klasse Fællesledelse med Blåhøj skole side 17

18 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år 4-5 specialklasser Præstelundskolen 0-9. klasse 1 modtageklasse 1 specialklasser Overbygningsskole for Dalgas og Blåhøj Skole Bording skole 0-9. klasse 4 specialklasser Engesvang skole 0-9. klasse 1 specialklasse Hyldgårdskolen 0-9. klasse 1 specialklasse Isenvad skole 0-6. klasse Fællesledelse med Vestre Skole Nordre skole 0-9. klasse 6 specialklasser Vestre skole 0-9. klasse Fællesledelse med Isenvad skole Modtageklasse for 2-sprogede elever uden danskkundskaber Overbygningsskole for Isenvad skole Lukker pr Østre skole 0-9. klasse 5 specialklasser Specialhold i indskolingen og på mellemtrin Nørre Snede skole 0-9. klasse Ejstrupholm skole 0-9. klasse 5 specialklasser 1 modtageklasse 10. klasse skolen (IUC) 10. klasse Samlet skoletilbud for 10. årgang i hele kommunen Ressourcen er tildelt efter følgende elevfordeling i 2017: Bh Spec. I alt Skole Blåhøj skole Dalgasskolen Præstelund Bording skole Engesvang Hyldgårdssk Isenvad skole Nordre skole Vestre skole Østre skole Nørre Snede Ejstrupholm klasse I alt side 18

19 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Normerede stillinger pr : Skole Normering i stillinger: Lærere og bh. kl. i alt Normering i stillinger: Pædagoger og bh. kl. i alt Ledere Adm. Service Adm. og service i alt Bording skole 36,35 7,03 2,0 0,93 1,50 2,43 Engesvang skole 36,08 3,81 1,8 0,93 1,50 2,43 Hyldgårdsskolen 40,52 5,14 2,1 0,93 1,78 2,71 Isenvad skole 10,64 1,22 1,0 0,58 0,93 1,51 Nordre skole 42,93 8,68 2,1 0,93 1,50 2,43 Vestre skole 40,27 6,43 2,1 0,93 1,50 2,43 Østre skole 45,49 8,01 2,1 0,93 1,50 2,43 Blåhøj skole 11,70 1,24 0,5 0,30 0,73 1,03 Dalgasskolen 27,63 6,98 1,7 0,70 1,27 1,97 Præstelundskolen 44,48 5,90 2,2 0,93 2,00 2,93 Ejstrupholm skole 33,31 6,51 2,0 0,93 1,30 2,23 Nørre Snede skole 26,47 3,16 2,0 0,93 1,30 2,23 IUC (10. klasse) 8,40 0 1,1 0,93 0,50 1,43 I alt 404,27 64,11 22,7 10,88 17,31 28,19 Budget 2016/2017 for skolerne (nettobeløb i ): Skole Lærerløn 1 plus Lederløn 2 Drift Ramme 4 Besparelse (TAB) 3 fra 2013 Andet 5 Blåhøj skole Dalgasskolen Præstelundskolen Bording skole Engesvang skole Hyldgårdsskolen Isenvad skole Nordre skole Vestre skole Østre skole Nørre Snede skole Ejstrupholm skole klasse I alt ) Lærerløn: Løn til det pædagogiske personale skolelærere og pædagoger (pensionsordninger indregnet for nogle medarbejdere) 2) Lederløn: Løn til ledelse (pensionsordninger indregnet for nogle medarbejdere) 3) Drift(TAB): Løn til servicemedarbejdere og skolesekretærer 4) Ramme: Undervisningsmidler, elevaktiviteter, kontorhold og kurser. 5) Andet: Rengøring, vedligehold, varme, el mm., personale m/tilskud og vikarer I alt Fællesudgifter: På folkeskoleområdet er der desuden budgetlagt fællesudgifter. Fællesudgifter har centrale puljer til dækning af: side 19

20 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Pulje til timer, som efter grundnormeringen kan bruges til at udjævne uhensigtsmæssigheder i tildelingen, mindske sårbarheden på mindre skoler og i årets løb bruges til f.eks. specialundervisning og vikarmidler. Kompetenceudvikling og udvikling generelt. Konsulentydelser. Akut opståede behov bl.a. indenfor specialundervisning og fremmedsprogede. Tilskudsordninger. Udgifter til skolebibliotek, pædagogisk IT, tale-, sprog- og læsekonsulent. Løn til støttepersonale (OBS og AKT). Lokaleleje (herunder leje af haller). Transport af børn. Væsentlige ændringer af betydning for budgettet Klasse- og elevtal Med en elevtalsafhængig timetildelingsfaktor vil variationer i elevtallet medføre ændringer i budgettet. Store økonomiske udsving vil hovedsageligt fremkomme, når en eller flere skoler skal øge/formindske antallet af klasser. Her kan fastholdelse/variation af skoledistrikter få konsekvenser. Timetildelingen til skolerne Skolerne tildeles timer til undervisning af normalklasser (ministeriets minimumstimetal plus et råderum) samt timer til specialklasser/hold, specialundervisning generelt, to-sprogsundervisning, vikartimer, minimums-åbningstid for skolebibliotek. Undervisning omfatter klasse- og holdundervisning, lejrskoler og andre aktiviteter sammen med eleverne. Skolerne tildeles yderligere timer til anden tid. Anden tid omfatter individuel tid (=forberedelse), pauser, fælles møder og planlægning, teammøder, kurser og videreuddannelse, tilsyn med elever og samlinger, samarbejde med daginstitutioner og andre uden for skolen, aldersreduktion, skole-hjem kontakt mm. Rammetildelingen til skolerne Til den løbende drift tildeles midler til undervisningsmaterialer, elevaktiviteter, prøver, efteruddannelse og indkøb af IT hver skole. Fordelingsnøglen er sammensat af dels et grundbeløb, dels af elevtalsafhængige faktorer. Der er tale om en rammebevilling. Fordelingen af rammen på den enkelte skole udmøntes i henhold til principper fastlagt af skolebestyrelsen. Sammensætningen af lærernes arbejdstid En fuldtidsstilling som lærer er defineret som timer årligt. Ekskl. ferie er der 1.672,4 arbejdstimer til undervisning og andre opgaver i år Undervisningstiden udgør i gennemsnit 750 timer af de 1.672,4 arbejdstimer. Til skoleåret er det besluttet at ændre tildelingsmodellen til en elevtalsbaseret model Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt. side 20

21 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Vedrører drift, hvis primære formål ikke entydigt kan henføres til de enkelte skoler. Der er foretaget lønbudgettering med udgangspunkt i de godkendte normeringer. Budget 2017 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2016 Budgetbemærkninger Budgettet fordeler sig med: Udgifter til livredder Halleje Brande Svømmehal Udgifter til bustransport skolesvømning Transport til Harrild Hede Transportpulje Entreprenørskabsskolen kr kr kr kr kr. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til folkeskoleområdet i øvrigt. side 21

22 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Området vedrører Folkeskoleloven 3 stk. 2, 4 og 12. stk. 2. I loven står bl.a.: Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Støtten omfatter bl.a. tale- og sprogundervisning, rådgivning af pædagoger og lærere vedrørende problematiske børn eller grupper af børn, psykologiske vurderinger mm. Budget 2017 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget Budgetbemærkninger Budgettet for området er ikke reguleret i takt med ændringer i børnetallet. Udover lønudgifter på budgetteret, anvendes den øvrige driftsramme til materialer, befordring, uddannelse samt it udgifter. På dette politikområde er der budget lagt med følgende: Fælles PPR PPR Skole PPR Tale og sprog PPR er småbørn er budgetlagt på dagpasningsområdet med kr. Samspil med andre områder Rådgivning til daginstitutioner og skoler sker blandt andet med det formål at sikre rummeligheden for de særlige børn i almindelige daginstitutioner og skoler, så eksklusion til specialdagpasning og specialskoler så vidt muligt undgås. side 22

23 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Skolefritidsordninger Kommunerne kan i henhold til Folkeskoleloven tilbyde børn, der er fyldt 4 år og 10 måneder, pasning i skolefritidsordning. Pasningstilbud i skolefritidsordning er et alternativ til fritidshjemstilbud efter Servicelovens bestemmelser. SFO er kommunens pasningstilbud til børn i 0. klasse til og med 4. klasse. Budget 2017 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget Budgetændringer Der er indarbejdet følgende ændringer til budget 2017: I forhold til forventningen af SFO børn til budget 2016 er der en stigning til faktisk antal børn i 2016 på 30 børn. Hertil kommer en stigning i forhold til prognose tallet for 2017 på 20 børn. Prisen pr. plads er kr. I alt indarbejdes der kr. netto i budget Der forventes en stigning på yderligere 14 børn i 2018, 43 færre børn i 2019 samt 9 færre børn i (Beregningen er beskrevet i demografinotat) der er indarbejdet i Der er foretaget opfølgning på fripladser og søskenderabat. Der forventes en stigning på kr. Stigningen skyldes for en lille andel en stigning i antal børn i SFO. Men stigningen skyldes primært at andelen, der får fripladser er steget fra 17 til 20%. Der er budgetlagt med et nettosalg af mellemkommunale pladser på SFO på kr. En gennemgang viser, at der forventes salg af pladser på kr. og køb af pladser på kr. Altså et nettosalg på kr. Budgettet er derfor justeret med kr. Der er tidligere budgetlagt med intern køb af specialundervisning i skole og SFO med kr. Dette beløb er genberegnet og budgetlagt til kr. side 23

24 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Budgetbemærkninger Beregningsfaktorer til normeringen i SFO: Timetildeling pr. barn pr. uge i 52 uger. Rammebeløb pr. barn Pr. år SFO klasse 0, kr. C grupper SFO 2, kr. D grupper SFO 4, kr. Ledelsestid pr. institution: 12 timer Morgenmodul er indeholdt i grundnormeringen Forventet gennemsnitligt (årsbasis) antal børn fordelt på moduler med den nuværende struktur: SFO Specialgrupper C grupper 11 Specialgrupper D grupper 54 I alt Fællesudgifter: På SFO-området er der desuden budgetlagt fællesudgifter. Fællesudgifter dækker derudover bl.a. søskenderabat og fripladser. Aftenklub for 6. og 7. årgang Der er under SFO etableret et klublignende tilbud som aftenklubtilbud for 6. og 7. klasse. Aftenklubber er oprettet i Brande, Ejstrupholm, Nørre Snede, Engesvang, Bording, Isenvad, Ikast syd og Ikast nord. Følgende principper er gældende for tilbuddet: 1. Det klublignende tilbud til klasse er et tilbud med pædagogisk sigte. 2. Der tildeles ressourcer til klublignende tilbud dels som et fast grundbeløb og dels som en elevafhængig faktor. Den elevafhængige faktor beregnes efter antal indskrevne elever i distriktet i 6. og 7. årgang. 3. Åbningstiden for aftenklub er indenfor tidsrummet i perioden Der tilbydes aftenklub min. én gang om ugen pr. klub. 5. Den enkelte klub har mulighed for efter konkret vurdering af målgrupper i forhold til pædagogisk tilbud at udvide sit tilbud til at omfatte enkelte elever med særlige behov i 8. klasse. 6. Klubberne har frihed til samarbejde på tværs i kommunen. 7. Der kan opkræves deltagerbetaling for materialeforbrug - beløbet fastsættes af den enkelte klub årgang har mulighed for at benytte aftenklubberne. Der er politisk vedtaget en samlet budgetramme for aftenklubber på 0,6 mio. kr., som finansieres af den samlede budgetramme til skolefritidsordninger. Det samlede forventede antal indskrevne i skoledistrikterne i 6. og 7. årgang forventes at udgøre børn. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til daginstitutionsområdet og folkeskolen. side 24

25 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Befordring af elever i grundskolen Kommunen er i henhold til Folkeskolelovens 26 forpligtet til at sørge for børns befordring mellem skolen og hjemmet. Forpligtigelsen er betinget af en vis afstand i forhold til barnets alder: 2½ km (0.-3.kl), 6 km. (4.-6.kl.), 7 km. (7.-9. kl.) og 9 km. (10. kl.). Der er ingen befordringsforpligtelse for de børn, der efter forældrenes valg går på en anden skole end distriktsskolen. (Den alm. kommunale skolebuskørsel dækkes af et andet politikområde). Budget 2017 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget 2016: Budgetbemærkninger Udgifterne til befordring af elever i grundskolen dækker over følgende former for transport: Dækker befordring af elever til specialklasser/ specialforanstaltninger/ støttegrupper m.v. samt syge- og tilskadekomne elever i folkeskolen. Alle børn under dette område er visiterede til transport mellem hjemmet, skolen, daginstitution og SFO mv. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng til det tekniske område (busdrift og køreplaner). side 25

26 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 5 Området vedr. kommunale specialskoler, centerklasser og specialklasser i Folkeskolelovens 20 stk.3. Budget 2016 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Byrådet besluttede på deres møde d , at der skulle spares 7 mio. kr. på specialundervisning inden Budgetændringer Der er foretaget følgende ændringer i forhold til budget 2016: Der er tidligere budgetlagt med intern køb af specialundervisning i skole og SFO med kr. Dette beløb er genberegnet og budgetlagt til kr. Forventninger til budget og overslagsårene Der ses generelt en stigning i antallet af børn med behov for vidtgående specialundervisning. Det er en tendens der har gjort sig gældende både på landsplan. Herudover bliver betaling for tilbuddene i stigende grad omlagt, og det betyder en større prisstigning for undervisningen end budgetforudsætningen. Budgetbemærkninger Budgettet er opdelt på følgende elementer: Udgifter til egne special SFO kr. til 41 d elever og 19 c elever. Udgifter til eksternt skolekøb kr. til 78 årselever Udgifter til eksternt SFO køb kr. til 44 årselever Herudover er der budgetlagt med udgifter og indtægter til Småskolen Christianshede. Ikast-Brande Kommuner har udlægget til småskolen, og efterfølgende sendes der regninger til de anbringende kommuner. Samspil med andre områder Der er en tæt sammenhæng med området for almen specialundervisning, idet der altid vil være en gråzone af børn, der ligger på kanten til at kunne rummes i den almene specialundervisning i folkeskolen kontra at blive visiteret til vidtgående specialundervisning. De lokale tilbud er som hovedregel billigere end de regionale tilbud. side 26

27 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger. Budget 2017 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget Budgetbemærkninger Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i folkeskolens og kommunale specialskolers fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende undervisning. Som led i folkeskolereformen og Aftale om kommunernes økonomi for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen fordelt over årene Den kommunale andel af denne bevilling fordeles årligt til de enkelte kommuner på baggrund af antallet af elever i det senest opgjorte skoleår. Tilskuddet til Ikast-Brande er budgetlagt til kr. side 27

28 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Bidrag til statslige og private skoler Staten yder generelle driftstilskud pr. elev til de frie grundskoler, herunder private skoler. Kommunerne betaler i henhold til Friskoleloven bidrag til staten for de børn i den enkelte kommune, der er elev på en privat skole. Kommunernes bidrag frasættes på de årlige finanslove som en fast andel af det gennemsnitlige statslige driftstilskud pr. elev. Budget 2017 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget Budgetændringer Der er indarbejdet følgende ændringer til budget 2016: Der forventes en stigning i antallet af elever på friskoler på 32 elever i forhold til 2015 samt en stigning i antallet af elever i SFO på 22. Det kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler ændres med 2 pct. fra 71 til 73% af udgiften pr. elev i folkeskolen der er indarbejdet kr. Forventninger til budget og overslagsårene Antallet af børn, der benytter private og frie skoler viser en mindre stigning henover årene. Budgetbemærkninger De frie grundskoler modtager et tilskud på 75% af den gennemsnit udgift pr. folkeskoleelev, hvoraf kommunerne betaler 85% af tilskuddet. Tilskudstype: Takst i 2017: Undervisning ved frie grundskoler kr. pr. elev SFO ved frie grundskoler kr. pr. elev (der ydes delvis momsrefusion, så kommunerne betaler kun 95% af taksten netto) Taksterne fastsættes årligt på finansloven. Som det fremgår af ovenstående, forventes det at 628 børn benytter et privat skoletilbud. Dertil kommer, at det forventes, at 238 børn har et fritidstilbud i tilknytning til skoletilbuddet. side 28

29 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Antal børn i private skoler og tilhørende fritidstilbud Skoletilbud Fritidstilbud Skoleår 2016/17 (forventet) Skoleår 2015/ Skoleår 2014/ Skoleår 2013/ Skoleår 2012/ Skoleår 2011/ Skoleår 2010/ Skoleår 2009/ Skoleår 2008/ Samspil med andre områder Der er en sammenhæng mellem friskoleområdet og folkeskoleområdet i øvrigt. side 29

30 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Efterskoler og ungdomsskoler Staten yder taxametertilskud til efterskoler og ungdomskostskoler. Elevernes bopælskommuner betaler bidrag til staten for hver undervisningspligtig elev, der modtager undervisning på en efterskole eller ungdomskostskole. Budget 2017 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget Budgetændringer Der er indarbejdet følgende ændringer i forhold til budget 2016: Der forventes et fald i antallet af elever på efterskoler på 20 elever i forhold til Forventninger til budget og overslagsårene Antallet af elever, der benytter efterskoler viser en svag stigende tendens. Budgetbemærkninger Som det fremgår af ovenstående, er der budgetteret med en forventning om, at 381 børn benytter et efterskole-tilbud. Antal børn på efterskoler Skoletilbud Skoleår Skoleår Skoleår 2014/ Skoleår 2013/ Skoleår 2012/ Skoleår 2011/ Skoleår 2010/ Skoleår 2009/ Skoleår 2008/ Det kommunale bidrag for 2017 udgør kr. Taksterne fastsættes årligt på finansloven. (der ydes delvis momsrefusion, så kommunerne betaler kun 95% af taksten netto) side 30

31 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Samspil med andre områder Der er en sammenhæng mellem bidrag for efterskoler og bidrag for privatskoler i øvrigt samt sammenhæng med det almindelige folkeskoleområde. side 31

32 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Kulturel virksomhed Kulturel virksomhed Her registreres udgifter og indtægter vedrørende udstillinger, lokalradio og -TV m.v., samt tilskud til andre kulturelle formål, f.eks. forsamlingshuse, lokalhistorisk arkiv og venskabsbyarrangementer. Budget 2017 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget Forventninger til budget og overslagsårene Uændrede forventninger. Budgetbemærkninger Indenfor budgetrammen afholdes udgifter til drift af Pakhuset i Brande. side 32

33 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ungdomsskolevirksomhed Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens ungdomsskolevirksomhed, herunder kommunalt drevne ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed etableret ifølge lov om ungdomsskoler. Med hensyn til ungdomsskolebestyrelserne gælder, at de udgifter, som kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, dvs. udgifter vedrørende valg og mødediæter, registreres på funktion Udgifter i forbindelse med varetagelsen af ungdomsskolebestyrelsens mødevirksomhed, som kommunalbestyrelsen har tillagt den enkelte skolebestyrelse kompetence til at træffe nærmere beslutning om, registreres på funktion Budget 2017 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget Budgetændringer Der er indarbejdet følgende ændringer i forhold til budget 2016: Nedlæggelse af ungdomsskoleruterne 177, 178, 179. Budgettet overføres til Ungdomsskolens budget fra 2016, som selv står for transportudgifterne. Der er overført kr. fra kollektiv trafik. Budgetbemærkninger Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole har én ledelse og én bestyrelse. Ungdomsskolen leverer sin undervisning og klubaktivitet decentralt og benytter sig af decentrale undervisningssteder, primært på 10. klasses skolen i Ikast (kaldet Ikast Ungdomscenter) samt på folkeskoler og evt. andre kommunale lokaler. Ungdomsskolen er etableret som en decentral institution med selvforvaltning indenfor rammerne af Byrådets beslutninger. Der sker ingen reguleringer som følge af demografien. Ungdomsskolens virke sker ud fra Ungdomsskoleloven og Ikast-Brande Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik. Ungdomsskolen bygger på en lokal forankring og tilbyder aktiviteter i områderne Ikast, Brande, Bording, Engesvang, Nørre Snede og Ejstrupholm. Ungdomsskolen skal som minimum tilbyde, almen undervisning, prøveforberedende undervisning, specialundervisning, undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i danske sprog og danside 33

34 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år ske samfundsforhold. Ungdomsskolen tilbyder undervisning i kørsel med knallert, klub- og fritidsaktiviteter og kan tilbyde heltidsundervisning og andre aktiviteter, der er i overensstemmelse med Ungdomsskolens formål. Folkeskolens elever i klasse kan opfylde deres undervisningspligtige timetal efter Folkeskolelovens bestemmelser helt eller delvist ved undervisning i ungdomsskolen. Ungdomsskolens primære målgruppe er unge i alderen år. Ungdomsskolen tilbyder elever i folkeskolens 7. årgang undervisning som introduktionstilbud. Tilbud til 7. årgang gælder alene det geografisk nærmeste ungdomsskoletilbud. Ungdomsskolen kan tilbyde visse aktiviteter til unge i alderen år. side 34

35 Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde: 02. Børn og unge 6-18 år Kommunalt tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Her registreres udgifter og indtægter vedrørende Befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter 10 i Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser. Budget 2017 med budgetoverslagsårene Vedtaget budget Udgifter Indtægter Netto ( ) Budgetforliget Budgetforlig: Der er ikke indarbejdet ændringer som følge af budgetforliget. Der er ikke indarbejdet udgiftsreduktioner i budget Budgetændringer Der er ikke foretaget ændringer i forhold til budget Budgetbemærkninger Der er afsat kr. til befordringsudgifter i syge elevers transport til ungdomsuddannelserne. side 35