SKIVEKOMMUNE Budget Økonomiudvalget

Transkript

1 13 Øknmiudvalget 149

2 150

3 13. Øknmiudvalget Budget 2014 på plitikmråder: Plitikmråder U/I Budget Plitisk rganisatin U I Administrativ rganisatin U I By- g Landsbyudvikling U I GRAND TOTAL U I Plitisk Organisatin Fælles frmål Partitilskud kr. Beløbet udbetales sm tilskud til plitisk arbejde efter partistøttelven. Elevråd kr. Udlddes på baggrund af ønsker fra elevråd fr alle skler i kmmunen. Christianshåb kr. Støttebeløb til skleelever fra Christianshåb, der udbetales til Christianshåbfreningen. Lederarrangementer kr. Beløbet anvendes hvedsagelig til arrangementer fr kmmunens frivillige ledere fra idrætsrganisatiner mv. (Budgetbeløbet er fra 2011 frhøjet med kr.) Byrådsrepræsentatin kr. Beløbet bruges til specielle repræsentatinsudgifter f.eks. gaver i frbindelse med indvielser, jubilæum.l. (brgmesterpulje) 151

4 Handicappris kr. Er et nyt tiltag fra 2011, sm byrådet ønsker at uddele fr en særlig indsats/initiativ mv Kmmunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til brgmester g vicebrgmester kr. Beløbet vedrører vederlag til brgmester samt vederlag til vicebrgmester med 10% af brgmesterens vederlag. Vederlag til udvalgsfrmænd g rådmænd kr. Beløbet vedrører vederlag til udvalgsfrmænd med 171% af brgmesterens vederlag, jfr. aftale i frbindelse med knstitueringen. Mødediæter, vederlag g tabt arbejdsfrtjeneste Beløbet vedrører: kr. Udvalgsvederlag til kmmunalbestyrelsesmedlemmer med 125% af brgmesterens vederlag. Fast vederlag til kmmunalbestyrelsesmedlemmer ud fra en beregning på kr. (2007-pris) pr. år til 30 medlemmer. Vederlag til hjemmebende børn under 10 år ud fra en beregning til 6 kmmunalbestyelsesmedlemmer. Erstatning fr dkumenteret tabt arbejdsfrtjeneste g diæter ud fra en skønnet beregning. Uddannelse g telefngdtgørelse kr. Beløbet vedrører uddannelse/kurser til kmmunalbestyrelsesmedlemmer samt telefn- g ITgdtgørelse. Grundet nyt byråd hæves budgettet til uddannelse g kurser med i Pensin til brgmestre kr. Beløbet dækker udgiften til pensin til tidligere brgmestre. (antal frventet 8) Møder, rejser, repræsentatin kr. Beløbet vedrører hvedsagelig møder, rejser g repræsentatin fr det plitiske niveau. Tidsskrifter, frsikringer, it-udstyr m.m kr. Beløbet vedrører udgifter til tidsskrifter, it-udstyr mv. til kmmunalbestyrelsesmedlemmer samt frsikringspræmie til kllektiv ulykkesfrsikring Kmmissiner, råd g nævn Huslejenævn kr. Beløbet vedrører hnrar til frmand g nævnsmedlemmer, udgifter til mødeaktiviteter samt gebyrindtægter. Beberklagenævn kr. Beløbet vedrører hnrar til frmand g nævnsmedlemmer samt udgifter til mødeaktiviteter. Handicaprådet kr. Beløbet vedrører hnrar mv. 152

5 06.43 Valg mv Beløbet er afsat til dækning af et flketingsvalg Administratin Beløbet vedr. kntingent til kmmunale sammenslutninger, KL Udvikling af yder- g landdistriktsmråder Beløbet vedrører Byfndens midler, der fra 2010 er placeret under kmmunalbestyrelsen Administrativ rganisatin Administratinsbygninger Området mfatter driften af bygningerne i Skive samt arkivet i Jebjerg. Skive* Skive Arkiv Je. I alt Huslejeudgifter/-indtægter Rengøring Teknisk Service (løn) Materialeudgifter Indvendig vedligehldelse Vedligehldelse af udenmsarealer Skatter g afgifter El g varme Rengøring fleks-/skånejbs I alt * Udgifter Rådhus, Trvet Kmmunale lønninger til pedeller g kmmunalt ansat rengøringspersnale udgør kr. Omfattet af ØD er lønninger til pedeller, rengøring, persnalerelaterede udgifter g indvendig vedligehldelse. 153

6 Udenfr ØD er vedligehldelse af udenmsarealer, udgifter til skatter, afgifter g frsikringer, el, vand g varme. Udvendig vedligehldelse g vedligehldelse af tekniske installatiner varetages af Teknisk Frvaltning Sekretariat g frvaltninger mv Budgettet er delt p i mråder med øknmisk decentralisering, dvs. mråder med verførselsadgang af udgifter/indtægter mellem årene, g i mråder uden øknmisk decentralisering. Indenfr den enkelte frvaltning er mråderne med øknmisk decentralisering delt p på 2 rammer: Lønninger g udgifter til den daglige drift i frvaltningen, dvs. udgifter til: lønninger kntrhld, uddannelse, møder, rejser g repræsentatin, kntrmaskiner g inventar mv., knsulentbistand/andet indtægter fr regnskabsføring fr eksterne institutiner Aktivitetsbestemt ramme, dvs. udgifter g indtægter vedrørende: knsulentbistand, kmpetenceudvikling, særlige initiativer, pulje til arbejdsskade, kantineudgifter fællespulje til uddannelse/kurser, fællespulje til kntrmaskiner g inventar, rådgivning i.fm. juridiske spørgsmål, analyser g kntrller-arbejder, diverse udgifter IT- udgifter, lægeknsulent, tlkebistand, annncering markedsføring, telefni, indtægter fr finansiering af prjekt vedrørende sundhedsmrådet De mråder der ikke er mfattet af øknmisk decentralisering er de øvrige mråder, dvs.: frsikringer med undtagelse af pulje til arbejdsskade jubilæumsgratialer udgifter til Falck g vagtselskab kntingent til kmmunale sammenslutninger (under plitisk rg.) lægeerklæringer 154

7 tjenestekørsel g udgifter til biler fællesudgifter til kntrhld (lvinfrmatinssystem, blanketter, ftkpiering/trykning, prt g revisin) gebyrindtægter/bidrag mv. (f.eks. gebyrer inkass, sygesikringsbeviser, ejendmsskatteattester, byggesagsbehandling g administratinsbidrag fra vandværker g skrstensfejer mm.) samt indtægter fr administratin af frsyningsvirksmheder. De kr. i henhld til vennævnte frdeling pgøres således: ØD Lønninger kr. ØD Daglig drift kr kr. ØD - Aktivitetsbestemt kr. Øvrige udgifter/indtægter kr. I alt kr. Opdelt frvaltningsmæssig på funktiner: Område ØD-løn ØD-drift ØDaktivitet Funktin 6.51: Øvrigt I alt Direktinen Stabene fælles Brgmesterkntret (inkl. Kantine) Løn & Persnale HR & Kmmunikatin Øknmi & Indkøb Heraf puljer diverse puljer IT Markedsføring g Erhvervsudvikling Kultur- & Familie Scial- & Arbejdsmarked (inkl. udbetalingsenhed) Teknik- & Miljø Funktin 6.52: IT (fælles IT g telefni) Øknmisk Sekretariat It udgifter Scial- & Arbejdsmarked It udgifter Kultur- & Familie It udgifter Funktin 6.54: Teknik- g Miljø (naturbeskyttelse) Funktin 6.55: Teknik- g Miljø

8 (miljøbeskyttelse) Funktin 6.56: Teknik- g Miljø (byggesagsbehandling) Funktin 6.57: Scial g Arbejdsmarked (vksen-,ældre g handicap) Funktin 6.58: Kultur- & Familie (det specialiserede børnemr) Funktin 6.59: Udbetaling Danmark I alt Fra 2013 er lønudgifter mm. til administratin af fælles IT, byggesagsbehandling, det sciale mråde, det specialiserede børnemråde g udgiften til Udbetaling Danmark flyttet fra funktin 6.51 til funktinerne 6.52, g jf. vennævnte. Lønninger Lønningerne er generelt fremskrevet med 0,30 % beregnet på følgende måde: Kmmunernes Landsfrening`s fremskrivningsprcent fra ,20 % - regulering vedr ,00 % - generel reduktin -0,60 % I alt -0,40 % I er lønningerne reduceret med 18,2 mi. kr. sm følge af Spar 10. I er der fretaget en yderligere lønreduktin på 7,5 mi. kr. sm følge af Struktur Digitaliseringsbesparelsen er på 2 mi. kr. i 2014 stigende til 4 mi. kr. i 2016 Øvrige udgifter g indtægter er bl.a. budgetteret med følgende beløb: Da kmmunen er selvfrsikret fr arbejdsskadeerstatninger er der afsat 2,6 mi. kr. til frmålet i budget Derudver er der psamlet en pulje til arbejdsskadeerstatninger på 7,8 mi. kr. ultim Til skadefrebyggelse er der afsat 0,8 mi. kr. Derudver er der en psamlet pulje på 3,7 mi. kr. ultim Til øvrige frsikringsudgifter mv. er der afsat 2,8 mi. kr. (afsat under Byrådssekretariatet.) Til fælles uddannelsesaktiviteter er der afsat 1,2 mi. kr., (afsat under HR). Der er afsat 2,9 mi. kr. til fællesudgifter til aviser, tidsskrifter g pslagsbøger, ftkpiering g trykning samt prt mv. Til revisin er der afsat 0,9 mi. kr. (afsat under fælles Øknmi). I frbindelse med verhead (administrative mkstninger til takstfinansierede serviceydelser) er der budgetteret med en indtægt på 13,2 mi. kr. vedr. institutiner under børn g familie g scial g ældre. (budgetteret under fælles øknmi) Under IT fælles udgifter er der afsat 33,2 der bl.a. dækker betaling administrative systemer, IT-strategiplan, sftware g telefni g andre systemafgifter. (afsat under IT). Udgifter til fagsystemer vil blive udknteret til de enkelte mråder i Til lægeerklæringer under Scial- g Arbejdsmarkedet er der afsat 3,1 mi. kr. Indtægter fr flkeregisterattester, sygesikringsbeviser, ejendmsattester, inddrivelsesgebyrer g skrstensfejer mv. er budgetteret med 2,4 mi. kr. 156

9 Indtægter fr administratin af frsyningsvirksmheden renvatin er budgetteret til 0,7 mi. kr. Administratinenbidrag fra vand g klak reduceres til ¾ mi. kr. i 2013 til indtægter fra Leje af lkaler g indkøbs- g lagerbistand. Indtægter fr udstedelse af byggetilladelse er budgetteret med 2,3 mi. kr Innvatin g anvendelse af ny teknlgi Rent Liv-pulje kr. Der er afsat gdt 1,9 mi. kr. til Rent Liv-pulje. Vækstpulje Der afsættes ligeledes 3 mi. kr. i budget Puljen frudsættes at finansiere initiativer til prjekter g udvikling indenfr energisatsning i relatin til Erhverv g Turisme. Markedsføring Beløbet anvendes til tildeling af markedsføringsbidrag til eliteidrætten. Endvidere anvendes beløbet til messer, spnsrater, annncer, tilskud, events, arrangementer, pjecer, plakater mv. Endvidere er der afsat kr. til TV-Skive Lønpuljer mv Sundhedsrdninger kr. (nett) Beløbet er afsat til sundhedsfremmende franstaltninger fr samtlige medarbejdere ansat i kmmunen. Sundhedsrdningen er pdelt på en behandlingsdel, psyklgdel, mtinsdel mv. Fr behandlingsdelen er der indgået aftale med CpenFysiterapi - med pstart 1. december Aftalen gælder 2 år med mulighed fr frlængelse i yderligere 2 gange 12 måneder. Behandlingsdelen tilbydes på fire klinikker. Der tilbydes fysiterapi, zneterapi, massage, kirpraktik samt helbredstjek. Fr psyklgdelen er der indgået aftale med GR-psyklgerne i Skive. Mtinsdelen er sparet væk fra Sundhedsrdningen er et initiativ fra kmmunens side fr at frebygge sygdm, g samtidig medvirke til at gøre kmmunen mere attraktiv sm arbejdsplads. Bruttbudgetrammen fr rdningen er på 3,705 mi. kr. Sm delvis finansiering betaler institutiner, frvaltninger mv. pr. medarbejder 500 kr. (2007-pris). I 2014 er taksten 534 kr. pr. medarbejder, eller i alt -2,258 mi. kr. (beregnet efter medarbejdere). Lønpuljer - generel kr. Rådighedsbeløb der bl.a. kan anvendes til udligning af lønskævheder g andre reguleringer i frbindelse med rganisatinen mv. 157

10 Pulje til andet/elever kr. Puljen er afsat til finansiering af elevstillinger. Lønpuljer Barselspulje kr. Lønpuljen finansierer institutiners/afdelingers udgifter i frbindelse med ansattes barsler. (Puljen er prindelig beregnet sm 0,7% af samtlige lønninger i 2007). Fra budget 2010 er barselspuljen reduceret med 0,1% af samtlige lønninger (svarende til ca. 1,9 mi. kr.). Beløbet er brugt til at frhøje den generelle lønfremskrivning med 0,1%. Lønpulje til uddannelse, ledelse, persnale, senirrdn. g kmpetenceudvikling Puljen er et led i kvalitetsrefrmen på baggrund af de trepartsaftaler, der i smmeren 2007 blev indgået mellem parterne på det ffentlige arbejdsmarked. Trepartsaftalerne indehlder ca. 50 initiativer, der har fkus på at sikre attraktive arbejdspladser, bedre rammer fr rekruttering g fasthldelse af medarbejdere, gd ledelse g udvikling af medarbejdernes kmpetencer. Puljen er frdelt på følgende mråder: - Lederuddannelse - Vksenelevløn - Øget dimensinering af scial- g sundhedsuddannelserne - Opkvalificering af ufaglærte Puljebeløbene er afsat under HR Tjenestemandspensin Tjenestemandspensiner (nett) kr. Beløbet dækker pensinsudgiften til tjenestemænd der er gået på pensin samt indtægter fra Kmmunernes Pensinsfrsikring. Fra 2011 er tjenestemænd i den lukkede lærergruppe gså budgetteret her. Pensinsfrsikringspræmier Tjenestemænd kr. Fra 2007 jf. IM`s knteringsregler skal udgifterne til pensinsfrsikringspræmier fr kmmunens tjenestemænd knteres samlet under knt 6, i stedet fr sm tidligere under mkstningsstedet. Til belastning af mkstningsstedet skal i stedet udknteres en årlig fastsat prcentdel. Dette fretages alene i mkstningsregnskabet. Budgetbeløbet dækker samtlige kmmunens tjenestemænds pensinspræmier (104 tjenestemænd). I 2014 er pensinsfrsikringsprcenten 26,05%, uændret i frhld til Interne frsikringspuljer Kmmunen er selvfrsikret på arbejdsskademrådet (brtset fra katastrfefrsikringen) g delvist på bygnings-, løsøre-, mtrkøretøjs- g prduktansvarsfrsikringerne. Institutinernes bidrag til den interne frsikringspulje skal anvendes til at betale erstatninger med. Puljen til skadefrebyggende tiltag kan anvendes sm tilskud til skadefrebyggende g arbejdsmiljømæssige sammenhænge. Den interne frsikringspulje er indelt i: bygningsskader, løsøreskader, pulje til arbejdsskade, pulje til skadefrbyggende tiltag samt institutinernes bidrag. Puljen til arbejdsskade øges med 4 mi. kr. i 2014 g verslagsårene. Dette fr på sigt at imødekmme kravet m, at psparingen skal kunne finansiere frpligtelsen på mrådet Generelle reserver

11 Der hensættes i budget mi. kr. til ikke øremærkede udgifter Driftssikring af bligbyggeri Udgifterne vedrører driftsikring af almennyttige bliger, andelsbliger g kllegier/ungdmsbliger g lejetab i almennyttige bliger Andre kulturelle pgaver Der gives en spnsrstøtte til Skive FH, da de er rykket p i Danmarks bedste håndbldliga. Støtten er gældende så længe klubben har status af ligaklub 13.3 By- g landsbyudvikling 3.64 Andre kulturelle pgaver Frsamlingshuse kr. Budgetbeløbet frdeler sig på 4 mråder: Drift af frsamlingshusudvalg kr., der bruges til møder mv. Aktivitetstilskud kr., der frdeles efter de aktiviteter, der afhldes uden indtægtsdækning. Tilskud kr., der ydes sm et fast tilskud pr. frsamlingshus på kr. Vedligehldelse kr., der frdeles efter ansøgning Sekretariat g frvaltninger Kmmuneplanlægning kr 6.68 Udvikling af yder- g landdistriktsmråder På driften er der afsat 2 puljer der frdeler sig således: - Drift af Landsbyudvalg By- g landsbyudvikling Diverse prjekter