Budgetforslag/-overslag - flere versioner (FIB002)

Transkript

1 /-overslag - flere versioner (FIB002) Regnskabsår 2014 Økonomiudvalget Økonomiudvalg Serviceudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Drift Driftssikring af boligbyggeri Fælles kommunale ejendomme Beboelse Erhvervsejendomme (ej momsreg.) Erhvervsejendomme (momsregistrerede) Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme - momsregistre Transport og infrastruktur Fælles funktioner Drift Parkering Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Arbejdsmarkedsforanstaltninger Drift Seniorjob til personer over 55 år Særlig indsats udfaldstruede seniors Statsrefusion Seniorjob til personer over 55 år Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 58 1 Drift Tinglysning lån ejendomsskat Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Drift Fælles udgifter/indtægter Kommunalbestyrelsesmedlemmer Fredningsnævn Huslejenævn/Beboerklagenævn Seniorråd Handicapråd Klageråd vedr. personlig pleje/bistand Valg Pension til borgmestre Foreningsråd Ungdomsskolebestyrelse :10:59 Side 1 af 5

2 Regnskabsår Hegnsyn Administrativ organisation Drift Byrådssekr. fælles Udenf. rammeb Sekretariatet - Udenfor rammebevilling Sekretariatet - Indenfor rammebevilling Direktionen - Indenfor rammebevilling Intern Service - fælles konto Intern Service - Korsgade konto Intern Service - Ndr. Kajgade konto Intern Service - Østergade, Arden k Intern Service - Mariager konto Intern Service - Hadsund konto Intern Service, Vesterg.Hobro konto IS fælles Indenfor rammebevilling IS ledelse Indenfor rammebevilling Kantinedrift Korsgade indenfor rammebev Kantinedrift Ndr. Kajgade indenf.rammeb Kantined., Rådhus Hadsund indenf.rammeb Kantined.Rådhuset Arden indenf.rammeb Kantined. Rådhus Mariager Indenf.rammeb Borgers.fælles 6.51Indenf.rammebevilling Udbetaling Danmark - Administrationsbidr Borgerservice - Indenfor rammebevilling IT - Udenfor rammebevilling IT - Indenfor rammebevilling HR,Plan fælles 6.51 Udenfor rammeb Seniorpolitiske ordninger Plan, HR - Indenfor rammebevilling Økonomi fælles 6.51Udenf.rammeb Fælles 6.51 (momsregistreret) Økonomi - Udenfor rammebevilling Økonomi - Indenfor rammebevilling Frivilligcenter Mariagerfjord Ejendomscenter -Administration Løn/Personale fælles 6.51 Udenf.rammeb Elever/praktikpladser Løn og Personale Indenfor rammebevilling Familie administration Indenf.rammeb Godkendelse og Tilsyn Det spec.børneområde - adm Rammeb Dagtilbud indenfor ramme :10:59 Side 2 af 5

3 Regnskabsår 2014 Skæringsdato Aktuel bruger Statiske filtre Kapitalmidler Skoler 6.51 indenfor ramme Handicap Adm.- Indenfor rammebev Sundhed/Ældre ADM - Indenf.rammeb Arbejdsmarked rammebev Arbejdsmarked u rammebev Jobcenter rammebev Kultur Indenfor rammebevilling Miljøbeskyttelse Indenfor rammeb Naturbeskyttelse adm indenf.ramme Teknisk Sekretariat Indenf.rammeb Administ.6.51 Teknik og Byg indenf.ramme Byggesagsbehandling - Indenfor rammebev Fælles Udenfor rammebevilling Boligkommission Indenfor rammeb Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Drift Erhvervsudvikling - Turisme Erhvervsudvikling - Iværksætteri Erhvervsudvikling m.v. fælles Erhvervsudvikling - Turisme Lønpuljer m.v Drift HR, Plan og Udvikling fælles 6.70U Løn og Barselspuljer m.v Tjenestemandspension Forsikringer Barselsudligningsordning Dahl Jensen, Henny 0; #; 1 Profitcenter Kontoplan. CO-område Regnskabsårsvariant Finansområde InfoProvider Kunde identifikation Økonomiudvalget Mariagerfjord kommune 846/0020 KMD OPUS Kontoplan 846/0020 KMD OPUS Firmakode Kalenderår, 4 særperioder KMD Opus FI-område ZCFORPL; ZCOKO_BU2; ZCFIBO846; ZCFIB_846; ZCSL1_846; ZCFIBC846 Mariagerfjord Dynamiske filtre Dranst 1 Drift - 2 Statsrefusion Regnskabsår!2017;!2016;! :10:59 Side 3 af 5

4 Nøgletal Vælg rapporttype (Ingen P/L-reg) ; (Løbende priser) ; ; (Ingen P/L-reg) (Løbende priser) (Ingen P/L-reg) (Løbende priser) (Ingen P/L-reg) (Løbende priser)... Variabler Profitcenter (autorisation) Mariagerfjord kommun Vælg budgetår Vælg budgetversion(er) 1 - Vælg=1 eller fravælg=0 0 - Vælg=1 eller fravælg=0 0 - Vælg=1 eller fravælg=0 1 P/L - Vælg=1 eller fravælg=0 0 MOMS - Vælg=1 eller fravælg=0 0 Omkostningsart Kapitalmidler Økonomiudvalget Skaleringsfaktor (1/1000) Nyeste data <=1250 IP Finans Budget infocube ZCFIB_846 Omkostningsart Artskonti i alt ( ) Finans Alle finans og budget infocuber ZCSL1_846; ZCFORPL; ZCFIB_846; ZCFIBO846; ZCOKO_BU :10:59 Side 4 af 5

5 Kundeidentifikation Mariagerfjord Kapitalmidler Hierarki Kapitalmidler i alt ( ) Hierarki for profitcenter Mariagerfjord kommune ( ) Skaleringsfaktor query ÅÅÅÅ Budgetår tidsafhængige data ZKMDV_M_SIN_BUDGETAAR Moms på budget forslag ZCFIBQXXX ZCFIBC :10:59 Side 5 af 5