Afregningsmodel for brug af Serviceplatformen

Transkript

1 Afregningsmodel for brug af Serviceplatformen Detaljeret beskrivelse af elementerne i afregningsmodellen April 2016 KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf kombit@kombit.dk CVR Side 1/5

2 1. Overordnet afregningsmodel for Serviceplatformen Den overordnede afregningsmodel for Serviceplatformen rummer i dag flere forskellige typer af omkostninger, fx omkostninger til etablering, til drift og til dataforbrug. Nogle af omkostningerne afregnes via de bestillende systemer, fx monopolbrudssystemerne. Andre omkostninger afregnes via den såkaldte Buffetpris, der er en aconto-lignende betaling for brug af Serviceplatformen. Nedenstående figur viser de omkostningsposter, der er indeholdt i den overordnede afregningsmodel, og hvor de faktureres via bestillende systemer eller buffetprisen. Figur 1- Afregningselementer i Serviceplatformen De enkelte elementer er beskrevet på de næste sider. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf kombit@kombit.dk CVR Side 2/5

3 Etablering af Serviceplatformen Denne post i afregningsmodellen dækker omkostninger til selve etableringen af Serviceplatformen. Posten er betalt via monopolbrudssystemerne KY, KSD og SAPA samt Udbetaling Danmark (UDK). Dvs. at posten ikke afregnes via buffetprisen, men er inkluderet i afregningen for disse systemer. Etablering af services Denne post i afregningsmodellen dækker omkostninger til at etablere hver enkelt service. Det er bestiller, som dækker denne omkostning i sin afregningsmodel. Dvs. at posten ikke afregnes via buffetprisen, men er inkluderet i afregningen for det/de bestillende system(er). Et bestillende system kan være et monopolbrudssystem, men også andre systemer, som bruges af alle kommuner. Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelsesposten indeholder omkostninger til at holde Serviceplatformen kørende samt drift og vedligeholdelsesomkostninger til hver enkelt service. Posten er betalt via monopolbrudssystemerne KY, KSD og SAPA samt Udbetaling Danmark (UDK). Dvs. at posten ikke afregnes via buffetprisen, men er inkluderet i afregningen for disse systemer. Drift og vedligeholdelse af services udviklet gennem udviklingspuljen afregnes som del af udviklingspuljen (læs mere nedenfor). Support Supportposten indeholder omkostninger til helpdesk-support fra Serviceplatformens leverandør (Systematic) til kommuner og leverandører. Supporten kan fx omhandle hjælp til leverandører om integration til og registrering af it-systemer på Serviceplatformen eller hjælp til kommuner vedrørende konkrete serviceaftaler. Denne omkostning er inkluderet i buffetprisen. Dataforbrug Posten til dataforbrug indeholder omkostninger til datatræk på de til enhver tid eksisterende services på Serviceplatformen. Omkostningerne er med få undtagelser inkluderet i buffetprisen læs mere under punkt 2. Dataforbruget forventes at stige i takt med, at monopolbrudssystemerne udrulles, og at flere andre kommunale systemer benytter Serviceplatformen. Dette vil afspejle sig i buffetprisen - læs mere under punkt 2. Udviklingspulje Serviceplatformen skal understøtte kommunernes behov bedst muligt. På kort sigt har det primære fokus været at få etableret de services, som skal understøtte monopolbrudssystemerne. Ved udgangen af 2015 besluttede KOMBIT i samarbejde med Serviceplatformens følgegruppe at oprette en udviklingspulje til Serviceplatformen. Puljen skal understøtte kommunernes behov for nye eller ændrede services ud over de planlagte services til monopolbrudssystemerne og dermed bl.a. bidrage til KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf kombit@kombit.dk CVR Side 3/5

4 kommunernes arbejde med gradvist at omlægge datatræk til Serviceplatformen. Kommunernes indmeldte behov prioriteres af Serviceplatformens følgegruppe med afsæt i værdiskabelse for flest mulige kommuner. Udviklingspuljen er inkluderet i buffetprisen og dækker omkostninger til udvikling samt drift og videreudvikling af disse services. I første omgang er det besluttet, at udviklingspuljen skal køre i to år, 2016 og Parallelt hermed drøfter KOMBIT en permanent model for udviklingspuljen sammen med følgegruppen. Læs mere om udviklingspuljen og se en oversigt over de nuværende behov fra kommunerne her. 2. Buffetpris Buffetprisen er en del af den overordnede afregningsmodel for Serviceplatformen, som det ses af figur 1. Buffetprisen er en aconto-lignende afregningsmodel, som dækker omkostninger til dataforbrug og support samt udviklingspuljen. Disse omkostninger afregnes ikke via de bestillende systemer, men afregnes separat via buffetprisen. Dvs. buffetprisen er fx ikke inkluderet i omkostningerne for monopolbrudssystemerne (de forventede ca. 78 kr./borger). Kommunerne afregnes solidarisk for buffetprisen, således at den enkelte kommune ikke bliver faktureret 1:1, men at alle kommuner faktureres en ens pris pr. borger pr. år baseret på det totale forbrug på Serviceplatformens services. Buffetprisen reguleres årligt på baggrund af det kommende års forventede forbrug for alle 98 kommuner samt et eventuelt større eller mindre forbrug end forventet det forgangne år. For svar på den specifikke forventning til udviklingen af buffetprisen se FAQ på KOMBITs hjemmeside. KOMBIT tilstræber, at melde det følgende års buffetpris ud til kommunerne i marts/april måned, så der er tid til at indarbejde omkostningerne i det kommende års budgetter. Modellen for buffetprisen er besluttet i fællesskab med en kommunal arbejdsgruppe og er udarbejdet for at give kommunerne så høj budgetsikkerhed som muligt. Undtagelser Som nævnt ovenfor dækker buffetprisen omkostninger til support, dataforbrug og udviklingspuljen. Følgende er dog ikke inklusiv i buffetprisen: - Dataforbrug på den særlige CPR Service er ikke inkluderet i buffetprisen. Den bør kun bruges i meget sjældne tilfælde, da den modsat Serviceplatformens øvrige CPR services tilgår data direkte i CPR-registret og derfor afregnes pr. kald. Eventuelle kommende services med tilsvarende omkostningsprofiler, vil ligeledes blive holdt ude af buffetprisen og vil blive afregnet særskilt. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf kombit@kombit.dk CVR Side 4/5

5 - Dataforbrug på Nemrefusion, Byg og Miljø, Praksys og Køreprøvebooking er indregnet i afregningen for selve løsningen, dvs. at forbruget ikke afregnes via buffetprisen. - Monopolbrudssystemerne KY, KSD og SAPAs forventede dataforbrug (baseline) på de services, der understøtter Støttesystemerne er inkluderet i afregningen for disse systemer og afregnes ikke via buffetprisen. Forbrug ud over baseline og forbrug fra andre systemer afregnes via buffetprisen. - Udbetaling Danmarks (UDK) dataforbrug er ikke inklusiv i buffetprisen det dækkes af UDKs egen afregningsmodel. 3. Kontakt og yderligere info For yderligere spørgsmål vedrørende ovenstående, se venligst Serviceplatformens FAQ på KOMBITs hjemmeside eller kontakt: Tomas Volf Chefkonsulent/Forretningsudvikler Tlf eller TVO@kombit.dk KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf kombit@kombit.dk CVR Side 5/5