Handicappede børn og unge 106 Hjemløse og personer med sociale problemer 107 Personer med misbrug 111 Personer med udviklingsforstyrrelser

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indeks 4 Indledning 7 Assens(420) 8 Senhjerneskadede 8 8 Billund(530) 14 Handicappede børn og unge 14 Sindslidende Esbjerg(561) 19 Handicappede børn og unge 19 Hjemløse og personer med sociale problemer 21 Personer med misbrug 25 Sindslidende Voldsramte kvinder 56 Faaborg-Midtfyn(430) 57 Sindslidende Fredericia(607) 66 Fysisk handicappede 66 Personer med misbrug Voldsramte kvinder 72 Haderslev(510) 73 Hjemløse og personer med sociale problemer Kolding(621) 76 Hjemløse og personer med sociale problemer 76 Senhjerneskadede 77 Sindslidende Voldsramte kvinder 91 Langeland(482) Middelfart(410) 93 Sindslidende Nordfyn(480) 100 Fysisk handicappede 100 Nyborg(450) 101 Handicappede børn og unge Odense(461) 104 Andet på det sociale område 104 1

2 Handicappede børn og unge 106 Hjemløse og personer med sociale problemer 107 Personer med misbrug 111 Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) 115 Senhjerneskadede 119 Sindslidende Voldsramte kvinder 135 Region Syddanmark( 83) 136 Andet på det sociale område 136 Handicappede børn og unge 137 Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) 139 Senhjerneskadede 147 Sindslidende 155 Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge 162 Specialundervisning af børn og unge under 18 år på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner Voksne med fysiske eller psykiske handicap, der modtager undervisning på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner i henhold til Lov om specialundervisning for voksne 1, stk Svendborg(479) 202 Hjemløse og personer med sociale problemer 202 Personer med misbrug 204 Sindslidende Sønderborg(540) 217 Andet på det sociale område 217 Handicappede børn og unge 218 Sindslidende Voldsramte kvinder 231 Tønder(550) 232 Andet på det sociale område 232 Handicappede børn og unge 233 Personer med misbrug 234 Sindslidende Varde(573) 243 Handicappede børn og unge 243 Hjemløse og personer med sociale problemer 245 Senhjerneskadede 246 Sindslidende Vejen(575) 253 Handicappede børn og unge 253 Sindslidende

3 Vejle(630) 261 Fysisk handicappede 261 Handicappede børn og unge 262 Personer med misbrug 267 Sindslidende 268 Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Voldsramte kvinder 290 Aabenraa(580) 291 Andet på det sociale område 291 Handicappede børn og unge 292 Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) 294 Senhjerneskadede 297 Sindslidende Voldsramte kvinder 301 Ærø(492) Oversigt over takster og ydelser fra de fire kommunikations- og hjælpemiddelcentraler 303 Kommunikationscenter og hjælpemiddelcenter i Esbjerg (Esbjerg) 303 Center for Hjælpemidler og Kommunikation (Aabenraa) 304 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) Odense 306 Center for kommunikation og hjælpemidler Vejle 308 Objektiv finansiering på Egely 309 Objektiv finansiering på Center for Høretab (Fredericiaskolen) 312 Objektiv finansiering på Nyborgskolen 313 Tilsyn og samråd vedrørende domstolsanbragte 315 3

4 Indeks A Aflastningstilbudet Krogen ( ) 243 Aktivhuset ( Aktivitetshuset ( ) 93 Aktivitetshuset ( ) 122 Aktivitetshuset ( ) 208 Aktivitetshuset ( ) 236 Alkoholambulatoriet (52 ) 68 Alssundværkstedet (5244 ) 220 Altarp ( ) 79 Asabo ( ) 9 Autismecenter Holmehøj (83032 ) 139 B Bakketoppen ( ) 122 Behandlingscenter Svendborg, Unge Afdelingen ( ) 204 Behandlingscenter Svendborg, Voksen afdelingen ( ) 205 Beskyttet Pensionat Skjoldbo ( ) 21 Beskyttet Pensionat Stormly ( ) 21 Beskæftigelsen i Esbjerg ( ) 35 Beskæftigelsen i Ribe ( ) 38 Bihuset / Specialbørnehaven Jagtvej (83085 ) 145 Bjerggårdshaven ( ) 119 Bo - Vejen, Nørregade 75, 6600 Vejen ( ) _ 256 Bo- og Genoptræningscentret Lunden ( ) 246 Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene ( ) 42 Boenhed Bosager ( ) 222 Boenhed Flintholm ( ) 223 Bofællesskabet Ullerupdalvej ( ) 66 Bognæs (83031 ) 172 Bo-Grindsted Linedgården ( BO-Grindsted Lyngsø ( Bo-Grindsted Sydtoften ( ) 17 Botilbuddet Bjerggade 4 F-G ( ) 299 Botilbuddet Gl. Vindingevej ( ) 102 Botilbuddet Rhedersborg ( ) 294 Botilbuddet Roesskovsvej ( ) 123 Botilbuddet Skovbo (58025 ) 295 botilbudet Fangelvej ( ) 128 Botilbudet Grønnebæk (83038 ) 174 Bramdrupdam Bofællesskaber ( ) 83 Bramstrupkollegiet ( ) 104 Bredballe Bofællesskaber ( ) 273 Brunebjerg ( ) 86 Bøge Alle 16 (83022 ) 177 Børnehaven Brinken ( Børnehaven Spiren, Vejen ( ) 253 Børnehusene (83094 ) 137 Børnehusene Svendborg ( ) 210 Børnehuset Lille Kolstrup ( ) 292 Børnehuset Sønderskov ( ) 218 C Cafebutikken ( ) 268 Center Bøgely ( ) 245 Center for Ferie og Aflastning ( ) 262 Center for Høretab (83091 ) 170 Center for Misbrug ( ) 25 D Dagbehandling (51 ) 69 Dagcenter Kærhøj og Værkstedet Elmegade 12 ( ) 258 Dalhoffsminde Forsorgshjem ( ) 73 Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter (83021 ) 147 De beskyttede værksteder - Haderslev ( ) 73 Den Gl. Præstegard ( ) 223 Den lille Børnehave ( ) 233 Det Alternative Plejehjem ( ) 76 Det beskyttede værksted - Reva Fyn ( ) 105 Det Hvide Hus ( ) 94 Drivhuset ( ) 124 Duedalen ( ) 8 E Egely (83067 ) 162 Ellehøj, Beskyttet Beskæftigelse ( ) 275 Ellehøj, Dagcenter ( ) 276 Engbo (tdl. Strandvænget) (83051 ) 178 F Flydedokken (83002 ) 155 Forsorgscenter Sydfyn ( ) 202 Forsorgshjemmet i Esbjerg ( ) 22 Forsorgshjemmet Overmarksgården ( ) 77 G Grønnemoseværkstederne ( ) 210 Guldregnen ( ) 95 4

5 H Handicap Bo- og Servicetilbud Østervang ( ) 251 Hjernecenter Syd, Beskæftigelsen ( ) 297 Hjernecenter Syd, Bodelen Sønderskovvej ( ) 298 Hjerneskadecentret ( ) 121 Holtegården (83041 ) 156 Horskær ( ) 79 Hus 53 ( ) 212 I Industriværkstedet ( ) 96 Info-Huset ( ) 129 J Job- og Aktivitetscentret, Socialpsykiatri ( ) 27 Jupitervej Bo-Fællesskab (83033 ) 181 Jægermarken ( ) 213 K Kantinen Varde Gymnasium ( ) 249 Kastaniely (83072 ) 165 Kastanjen ( ) 264 Kathrinehøj Beskæftigelsescenter ( ) 276 Kernen ( ) 265 Kilden ( ) 266 Kingstrup (83039 ) 153 Kirkens Korshærs Herberg i Odense ( ) 107 Klosterparken ( ) 235 Kollegiet Rømersvej ( ) 124 Krisecenter i Fredericia ( ) 72 Krisecenter Odense ( ) 135 Kvindehuset, Kolding Krisecenter ( ) 91 Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter ( ) 56 L Lilleskov (tdl. Strandvænget) (83053 ) 182 Lindebjerg ( Lindehuset ( ) 61 Lunden ( ) 62 M Marielund ( ) 80 Midtfynsværkstederne ( navneændring Job og Aktiv) ( ) 62 Minibo, odense ( ) 130 Misbrugscenter Sønderjylland ( ) 234 Montagen ( ) 57 Montagen ( ) 299 Munkehatten ( ) 132 Møllebakken (83073 ) 168 Møllegården ( ) 278 N Naturværkstedet ( ) 225 Nordhøj ( ) 86 Nyborgskolen (83103 ) 199 Nyborgværkstederne ( ) 103 O Odense Værkstederne - udvikling, job og aktivitet ( ) 134 Odinsgård ( ) 74 Område Tønder Bo og Beskæftigelse ( ) 237 Område Vest Bo og Beskæftigelse ( ) 240 Otterupgården ( ) 100 P Palleshave bo og aktivitet ( ) 64 Patriciahuset ( ) 30 Pegasus bo og aktivitet ( ) 65 Perronen ( ) 96 Platanhaven ( ) 106 Posekær ( ) 294 Postens Vej Bofællesskab ( ) 280 Proaktiv ( ) 69 R RABU ( ) 47 Rehabiliteringscenteret f. traum. flygtninge (RCT) (83006 ) 158 Rendbjerghjemmet - Børn og Unge ( ) 218 Rendbjerghjemmet - dagtilbud ( ) 227 Rendbjerghjemmet - voksne ( ) 227 Reva ( ) 291 Reva Sønderborg ( ) 217 REVA Tønder ( ) 232 Ribelund ( ) 48 Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen ( ) 111 Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen ( ) 111 Ryttervej ( ) 214 S Skansebakken ( ) 282 Skovhuse (tdl. Strandvænget) (83052 ) 183 Skovsbovej ( ) 209 Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen ( ) 33 5

6 Socialpsykiatrisk Center ABS, Skolegade 7, Brørup ( ) 254 Solgaven ( ) 261 Solskrænten ( ) 58 Specialbørnehaven Kornvangen ( ) 19 Specialbørnehaven Solsikken ( ) 245 Specialbørnehaven Spiren ( ) 20 Spurvetoften Bofællesskab ( ) 283 St. Dannesbo ( ) 107 Strandhøjskolen (83666 ) 136 Støttecenter for senhjerneskadede ( ) 77 Sukkertoppen ( ) 269 Sydbo (83095 ) 187 Syrenparken (83008 ) 159 Sønderbo ( ) 284 Sønderborg Kvinde- og Krisecenter ( ) 231 T Teglgårdshuset (83026 ) 161 Tinghøj ( ) 270 Toften ( ) 60 Tornbjerggård ( ) 126 Tornhuset ( ) 115 Trindvold (83043 ) 189 Vestbo ( ) 98 Vestcentret Labora, Beskyttet Beskæftigelse ( ) 288 Vestcentret, Dagcenter ( ) 288 Vestcentret, Daghjem ( ) 289 Vestereng ( ) 215 Vilstrupvej ( ) 75 Værestedet Slotsgade 5 ( ) 250 Værkstedet Kilen ( ) 300 Værkstedet Kongensgade ( ) 89 Værkstedet Nymarksvej ( ) 18 Værkstedet Pilevej ( Værkstedet Skovbogaard ( ) 296 Værkstedet Skovlunden ( ) 251 Værkstedet Søndervang ( ) 228 Værkstedet Udsigten ( ) 127 Værkstedet Viaduktvej ( ) 253 Værkstedet Østerlund ( ) 230 Værkstedsgården ( ) 92 Værkstedsgården ( ) 302 Værkstedshuset Sønderborg ( ) 220 Æ Æblehaven (83050 ) 193 U Udviklingscenter Fuglekær ( ) 285 Ung Reva, Døgntilbud ( ) 272 Ungdomskollegiet - et specialtilbud for unge (83035 ) 192 Ungdomskollegiet ( ) 89 V Vejle Krisecenter ( ) 290 Vejle Misbrugscenter, Behandling af stofmisbrug ( ) 267 Ø Østerhuse (tdl. Strandvænget/Østerhuse) (83058 ) 193 Østruplund (83057 ) 195 Å Aabenraa Krisecenter ( ) 301 Ådalens Børnehus ( ) 101 Ågården ( ) 110 Åhaven ( ) 82 6

7 Indledning Bilaget indeholder oplysninger om de tilbud, kommunerne og regionen har indberettet til det elektroniske indberetningssystem. Således kan man se udbuddet af de pladser, der via rammeaftalen, står til rådighed for kommunerne. Bilaget opfylder betingelserne til bekendtgørelsernes krav om oplysninger, herunder takstspecificeringer. For det faglige indhold på tilbuddene henvises til Tilbudportalens oplysninger. Bilaget er baseret på de oplysninger, der var modtaget fra de enkelte udbydere senest den 29. oktober For hvert tilbud vises en oversigt over pladstal og gennemsnitstakster for tilbuddet sorteret på døgn, dag og enkeltmands- og særforanstaltninger. Desuden vises en oversigt over alle tilbuddets takstområder/afdelinger og en specificering af taksten (). I sidste tabel vises afvigelsen fra 2009 taksten incl. KLs P/L fremskrivning. I de tilfælde hvor afvigelsen er over +/- 0,5 % vil feltet med forklaring på afvigelsen fremgå. Bilaget er sorteret efter udbyder og der er i alt 21 udbydere 20 kommuner og Region Syddanmark. Inden for hver udbyder er tilbuddene ordnet alfabetisk inden for følgende hovedmålgrupper. Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Handicappede børn og unge Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Fysisk handicappede Senhjerneskadede Sindslidende Hjemløse og personer med sociale problemer Voldsramte kvinder Personer med misbrug Hjælpemiddelområdet Andet på det sociale område Specialpædagogisk bistand til børn på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner, som endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. Folkeskoleloven 20, stk. 3, 2. punktum Specialundervisning af børn og unge under 18 år på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner, jf. Folkeskoleloven 20, stk. 3, 1. punktum Voksne med fysiske eller psykiske handicap der modtager undervisning på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner i henhold til Lov om specialundervisning for voksne 1, stk. 2 Personer med fysiske eller psykiske handicap, som har tale-, høre- eller synsvanskeligheder, der modtager undervisning i henhold til Lov omspecialundervisning for voksne 1, stk.9 7

8 Specificeret tilbuds- og ydelsesoversigt Rammeaftale 2010 Data er opdateret: 07JAN10:11:26 Assens(420) Senhjerneskadede Duedalen ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Duedalen ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Duedalen Ydelsesnummer 1 Pladsnormering 8,00 Duedalen Senhjerneskadede Takst i 2010 pr. dag/døgn 4557 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,80 8

9 Asabo ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Asabo ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Asabo Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud Ydelsesnummer 3 SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 66,00 Belægningsprocent 96,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 371 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,10 Ændring i budget og fordeling mellem døgn-og dagtilbud på Asabo, giver ændret takstgrundlag. Døgn, niveau 2 og 3 Ydelsesnummer 1 Pladsnormering 16,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1632 Løn Udvikling Lokal administration Central administration

10 Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,70 Ændringer i budget og fordeling mellem døgntilbud og dagtilbud på Asabo, giver ændret takstgrundlag. Døgn, niveau 4 og 5 Ydelsesnummer 2 Pladsnormering 21,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2086 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,60 Ændringer i budget og fordeling mellem døgn-og dagtilbud på Asabo, giver ændret takstgrundlag. Internt aktivitetstilbud Ydelsesnummer 4 SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 17,00 Belægningsprocent 110,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 644 Løn Udvikling Lokal administration

11 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Der forventes i lighed med 2009 en overbelægning på 1,7 plads. Derfor er belægningsprocenten 110% anvendt i takstberegningen. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,10 Ændringer i budget og fordeling giver ændring i takstgrundlaget. Lindebjerg ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Lindebjerg ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Lindebjerg Døgn, almenboliger Ydelsesnummer 1 Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1397 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,10 Ændringer i budget og fordeling mellem døgn-og dagtilbud på Lindebjerg, giver ændret takstgrundlag. 11

12 Døgn, niveau 1 og 2 Ydelsesnummer 2 Pladsnormering 14,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1507 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 7,90 Ændringer i budget og fordeling mellem døgn-og dagtilbud på Lindebjerg, giver ændret takstgrundlag. Døgn, niveau 4 og 5 Ydelsesnummer 3 Pladsnormering 45,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2008 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 2,60 Ændringer i budget og fordeling mellem døgn-og dagtilbud på Lindebjerg, giver ændret takstgrundlag. 12

13 Internt aktivitetstilbud Ydelsesnummer 4 SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 33,00 Belægningsprocent 92,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 884 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,80 Ændringer i budget og fordeling mellem døgn-og dagtilbud på Lindebjerg, giver ændret takstgrundlag. Udehold Ydelsesnummer 5 SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 5,00 Belægningsprocent 65,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 214 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -18,00 Ændringer i budget og fordeling mellem døgn-og dagtilbud på Lindebjerg, giver ændret takstgrundlag. 13

14 Værkstedet Pilevej ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedet Pilevej ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værkstedet Pilevej Værkstedet Pilevej Ydelsesnummer 1 SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 48,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 372 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,70 Overskud overført fra tidligere år Billund(530) Handicappede børn og unge Børnehaven Brinken ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Børnehaven Brinken ( ) 14

15 Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Børnehaven Brinken Børnehaven Brinken Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1057 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,50 Afvigelsen skyldes hovedsagelig merudgift til lønninger Sindslidende Aktivhuset ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Aktivhuset ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Aktivhuset Aktivhuset Ydelsesnummer

16 Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 22,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 349 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,40 Skyldes en generel besparelse på kr. BO-Grindsted Lyngsø ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet BO-Grindsted Lyngsø ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under BO-Grindsted Lyngsø Lyngsø - Bo-Grindsted institutionerne Ydelsesnummer Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1449 Løn Udvikling Lokal administration

17 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,10 Ingen regulering af taksten i forhold til tidligere år. Omlægning af den fælles administration på handicapområdet Bo-Grindsted Linedgården ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bo-Grindsted Linedgården ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Bo-Grindsted Linedgården Lindegården Ydelsesnummer Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 98,00 LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 2381 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bo-Grindsted Sydtoften ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bo-Grindsted Sydtoften ( ) Dagydelser Døgnydelser

18 Afdelinger/takstområder under Bo-Grindsted Sydtoften Sydtoften Bo Grindsted institutionerne Ydelsesnummer Pladsnormering 17,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1752 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -9,90 Driftsbesparelser i forhold til Regulering af taksten fra tidligere år Omlægning af den fælles administration af Bo- Grindsted institutionerne Værkstedet Nymarksvej ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedet Nymarksvej ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værkstedet Nymarksvej Værkstedet Nymarksvej Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 73,00 Belægningsprocent 98,00 18

19 Takst i 2010 pr. dag/døgn 392 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -11,60 Driftsbesparelser på kr. Reduktion af udgifter til forrentning på kr. Mindreudgift som følge af omlægning af overordnet administration på handicapområdet Esbjerg(561) Handicappede børn og unge Specialbørnehaven Kornvangen ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Specialbørnehaven Kornvangen ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Specialbørnehaven Kornvangen Specialbørnehave Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 16,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1093 Løn Udvikling

20 Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 11,20 Der er i taksten for 2009 indregnet et større overskud fra Der er indregnet en besparelse på driften på ca. 1% fra Specialbørnehaven Spiren ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Specialbørnehaven Spiren ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Specialbørnehaven Spiren Specialbørnehave Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 18,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 968 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,70 Der budgetteres med en højere belægningsgrad end i Der er indregnet en besparelse på driften på ca. 1% fra

21 Hjemløse og personer med sociale problemer Beskyttet Pensionat Skjoldbo ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Beskyttet Pensionat Skjoldbo ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Beskyttet Pensionat Skjoldbo Døgntilbud Ydelsesnummer Pladsnormering 25,00 Belægningsprocent 85,00 Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 555 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. På grund af forventet ombygning/renovering i 2010 af værelserne er belægningsprocenten reduceret. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 26,70 Regulering af budgetgrundlaget taksten indeholder et mindre overskud fra tidligere år end 2009-taksten. Belægningsprocenten er reduceret. Beskyttet Pensionat Stormly ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Beskyttet Pensionat Stormly ( ) Dagydelser Døgnydelser

22 Afdelinger/takstområder under Beskyttet Pensionat Stormly Døgntilbud Ydelsesnummer Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 98,00 Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 995 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -11, taksten indeholder et overskud fra tidligere år, hvor 2009-taksten indeholdt et underskud. Forsorgshjemmet i Esbjerg ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Forsorgshjemmet i Esbjerg ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Forsorgshjemmet i Esbjerg Ydelsesnummer Pladsnormering 2,00 Alternativt Plejehjem, aflastningspladser Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) 22

23 Belægningsprocent 96,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 773 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 43,60 Statstilskuddet til driften aftrappes over en årrække. Ydelsesnummer Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 96,00 Alternativt Plejehjem, permanente pladser Hjemløse og personer med sociale problemer LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 890 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 65,40 Statstilskuddet til driften aftrappes over en årrække. Dagtilbud Ydelsesnummer

24 Pladsnormering 15,00 Belægningsprocent 88,00 Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 511 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -7, taksten indeholder et overskud fra tidligere år, hvor 2009-taksten indeholdt et underskud. Der er foretaget en omfordeling af ledelesesudgifterne mellem Forsorgshjemmet og Alternativt Plejehjem. Døgntilbud Ydelsesnummer Pladsnormering 33,00 Belægningsprocent 88,00 Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1005 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. 24

25 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5, taksten indeholder et overskud fra tidligere år, hvor 2009-taksten indeholdt et underskud. Der er foretaget en omfordeling af ledelesesudgifterne mellem Forsorgshjemmet og Alternativt Plejehjem. Personer med misbrug Center for Misbrug ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Center for Misbrug ( ) Dagydelser Døgnydelser 500 Afdelinger/takstområder under Center for Misbrug Aktivitets- og samværstilbud - åbne Ydelsesnummer Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 40,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 119 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 22,80 Budgetregulering og budgetomfordeling vedrørende Center for Misbrugs ydelser. Dagbehandling 25

26 Ydelsesnummer Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 62,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 315 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -19,00 Budgetregulering og budgetomfordeling vedrørende Center for Misbrugs ydelser. Døgnbehandling Ydelsesnummer Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 40,00 Belægningsprocent 94,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1169 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 10,70 Budgetregulering og budgetomfordeling vedrørende Center 26

27 for Misbrugs ydelser. Forbehandling Ydelsesnummer Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 25,00 Belægningsprocent 68,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 500 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -23,40 Budgetregulering og budgetomfordeling vedrørende Center for Misbrugs ydelser. Sindslidende Job- og Aktivitetscentret, Socialpsykiatri ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Job- og Aktivitetscentret, Socialpsykiatri ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Job- og Aktivitetscentret, Socialpsykiatri Job i Erhverv Ydelsesnummer Sindslidende 27

28 SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 15,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 77 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -20,50 Budgetregulering som følge af strukturændring. Job- og Aktivitetscentret, Bramming afdeling Ydelsesnummer Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 54,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 291 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -8,70 Budgetregulering som følge af strukturændring. Job- og Aktivitetscentret, Ribe afdeling 28

29 Ydelsesnummer Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 33,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 304 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -10,90 Budgetregulering som følge af strukturændring. Job- og Aktivitetscentret, Ribe afdeling - åbne Ydelsesnummer Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 31,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 88 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,20 Budgetregulering som følge af strukturændring. 29

30 Kantinen Esbjerg Statsskole Ydelsesnummer Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 13,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 291 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -8,70 Budgetregulering som følge af strukturændring. Patriciahuset ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Patriciahuset ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Patriciahuset Aktivitets- og samværstilbud Ydelsesnummer Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 60,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn

31 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -7,50 Budgetregulering taksten indeholder et større overskud fra tidligere år end 2009-taksten Bo 25, aflastningstilbud Ydelsesnummer Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 2,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1448 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,90 Budgetregulering taksten indeholder et større overskud fra tidligere år end 2009-taksten Bo 25, midlertidigt botilbud Ydelsesnummer Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold 31

32 Pladsnormering 4,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1448 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,90 Budgetregulering taksten indeholder et større overskud fra tidligere år end 2009-taksten Finsensgade, midlertidigt botilbud Ydelsesnummer Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 4,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 634 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,90 Budgetregulering taksten indeholder et større overskud fra tidligere år end 2009-taksten 32

33 Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen Birkevangen + Remisen Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 59,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1623 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -8, taksten indeholder et overskud fra tidligere år, hvor 2009-taksten indeholdt et underskud. Slusen Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 16,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1107 Løn Udvikling

34 Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -12, taksten indeholder et overskud fra tidligere år, hvor 2009-taksten indeholdt et underskud. Trinbrættet afklaringsplads Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 1,00 Belægningsprocent 92,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 7138 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Trinbrættet faste pladser Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 3,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 5086 Løn Udvikling Lokal administration

35 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Trinbrættet observationsplads Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 1,00 Belægningsprocent 85,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3387 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Beskæftigelsen i Esbjerg ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Beskæftigelsen i Esbjerg ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Beskæftigelsen i Esbjerg Job i Erhverv Ydelsesnummer

36 SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 109,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 69 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,70 Budgetregulering. Der er indregnet et større overskud fra tidligere år i 2010-taksten end i 2009-taksten. Konst. pleje/omsorg eller afvig. adf/særlig støtte Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 40,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 604 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -4,60 Budgetregulering. Der er indregnet et større overskud fra tidligere år i 2010-taksten end i 2009-taksten. 36

37 Nogen guidning/fysisk pleje og omsorg Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 80,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 321 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -9,00 Budgetregulering. Der er indregnet et større overskud fra tidligere år i 2010-taksten end i 2009-taksten. Selvstændigt arbejdende/let guidning Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 56,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 253 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -11,40 37

38 Budgetregulering. Der er indregnet et større overskud fra tidligere år i 2010-taksten end i 2009-taksten. Særforanstaltning L1 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 807 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,40 Budgetregulering. Der er indregnet et større overskud fra tidligere år i 2010-taksten end i 2009-taksten. Beskæftigelsen i Ribe ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Beskæftigelsen i Ribe ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Beskæftigelsen i Ribe 1:1 støtte Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 5,00 38

39 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1241 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Ekstern ledsager Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 5,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 201 Løn 0 Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Konst. pleje/omsorg eller afvig. adf/særlig støtte Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 36,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 561 Løn Udvikling Lokal administration Central administration

40 Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,70 Budgetregulering og nednormering af pladstallet på Beskæftigelsen i Ribe. Nogen guidning/fysisk pleje og omsorg Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 75,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 415 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,50 Budgetregulering og nednormering af pladstallet på Beskæftigelsen i Ribe. SP-projekt Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 5,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn

41 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Selvstændigt arbejdende/let guidning Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 57,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 355 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,30 Budgetregulering og nednormering af pladstallet på Beskæftigelsen i Ribe. Særforanstaltning S4 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1659 Løn

42 Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 12,10 Budgetregulering og nednormering af pladstallet på Beskæftigelsen i Ribe. Særforanstaltning Å3 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 972 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 10,70 Budgetregulering og nednormering af pladstallet på Beskæftigelsen i Ribe. Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene ( ) Dagydelser Døgnydelser

43 Afdelinger/takstområder under Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Birkekrattet Ydelsesnummer Pladsnormering 11,00 LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 2093 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4, taksten indeholder et større underskud fra tidligere år end 2009-taksten. Ydelsesnummer Pladsnormering 1,00 Birkekrattet - støtte i eget hjem SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1678 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering

44 Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5, taksten indeholder et større underskud fra tidligere år end 2009-taksten. Idræts Alle Ydelsesnummer Pladsnormering 12,00 LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1895 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5, taksten indeholder et større underskud fra tidligere år end 2009-taksten. Kornvangen + Åmoseparken 3 øst Ydelsesnummer Pladsnormering 28,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2109 Løn Udvikling

45 Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0, taksten indeholder et større underskud fra tidligere år end 2009-taksten. Ydelsesnummer Pladsnormering 1,00 Særforanstaltning B1 Særforanstaltning LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 7693 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Særforanstaltning Å71 1 Ydelsesnummer Pladsnormering 1,00 Særforanstaltning LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 3597 Løn

46 Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 12,80 Budgetregulering taksten indeholder et større underskud fra tidligere år end 2009-taksten. Særforanstaltning Å71 3 Ydelsesnummer Pladsnormering 1,00 Særforanstaltning LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 5153 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Åmoseparken 3 vest Ydelsesnummer Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2408 Løn

47 Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0, taksten indeholder et større underskud fra tidligere år end 2009-taksten. Åmoseparken 71 Ydelsesnummer Pladsnormering 10,00 LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 2228 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 10,20 Budgetregulering taksten indeholder et større underskud fra tidligere år end 2009-taksten. RABU ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet RABU ( ) Dagydelser Døgnydelser

48 Afdelinger/takstområder under RABU Rabu døgn Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 39,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3116 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Ribelund ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Ribelund ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Ribelund Enkeltmandsprojekt 14 Ydelsesnummer Enkeltmandsforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn Løn Udvikling Lokal administration Central administration

49 Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Enkeltmandsprojekt 6 Ydelsesnummer Enkeltmandsforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 8763 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Særforanstaltning 1 og 4 Ydelsesnummer Særforanstaltning Pladsnormering 2,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 7536 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt

50 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Budgetregulering. Ydelsesnummer Pladsnormering 1,00 Særforanstaltning 10, ABL Særforanstaltning LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 3374 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -7,70 Særforanstaltningerne 10 blev i 2009 drevet efter serviceloven. Særforanstaltning 11 Ydelsesnummer Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3962 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn

51 Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 8,40 Budgetregulering. Særforanstaltning 12 Ydelsesnummer Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 6520 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,90 Budgetregulering. Særforanstaltning 2 Ydelsesnummer Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 5595 Løn Udvikling

52 Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,50 Budgetregulering. Særforanstaltning 3 Ydelsesnummer Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 4787 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,30 Budgetregulering. Takstgruppe 1 Ydelsesnummer Pladsnormering 23,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn

53 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Ydelsesnummer Pladsnormering 17,00 Belægningsprocent 98,00 Takstgruppe 1, ABL LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1597 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Takstgruppe 2 Ydelsesnummer Pladsnormering 15,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2091 Løn Udvikling Lokal administration Central administration

54 Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Ydelsesnummer Pladsnormering 7,00 Belægningsprocent 98,00 Takstgruppe 2, ABL LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1887 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Takstgruppe 3 Ydelsesnummer Pladsnormering 31,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2303 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt

55 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Ydelsesnummer Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 98,00 Takstgruppe 3, ABL LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 2097 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Takstgruppe 4 Ydelsesnummer Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2515 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Takstgruppe 4, ABL Ydelsesnummer

56 Pladsnormering 3,00 Belægningsprocent 98,00 LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 2306 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Takstgruppe 5 Ydelsesnummer Pladsnormering 17,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2904 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Voldsramte kvinder Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter ( ) 56

57 Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Døgntilbud Ydelsesnummer Voldsramte kvinder SEL Kvindekrisecentre Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 80,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2111 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. På grund af forventet ombygning/renovering i 2010 af værelserne er belægningsprocenten reduceret. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 15,90 Regulering af budgetgrundlaget. Belægningsprocenten er reduceret. Faaborg-Midtfyn(430) Sindslidende Montagen ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Montagen ( ) Dagydelser Døgnydelser 57

58 Afdelinger/takstområder under Montagen Montagen, beskyttet beskæftigelse Ydelsesnummer Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 31,50 Belægningsprocent 111,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 289 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -15,80 Belægningsprocenten i 2007 og 2008 har været væsentlig højere end forudsat ved beregning af acontotaksten, hvilket giver en regulering på kr. Endvidere blivere den gennemsnitlige belægningsprocent væsentlig højere. Begge faktorer påvirker takste n i nedadgående retning. Solskrænten ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Solskrænten ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Solskrænten Solskrænten, ordinære døgnpladser Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 27,00 58

59 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1585 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -12,40 Pr er der foretaget omlægning af pladser i forhold til ordinær og skærmet enhed således at der nu er 22 ordinære pladser og 16 på skærmet enhed. I 2009 var fordelingen 27 ordinære pladser og 11 på skærmet enhed. Det giver en forskydning i udgif tsfordelingen mellem de ordinære og skærmede pladser beregnet på det faktiske personaleforbrug på de 2 afdelinger. Solskrænten, skærmede døgnpladser Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 16,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3052 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,60 Pr er der foretaget omlægning af pladser i forhold til ordinær og skærmet enhed til 22 ordinære pladser og 16 på skærmet enhed. I 2009 var fordelingen 27 ordinære pladser og 11 på skærmet enhed hvilket giver en forskydning i udgiftsfordelingen mellem de ordinære og skærmede pladser beregnet på det faktiske personaleforbrug på de 2 afdelinger. 59

60 Solskrænten, særforanstaltning Ydelsesnummer Særforanstaltning Sindslidende Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 4036 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Toften ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Toften ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Toften Ydelsesnummer Pladsnormering 19,00 Belægningsprocent 98,00 Toften, døgnpladser Sindslidende LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1519 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige

61 I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,00 Regulering vedrørende 2008 på kr. Endvidere er beboernes betaling for ydelser justeret svarende til en mindreindtægt på kr. Lindehuset ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Lindehuset ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Lindehuset Lindehuset, døgnpladser Ydelsesnummer Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1693 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 11,00 Regulering kr. - lejeforhøjelse på kr. - tilretning af beboers betaling for ydelser svarende til en mindreindtægt på kr. 61

62 Lunden ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Lunden ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Lunden Lunden, aflastning Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 26,56 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2439 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Den anvendte belægningsprocent er beregnet på baggrund af gennemsnittet for 2007 og Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,50 Regulering for 2008 på kr Udvidelse af pladser som medfører øgede udgifter til husleje og afskrivning på bus. Midtfynsværkstederne ( navneændring Job og Aktiv) ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Midtfynsværkstederne ( navneændring Job og Aktiv) ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Midtfynsværkstederne ( navneændring Job og Aktiv) Job og Aktiv, aktivitets- og samværstilbud Ydelsesnummer

63 SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 59,00 Belægningsprocent 94,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 391 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,50 Regulering 2008 er kr. Udgifter til udvendig vedligeholdelse 2010 budgetlagt med kr. Endvidere er bidrag til tjenestemandsforsikring beregnet på baggrund af den aktuelle lønsum. Den væsentligste påvirkning af takstændringen er belægningspro centen som er 4% mindre end i Job og Aktiv, beskyttet beskæftigelse Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 31,00 Belægningsprocent 94,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 286 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,70 Regulering 2008 er kr. Udgifter til udvendig vedligeholdelse 2010 budgetlagt med kr. Endvidere er bidrag til tjenestemandsforsikring beregnet på baggrund af 63

64 den aktuelle lønsum. Den væsentligste påvirkning af takstændringen er belægningspro centen som er 4% mindre end i Palleshave bo og aktivitet ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Palleshave bo og aktivitet ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Palleshave bo og aktivitet Palleshave, dagpladser Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 14,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 617 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -10,90 Regulering kr. Endvidere er der reguleret for beboers betaling for ydelser efter de faktiske forhold, hvilket giver en merindtægt som påvirker taksten. Tjenestemandslønsum er nulstillet, hvilket også påvirker takstgrundlag i negativ retning. Ydelsesnummer Pladsnormering 16,00 Palleshave, døgnpladser LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) 64

65 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1429 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -6,60 Regulering tidligere år kr. Endvidere er der reguleret for beboers ydelser efter de faktiske indtægter, hvilket giver en merindtægt som påvirker taksten. Tjenestamandslønsum er nulstillet, hvilket også påvirker takstgrundlag i negativ retning. Pegasus bo og aktivitet ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Pegasus bo og aktivitet ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Pegasus bo og aktivitet Pegasus, dagpladser Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 105,30 Takst i 2010 pr. dag/døgn 730 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering

66 Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Der har været en stor merbelægning i både 2007 og 2008 som derved giver den anvendte belægningsprocent. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -29,00 Regulering kr. - høj belægningsprocent i forhold til Korrektion af udgifter vedrørende øvrig drift i forhold til døgnforanstaltning. Endvidere er der sket regulering af bidrag til tjenestemandsforsikring på baggrund af de faktiske lønop lysninger. Ydelsesnummer Pladsnormering 16,00 Belægningsprocent 98,20 Pegasus, døgnpladser LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 2149 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,10 Regulering tidligere år kr. Korrektion af fordeling af udgifter vedrørende øvrig drift mellem daghjem og døgnforanstaltning. Endvidere er der sket regulering af bidrag til tjenestemandsforsikring på baggrund af de faktiske lønoplysninger, hvilket påvirker taksten i opadgående retning. Fredericia(607) Fysisk handicappede Bofællesskabet Ullerupdalvej ( ) 66

67 og gennemsnitstakster for tilbuddet Bofællesskabet Ullerupdalvej ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Bofællesskabet Ullerupdalvej Midlertidig botilbud Ydelsesnummer SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 851 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Udgifterne er reduceret med 2% jfr KKR anbefaling Tidligere beregnet med 95%, men det forventes at den gennemsnitlige belægning for 2010 vil være 98%. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 7,80 Der er indarbejdet en ny fordelingsnøgle af personale Permanente botilbud Ydelsesnummer Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2267 Løn Udvikling Lokal administration Central administration

68 Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Udgifterne er refuceret med 2% jfr KKR anbefaling Det vurderes, at belægningsprocenten vil være 98%, de sidste 2 år 95%. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 7,80 Der er indarbejdet en ny fordelingsnøgle på personale. Personer med misbrug Alkoholambulatoriet (52 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Alkoholambulatoriet (52 ) Dagydelser Døgnydelser 93 Afdelinger/takstområder under Alkoholambulatoriet Alkoholambulatoriet Ydelsesnummer 52 Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 115,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 93 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -6,00 KKR Syddanmark har opfordret kommunerne til at nedsætte 68

69 taksterne med 2 %. Da taksterne er omkostningsbaserede betyder dette samtidig, at også udgiftsniveauet skal sænkes med 2 % Dagbehandling (51 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Dagbehandling (51 ) Dagydelser Døgnydelser 173 Afdelinger/takstområder under Dagbehandling Dagbehandling Ydelsesnummer 51 Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 135,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 173 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: KKR Syddanmark har opfordret kommunerne til at nedsætte taksterne med 2 %. Da taksterne er omkostningsbaserede betyder dette samtidig, at også udgiftsniveauet Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -14,40 KKR Syddanmark har opfordret kommunerne til at nedsætte taksterne med 2 %. Da taksterne er omkostningsbaserede betyder dette samtidig, at også udgiftsniveauet skal sænkes med 2 % Proaktiv ( ) 69

70 og gennemsnitstakster for tilbuddet Proaktiv ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Proaktiv Dagcenter Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 49,00 Belægningsprocent 94,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 302 Løn Udvikling Lokal administration 965 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Der er indregnet en reduktion af udgiften med 2% jfr KKR anbfaling Pladsfordelingen er omlagt fra Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -30,30 Omlægning af tilbuddet fra Daghjem 1 Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 11,50 Belægningsprocent 94,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 595 Løn Udvikling Lokal administration 446 Central administration

71 Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Der er indregnet en reduktion af udgifterne med 2% jfr KKR anbefaling Tilbuddet er omlagt fra Daghjem 2 Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 9,50 Belægningsprocent 94,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 908 Løn Udvikling Lokal administration 563 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Udgifterne er reduceret med 2% jfr KKR anbefaling Tilbuddet er omlagt fra Produktion Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 45,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 341 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt

72 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Der er indregnet en reduktion på 2% af udgifterne jfr KKR anbefaling Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,70 Der forventes ikke så stor en indtægt ved produktionen som tidligere år. Voldsramte kvinder Krisecenter i Fredericia ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Krisecenter i Fredericia ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Krisecenter i Fredericia Fredericia Krisecenter Ydelsesnummer 61 Voldsramte kvinder SEL Kvindekrisecentre Pladsnormering 4,00 Belægningsprocent 82,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2189 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,50 KKR Syddanmark har opfordret kommunerne til at nedsætte taksterne med 2 %. Da taksterne er omkostningsbaserede betyder dette samtidig, at også udgiftsniveauet skal sænkes med 2 %. 72

73 Haderslev(510) Hjemløse og personer med sociale problemer Dalhoffsminde Forsorgshjem ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Dalhoffsminde Forsorgshjem ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Dalhoffsminde Forsorgshjem Ydelsesnummer Pladsnormering 48,00 Belægningsprocent 82,00 Dalhoffsminde Forsorgshjem Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1177 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,60 pga. et overskud samt fremskrivning De beskyttede værksteder - Haderslev ( ) 73

74 og gennemsnitstakster for tilbuddet De beskyttede værksteder - Haderslev ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under De beskyttede værksteder - Haderslev Beskyttede værksteder Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 158,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 452 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,20 Der er ingen forklaring, andet end at taksten for 2009 ikke har været korrekt - skulle have været 428 i stedet for 425 Odinsgård ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Odinsgård ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Odinsgård Odinsgården Ydelsesnummer

75 Pladsnormering 24,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2158 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -6,50 Taksten falder idet der er indregnet et overskud fra Vilstrupvej ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Vilstrupvej ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Vilstrupvej Vilstrupvej Ydelsesnummer Pladsnormering 25,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1836 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige

76 I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,90 Justering af taksten og underskud fra 2008 indregnet Kolding(621) Hjemløse og personer med sociale problemer Det Alternative Plejehjem ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Det Alternative Plejehjem ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Det Alternative Plejehjem Det Alternative Plejehjem Ydelsesnummer Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 9,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1549 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Reguleringer i forhold til tidligere år vedrører hovedsagelig en opnomering på 3 stillinger, som ikke blev medregnet i taksten for Det forventes, at belægningsprocenten vil stabiliseres på ca. 90%. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 26,50 Tilskud fra sikringsstyrelsen reduceres hvert år frem til og 76

77 med På grund af en regnefejl er der indregnet en forholdsvis stor efterregulering fra tidligere år. Forsorgshjemmet Overmarksgården ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Forsorgshjemmet Overmarksgården ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Forsorgshjemmet Overmarksgården Ydelsesnummer Pladsnormering 48,00 Belægningsprocent 89,00 Forsorgshjemmet Overmarksgården Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 874 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -7,00 Der er foretaget en generel besparelse på 2%, og en forholdsvis mindre regulering i forhold til tidligre år end ved beregningen af taksten for Senhjerneskadede Støttecenter for senhjerneskadede ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Støttecenter for senhjerneskadede ( ) 77

78 Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Støttecenter for senhjerneskadede Ydelsesnummer Støttecenter - dagtakst Senhjerneskadede Pladsnormering ,00 Belægningsprocent 99,00 SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Takst i 2010 pr. dag/døgn 345 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Taksten er en timetakst Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Ydelsesnummer Pladsnormering 8.684,00 Belægningsprocent 99,00 Støttecenter aften/week-end Senhjerneskadede SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Takst i 2010 pr. dag/døgn 446 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Øvrige I alt

79 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Taksten er en timetakst Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Sindslidende Altarp ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Altarp ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Altarp Altarp Ydelsesnummer Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 20,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 178 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -51,50 Generel besparelse på 2 % samt en relativ stor regulering i forhold til foregående år pga overbelægning. Horskær ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Horskær ( ) Dagydelser Døgnydelser

80 Afdelinger/takstområder under Horskær Horskær Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 23,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1037 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,20 Generel besparelse på 2 % samt en relativ stor regulering i forhold til foregående år. Marielund ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Marielund ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Marielund Marielund Botilbud Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 27,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn

81 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 12,10 Generel besparelse på 2 % samt en ændring af fordeling af udgifterne mellem botilbud og støttecenteret, samt en relativ stor regulering i forhold til tidligere år. Marielund Rosenvænget Ydelsesnummer Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 9,00 Belægningsprocent 66,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 4172 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 19,40 Generel besparelse på 2 % samt en stor regulering i forhold til tidligere år pga belægningen. Marielund Støttecenter Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 14,00 Belægningsprocent 98,00 81

82 Takst i 2010 pr. dag/døgn 535 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -31,70 Generel besparelse på 2 % samt en ændring af fordeling af udgifterne mellem botilbud og støttecenteret, samt en stor regulering i forhold til tidligere år. Åhaven ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Åhaven ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Åhaven Åhaven, botilbud Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 18,00 Belægningsprocent 96,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1805 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 43,40 82

83 Generel besparelse på 2 % samt en ændring af fordeling af udgifterne mellem botilbud og støttecenteret. Åhaven, Støttecenter Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 20,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 372 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -34,40 Generel besparelse på 2 % samt en ændring af fordeling af udgifterne mellem botilbud og støttecenteret, samt en overbelægning der slår igennem ved reguleringen i forhold til foregående år. Bramdrupdam Bofællesskaber ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bramdrupdam Bofællesskaber ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Bramdrupdam Bofællesskaber Bramdrupdam Bof. Enkeltmandsprojekt Ydelsesnummer Enkeltmandsforanstaltning 83

84 Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 5626 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Pkt. 3 er indeholdt i pkt. 1 og 8 Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Regulering fra 2008 er indregnet Bramdrupdam Bofællesskaber Ydelsesnummer Pladsnormering 29,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2052 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Pkt. 3 er indeholdt i pkt. 1 og 8 Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Regulering fra 2008 er indregnet Bramdrupdam Bofællesskaber, hus 19 Ydelsesnummer Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 98,00 LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) 84

85 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2904 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Pkt. 3 er indeholdt i pkt 1 og 8 Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Regulering fra 2008 er indregnet Reinholtsbakke, Takst A Ydelsesnummer Pladsnormering 4,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2677 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Pkt. 3 er indeholdt i pkt. 1 og 8 Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Reinholtsbakke, Takst B Ydelsesnummer Pladsnormering 2,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2455 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration

86 Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Pkt. 3 er indeholdt ti pkt. 1 og 8 Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Brunebjerg ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Brunebjerg ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Brunebjerg Brunebjerg Ydelsesnummer Pladsnormering 20,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1071 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Pkt. 3 er indeholdt i pkt 1 og 8 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,60 Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Nordhøj ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Nordhøj ( ) Dagydelser Døgnydelser 86

87 Afdelinger/takstområder under Nordhøj Nordhøj Beskyttet beskæftigelse Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 90,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 255 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Pkt. 3 er indeholdt til pkt. 1 og 8 Der er foretaget en generel besparelse på 2% Lønbudgettet er justeret væsentligt Regulering i forhold til tidligere år Generelle bemærkninger til ydelsen: REVA er i 2010 sammenlagt med Nordhøj. I denne forbindelse er antallet af pladser nedjusteret fra 108 til 90. Nordhøj Dagcenter Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 51,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 336 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Pkt. 3 er indeholdt i pkt. 1 og 8 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 20,70 87

88 Der er foretaget en generel besparelse på 2% Lønbudgettet er justeret væsentligt Regulering i forhold til tidligere år Nordhøj Daghjem Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 17,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 466 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,70 Der er foretaget en generel besparelse på 2% Lønnen er justeret Regulering fra tidligere år Nordhøj skånejobtilsyn Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 7,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 53 Løn Udvikling 537 Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 382 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt

89 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,80 Der er foretaget en generel besparelse på 2% Ungdomskollegiet ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Ungdomskollegiet ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Ungdomskollegiet Ungdomskollegiet Ydelsesnummer SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 18,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1345 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Der er foretaget en generel besparelse på 2% Generelle bemærkninger til ydelsen: Ungdomskollegiet overgår fra Regionen og bliver en selvstændig institution. Var tidligere sammenlagt med afdeling i Fredericia Værkstedet Kongensgade ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedet Kongensgade ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værkstedet Kongensgade Kongensgade Dagcenter 89

90 Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 15,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 377 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Pkt. 3 er indeholdt i pkt. 1 og 8 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,30 Der er foretaget en generel besparelse på 2% Kongensgade Daghjem Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 4,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 675 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 7,20 Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Lønbudgettet er korrigeret. Regulering fra tidligere år. 90

91 Kongensgade værksted Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 5,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 251 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Pkt. 3 er indeholdt i pkt. 1 og 8 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -19,10 Der er foretaget en generel besparelse på 2%, samt korrigeret i lønbudget. Voldsramte kvinder Kvindehuset, Kolding Krisecenter ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Kvindehuset, Kolding Krisecenter ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Kvindehuset, Kolding Krisecenter Kvindehuset, Kolding Krisecenter Ydelsesnummer Voldsramte kvinder SEL Kvindekrisecentre Pladsnormering 5,00 Belægningsprocent 80,00 91

92 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1896 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Regulering Øvrige 0 I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Reguleringen kan henføres til en merbelægning end forudsat ved takstberegningen. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -9,80 Generel besparelse på 2% samt en relativ stor regulering i forhold til forgående år. Langeland(482) Værkstedsgården ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedsgården ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værkstedsgården Værkstedsgården - Dagcenter Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 26,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 368 Løn Udvikling

93 Lokal administration Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter Øvrige 0 I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Afviger ikke. Generelle bemærkninger til ydelsen: Ydelsen i 2010 er i forhold til 2009 opdelt i 2 ydelser: en dagcentertakst og en daghjemstakst Værkstedsgården - Daghjem Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 5,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1096 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter Øvrige 0 I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Ydelsen i 2010 er i forhold til 2009 opdelt i 2 ydelser: en dagcentertakst og en daghjemstakst Middelfart(410) Sindslidende Aktivitetshuset ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Aktivitetshuset ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Aktivitetshuset 93

94 Aktivitets- og samværstilbud Ydelsesnummer Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 38,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 299 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -9,10 Generelle besparelser i forbindelse med budget 2010, samt 2% besparelsen og faldende diskonto. Dertil kommer en opnomering. Det Hvide Hus ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Det Hvide Hus ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Det Hvide Hus Aktivitets- og samværstilbud Ydelsesnummer Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 21,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 540 Løn Udvikling Lokal administration

95 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vi har ændret i fordelingen på udgiftstyper, hvorfor opdelingen ikke er sammenlignelig med tidligere år. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,20 Generelle besparelser i forbindelse med budget 2010, samt 2% besparelse og indkøbseffektivisering. Guldregnen ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Guldregnen ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Guldregnen Botilbud Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 29,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1500 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vi har anvendt ny fordeling på udgiftstyper, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere år. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,00 Generelle besparelser i forbindelse med budget 2010, samt 2% besparelsen og faldende diskonto. 95

96 Industriværkstedet ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Industriværkstedet ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Industriværkstedet Beskæftigelsestilbud Ydelsesnummer Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 42,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 344 Løn Udvikling 0 Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vi har anvendt en ny fordeling på udgiftstyper, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere år. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,80 Normeringen er nedjusteret, hvorfor taksten stiger. Generelle besparelser i forbindelse med budget 2010, samt 2% besparelsen og faldende diskonto. Perronen ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Perronen ( ) Dagydelser

97 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Perronen Aktivitetstilbud Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 13,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 419 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vi har anvendt ny fordeling på udgiftstyper, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere år. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,90 Tilbuddet er er flyttet til nye lokaler, som er lejede. Beskyttet værksted Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 13,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 209 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter

98 Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vi har anvendt ny fordeling på udgiftstyper, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere år. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,90 Tilbuddet er flytte til nye lokaler, hvor de lejer sig ind. Vestbo ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Vestbo ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Vestbo Aktivitets- og samværstilbud Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 31,50 Takst i 2010 pr. dag/døgn 421 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vi har anvendt ny fordeling på udgiftstyper, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere år. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,30 Generelle besparelser i forbindelse med budget 2010, samt 2% besparelsen og faldende disconto. Beskæftigelsestilbud Ydelsesnummer

99 SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 5,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 174 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vi har anvendt ny fordeling af udgiftstyper, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere år. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,20 Generelle besparelser i forbindelse med budget 2010, samt 2% besparelsen og faldende disconto. Botilbud 1 Ydelsesnummer Pladsnormering 48,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1377 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vi har anvendt ny fordeling af udgiftstyper, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere år. Generelle bemærkninger til ydelsen: Der er indberettet en tillægstakst til denne takst. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -7,80 Generelle besparelser ifm. budget 2010 samt den fælles 2% besparelse og lavere disconto. 99

100 Botilbud 2 Ydelsesnummer Pladsnormering 14,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1772 Løn Udvikling 0 Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Nordfyn(480) Fysisk handicappede Otterupgården ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Otterupgården ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Otterupgården Otterupgården, dagcenter Ydelsesnummer Fysisk handicappede SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 18,00 Belægningsprocent 98,00 100

101 Takst i 2010 pr. dag/døgn 501 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Otterupgården, værksted Ydelsesnummer Fysisk handicappede SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 308 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Stigning pga. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 25,50 Fejl i takstgrundlaget for 2009, fejlagtigt medregnet indtægter som ikke skulle være medregnet. Nyborg(450) Handicappede børn og unge Ådalens Børnehus ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Ådalens Børnehus ( ) 101

102 Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Ådalens Børnehus Ådalens Børnehus Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 10,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1173 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,10 Overført over/underskud mellem årene er forskellige Botilbuddet Gl. Vindingevej ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Botilbuddet Gl. Vindingevej ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Botilbuddet Gl. Vindingevej Botilbuddget Gl. Vindingevej Ydelsesnummer

103 Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1232 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,60 Der er indregnet kr. mindre i tjenestemandspension pga. afgang for 1 person. Forrentning af kapitalapparat er kr. mindre pga. nedsættelse af discontoen fra 4,0% i 2009 til 1,75% i Nyborgværkstederne ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Nyborgværkstederne ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Nyborgværkstederne Nyborgværkstederne, aktivitets- og samværstilbud Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 32,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 448 Løn Udvikling Lokal administration Central administration

104 Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,70 Ændring i rentesatsen for discontoen samt regulering for Nyborgværkstederne, beskyttet beskæftigelse Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 26,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 236 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,80 Ændring af rentesatsen på discontoen samt regulering vedr Odense(461) Andet på det sociale område Bramstrupkollegiet ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bramstrupkollegiet ( ) Dagydelser 104

105 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Bramstrupkollegiet Bramstrup Kollegiet Ydelsesnummer Andet på det sociale område SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 24,00 Belægningsprocent 96,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 614 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,60 Overskud 2008 indregnet. 2 pct. besparelse indregnet samt afskrivning og forrentning af nyt køkken Det beskyttede værksted - Reva Fyn ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Det beskyttede værksted - Reva Fyn ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Det beskyttede værksted - Reva Fyn Beskyttet Værksted Ydelsesnummer Andet på det sociale område SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 92,00 105

106 Takst i 2010 pr. dag/døgn 292 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -18,80 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet Handicappede børn og unge Platanhaven ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Platanhaven ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Platanhaven Platanhaven Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 54,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1167 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige

107 I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 12,30 Afvigelsen skyldes, at der sidste år var indregnet et væsentligt mindreforbrug p.gr.a. budgetteringsfejl i Hjemløse og personer med sociale problemer Kirkens Korshærs Herberg i Odense ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Kirkens Korshærs Herberg i Odense ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Kirkens Korshærs Herberg i Odense Ydelsesnummer Pladsnormering 17,00 Belægningsprocent 85,00 Kirkens Korshærs Herberg Odense Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1269 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -7,30 underskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet samt regulering af husleje til afskrivning og forrentning St. Dannesbo ( ) 107

108 og gennemsnitstakster for tilbuddet St. Dannesbo ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under St. Dannesbo Alternativt plejehjem Ydelsesnummer Hjemløse og personer med sociale problemer Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1026 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,10 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet Boafdelingen Ydelsesnummer Pladsnormering 51,00 Belægningsprocent 82,00 Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1161 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn

109 Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: 2 pct. besparelse er indlagt. Overskud 2008 indregnet. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,30 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse Ydelsesnummer Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 85,00 Omsorgsafdelingen Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1147 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Overskud fra 2008 indregnet samt 2 pct. besparelse Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 16,40 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct besparelse indregnet Slusen Ydelsesnummer Pladsnormering 9,00 Belægningsprocent 80,00 Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 330 Løn 0 Udvikling

110 Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -16,60 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse. Ågården ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Ågården ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Ågården Ydelsesnummer Pladsnormering 22,00 Belægningsprocent 90,00 Forsorgstilbud Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 832 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,30 Overskud fra 2008 er indregnet samt besparelse på 2 pct. 110

111 Personer med misbrug Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen ( ) Dagydelser Døgnydelser 173 Afdelinger/takstområder under Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen Unge Ydelsesnummer Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 185,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 173 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige 0 I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 6,90 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet. Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen ( ) Dagydelser Døgnydelser 188 Afdelinger/takstområder under Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen Modul 1 111

112 Ydelsesnummer Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 43,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 231 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -10,70 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse Modul 2 Ydelsesnummer Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 313,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 193 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -4,00 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet Modul 3 112

113 Ydelsesnummer Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 80,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 167 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Overskud 2008 indregnet samt 2 pct. i besparelse Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,30 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet Modul C Ydelsesnummer Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 173,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 206 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -10,40 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet 113

114 Modul D Ydelsesnummer Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 37,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 62 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -6,00 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct besparelse indregnet Modul E Ydelsesnummer Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 4,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 103 Løn Udvikling 705 Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 705 Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,00 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet 114

115 Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Tornhuset ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Tornhuset ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Tornhuset Ydelsesnummer Pladsnormering 20,00 Belægningsprocent 99,00 Brunsegårdsvej - dagtilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Aktivitets- og samværstilbud Takst i 2010 pr. dag/døgn 639 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Taksten er godkendt af DAS i september 2009 og findes derfor ikke i databasen. Brunsegårdsvej - døgntilbud - særlig forstalt. 2 Ydelsesnummer Pladsnormering 1,00 Særforanstaltning Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn

116 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Taksten er godkendt af DAS i september 2009 og findes derfor ikke i databasen. Brunsegårdsvej - døgntilbud særlig foranst. 1 Ydelsesnummer Pladsnormering 1,00 Særforanstaltning Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 7014 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: taksten er godkendt af DAS i september 2009 og findes derfor ikke i databasen Ydelsesnummer Pladsnormering 1,00 Brunsegårdsvej - særforanstaltning dagtilbud Særforanstaltning Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Aktivitets- og samværstilbud Takst i 2010 pr. dag/døgn 1125 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 639 Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling

117 Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Brunsegårdsvej: døgntilbud - særlig foranstalt. 3 Ydelsesnummer Pladsnormering 2,00 Særforanstaltning Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 4338 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Taksten er godkendt af DAS i september og findes derfor ikke i databasen. Ydelsesnummer Pladsnormering 14,00 Belægningsprocent 99,00 Brunsgårdsvej - døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1930 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter

118 Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Taksten er godkendt af DAS i september 2009 og findes derfor ikke i databasen. Ydelsesnummer Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 99,00 Tornhuset - døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1843 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Ydelsesnummer Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 99,00 tornhuset - dagtilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Aktivitets- og samværstilbud Takst i 2010 pr. dag/døgn 620 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt

119 Senhjerneskadede Bjerggårdshaven ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bjerggårdshaven ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Bjerggårdshaven Aktivitetsplads-særforanstaltning Ydelsesnummer Senhjerneskadede SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 915 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige 0 I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 12,90 Ændret ressourcefordeling Ydelsesnummer Pladsnormering 11,00 Længerevarende botilbud Senhjerneskadede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 4430 Løn

120 Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,00 reguleringer fra tidligere år. Middeltidig botilbud Ydelsesnummer Senhjerneskadede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 99,50 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3531 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,20 Reguleringer fra tidligere år. dag-rehabiliteringstilbud Ydelsesnummer Senhjerneskadede SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 20,00 Belægningsprocent 99,50 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1081 Løn

121 Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,30 Stigning i belægningen Hjerneskadecentret ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Hjerneskadecentret ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Hjerneskadecentret Hjerneskadecentret Ydelsesnummer Senhjerneskadede SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1358 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -4,40 Overskud fra 2008 er indregnet. 121

122 Sindslidende Aktivitetshuset ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Aktivitetshuset ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Aktivitetshuset Aktivitets- og samværstilbud Ydelsesnummer Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 49,00 Belægningsprocent 110,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 305 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 18,30 Faldende belægning og ændring i efterreguleringen i forhold til 2009 taksten. Bakketoppen ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bakketoppen ( ) Dagydelser Døgnydelser

123 Afdelinger/takstområder under Bakketoppen Middeltidigt botilbud Ydelsesnummer Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1449 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,70 Mindre regulering i forhold til tidligere år. Botilbuddet Roesskovsvej ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Botilbuddet Roesskovsvej ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Botilbuddet Roesskovsvej Længerevarende botilbud Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 34,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1432 Løn Udvikling Lokal administration

124 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,40 Ændring i ledelsesstrukturen samt tekniske korrektioner Drivhuset ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Drivhuset ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Drivhuset Aktivitets- og samværstilbud Ydelsesnummer Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 24,50 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 332 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 8,80 Ændring i efterregulering i forhold til taksten for Kollegiet Rømersvej ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Kollegiet Rømersvej ( ) 124

125 Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Kollegiet Rømersvej Døgntilbud Ydelsesnummer Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 99,50 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2264 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,30 Stigning i belægningen Enkelt mandsforanstaltning Ydelsesnummer Enkeltmandsforanstaltning Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 4808 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 125

126 Øvrige I alt dagtilbud Ydelsesnummer Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 19,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 363 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,10 Faldende belægning Tornbjerggård ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Tornbjerggård ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Tornbjerggård Længerevarende botilbud - Hus B Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 9,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2342 Løn

127 Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,60 Faldende belægning Længerevarende botilbud - almene pladser Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 57,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1589 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Værkstedet Udsigten ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedet Udsigten ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værkstedet Udsigten Værkstedstilbud Ydelsesnummer Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse 127

128 Pladsnormering 56,00 Belægningsprocent 103,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 362 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,80 Stigning i belægningsprocenten botilbudet Fangelvej ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet botilbudet Fangelvej ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under botilbudet Fangelvej Længerevarende botilbud Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 22,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1615 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt

129 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 10,00 Fald i efterregulering i forhold til taksten i 2009 Særforanstaltning til ordinærplads Ydelsesnummer Særforanstaltning Sindslidende Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1444 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,20 Teknisk korrektion Info-Huset ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Info-Huset ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Info-Huset Dagtilbud 129

130 Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 13,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 396 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 20,00 Faldende belægning og stigning i efterreguleringen Minibo, odense ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Minibo, odense ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Minibo, odense Lindegården - særforanstaltning Ydelsesnummer Særforanstaltning Pladsnormering 2,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1828 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling

131 Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,90 Reguleringer i forhold til tidligere år Lindegården - særlig foranstaltning Ydelsesnummer Pladsnormering 6,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 4771 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,00 Reguleringer i forhold til tidligere år. Ydelsesnummer Pladsnormering 27,00 Belægningsprocent 99,80 Længerevarende døgntilbud - Bjørnmosevej LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1410 Løn

132 Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 6,00 Regulering i forhold til tidligere år. Længerevarende døgntilbud - Lindegården/Engsvinget Ydelsesnummer Pladsnormering 13,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1273 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,90 Reguleringer i forhold til tidligere år. Munkehatten ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Munkehatten ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Munkehatten 132

133 Bjergegården - dagtilbud Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 22,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 926 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,70 Stigning i antallet af pladser og mindre forrentning og afskrivning Længerevarende botilbud Ydelsesnummer Pladsnormering 25,00 Belægningsprocent 99,50 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2527 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,10 Stigning i efterregulering i forhold til taksten for

134 Odense Værkstederne - udvikling, job og aktivitet ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Odense Værkstederne - udvikling, job og aktivitet ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Odense Værkstederne - udvikling, job og aktivitet Dagcenterpladser Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 101,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 342 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Ændring i belægningsforudsætningerne Daghjemsplads Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 12,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 803 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn

135 Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 14,70 Ændring i belægningsforudsætningerne Værkstedsplads Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 151,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 194 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -10,80 Ændring i belægningsforudsætningerne Voldsramte kvinder Krisecenter Odense ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Krisecenter Odense ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Krisecenter Odense 135

136 Kvindekrisecenter Ydelsesnummer Voldsramte kvinder SEL Kvindekrisecentre Pladsnormering 15,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1603 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -11,10 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet Region Syddanmark( 83) Andet på det sociale område Strandhøjskolen (83666 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Strandhøjskolen (83666 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Strandhøjskolen Strandhøjskolen Ydelsesnummer Andet på det sociale område Andet Pladsnormering 21,00 136

137 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1234 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Taksten er genberegnet. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,90 I 2009 var der indregnet overskud fra 2007 Handicappede børn og unge Børnehusene (83094 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Børnehusene (83094 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Børnehusene Børnehusene, Botilbud Middelfart Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2752 Løn Udvikling Lokal administration Central administration

138 Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Der er indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 24,50 Der er tilført ekstra lønmidler. Der er indregnet ydeligere afskrivninger. Børnehusene, Botilbud Nyborg og Odense Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 31,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3001 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Der er indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,40 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Børnehusene, Enkeltmandsprojekt (TRN) Ydelsesnummer Enkeltmandsforanstaltning Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 5856 Løn Udvikling

139 Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Der er indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,40 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse. Børnehusene, særforanstaltning Ydelsesnummer Særforanstaltning Handicappede børn og unge Andet 67 Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 846 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,00 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Autismecenter Holmehøj (83032 ) 139

140 og gennemsnitstakster for tilbuddet Autismecenter Holmehøj (83032 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Autismecenter Holmehøj Ydelsesnummer Pladsnormering 19,00 Belægningsprocent 98,00 AcH - Centrumværkstedet, dagtilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Aktivitets- og samværstilbud Takst i 2010 pr. dag/døgn 777 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet underkud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Ydelsesnummer Pladsnormering 16,00 Belægningsprocent 98,00 AcH - Døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1910 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering

141 Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet underkud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,20 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget Ydelsesnummer Pladsnormering 3,00 Belægningsprocent 98,00 AcH - Humlehaven, dagtilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Aktivitets- og samværstilbud Takst i 2010 pr. dag/døgn 1699 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet underkud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Ydelsesnummer Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 98,00 AcH - Humlehaven, døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Takst i 2010 pr. dag/døgn 4990 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering

142 Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet underkud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,30 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontkatudvalg AcH - Humlehaven, særforanstaltning 1 Ydelsesnummer Pladsnormering 1,00 Særforanstaltning Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Takst i 2010 pr. dag/døgn 1703 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Ydelsesnummer Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 98,00 AcH - Hus D (Centrumpladsen) Døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Takst i 2010 pr. dag/døgn 3011 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn

143 Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet underkud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% AcH, Centrumværkstedet, særforanstaltning, 6 Ydelsesnummer Pladsnormering 1,00 Særforanstaltning Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Aktivitets- og samværstilbud Takst i 2010 pr. dag/døgn 673 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 777 Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Autismecenter Holmehøj, særforanstaltning, 2 Ydelsesnummer Pladsnormering 1,00 Særforanstaltning Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1377 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration

144 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Autismecenter Holmehøj, særforanstaltning, 3 Ydelsesnummer Pladsnormering 1,00 Særforanstaltning Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Takst i 2010 pr. dag/døgn 460 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling 840 Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Autismecenter Holmehøj, særforanstaltning, 4 Ydelsesnummer Pladsnormering 1,00 Særforanstaltning Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Takst i 2010 pr. dag/døgn 8853 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 0 144

145 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Autismecenter Holmehøj, særforanstaltning, 5 Ydelsesnummer Pladsnormering 1,00 Særforanstaltning Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1535 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Bihuset / Specialbørnehaven Jagtvej (83085 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bihuset / Specialbørnehaven Jagtvej (83085 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Bihuset / Specialbørnehaven Jagtvej Bihuset, særforanstaltning Ydelsesnummer Særforanstaltning Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn

146 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Bilhuset, døgn og aflastning Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 30,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2327 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Var i 2009 indberettet på Bihuset. I 2009 var indregnet overskud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Specialbørnhaven Jagtvej Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 20,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1270 Løn Udvikling Lokal administration Central administration

147 Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Var i 2009 indberettet på Jagtvej under et andet tilbudsnr. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,10 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget Senhjerneskadede Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter (83021 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter (83021 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter DRK Bo- og Dagcenter, særforanstaltning, 8 Ydelsesnummer Særforanstaltning Senhjerneskadede Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2925 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt

148 DRK Bo- og Dagcenter, særforanstaltning, 9 Ydelsesnummer Særforanstaltning Senhjerneskadede Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 4299 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, botilbud Ydelsesnummer Senhjerneskadede Pladsnormering 27,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3316 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,10 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget, og ændring i beregnede omkostninger. 148

149 Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, botilbud 1 Ydelsesnummer Særforanstaltning Senhjerneskadede Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2315 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, botilbud 2 Ydelsesnummer Særforanstaltning Senhjerneskadede Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 308 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling 534 Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 534 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 149

150 I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,10 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, botilbud 3 Ydelsesnummer Særforanstaltning Senhjerneskadede Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2213 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, botilbud 4 Ydelsesnummer Særforanstaltning Senhjerneskadede Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 7111 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn

151 Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, botilbud 5 Ydelsesnummer Særforanstaltning Senhjerneskadede Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2255 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, botilbud 6 Ydelsesnummer Særforanstaltning Senhjerneskadede Pladsnormering 1,00 151

152 Takst i 2010 pr. dag/døgn -927 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, dagcenter Ydelsesnummer Senhjerneskadede SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 92,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1204 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, dagcenter 7 Ydelsesnummer Særforanstaltning Senhjerneskadede SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 1,00 152

153 Takst i 2010 pr. dag/døgn 735 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Kingstrup (83039 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Kingstrup (83039 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Kingstrup Kingstrup, Ungeprojekt, dagtilbud Ydelsesnummer Senhjerneskadede SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 4,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1483 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige

154 I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Nybyggeri med forventet opstart af indskrivninger pr. 1. september Kingstrup, Ungeprojekt, døgntilbud Ydelsesnummer Senhjerneskadede Pladsnormering 4,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3884 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Der er indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Nybyggeri med forventet opstart af indskrivninger pr. 1. september Kingstrup, dagtilbud (eksternt og internt) Ydelsesnummer Senhjerneskadede SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 20,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 773 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,00 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. 154

155 Kingstrup, døgntilbud Ydelsesnummer Senhjerneskadede Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3514 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,10 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Sindslidende Flydedokken (83002 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Flydedokken (83002 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Flydedokken Flydedokken 108, Døgn Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 7,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn

156 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 36,80 I 2009 var indregnet overskud fra 2007 Ydelsesnummer Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 99,00 Flydedokken 110, Døgn Sindslidende SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1708 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 28,20 I 2009 var indregnet overskud fra 2007 Holtegården (83041 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Holtegården (83041 ) Dagydelser Døgnydelser

157 Afdelinger/takstområder under Holtegården Holtegården, Aktivitetsenheden Ydelsesnummer Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 21,50 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 214 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Pga. høj belægning er bælegningsprocenten sat op Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,30 Indregning af underskud fra 2008 og større investeringer Holtegården, Døgn Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 18,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1775 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt

158 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 6,70 Indregning af underskud fra 2008 og større investeringer Holtegården, Særforanstaltning Ydelsesnummer Særforanstaltning Sindslidende Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3509 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Rehabiliteringscenteret f. traum. flygtninge (RCT) (83006 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Rehabiliteringscenteret f. traum. flygtninge (RCT) (83006 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Rehabiliteringscenteret f. traum. flygtninge (RCT) RCT, Aktivitetsenheden Ydelsesnummer Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn

159 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 33,80 I 2009 var indregnet overskud fra 2007 Syrenparken (83008 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Syrenparken (83008 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Syrenparken Syrenparken, Atriumgården Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3119 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Ydelsesnummer Syrenparken, Døgn 159

160 Sindslidende Pladsnormering 40,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1538 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Genberegnet budget ved opdeling af Syrenparken døgn, til flere afdelinger. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Syrenparken, Nestlegården Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 11,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1957 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Genberegnet budget ved opdeling af Syrenparken døgn, til flere afdelinger. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Syrenparken, Pomonahuset Ydelsesnummer Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 4,00 Belægningsprocent 90,00 160

161 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3158 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Belægningsprocenten er nedsat pga. faldende indskrivninger Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,40 I 2009 indregnet overskud fra 2007 Teglgårdshuset (83026 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Teglgårdshuset (83026 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Teglgårdshuset Teglgårdshuset, Døgn Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 16,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1491 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% 161

162 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,40 Indregnet underskud fra 2008 Teglgårdshuset, Kollegiet Døgn Ydelsesnummer Sindslidende SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 9,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1580 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Belægningsprocenten er nedsat fra 99% pga. fald i indskrivningen Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 7,50 Indregning af underskud fra 2008 og ændret belægningsprocent Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Egely (83067 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Egely (83067 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Egely Egely, Bobjerg Skovgård og Frørupvej, bo-del Ydelsesnummer

163 Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Andet 67 stk. 1. Pladsnormering 9,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 5291 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,60 Ændring i beregnede omkostninger. Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Egely, Bobjerg Skovgård og Frørupvej, skoleafdelin Ydelsesnummer Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Andet 20 stk. 2. Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 796 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,00 Ændring i beregnede omkostninger. Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. 163

164 Egely, Sikret afdeling, objektiv finansieret Ydelsesnummer Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge SEL 67 stk. 3 - Sikrede pladser for børn og unge Pladsnormering 15,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 0 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Takst pr. døgn er kr. Nybyggeri af værksted til beskæftigelse. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Egely, Stavnbogård og Pugholmgård, bo-del Ydelsesnummer Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Andet 67 stk. 1. Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3437 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Tilpasset i forhold til faktisk belægningsprocent i Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,80 Væsentlig lavere belægningsprocent end i Ændring i beregnede omkostninger. Egely, Stavnbogård og Pugholmgård, skoleafdelinger 164

165 Ydelsesnummer Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Andet 20 stk. 2. Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 840 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Tilpasset i forhold til faktisk belægningsprocent i Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 6,60 Væsentlig lavere belægningsprocent end i Ændring i beregnede omkostninger. Egely, Særlig sikret afdeling Ydelsesnummer Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge SEL 67 stk. 3 - Sikrede pladser for børn og unge Pladsnormering 5,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 0 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Taksten pr. døgn er kr. Indregnet underskud fra Nybyggeri af værksted til beskæftigelse. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Kastaniely (83072 ) 165

166 og gennemsnitstakster for tilbuddet Kastaniely (83072 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Kastaniely Kastaniely, Botilbud Ydelsesnummer Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Andet 67, stk. 1 Pladsnormering 29,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3120 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: let hævet fra 26 til 29. Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,50 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Kastaniely, Enkeltmandsprojekt 1 Ydelsesnummer Enkeltmandsforanstaltning Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Andet 67, stk. 1 Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 6100 Løn Udvikling Lokal administration Central administration

167 Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse. Kastaniely, Skoletilbud Ydelsesnummer Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Andet 67, stk. 1 Pladsnormering 29,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 876 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: let er hævet fra 26 til 29. Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompeceudvikling og seniornitiativer på 0,25%. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,80 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Kastaniely, Særforanstaltning døgn 2 Ydelsesnummer Særforanstaltning Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Andet 67, stk. 1 Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 410 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst

168 Løn Udvikling 710 Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 710 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,10 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse. Møllebakken (83073 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Møllebakken (83073 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Møllebakken Møllebakken, Det gule hus Ydelsesnummer Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 5,00 Belægningsprocent 70,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1092 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Ydelsesnummer Møllebakken, døgnophold 168

169 Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2570 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,00 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget, og ændring i beregnede omkostninger. Møllebakken, intern skole Ydelsesnummer Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Andet ( 20 stk. 4) Intern skole. Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 795 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget, og ændring i beregnede omkostninger 169

170 Specialundervisning af børn og unge under 18 år på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner Center for Høretab (83091 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Center for Høretab (83091 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Center for Høretab CfH - Børne-høre rådgivning BEK nr. 781 Ydelsesnummer Pladsnormering 1,00 Førskolebørn med behov for specialpædagogisk bistand til FSL ( 20, stk. 3, andet FSL 20, stk. 3, andet punktum. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Takst i 2010 pr. dag/døgn 0 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Der er indregnet Objektiv finansiering på kr pr. døgn. I 2009 var der indregnet overskud fra Indregnet overskud fra Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% CfH - Elevhjem: H-gruppe tilbud Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 15,00 170

171 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2124 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: I 2009 var der indregnet overskud fra Indregnet underkud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -10,60 Ændring i pladstal CfH - Elevhjem: Ordinært tilbud Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 16,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1005 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet underkud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 2,50 I 2009 var der indregnet overskud fra 2007 CfH - Skoleafdeling Ydelsesnummer

172 Pladsnormering 72,00 Belægningsprocent 98,00 Børn og unge med behov for specialundervisning FSL ( 20, stk. 3, første punktum) FSL 20, stk. 3, første punktum. Specialundervisning af børn og unge Takst i 2010 pr. dag/døgn 1208 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Der er indregnet objektiv finansiering på kr. 163 pr. døgn. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 2,60 I 2009 var der indregnet overskud fra 2009 Bognæs (83031 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bognæs (83031 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Bognæs Bognæs, Botilbud Ydelsesnummer Pladsnormering 26,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn

173 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet underskud fra Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,20 Indtægter fra beboernes servicebetalinger er budgetteret højere. Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Indregnet underskud fra Bognæs, Internt dagtilbud Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 13,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 679 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Alle beboere modtager halvtidstilbud (50%) på dagcentret, hvorfor den reelle dagtakst er det halve af ovenstående. Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Indregnet underskud for Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,70 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontkatudvalget. Bognæs, særforanstaltning Ydelsesnummer Særforanstaltning 173

174 Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 541 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling 936 Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Botilbudet Grønnebæk (83038 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Botilbudet Grønnebæk (83038 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Botilbudet Grønnebæk Grønnebæk, Bofællesskabet Engvej Ydelsesnummer Pladsnormering 4,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1458 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt

175 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Der har i en længere periode kun været indskrevet 3 personer, men der forventes en højere belægningsprocent fremover Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -8,80 Indtægter fra beboernes servicebetalinger er budgettret højere. Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Grønnebæk, Fuglemajgaard og kompasrosen Ydelsesnummer Pladsnormering 20,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2216 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,10 Indtægter fra beboernes servicebetaling er budgetteret højere. Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Grønnebæk, Fuglemajgård, Særforanstaltning Ydelsesnummer Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2112 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst

176 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Grønnebæk, Internt dagtilbud Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 15,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 535 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,20 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalg. Grønnebæk, Særforanstaltning Ydelsesnummer Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 452 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst

177 Løn Udvikling 780 Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Bøge Alle 16 (83022 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bøge Alle 16 (83022 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Bøge Alle 16 Bøge Allé 16, Enkeltmandsprojekt Ydelsesnummer Enkeltmandsforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige I alt Bøge Allé 16, Særforanstaltning Ydelsesnummer Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 177

178 Takst i 2010 pr. dag/døgn Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige I alt Bøge Allé 16, botilbud Ydelsesnummer Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3190 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -10,30 Taksten er genberegnet. Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget Engbo (tdl. Strandvænget) (83051 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Engbo (tdl. Strandvænget) (83051 ) Dagydelser Døgnydelser 178

179 Afdelinger/takstområder under Engbo (tdl. Strandvænget) Engbo, Botilbud kategori 2 Ydelsesnummer Pladsnormering 22,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2313 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Engbo, Botilbud kategori 3 Ydelsesnummer Pladsnormering 7,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2637 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Engbo, Botilbud kategori 4 Ydelsesnummer

180 Pladsnormering 21,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2962 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Engbo, Kerteminde Hus A Ydelsesnummer Pladsnormering 7,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1833 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Engbo, Kerteminde Hus B Ydelsesnummer Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1428 Løn Udvikling

181 Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Jupitervej Bo-Fællesskab (83033 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Jupitervej Bo-Fællesskab (83033 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Jupitervej Bo-Fællesskab Jupitervej, Døgn Ydelsesnummer Pladsnormering 30,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2012 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 8,90 Indregning af underskud fra Genberegning af budget. Jupitervej, Særforanstaltning Ydelsesnummer Særforanstaltning 181

182 Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 4387 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Lilleskov (tdl. Strandvænget) (83053 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Lilleskov (tdl. Strandvænget) (83053 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Lilleskov (tdl. Strandvænget) Lilleskov, Botilbud kategori 2 Ydelsesnummer Pladsnormering 24,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2313 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt

183 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Lilleskov, Botilbud kategori 3 Ydelsesnummer Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2637 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Lilleskov, Botilbud kategori 4 Ydelsesnummer Pladsnormering 19,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2962 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Skovhuse (tdl. Strandvænget) (83052 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Skovhuse (tdl. Strandvænget) (83052 ) Dagydelser Døgnydelser 183

184 Afdelinger/takstområder under Skovhuse (tdl. Strandvænget) Skovhuse, Almene boliger kategori 5 Ydelsesnummer Andet SEL Pladsnormering 16,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2962 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Skovhuse, Botilbud kategori 1 Ydelsesnummer Pladsnormering 20,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1988 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Skovhuse, Botilbud kategori 3 Ydelsesnummer

185 Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2637 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Skovhuse, Botilbud kategori 4 Ydelsesnummer Pladsnormering 9,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2962 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Skovhuse, Enkeltmandsprojekt Ydelsesnummer Enkeltmandsforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn

186 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Skovhuse, Særforanstaltning, 1 Ydelsesnummer Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1922 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Skovhuse, Særforanstaltning, 2 Ydelsesnummer Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1726 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling

187 Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Skovhuse, Særforanstaltning, 3 Ydelsesnummer Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1726 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Sydbo (83095 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Sydbo (83095 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Sydbo Sydbo, Botilbud Eskebjerg Ydelsesnummer Pladsnormering 21,00 Belægningsprocent 98,00 187

188 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2050 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Der er omfordelt udgifter fra botilbud til dagtilbud. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,80 Der er tillagt yderligere lønmidler. Indregning af underskud vedr Sydbo, Dagtilbud Egebjerghus Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 16,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 713 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,90 Der er omfordelt udgifter fra botilbud til dagtilbud. Sydbo, Enkeltmandsprojekt (EL) Ydelsesnummer Enkeltmandsforanstaltning 188

189 Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3838 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,40 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Trindvold (83043 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Trindvold (83043 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Trindvold Trindvold - Botilbud Ydelsesnummer Pladsnormering 32,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2032 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter

190 Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -6,80 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontakudvalget. Taksten er genberegnet Trindvold - Dagtilbud Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 16,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 556 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Ny ydelse. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Trindvold, Særforanstaltning 1 Ydelsesnummer Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1080 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 190

191 Øvrige 0 I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Trindvold, Særforanstaltning 2 Ydelsesnummer Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1543 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Trindvold, Særforanstaltning 3 Ydelsesnummer Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1543 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst

192 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Ungdomskollegiet - et specialtilbud for unge (83035 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Ungdomskollegiet - et specialtilbud for unge (83035 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Ungdomskollegiet - et specialtilbud for unge Ungdomskollegiet, Botilbud Ydelsesnummer SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 22,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1286 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Ungdomskollegiet er delt, i det afdelingen i kolding er overtaget af Kolding Kommune. Indregnet midlertidigt tillæg til kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. De 18 ud af 22 pladser er i henhold til SEL 107, mens 4 pladser er i henhold til SE L 108 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,90 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. 192

193 Æblehaven (83050 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Æblehaven (83050 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Æblehaven Æblehaven, Botilbud Ydelsesnummer Pladsnormering 13,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3134 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: let sat op til 13 i forbindelse med nyt byggeri. Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 7,10 Forøgede afskrivninger i forbindelse med nyt byggeri herunder også genhusningsudgifter. Indregning af underskud fra Østerhuse (tdl. Strandvænget/Østerhuse) (83058 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Østerhuse (tdl. Strandvænget/Østerhuse) (83058 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Østerhuse (tdl. Strandvænget/Østerhuse) Østerhuse, Dagtilbud 193

194 Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 86,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 751 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Sammenlægning af dagtilbuddene ved det tidligere Strandvænget og Østerhuse. Indregnet underskud fra 2008 vedrørende dagtilbuddet ved Strandvænget. Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Østerhuse, Særforanstaltning 1 Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 541 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 751 Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling 936 Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Østerhuse, Særforanstaltning 2 Ydelsesnummer Særforanstaltning 194

195 SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 541 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 751 Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling 936 Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Østruplund (83057 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Østruplund (83057 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Østruplund Østruplund, Beskæftigelse eksterne brugere Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 5,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 296 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt

196 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 103,60 let er nedsat fra 10 til 5. Indregnet underskud vedr Østruplund, Botilbud afd. 1-3 og Lindevej Ydelsesnummer Pladsnormering 32,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2048 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertiligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,80 Budgettet er genberegnet. Indregnet underskud vedrørende Østruplund, Enkeltmandsprojekt (KAV) Ydelsesnummer Enkeltmandsforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 5788 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter

197 Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Østruplund, Internt dagtilbud Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 22,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 493 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,70 Indregnet underskud vedr Østruplund, Særforanstaltning, 1 Ydelsesnummer Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2090 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling

198 Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Østruplund, Særforanstaltning, 2 Ydelsesnummer Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 778 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Østruplund, Særforanstaltning, 3 Ydelsesnummer Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 820 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration

199 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Voksne med fysiske eller psykiske handicap, der modtager undervisning på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner i henhold til Lov om specialundervisning for voksne 1, stk. 2 Nyborgskolen (83103 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Nyborgskolen (83103 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Nyborgskolen Nyborgskolen, Bo-afsnit 1 Ydelsesnummer Voksne med behov for specialundervisning (LSV 1, stk. 2) Pladsnormering 23,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 604 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Takststrukturen er ny (3 diff. takster) I 2009 var der indregnet overskud fra Indregnet overskud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Nyborgskolen, Bo-afsnit 2 199

200 Ydelsesnummer Voksne med behov for specialundervisning (LSV 1, stk. 2) Pladsnormering 14,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1064 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Takststrukturen er ny (3 diff. takster) I 2009 var der indregnet overskud fra Indregnet overskud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Nyborgskolen, Bo-afsnit 3 Ydelsesnummer Voksne med behov for specialundervisning (LSV 1, stk. 2) Pladsnormering 24,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1126 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Takststrukturen er ny (3 diff. takster) I 2009 var der indregnet overskud fra Indregnet overskud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Nyborgskolen, Skoleafdeling - takst 1 Ydelsesnummer Voksne med behov for specialundervisning (LSV 1, stk. 2) Pladsnormering 22,00 Specialundervisning for voksne 1, stk. 3 (tale, høre eller syns) 200

201 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 551 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Takststrukturen er ny (3 diff. takster). Der er indregnet Objektiv finansiering på kr. 61 pr. døgn. I 2009 var der indregnet overskud fra Indregnet overskud fra Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seni Generelle bemærkninger til ydelsen: "Takststrukturen er ny (3 diff. takster) Der er indregnet objektiv finansiering på kr. 74 pr. døgn. I 2009 var der indregnet overskud fra Indregnet overskud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvi Nyborgskolen, Skoleafdeling - takst 2 Ydelsesnummer Voksne med behov for specialundervisning (LSV 1, stk. 2) Pladsnormering 26,00 Belægningsprocent 98,00 Specialundervisning for voksne 1, stk. 3 (tale, høre eller syns) Takst i 2010 pr. dag/døgn 887 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Takststrukturen er ny (3 diff. takster) Der er indregnet objektiv finansiering på kr. 99 pr. døgn. I 2009 var der indregnet overskud fra Indregnet overskud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,2 5% Nyborgskolen, Skoleafdeling - takst 3 Ydelsesnummer Voksne med behov for specialundervisning (LSV 1, stk. 2) Pladsnormering 13,00 Belægningsprocent 98,00 Specialundervisning for voksne 1, stk. 3 (tale, høre eller syns) 201

202 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1068 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Generelle bemærkninger til ydelsen: Takststrukturen er ny (3 diff. takster) Der er indregnet objektiv finansiering på kr. 119 pr. døgn. I 2009 var der indregnet overskud fra Indregnet overskud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0, 25% Nyborgskolen, Særforanstaltning Ydelsesnummer Særforanstaltning Voksne med behov for specialundervisning (LSV 1, stk. 2) SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 790 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 753 Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Svendborg(479) Hjemløse og personer med sociale problemer Forsorgscenter Sydfyn ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Forsorgscenter Sydfyn ( ) 202

203 Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Forsorgscenter Sydfyn Ydelsesnummer Pladsnormering 22,00 Belægningsprocent 98,00 Forsorgscenter - Forsorgspladser Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1213 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -6,30 Højere belægningsprocent - ændret personalesammensætning. Ydelsesnummer Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 25,00 Forsorgscenter - Herbergpladser Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1021 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn

204 Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 22,60 Ændret personalenormering / fordeling. Forsorgscenter - Plejehjemspladser Ydelsesnummer Hjemløse og personer med sociale problemer Pladsnormering 5,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1972 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,70 Tilskud fra staten er mindre i Personer med misbrug Behandlingscenter Svendborg, Unge Afdelingen ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Behandlingscenter Svendborg, Unge Afdelingen ( ) Dagydelser Døgnydelser 167 Afdelinger/takstområder under Behandlingscenter Svendborg, Unge Afdelingen 204

205 Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdeling Ydelsesnummer Andet Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 65,00 Belægningsprocent 92,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 167 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,60 Ingen særlige ændringer Behandlingscenter Svendborg, Voksen afdelingen ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Behandlingscenter Svendborg, Voksen afdelingen ( ) Dagydelser Døgnydelser 171 Afdelinger/takstområder under Behandlingscenter Svendborg, Voksen afdelingen Behandlingscenter Svendborg - Harm reduction Ydelsesnummer Andet Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 55,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 248 Løn Udvikling Lokal administration Central administration

206 Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,60 Ændret vægtet fordeling af udgifter til læge og psykolog. Behandlingscenter Svendborg, Klientens arbejde - 2 Ydelsesnummer Andet Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 69,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 148 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,00 Omfordeling af pladser. Større regulering i 2009 vedr. tidligere år. Behandlingscenter Svendborg, Medicinudlevering Ydelsesnummer Andet Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 24,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 52 Løn Udvikling Lokal administration

207 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 7,30 Ændret belægningsprocent - ny vægtet fordeling af udgifter til læge og psykolog Behandlingscenter Svendborg, Udslusningsfasen 3 Ydelsesnummer Andet Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 34,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 122 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,40 Større takstregulering i 2009 vedr. tidligere år. Udredning - Modul 1 Ydelsesnummer Andet Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 28,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 238 Løn Udvikling

208 Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 8,40 Der er foretaget justering i den vægtede fordeling af udgifter til læge. I 2009 er der en større regulering vedr. tidligere år. Sindslidende Aktivitetshuset ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Aktivitetshuset ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Aktivitetshuset Aktivitetshuset Ydelsesnummer Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 24,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 418 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vi har ikke gennemsnittet for sidste 2 år, da der er oprettet 3 ekstra pladser. 208

209 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,50 Sidste år var takstregulering fra 2007 med, i år er der ikke noget taktregulering vedr Skovsbovej ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Skovsbovej ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Skovsbovej Døgn Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 32,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1527 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ved ikke om det er gennemsnit - vi magler historikken, da vi først overtager institutionen fra regionen særlig døgn Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2661 Løn Udvikling

210 Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ved ikke om det er gennemsnit - vi mangler historikken, da vi først ovetager institutionen fra regionen Børnehusene Svendborg ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Børnehusene Svendborg ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Børnehusene Svendborg Børnehusene Svendborg Ydelsesnummer SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 5,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2747 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Grønnemoseværkstederne ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Grønnemoseværkstederne ( ) Dagydelser

211 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Grønnemoseværkstederne Dagcenter Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 39,00 Belægningsprocent 96,80 Takst i 2010 pr. dag/døgn 430 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,60 Ændringer i pladsfordeling og ændringer i belægningsprocent. Daghjem Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 15,00 Belægningsprocent 87,80 Takst i 2010 pr. dag/døgn 703 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt

212 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -9,10 Ændret pladsfordeling mellem tilbudderne og ændret belægningsprocent. Værksted Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 53,00 Belægningsprocent 94,90 Takst i 2010 pr. dag/døgn 215 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,70 Ændringer i pladsfordelig og belægningsprocent. Hus 53 ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Hus 53 ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Hus 53 Hus 53 Ydelsesnummer SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 5,00 Belægningsprocent 98,00 212

213 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2508 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -10,10 Rammebesparelse på 2 % Jægermarken ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Jægermarken ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Jægermarken Jægermarken Ydelsesnummer SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1105 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Den reelle gnms. er 93 % men lederen for området har ønsket den til 95% 213

214 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -4,00 Rammebesparelse på 2 % Ryttervej ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Ryttervej ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Ryttervej Botilbud 1 Ydelsesnummer Pladsnormering 18,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1376 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Grundet usikkerhed er taksterne beregnet med 99 % belægning, således at der er medregnet 3 måneders tomgang. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,40 Belægningsprocenten er højere. Botilbud 2 Ydelsesnummer Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 99,00 214

215 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1927 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Grundet usikkerhed er taksterne beregnet med 99 % belægning, således at der er medregnet 3 måneders tomgang. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,00 Forudsætninger til grundbudgettet har været forkerte i forhold til plejetyngten. Der er også lavet 2 særforanstaltninger til Svendborgs egne borgere. Dagtilbud Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 412 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vi har ikke gennemsnit for 2 år, tilbuddet blev oprettet i Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,90 Ændring i fordeling af tjenestemænd lønsum mellem tilbudderne. Vestereng ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Vestereng ( ) 215

216 Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Vestereng Botilbud Ydelsesnummer Pladsnormering 29,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1306 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: "Vesterengs behov for nattevagt er ændret med baggrund i arbejdsmiljø og sikkerhed. Vestereng har i dag én medarbejder på arbejde i nattetimerne. Der er gradvis udviklet et ø Grundet usikkerhed er taksterne beregnet med 99 % belægning, således at der er medregnet 3 måneders tomgang. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 6,50 Der er 2 grunde. 1) I 2009 var mindreforbrug vedr med, der er ikke noget regulering vedr i 2010 takst. 2) Der er tilrettet budgettet med løn til en nattevagt. Se forklaringen under Y9c Dagtilbud Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 113,80 Takst i 2010 pr. dag/døgn 320 Løn Udvikling Lokal administration Central administration

217 Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 7,40 Belægningsprocent er lavere og der er ikke regulering vedr. tidligere år ligesom det var i 2009 taksten. Sønderborg(540) Andet på det sociale område Reva Sønderborg ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Reva Sønderborg ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Reva Sønderborg Dagtakst Reva Ydelsesnummer Andet på det sociale område SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 9,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 377 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt

218 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,30 Der anvendes færre personaleressourcer på de 9 pladser og der sker ingen fremskrivning af priser i 2010 i forhold til 2009 Handicappede børn og unge Børnehuset Sønderskov ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Børnehuset Sønderskov ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Børnehuset Sønderskov Særlige dagtilbud - dagtakst Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1091 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,90 Ændret fremskrivningsprocent Rendbjerghjemmet - Børn og Unge ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Rendbjerghjemmet - Børn og Unge ( ) 218

219 Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Rendbjerghjemmet - Børn og Unge Døgntakst Ydelsesnummer SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 5,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2276 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Ydelsesnummer Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 98,00 Døgntakst Autistgruppen Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Takst i 2010 pr. dag/døgn 2686 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt

220 Sindslidende Værkstedshuset Sønderborg ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedshuset Sønderborg ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værkstedshuset Sønderborg Dagtakst Ydelsesnummer Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 52,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 224 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -13,40 Budgettet reduceret i forhold til 2009 samt ændring lokaleforhold fra egne til lejede. Alssundværkstedet (5244 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Alssundværkstedet (5244 ) Dagydelser Døgnydelser 220

221 Afdelinger/takstområder under Alssundværkstedet Dagcentertakst Ydelsesnummer 5244 SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 20,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 350 Løn Udvikling 0 Lokal administration Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,70 Reduktion af budget 2010 Daghjemstakst Ydelsesnummer 5244 SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 15,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 513 Løn Udvikling 0 Lokal administration Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter Øvrige I alt Værkstedstakst 221

222 Ydelsesnummer 5244 SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 6,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 273 Løn Udvikling 0 Lokal administration Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,20 Reduktion af bidget 2010 Boenhed Bosager ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Boenhed Bosager ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Boenhed Bosager Døgntakst Bosager Ydelsesnummer Pladsnormering 30,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1934 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn

223 Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,90 Budget 2010 er reduceret (besparelser) i forhold til Boenhed Flintholm ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Boenhed Flintholm ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Boenhed Flintholm Døgntakst Flintholm Ydelsesnummer Pladsnormering 20,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1888 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,10 Budget 2010 er reduceret i forhold til budget 2009 Den Gl. Præstegard ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Den Gl. Præstegard ( ) Dagydelser

224 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Den Gl. Præstegard Dagcentertakst Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 4,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 350 Løn Udvikling 0 Lokal administration Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,70 Reduktion af budget 2010 Daghjemstakst Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 2,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 513 Løn Udvikling 0 Lokal administration Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter Øvrige I alt

225 Værkstedstakst Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 9,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 273 Løn Udvikling 0 Lokal administration Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,20 Reduktion af budget 2010 Naturværkstedet ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Naturværkstedet ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Naturværkstedet Dagcentertakst Ydelsesnummer Fysisk handicappede SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 9,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 350 Løn Udvikling 0 Lokal administration

226 Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,70 Reduktion af budget 2010 Daghjemstakst Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 4,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 513 Løn Udvikling 0 Lokal administration Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter Øvrige I alt Værkstedstakst Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 11,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 273 Løn Udvikling 0 Lokal administration Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter

227 Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,20 Reduktion af budget 2010 Rendbjerghjemmet - dagtilbud ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Rendbjerghjemmet - dagtilbud ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Rendbjerghjemmet - dagtilbud Rendbjerghjemmet dagtilbud Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 6,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 513 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Rendbjerghjemmet - voksne ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Rendbjerghjemmet - voksne ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Rendbjerghjemmet - voksne 227

228 Døgntakst Ydelsesnummer Pladsnormering 5,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2276 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Værkstedet Søndervang ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedet Søndervang ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værkstedet Søndervang Dagcentertakst Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 20,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 350 Løn Udvikling 0 Lokal administration Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter Øvrige

229 I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,70 Enkelte arter er ikke fremskrevet fra 2009 til 2010 samt reduktion af budget 2010 Daghjemstakst Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 17,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 513 Løn Udvikling 0 Lokal administration Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter Øvrige I alt Værkstedtakst Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 19,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 273 Løn Udvikling 0 Lokal administration Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,20 Reduktion af budget 2010 i forhold til budget

230 Værkstedet Østerlund ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedet Østerlund ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værkstedet Østerlund Dagcentertakst Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 16,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 350 Løn Udvikling 0 Lokal administration Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,70 Reduktion af budget 2010 Daghjemstakst Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 12,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 513 Løn Udvikling 0 230

231 Lokal administration Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter Øvrige I alt Værkstedstakst Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 7,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 273 Løn Udvikling 0 Lokal administration Central administration Tilsyn 0 Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,20 Reduktion af budget 2010 Voldsramte kvinder Sønderborg Kvinde- og Krisecenter ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Sønderborg Kvinde- og Krisecenter ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Sønderborg Kvinde- og Krisecenter Kvindekrisecenter Ydelsesnummer

232 Voldsramte kvinder SEL Kvindekrisecentre Pladsnormering 5,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1303 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -4,70 Lavere forrentning grundet lavere diskonto Tønder(550) Andet på det sociale område REVA Tønder ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet REVA Tønder ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under REVA Tønder Reva Tønder Ydelsesnummer Andet på det sociale område SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 97,00 232

233 Takst i 2010 pr. dag/døgn 518 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 12,70 ' Handicappede børn og unge Den lille Børnehave ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Den lille Børnehave ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Den lille Børnehave Den Lille Børnehave Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 13,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1034 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige

234 I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,10 ' Personer med misbrug Misbrugscenter Sønderjylland ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Misbrugscenter Sønderjylland ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Misbrugscenter Sønderjylland Halfway House Ydelsesnummer Personer med misbrug SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 324 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,30 ' Pensionatet i Toftlund Ydelsesnummer

235 Pladsnormering 14,00 Belægningsprocent 95,00 Personer med misbrug SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 2165 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,80 ' Sindslidende Klosterparken ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Klosterparken ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Klosterparken Klosterparken Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 40,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1947 Løn Udvikling

236 Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 7,90 ' Aktivitetshuset ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Aktivitetshuset ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Aktivitetshuset Aktivitetshuset Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 24,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 496 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 6,40 ' 236

237 Område Tønder Bo og Beskæftigelse ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Område Tønder Bo og Beskæftigelse ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Område Tønder Bo og Beskæftigelse Bofællesskab Ydelsesnummer Pladsnormering 2,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1096 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -27,60 ' Enkeltmandsforanstaltning Ydelsesnummer Enkeltmandsforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 9591 Løn Udvikling

238 Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,70 ' Kastaniebo Ydelsesnummer Pladsnormering 18,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1795 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,10 ' Tønder Voksenskole (Bofunktion L. Andreasensvej) Ydelsesnummer Pladsnormering 11,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1034 Løn Udvikling

239 Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,50 ' Ulrikalle (Villa Ravsted/Lærkely) Ydelsesnummer Pladsnormering 11,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2946 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,20 Vidåværkstedet Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 76,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 431 Løn Udvikling

240 Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,20 ' Område Vest Bo og Beskæftigelse ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Område Vest Bo og Beskæftigelse ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Område Vest Bo og Beskæftigelse Løgumgård I Ydelsesnummer Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3203 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,20 ' Løgumgård II 240

241 Ydelsesnummer Pladsnormering 69,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2085 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,10 ' Ungetilbud Ydelsesnummer Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2345 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,80 ' Vongshøj 241

242 Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 64,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 532 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,00 ' Ældretilbud GUT Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 23,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 80 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,00 ' 242

243 Varde(573) Handicappede børn og unge Aflastningstilbudet Krogen ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Aflastningstilbudet Krogen ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Aflastningstilbudet Krogen Krogen 3 Ydelsesnummer Fysisk handicappede SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 10,50 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3229 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vedr. pkt. 6 vedrører kr. udgifter fra Krogens fællesområde. Der er sket mindre omplaceringer af budgtettet på Krogen, hvilket i mindre omfang afspejler sig på de 2 andre afdelinger på Krogen. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,80 Skyldes indregning af overførte beløb fra 2007 til 2008 oversdkud fra tidligere år. Krogen Jægumsvej Ydelsesnummer Handicappede børn og unge 243

244 SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 7,50 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2765 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Budgetmæssige omplaceringer indenfor Krogens samlede ramme Beregnet på grundlag af aktuel belægning Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -9,80 Budgetmæssige omplacering indenfor Krogens Ramme, samt indregning af overskud fra 2007 til 2008 Krogen Krogture Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 5,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2122 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Der er sket en opnormering med 0,5 plads. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 7,30 Der er sket budgetmæssige ænddringer indenfor Krogens samlede ramme 244

245 Specialbørnehaven Solsikken ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Specialbørnehaven Solsikken ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Specialbørnehaven Solsikken Specialbørnehaven Solsikken Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1059 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Der forventes fuld belægning i 2010 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,90 Stigning i belægningsprocenten samt indregning af overskud fra 2007 til 2008 Hjemløse og personer med sociale problemer Center Bøgely ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Center Bøgely ( ) Dagydelser Døgnydelser

246 Afdelinger/takstområder under Center Bøgely Center Bøgely Ydelsesnummer Pladsnormering 20,00 Belægningsprocent 90,00 Hjemløse og personer med sociale problemer SEL Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 679 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Beregnet på grundlag af aktuel forbrug Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 6,10 Der er indregnet overførsler fra tidligere år og udgifter til SOSU-elev. Personalet er udvidet med ½ soc.rdg. stilling svarende til kr. Senhjerneskadede Bo- og Genoptræningscentret Lunden ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bo- og Genoptræningscentret Lunden ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Bo- og Genoptræningscentret Lunden Lunden Aflastning Ydelsesnummer Senhjerneskadede SEL Botilbud til midlertidigt ophold 246

247 Pladsnormering 0,50 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3625 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Belægningsprct. udgjorde i ,58% Henset til nuværende belægning er der skønnet 90% i 2010 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,60 Fald i belægningsprct. Der er indregnet 98% i 2009 Lunden Aktivitetsprojekt Ydelsesnummer Senhjerneskadede SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 85,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 415 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Belægningsprct. har i 2008 udgjort en 3937% Der er skønnet en belægning på 75% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 20,90 Fald i belægningprct. fra 98% til 80% Ydelsesnummer Lunden Genoptræning 247

248 Senhjerneskadede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 7,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3618 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 6,30 Der har i 2009 været indregnet oversklud fra 2007 med o,5 mio kr. hvilket svarer til ca 225 kr. pr. døgn. Lunden Lundbo Ydelsesnummer Senhjerneskadede Pladsnormering 20,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3371 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vedr. pkt. 8: 9,2 mio kr. vedr. andel fællesudgifter Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 6,10 Der er i taksten for 2009 indregnet overskud fra 2007 med 1,5 mio kr. svarende til ca. 205 kr. pr døgn 248

249 Lunden Lundbo 3 Ydelsesnummer Senhjerneskadede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 3,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3310 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 7,00 Der er i taksten for 2009 indregnet overskud fra 2007 med 0,2 mio. kr., hvilker svarer til ca. 200 kr. pr. døgn. Sindslidende Kantinen Varde Gymnasium ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Kantinen Varde Gymnasium ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Kantinen Varde Gymnasium Kantinen Varde Gymnasium Ydelsesnummer Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 13,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn

250 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -4,60 Der har i 2009 været indregnet etableringsudgifter med kr. svarende til 21 kr. pr. dag. Værestedet Slotsgade 5 ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værestedet Slotsgade 5 ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værestedet Slotsgade 5 Værestedet Slotsgade 5 Ydelsesnummer Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 24,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 243 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 8,60 Der er i taksten for 2009 indregnet reguleringer med kr. svarende til ca, 25 kr. pr. dag. 250

251 Handicap Bo- og Servicetilbud Østervang ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Handicap Bo- og Servicetilbud Østervang ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Handicap Bo- og Servicetilbud Østervang Handicap Bo- og servicetilbud Bo-østervang Ydelsesnummer Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2526 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Der er pt. fuld belægning som også forventes i 2010 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,00 Der er pt. fuld belægning som også forventes i 2010 Værkstedet Skovlunden ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedet Skovlunden ( ) Dagydelser Døgnydelser 251

252 Afdelinger/takstområder under Værkstedet Skovlunden Værkstedet Skovlunden Dagcenter Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 13,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 303 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -4,90 Indregnet overskud fra 2007 til 2008 Værkstedet Skovlunden Daghjem Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 21,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 447 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,30 252

253 Indregnet overskud fra 2008 Værkstedet Viaduktvej ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedet Viaduktvej ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værkstedet Viaduktvej Værkstedet Viaduktvej, Ølgod Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 22,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 356 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,60 Der er indregnet et overskud fra 2007 i taksten for 2009 på 0,3 mio kr. svarende til ca. 40 kr. pr. dag. Vejen(575) Handicappede børn og unge Børnehaven Spiren, Vejen ( ) 253

254 og gennemsnitstakster for tilbuddet Børnehaven Spiren, Vejen ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Børnehaven Spiren, Vejen Børnehaven Spiren, Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1085 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Sindslidende Socialpsykiatrisk Center ABS, Skolegade 7, Brørup ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Socialpsykiatrisk Center ABS, Skolegade 7, Brørup ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Socialpsykiatrisk Center ABS, Skolegade 7, Brørup Visiterede pladser Ydelsesnummer Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud 254

255 Pladsnormering 33,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 389 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -8,00 Reduktion i taksten skyldes overførsel af overskud fra 2008 samt en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Vejen Kommune på 3%. Åbne pladser Ydelsesnummer Sindslidende SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 10,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 78 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -7,70 Reduktion i taksten skyldes overførsel af overskud fra 2008 samt en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Vejen Kommune på 3%. 255

256 Bo - Vejen, Nørregade 75, 6600 Vejen ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bo - Vejen, Nørregade 75, 6600 Vejen ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Bo - Vejen, Nørregade 75, 6600 Vejen Bo Vejen, Nørregade Ydelsesnummer Pladsnormering 13,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1857 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -6,30 Reduktion i taksten skyldes overførsel af overskud fra 2008 samt en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Vejen Kommune på 3%. Bostøtte - KMJ Ydelsesnummer Enkeltmandsforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1474 Løn

257 Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -22,70 Reduktion i taksten skyldes overførsel af overskud fra 2008 samt en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Vejen Kommune på 3%. Bostøtte - Kærhøjparken Ydelsesnummer Enkeltmandsforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1931 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -28,50 Reduktion i taksten skyldes overførsel af overskud fra 2008 samt en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Vejen Kommune på 3%. Bostøtte -Nørregade Ydelsesnummer Enkeltmandsforanstaltning Pladsnormering 1,00 257

258 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2805 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -28,90 Reduktion i taksten skyldes overførsel af overskud fra 2008 samt en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Vejen Kommune på 3%. Dagcenter Kærhøj og Værkstedet Elmegade 12 ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Dagcenter Kærhøj og Værkstedet Elmegade 12 ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Dagcenter Kærhøj og Værkstedet Elmegade 12 Elmegade 12, montage middel Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 11,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 371 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 22,40 258

259 Pladsantal reduceret med 0,5 plads. Elmegade 12, montage mindre Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 16,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 192 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering -572 Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -9,20 Reduktion i taksten skyldes en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Vejen Kommune på 3% samt merindskrivning på 3,5 pladser. Kærhøj - Aktivitet massiv Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 20,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 520 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt

260 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,50 Reduktion i taksten skyldes overførsel af overskud fra 2008 samt en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Vejen Kommune på 3%. Kærhøj, Aktivitet middel Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 7,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 294 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,30 Reduktion i taksten skyldes overførsel af overskud fra 2008 samt en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Vejen Kommune på 3%. Reduktion i normerede pladser med 0,5 plads. Særligt tilbud - RN Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1090 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 520 Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration

261 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,60 Rammebesparelse på bo- og dagtilbud på 3%. Vejle(630) Fysisk handicappede Solgaven ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Solgaven ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Solgaven Ydelsesnummer Pladsnormering 54,00 Belægningsprocent 97,50 Solgaven, almene boliger Fysisk handicappede LAB Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1199 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige

262 I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,30 Budgetjusteringer Solgaven, dagtilbud Ydelsesnummer Fysisk handicappede SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 97,50 Takst i 2010 pr. dag/døgn 300 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,30 Budgetjusteringer Handicappede børn og unge Center for Ferie og Aflastning ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Center for Ferie og Aflastning ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Center for Ferie og Aflastning CFA Bygden gruppe 3 Ydelsesnummer

263 Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 17,50 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2023 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,00 Den afviger ikke mere end der er forudsat CFA Bygden gruppe 4 Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 13,20 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3154 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,10 Efterreguleringer fra 2008 taksten CFA Bygden gruppe 5 Ydelsesnummer

264 Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 2,30 Takst i 2010 pr. dag/døgn 4203 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 8,60 Familiepleje Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 7,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2345 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -7,40 Efterregulering fra 2008, samt udmøntede rammereduktioner Kastanjen ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Kastanjen ( ) 264

265 Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Kastanjen Kastanien Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 20,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 870 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -6,30 Reguleringer fra 2008 samt udmøntning af ramme besparelser Kernen ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Kernen ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Kernen Specialbørnehaven kernen Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 16,00 265

266 Takst i 2010 pr. dag/døgn 992 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,90 Taksten er inkl. efterregulering fra 2008 på kr Kilden ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Kilden ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Kilden Kilden normaltakst Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 19,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3376 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt

267 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -4,40 Regulering i forhold til 2008 takster samt udmøtning af rammereduktioner Tillægstakst særlig foranstaltning Ydelsesnummer Særforanstaltning Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 2,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2343 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Regulering Øvrige 0 I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,00 Efterregulering af 2008 takster Personer med misbrug Vejle Misbrugscenter, Behandling af stofmisbrug ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Vejle Misbrugscenter, Behandling af stofmisbrug ( ) Dagydelser Døgnydelser 127 Afdelinger/takstområder under Vejle Misbrugscenter, Behandling af stofmisbrug Vejle Misbrugsc, Beh.af stofmisbrug, dag-og ambula 267

268 Ydelsesnummer Personer med misbrug SEL Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 190,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 127 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -4,50 Ændring i fordeling af fælles administrationsudgifter Sindslidende Cafebutikken ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Cafebutikken ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Cafebutikken Cafebutikken Ydelsesnummer Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 19,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 301 Løn

269 Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 20,60 Diverse budgetjusteringer Sukkertoppen ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Sukkertoppen ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Sukkertoppen Sukkertoppen Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 46,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1624 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,60 Sukkertoppen er ombygget 269

270 Sukkertoppen, akutpladser Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 75,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1505 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vurdering efter ændring af pladsantal til 10 pladser Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,80 Ændring af pladsantal Ydelsesnummer Pladsnormering 22,00 Belægningsprocent 98,00 Sukkertoppen, støttecenter Sindslidende SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Takst i 2010 pr. dag/døgn 522 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Tinghøj ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Tinghøj ( ) 270

271 Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Tinghøj Tinghøj Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 44,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1705 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,70 Budgetjusteringer i forbindelse med ændring af pladsantal Ydelsesnummer Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 98,00 Tinghøj, støttecenter Sindslidende SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Takst i 2010 pr. dag/døgn 490 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 271

272 Regulering Øvrige I alt Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Ung Reva, Døgntilbud ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Ung Reva, Døgntilbud ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Ung Reva, Døgntilbud Ung Reva, Døgntilbud Ydelsesnummer Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 75,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1371 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 7,20 Institutionen er fra 1. januar 2009 organisatorisk tilknyttet Kontakt-og Videnscentret i Vejle, hvillket har betydet en anden fordeling vedr. fælles administrationsudgifter 272

273 Bredballe Bofællesskaber ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bredballe Bofællesskaber ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Bredballe Bofællesskaber Bredballe Bofællesskab, Bredballe Byvej 67 Ydelsesnummer Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2078 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bredballe Bofællesskaber - Ringdams Kobbel 165 Ydelsesnummer Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3124 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt

274 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,70 Bredballe Bofællesskaber, Ringdams Kobbel 163 Ydelsesnummer Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1142 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bredballe bofællesskab, Bredballe Byvej 43 Ydelsesnummer Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1245 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Bredballe bofællesskab, Ringdams Kobbel 167 Ydelsesnummer

275 Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1842 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Ellehøj, Beskyttet Beskæftigelse ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Ellehøj, Beskyttet Beskæftigelse ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Ellehøj, Beskyttet Beskæftigelse Ellehøj, Beskyttet Beskæftigelse Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 115,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 226 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,10 Skyldes bla. en nedsættelse af diskontoen fra 4,00% til 1,75%. 275

276 Ellehøj, Dagcenter ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Ellehøj, Dagcenter ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Ellehøj, Dagcenter Ellehøj, Dagcenter Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 71,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 299 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -9,40 Nedsættelse af diskontoen fra 4,00% til 1,75% + andre budgetmæssige forskydninger. Kathrinehøj Beskæftigelsescenter ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Kathrinehøj Beskæftigelsescenter ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Kathrinehøj Beskæftigelsescenter 276

277 Kathrinehøj, Beskyttet Beskæftigelse + Dagcenter Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 25,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 405 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 2,00 Diverse budgetkorrektioner samt en ændring af antal pladser. Kathrinehøj, Daghjem Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 84,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 707 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 13,50 Nedsættelse af diskontoen fra 4,00% til 1,75%. 277

278 Møllegården ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Møllegården ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Møllegården Møllegården 108 Ydelsesnummer Pladsnormering 24,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1769 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 2,90 I taksten for 2010 er indlagt en udgift til genhusning af beboerne på Trindvold i forbindelse med opstart af ombygning til almene boliger Møllegården, Beskæftigelse Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 5,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 574 Løn Udvikling Lokal administration

279 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,90 Mindre budgetkorrektioner. Møllegården, Enkeltmandsprojekt Ydelsesnummer Enkeltmandsforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Møllegården, Enkeltmandsprojekt - afd. 3K Ydelsesnummer Enkeltmandsforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 4415 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter

280 Øvrige I alt Ydelsesnummer Pladsnormering 20,00 Belægningsprocent 98,00 Møllegården, almene boliger SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1958 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,30 Nedsættelse af diskontoen plus øvrige forskydninger i forbindelse med oprettelse af særforanstaltningspladser. Postens Vej Bofællesskab ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Postens Vej Bofællesskab ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Postens Vej Bofællesskab Postens Vej inkl. 10a+b Ydelsesnummer Pladsnormering 54,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn

281 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Postens Vej 2 Ydelsesnummer Pladsnormering 28,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1910 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,60 På baggrund af et fald i diskontoen. Postens Vej 3 Ydelsesnummer Pladsnormering 3,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2838 Løn Udvikling Lokal administration Central administration

282 Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Skansebakken ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Skansebakken ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Skansebakken Skansebakken Ydelsesnummer Pladsnormering 45,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2677 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -4,10 Fald i forrentning fra 4,5% til1,75% Skansebakken, Særlig tillægstakst Ydelsesnummer Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 282

283 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1527 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,90 Ændring i forrentningsprocenten Spurvetoften Bofællesskab ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Spurvetoften Bofællesskab ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Spurvetoften Bofællesskab Spurvetoften Ydelsesnummer Pladsnormering 32,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3080 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige

284 I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,80 Ændret forrentning fra 4,5% til 1,75 og regulering vedr. tidligere år Spurvetoften, særlige projekter Ydelsesnummer Særforanstaltning Pladsnormering 2,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 8523 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,70 Fald i discontoen Sønderbo ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Sønderbo ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Sønderbo Sønderbo Ydelsesnummer Pladsnormering 16,00 Belægningsprocent 95,00 284

285 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1584 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,90 Stigning skyldes bortfald af den særlige servicebetaling 2. halvår 2008 samt ny fordeling af fællesudgifter til nattevagtkorps. Udviklingscenter Fuglekær ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Udviklingscenter Fuglekær ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Udviklingscenter Fuglekær Fuglekær Udviklingc. botilbud i enkeltmandsprojekt Ydelsesnummer Enkeltmandsforanstaltning Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 4839 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt

286 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,40 Fald i forrentningsprocenten Fuglekær Udviklingsc. Dagtilbud Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 15,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 829 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,50 Budgetjusteringer Ydelsesnummer Pladsnormering 1,00 Fuglekær Udviklingsc. Tillægstakst til alm. bolige Enkeltmandsforanstaltning SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Takst i 2010 pr. dag/døgn 2514 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til Takst i alt: ordinær og tillægstakst Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter

287 Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -4,60 Ændring i forrentningsprocenten Ydelsesnummer Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 98,00 Fuglekær Udviklingscenter, alm. boliger, Hørgyden SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Takst i 2010 pr. dag/døgn 2518 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,60 Ændring i forrentningsprocenten Fuglekær Udviklingscenter, botilbud Ydelsesnummer Pladsnormering 27,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2687 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn

288 Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,10 ændring i forrentningsprocenten Vestcentret Labora, Beskyttet Beskæftigelse ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Vestcentret Labora, Beskyttet Beskæftigelse ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Vestcentret Labora, Beskyttet Beskæftigelse Vestcentret Labora, Beskyttet Beskæftigelse Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 25,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 354 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -4,40 Nedsættelse af diskontoen fra 4,00% til 1,75% samt øvrige budgetmæssige korrektioner. Vestcentret, Dagcenter ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Vestcentret, Dagcenter ( ) 288

289 Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Vestcentret, Dagcenter Vestcentret Labora, Dagcenter Ydelsesnummer Pladsnormering 30,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 407 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -9,70 Nedsættelse af diskontoen fra 4,00 % til 1,75% samt øvrige budgetforskydninger. Vestcentret, Daghjem ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Vestcentret, Daghjem ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Vestcentret, Daghjem Vestcentret Labora, Daghjem Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 18,00 Belægningsprocent 98,00 289

290 Takst i 2010 pr. dag/døgn 749 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,00 Nedsættelse af diskontoen fra 4,00% til 1,75% samt øvrige budgetkorrektioner. Voldsramte kvinder Vejle Krisecenter ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Vejle Krisecenter ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Vejle Krisecenter Vejle Krisecenter Ydelsesnummer Voldsramte kvinder SEL Kvindekrisecentre Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 61,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2367 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter

291 Regulering Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Den gennemsnitlige belægningsprocent har tidliger været ansat for højt 2007, beregnet på 100%, faktisk 62% 2008, beregnet på 70%, faktisk 61% 2009, beregnes på Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -14,90 Der er indregnet reguleringer vedr. tidligere år i både 2009 og 2010, hvor reguleringen vedr er det største beløb. Aabenraa(580) Andet på det sociale område Reva ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Reva ( ) Dagydelser Døgnydelser 713 Afdelinger/takstområder under Reva Reva (arbejdsprøvning) Ydelsesnummer Andet på det sociale område Andet Arbejdsprøvning i henhold til Pladsnormering 22,00 Belægningsprocent 91,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 713 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt

292 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Taksten har ikke tidligere været indberettet og er ikke beregnet for Derfor er den anførte takst på 1 kr. i 2009 fiktiv Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL ,20 Taksten for 2009 er fiktiv, da den ikke er beregnet. Reva (beskyttet beskæftigelse) Ydelsesnummer Andet på det sociale område SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 461 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL ,90 Taksten for 2009 er fiktiv, da den ikke er beregnet Handicappede børn og unge Børnehuset Lille Kolstrup ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Børnehuset Lille Kolstrup ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Børnehuset Lille Kolstrup Børnehuset Lille Kolstrup (aflastning) Ydelsesnummer

293 Handicappede børn og unge Andet Aflastningsordning for handica Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 85,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2697 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -10,30 Der er indregnet et overskud for Hertil kommer, at diskontoen er faldet fra 4% i 2009 til 1,75%, hvilket medfører en lavere forrentning. Børnehuset Lille Kolstrup (særligt dagtilbud) Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1050 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -6,70 Der er indregnet et overskud for Hertil kommer, at diskontoen er faldet fra 4% i 2009 til 1,75%. hvilket medfører en lavere forrentning. 293

294 Posekær ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Posekær ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Posekær Posekær Ydelsesnummer Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 24,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3012 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,50 Der er indregnet et overskud fra tidligere år med en reduktion i takstgrundlaget på kr. som konsekvens. Desuden er diskontoen faldet fra 4% til 1,75%, hvilket betyder lavere forrentning. Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Botilbuddet Rhedersborg ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Botilbuddet Rhedersborg ( ) Dagydelser Døgnydelser

295 Afdelinger/takstområder under Botilbuddet Rhedersborg Ydelsesnummer Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 98,00 Botilbuddet Rhedersborg Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Botilbud til midlertidigt ophold Takst i 2010 pr. dag/døgn 1591 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 14,80 Regulering tidligere år og anden fordelingsnøgle af indregning af tværfaglige budgetmidler afsat til akutberedskab. Botilbuddet Skovbo (58025 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Botilbuddet Skovbo (58025 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Botilbuddet Skovbo Ydelsesnummer Pladsnormering 18,00 Belægningsprocent 98,00 Botilbuddet Skovbo Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Botilbud til midlertidigt ophold 295

296 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3066 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -6,50 Regulering tidligere år og anden fordelingsnøgle af indregning af tværfaglige budgetmidler afsat til akutberedskab. Botilbuddet Skovbo - Særforanstaltning Ydelsesnummer Særforanstaltning SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 4,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3862 Løn Udvikling Lokal administration 0 Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt Værkstedet Skovbogaard ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedet Skovbogaard ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værkstedet Skovbogaard Værkstedet Skovbogaard 296

297 Ydelsesnummer Pladsnormering 35,00 Belægningsprocent 95,00 Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL Beskyttet beskæftigelse Takst i 2010 pr. dag/døgn 736 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,70 Regulering tidligere år og anden fordelingsnøgle af indregning af tværfaglige budgetmidler afsat til akutberedskab. Senhjerneskadede Hjernecenter Syd, Beskæftigelsen ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Hjernecenter Syd, Beskæftigelsen ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Hjernecenter Syd, Beskæftigelsen Hjernecenter Syd, Beskæftigelsen Ydelsesnummer Senhjerneskadede SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 20,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn

298 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -27,50 Regulering tidligere år. Derudover har tilbuddet overbelægning svarende til 3 pladser. Hjernecenter Syd, Bodelen Sønderskovvej ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Hjernecenter Syd, Bodelen Sønderskovvej ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Hjernecenter Syd, Bodelen Sønderskovvej Hjernecenter Syd, Bodelen Sønderskovvej Ydelsesnummer Senhjerneskadede SEL Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3658 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,30 Regulering af budgetmidler. 298

299 Sindslidende Botilbuddet Bjerggade 4 F-G ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Botilbuddet Bjerggade 4 F-G ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Botilbuddet Bjerggade 4 F-G Botilbuddet Bjerggade 4 F-G Ydelsesnummer Sindslidende Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2751 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Montagen ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Montagen ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Montagen Montagen 299

300 Ydelsesnummer Sindslidende SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 34,50 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 460 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,20 Regulering af budgetmidler. Værkstedet Kilen ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedet Kilen ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værkstedet Kilen Værkstedet Kilen Ydelsesnummer SEL Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 63,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 156 Løn

301 Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 9,60 Regulering tidligere år samt omlægning af budgetmidler. Voldsramte kvinder Aabenraa Krisecenter ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Aabenraa Krisecenter ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Aabenraa Krisecenter Aabenraa Krisecenter Ydelsesnummer Voldsramte kvinder SEL Kvindekrisecentre Pladsnormering 5,00 Belægningsprocent 60,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2164 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Regulering Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,80 301

302 Den vigtigste årsag er, at takstberegningsgrundlaget for 2009 indeholder et noget stort underskud for tidligere år. Dermed er taksten forholdsvis høj i 2009, hvilket tydeliggøres af taksten på kr. Ærø(492) Værkstedsgården ( ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedsgården ( ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værkstedsgården Værkstedsgården - dagcenter Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 14,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 432 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ingen bemærkninger. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 35,20 Mere personale. 302

303 Værkstedsgården - daghjem Ydelsesnummer SEL Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 2,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 572 Løn Udvikling Lokal administration Central administration Tilsyn Ejendomsudgifter Øvrige I alt Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 39,00 Mere personale. Oversigt over takster og ydelser fra de fire kommunikations- og hjælpemiddelcentraler Kommunikationscenter og hjælpemiddelcenter i Esbjerg (Esbjerg) Levering af ydelser fra tidligere amtsinstitutioner Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscentret 2010 Hjælpemiddelcentral Kommunikationscenter Optiske synshjælpemidler I alt Billund Esbjerg

304 Fanø Varde Vejen Sum Center for Hjælpemidler og Kommunikation (Aabenraa) 304

305 305