|
|
- Mads Strøm
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1
2
3 Side 3
4 Side 4
5 Side 5
6 Side 6
7 Side 7
8 Side 8
9 Side 9
10 Side 10
11 Side 11
12 Side 12
13 Side 13
14 Side 14
15 Side 15
16 Side 16
17 Side 17
18
19 Social- og Sundhedsudvalget i alt Heraf "råderumspulje" Social- og Sundhedsudvalget - serviceudgifter i alt Social- og Sundhedsudvalget - aktivitetsbestemt Social- og Sundhedsudvalget - nettoudgift ældreboliger Social- og Sundhedsudvalget - overførselsudgifter i alt Sundhed og Omsorg - i alt Sundhed og Omsorg - serviceudgifter i alt Heraf "råderumspulje" Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til Budgetopfølgning pr. 31. maj netto Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab ultimo maj Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab ultimo maj Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab ultimo maj Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse ,88 39,56 39,28 39, ,33 44,04 43,59 43, ,61 23,80 24,44 23, ,36 74,97 84,48 75, ,80 41,63 41,63 41, ,24 39,73 38, ,49 46,10 44,17 45, Beboelse ,00 69,01 62,17 57, Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning ,49 35,69 44,39 44, Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut ,46 40,70 37,22 32, Kommunal tandpleje ,79 48,66 34,78 50, Sundhedsfremme og forebyggelse ,02 22,29 31,95 41, Andre sundhedsudgifter ,63 29,21 14,66 35, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ,64 46,99 45,04 46, Forebyggende indsats for ældre og handicappede ,80 65,40 41,44 42, Plejehjem og beskyttede boliger 0, Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring ,67 42,67 39,30 38, Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning ,91 25,59 29,10 46, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner ######### 38,62 37,40 43, Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ,09 58,38 56,94 62, Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund ,86 44,11 34,77 37, Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh ,00 42,67 39,09 31, Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) ,36 29,57 29,61 31, Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) ,86-44,34 232,69 69, Side 19
20 Side 20 Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab ultimo maj Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab ultimo maj Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab ultimo maj Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) ,09 41,26 42,25 42, Øvrige sociale formål ,02 83,80 70,92 74, Handicap og Psykiatri - i alt Handicap og Psykiatri - serviceudgifter i alt Heraf "råderumspulje" ,55 40,70 42,68 39, ,02 40,51 42,67 39, Andre faste ejendomme ,99 36,59 30,95 13, Specialpædagogisk bistand til voksne ,39 26,02 30,95 13, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ,17 43,96 45,95 40, Forebyggende indsats for ældre og handicappede ,12 35,96 41,58 40, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner ,15 80,16 45,36 62, Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) ,31 35,30 38,63 33, Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) ,41 40,66 39,30 44, Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) ,17 37,79 38,19 44, Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) ,67 31,66 47,05 36, Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) ,99 40, Handicap og Psykiatri - overførselsudgifter i alt Heraf "råderumspulje" ,10 43,69 43,69 87, Sociale formål ,10 43,69 43,69 87, Service og digitalisering (Social- og Sundhedsudv.) ,33 42,06 40,88 40, Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) - serviceudgifter ,50 39,23 34,51 35, Heraf "råderumspulje" Andre sundhedsudgifter ,68 40,31 34,50 35, Øvrige sociale formål ,45 21,47 35,18 24, Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) - overførselsudgifter i alt Heraf "råderumspulje" ,11 41,58 41,58 40, Personlige tillæg ,04 33,33 33,33 30, Boligydelse til pensionister ,04 42,61 42,61 42, Boligsikring ,90 43,83 43,83 43, Aktivitetsbestemt medfinansiering af ,61 23,80 24,44 23, sundhedsvæsenet 0
21 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Ældreboliger i alt Sundhed og Omsorg Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab ultimo maj Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab ultimo maj Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab ultimo maj Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse ,61 23,80 24,44 23, ,88 74,97 84,48 75, ,70 40,71 49,39 38, Ældreboliger ,70 40,71 49,39 38, Handicap og Psykiatri , Ældreboliger ,71 32, Ældreboliger, Sundhed og Omsorg ,92 68,98 80,63 66, Ældreboliger ,92 68,98 80,63 66, Ældreboliger, Voksenhandicap og Soc ,40 63,00 58,30 60, Ældreboliger ,40 63,00 58,30 60, Side 21
22
23 Side 23 Sundhed og Omsorg Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 på drift - netto Korr. budget ekskl. overførsler 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 Andel Oprindeligt overført til budget / 2016 anlæg Forbrug Forbrugs % 2015 i f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigeret budget ekskl. overførsler og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse , heraf buffer/råderumspulje Beboelse , Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning , Kræftrehabilitering , Træning , Sundhedscenter Vest , Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut , Kommunal tandpleje , Sundhedsfremme og forebyggelse , Pulje til Sundhedsfremme og forebyggelse , Sundhedsfremme og forebyggelse , Andre sundhedsudgifter (hospice) , Ældreboliger , Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede , Fællesudgifter/indtægter, Pleje/omsorg , Praktisk bistand og pleje "UDE" , Praktisk bistand og pleje "INDE" , Madservice, fælles , Hjemmesygepleje , Hjemmepl. biler reklamefin. toldmomset , Ledelse , Træning , Tilskud til personlig og praktisk hjælp , Faglig Drift og Udvikling , Elever , Fælles sundhedsindsats , Områdekontoret , Rindum Plejehjem , Plejehjemmet Klokkebjerg , Friplejehjemmet Stauning , Forebyggende indsats for ældre og handicappede , Forebyggende hjemmebesøg , Misbrugsafd. - Udslusning og bostøtte 85, SCV , Leje af aflastningsboliger , Aktivitetscenter Nord - Grønnegade og Holmeg ,
24 Korr. budget ekskl. overførsler 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 Andel Oprindeligt overført til budget / 2016 anlæg Forbrug Forbrugs % 2015 i f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigeret budget ekskl. overførsler og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse Plejehjem og beskyttede boliger , Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring , Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning , Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) , Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund , Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh , Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) , Længerevarende ophold 108, S&O , Længerevarende ophold 108, SCV , Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) , Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) , Korr. budget ekskl. overførsler 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 Andel Oprindeligt overført til budget / 2016 anlæg Forbrug Forbrugs % 2015 i f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigeret budget ekskl. overførsler og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse , heraf buffer/råderumspulje Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet , Side 24 2
25
26 = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Specialteam i Handicap og Psykiatri Korrigeret budget ekskl. overførsler 2016 Budgetopfølgning pr. 31. maj netto Overførsler fra 2015 til 2016 Andel overført til anlæg Oprindeligt budget Forbrug Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigeret budget ekskl. overførsler og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse Samlet resultat Handicap og Psykiatri - serviceudgifter Heraf "råderumspulje" Køb af pladser Salg af pladser Hjælpeordninger SEL 95 og Kontaktperson/ledsageordn.SEL 97og Øvrige driftskonti Demografi og strategi m.v Effektiviseringsbidrag Handicap og Psykiatri - overførselsudgifter Merudgifter 100 inkl. 50% statsrefusion Side 26
27
28 Service & Digitalisering under Social- og sundhedsudvalget Korr. budget kr. Oprindeligt budget / kr. Forbrug kr. Forbrugs % 2016 Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse Funktion DKK DKK DKK Andre sundhedsudgifter , Personlige tillæg , Boligydelse til pensionister , Boligsikring , Øvrige sociale formål , Side 28
29
30 NOTAT Til Kopi Fra Line Loldrup Emne Udvikling i sager og udgifter Handicap og Psykiatri Telefon E-post line.loldrup@rksk.dk Dato 10. juni 2016 Sagsnummer Udviklingen i antal brugere og udgifter Fagområdet har udarbejdet fire grafer, der viser udviklingen i antal brugere og udgifter. Antal helårspersoner kan rumme samme person flere gange, idet én person kan få mere end én ydelse. Antal I alt kr , , , , , Side 30
31 Grafen viser de samlede udgifter over år samt antal helårspersoner, der enten er placeret i Handicap og Psykiatris egne tilbud eller købte pladser udenfor kommunen. Grafen indeholder alle tilbud dvs. både botilbud, dagtilbud, bostøtte, hjælpeordninger mv. Som det ses, er antallet af helårspersoner steget. Udgifterne er faldet fra 2012 til 2014, hvorefter de er steget. I forhold til sidste måned er antal helårspersoner steget fra 1.470,2 til 1.480,3 helårspersoner, og prisen er steget fra kr. til kr. Antal Ialt kr , , , , , Grafen viser de samlede indtægter for alle de tilbudstyper, der sælges samt antal helårspersoner i disse tilbud. Antallet af helårspersoner samt indtægterne er faldet. I forhold til sidste måned er antal helårspersoner uændret, og indtægterne er steget fra kr. til kr. 2 Side 31
32 I alt Antal kr , , , , , Grafen viser antal helårspersoner og gennemsnitsudgifter i forhold til køb af botilbud i andre kommuner og i regioner. Gennemsnitsudgifterne er faldet frem til 2014, hvorefter de er steget og antallet af helårspersoner er steget frem til 2013 hvorefter de er faldet. I forhold til sidste måned er antal helårspersoner steget fra 159 til 159,7 helårspersoner, og gennemsnitsudgiften er steget fra kr. til kr. 3 Side 32
33 Antal I alt kr , , , , , Grafen viser antal helårspersoner og gennemsnitsudgifter i forhold til egne botilbud. Af grafen fremgår, at antallet af helårspersoner er steget hvert år indtil 2015, hvorefter de er faldet og gennemsnitsudgifterne er steget frem til 2014, hvorefter de er faldet. I forhold til sidste måned er både antal helårspersoner og gennemsnitsprisen uændret. 4 Side 33
34
35 R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb Side 35
36 RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Baggrund Status på arbejdet med ressourceforløb Målgruppen for ressourceforløb Ministeriets beskrivelse af målgruppen Lokale prioriteringer i forhold til målgruppen Fælles tværgående effektmål Indholdet i ressourceforløbene De fremtidige arbejdsgange i sagsbehandlingen Programbudgettering... 8 Side 36
37 RAPPORTTITEL Side 3 1. Indledning 1.1. Baggrund Ressourceforløbene er indført som led i førtidspensions- og fleksjobreformen fra Målgruppen er personer, som har så komplekse problemer, at de er i risiko for at blive tilkendt førtidspension. Et centralt element i førtidspensionsreformen er således, at personer under 40 år som udgangspunkt ikke skal have tilkendt førtidspension. Indsatsen i ressourceforløb skal være tværfaglig og sammenhængende og skal hjælpe personen videre mod selvforsørgelse. Der skal med andre ord i højere grad være fokus på de ressourcer, som den enkelte har, og den måde disse kan udvikles på. Når en person visiteres til ressourceforløb, stopper den hidtidige ydelse. Vedkommende skal i stedet have ressourceforløbsydelse. Borgere kan visiteres til ressourceforløb som varer et til fem år med mulighed for flere på hinanden følgende forløb, hvis dette findes relevant. Et ressourceforløb vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, som bliver kombineret og koordineret i forhold til borgerens indsatsplan. Tilbud i et ressourceforløb, kan f.eks. være mentorstøtte, bevilling af fysioterapi, massage, psykolog eller søvnterapi via Integrationsnet, funktionsbeskrivelse via Sundhedscenter Vest, højskoleophold, sociale værkstedstilbud, støtte gennem andre fagområder f.eks. Børn og Familie, støtteforanstaltninger via Handicap og Psykiatri, ligesom det kan være virksomhedspraktik, opkvalificering med kurser og lignende. Som hjælp til at komme gennem ressourceforløbet, får borgeren én gennemgående koordinerende sagsbehandler, som har ansvaret for at varetage borgerens sag. Der er i Beskæftigelse i Ringkøbing-Skjern kommune seks medarbejdere, som er koordinerende sagsbehandlere for borgere i ressourceforløb. En af dem er også mødeleder i Rehabiliteringsteamet Status på arbejdet med ressourceforløb Pr. december 2015 har der været 215 ressourceforløbssager, hvoraf der er 185 aktive ressourceforløbssager. Tabellen nedenfor viser den ydelse, som de 185 borgere, der er i et ressourceforløb, kommer fra: Side 37
38 RAPPORTTITEL Side 4 Sygedagpenge 60 Diverse 23 Ledighedsydelse 17 Kontanthjælp 53 Uddannelseshjælp 18 Sygedagpenge/fleksjob 1 Revalidering 12 Ingen ydelse 2 30 sager er afsluttede, og de er afsluttet til følgende: 14 til førtidspension 9 til fleksjob, hvor af de 5 gik direkte i et fleksjob og 4 kom på ledighedsydelse 4 er fraflyttet kommunen 1 er kommet i ordinært arbejde 1 er kommet i revalidering til ordinært arbejde 1 er afgået ved døden 2. Målgruppen for ressourceforløb 2.1. Ministeriets beskrivelse af målgruppen Det fremgår af en orienteringsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at Målgruppen for ressourceforløb vil typisk være personer, der kommer fra kontanthjælp eller sygedagpenge, og hvis arbejdsevne er så begrænset, at de er i risiko for at få tilkendt førtidspension, hvis der ikke gøres en ekstra, tværfaglig indsats for at understøtte vejen mod job eller uddannelse. Målgruppen kan også være personer, der ikke nødvendigvis har en varig begrænsning i deres arbejdsevne. De er derimod aktuelt udfordret af komplekse problemer i form af fx helbredsproblemer, misbrug, sociale forhold m.v. og vurderes derfor ikke at kunne komme i job eller uddannelse på kort eller mellemlangt sigt. Visitation til ressourceforløb vil altid bero på en konkret og individuel vurdering af den enkeltes situation. Visitation til ressourceforløb forudsætter, at borgeren har sammensatte, komplekse problemer udover ledighed, der vil kræve en tværgående indsats i forhold til 1) beskæftigelse/uddannelse, 2) det sociale område og/eller 3) sundhedsområdet. Herudover gælder, at en eller flere af følgende betingelser skal være opfyldt: Side 38
39 RAPPORTTITEL Side 5 Personen har været længerevarende på offentlig forsørgelse og fx har haft svært ved at få fodfæste i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Personen har deltaget i en indsats rettet mod uddannelse og/eller job. Fx er der udarbejdet en UU-plan, en jobplan, revalidering eller en indsats som led i sygedagpengeopfølgning, uden at det har haft den ønskede effekt. Kommunen vurderer, at der er behov for en længevarende indsats, førend uddannelse/job er et realistisk mål. Sammenfattende viser ovenstående beskrivelse, at målgruppen for ressourceforløb er kendetegnet ved en betydelig funktionsevnebegrænsning, der gør det nødvendigt med en længerevarende indsats, inden de pågældende borgere kan komme ud på arbejdsmarkedet Lokale prioriteringer i forhold til målgruppen Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker fremadrettet at foretage en lokal prioritering i målgruppen for ressourceforløb med henblik på at opnå den størst mulige positive effekt af forløbene. Den lokale prioritering baserer sig på kommunens hidtidige erfaringer med ressourceforløbene og bygger på tre elementer: 1) En lokal definition af målgruppen for ressourceforløb 2) En beskrivelse af hvilke borgere der fremadrettet skal tilbydes førtidspension fra starten og således ikke skal tilbydes ressourceforløb 3) En beskrivelse af hvilke borgere der fremadrettet ikke skal tilbydes ressourceforløb men i stedet håndteres på anden vis Lokal definition af målgruppen for ressourceforløb Målgruppen for ressourceforløb defineres som personer med komplekse problemstillinger, dvs. hvor der i løsning af problemstillingerne er et potentiale i at inddrage kompetencer fra minimum to fagområder. Typiske borgere i målgruppen vil være: Yngre personer for hvem normalindsatsen ikke skønnes at være tilstrækkelig eller er forsøgt uden held Borgere med lettere psykiske lidelser, hvor andre mulige tiltag er forsøgt Personer, der er motiverede for at blive en del af arbejdsmarkedet Hvilke borgere skal fremadrettet tilbydes førtidspension fra starten og således ikke tilbydes ressourceforløb? Side 39
40 RAPPORTTITEL Side 6 Borgere, der fremadrettet skal tilbydes førtidspension fra starten og således ikke tilbydes ressourceforløb, inkluderer: Personer med alvorlig og uhelbredelig sygdom Borgere med svær psykisk sygdom, hvor behandlingsmulighederne er udtømte, eller hvor det kan give forværring i den psykiske sygdom, hvis der iværksættes foranstaltninger. Traumatiserede flygtninge, der allerede har været igennem traumebehandling Unge multihandicappede Borgere med betydelige sociale problemer, som ikke har kunnet løses trods talrige indsatser Der er i folketinget fremsat lovforslag L 145 Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Med lovforslaget undtages visse sager om førtidspension fra kravet om forelæggelse for rehabiliteringsteamet. Det drejer sig om følgende to sagstyper: Ansøgningssager, hvor kommunerne vurderer, at det er utvivlsomt, at borgeren ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension Sager om tilkendelse af førtidspension, hvor kommunerne vurderer, at personen er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Lovforslaget understøtter således ovenstående beskrivelse af, hvilke borgere der i Ringkøbing-Skjern Kommune fremadrettet tilbydes førtidspension fra starten og således ikke tilbydes ressourceforløb. 3. behandling af lovforslaget forventes den 19. maj Hvilke borgere skal fremadrettet ikke tilbydes ressourceforløb men i stedet håndteres på anden vis? Borgere, der fremadrettet ikke skal tilbydes ressourceforløb men i stedet håndteres på anden vis, inkluderer: Personer der er meget fastlåste i deres situation, f.eks.: o En del af gruppen af Borgere med funktionelle lidelser, dvs. lidelser, hvor der er fysiske symptomer af mild til svær grad men hvor der objektiv ikke kan findes en årsag til smerterne o Personer med en lav grad af motivation for at blive en del af arbejdsmarkedet o Borgere med en særlig historik f.eks. personer der hele deres voksenliv har været på kontanthjælp Borgere der har modtaget ledighedsydelse i over 78 uger Personer der har modtaget kontanthjælp i over 5 år Side 40
41 RAPPORTTITEL Side 7 Elever på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) (aktuelt er der ingen borgere i denne kategori i ressourceforløb) At disse borgere håndteres på anden vis betyder, at Ringkøbing-Skjern Kommune fremadrettet ikke tilbyder dem et længerevarende ressourceforløb. I stedet tilbydes borgerne typisk en håndholdt beskæftigelsesindsats, som er mindre omfattende og kompleks end ressourceforløbene. 3. Fælles tværgående effektmål Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har til formål at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved bl.a. at støtte personer, der på grund af begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behov for hjælp til at få arbejde. Ifølge lovgivningen er formålet med ressourceforløb således at få borgerne ud på arbejdsmarkedet. Det fælles tværgående effektmål for arbejdet med ressourceforløb i Ringkøbing-Skjern Kommune er derfor: Det fælles tværgående effektmål for arbejdet med ressourceforløb: Flest mulige borgere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet Dette betyder, at deltagerne i ressourceforløb efter endt forløb som udgangspunkt skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet enten i form af ordinær beskæftigelse eller fleksjob. Imidlertid er det karakteristisk for målgruppen for ressourceforløb, at deltagernes arbejdsevne er stærkt begrænset, eller at de er udfordret af så komplekse problemer, at de vurderes ikke at kunne komme i job eller uddannelse på kort eller mellemlangt sigt. Det kan derfor give god mening at formulere nogle delmål for arbejdet med ressourceforløb. Naturens Rige udstikker en politisk retning om, at vi som kommune skal fremme borgernes mulighed for at tage ansvar for eget liv, og at vi skal sætte borgernes behov i centrum. I forlængelse heraf angiver Beskæftigelsespolitikken, at Vi møder borgeren anerkendende og fokuserer på borgerens ressourcer. Vi giver borgeren ansvar. Sammen udarbejder vi en målrettet plan, som hjælper borgeren ud af offentlig forsørgelse. Arbejdet med ressourceforløb skal således sætte borgernes behov i centrum. Det primære delmål for arbejdet med ressourceforløb er derfor: Det primære delmål for arbejdet med ressourceforløb: Side 41
42 RAPPORTTITEL Side 8 Løsning af de problemstillinger som ud fra borgerens behov udgør de største forhindringer for, at den pågældende borger kan komme ind på arbejdsmarkedet. Ud over de problemstillinger, som borgeren selv definerer som centrale barrierer for, at borgeren kan komme ind på arbejdsmarkedet, kan man socialfagligt identificere nogle kompetencer, der er nødvendige for, at borgeren kan mestre eget liv. Det sekundære delmål for arbejdet med ressourceforløb er derfor: Det sekundære delmål for arbejdet med ressourceforløb: Styrkelse af borgerens evne til at mestre eget liv helbredsmæssigt, arbejdsrelateret og socialt Målet er således, at ressourceforløbene bidrager til, at borgeren i højere grad mestrer sin sygdom/livssituation, mestrer at indgå i et arbejdsfællesskab samt mestrer at indgå i sociale relationer, herunder en evt. forældrerolle. Der anvendes løbende progressionsmålinger for at kunne vurdere, om delmålene for ressourceforløbene bliver opfyldt. For at belyse, om dette er tilfældet, skal man kunne se, om der er bevægelse på de relevante parametre: Går det fremad (progression)? Går det tilbage (regression)? Er der stilstand (status quo)? 4. Indholdet i ressourceforløbene 5. De fremtidige arbejdsgange i sagsbehandlingen 6. Programbudgettering Side 42
43
44 N O T A T Til Beskæftigelsesudvalget Kopi Fra Mads Laursen Emne Proces for udvikling af arbejdet med ressourceforløb Afdeling Politisk Administrativt Sekretariat Telefon E-post mads.laursen@rksk.dk Dato 8. januar 2016 Sagsnummer Procesplan for udvikling af arbejdet med ressourceforløb Styregruppen for rehabiliteringsteamet besluttede på sit møde den 21. december 2015, at der igangsættes en ny proces med det formål at udvikle arbejdet med borgere med tilbud om ressourceforløb. Samtidig har Ringkøbing-Skjern, Slagelse og Haderslev kommuner etableret et tværgående samarbejde om styring af den kommunale ressourceanvendelse. Projektet sætter fokus på styring på effekterne af de tværgående kommunale indsatser. Styregruppen for rehabiliteringsteamet har givet sin opbakning til, at arbejdet med ressourceforløbene udpeges til at indgå i udviklingsprojektet i samarbejde med Slagelse og Haderslev kommuner, og at der således udarbejdes et oplæg til programbudgettering for arbejdet med ressourceforløb i Ringkøbing- Skjern Kommune. Formål Formålet med processen for udvikling af arbejdet med ressourceforløb er at fastlægge: Målgruppen for ressourceforløbene, idet forløbene skal have størst mulig positiv effekt Fælles tværgående effektmål for arbejdet med ressourceforløb Det fremtidige indhold i ressourceforløbene, dvs. de tværgående indsatser, der fremadrettet skal indgå i forløbene De fremtidige arbejdsgange, herunder et tidligt tværgående samarbejde om borgerne 1 Side 44
45 Beslutningskompetencen i forhold til de tværgående indsatser i ressourceforløbene, således at disse kan iværksættes hurtigt og effektivt Opfølgningen på sagerne Programbudgettering for arbejdet med ressourceforløb Proces Processen for udvikling af arbejdet med ressourceforløb kan inddeles i tre faser. Den første fase strækker sig fra den 21. december 2015, hvor styregruppen besluttede at igangsætte processen, til Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget orienteres om arbejdet på møderne i juni I den første fase er der fokus på at fastlægge: Målgruppen for ressourceforløbene Fælles tværgående effektmål for arbejdet med ressourceforløb På mødet i maj 2016 behandler Beskæftigelsesudvalget oplægget til målgruppe og fælles tværgående effektmål. Den anden fase strækker sig fra Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget orienteres om arbejdet på møderne i juni 2016 til møderne i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget i december I den anden fase er der fokus på at fastlægge: Indholdet i ressourceforløbene, dvs. de tværgående indsatser der fremadrettet skal indgå i forløbene De fremtidige arbejdsgange, herunder et tidligt tværgående samarbejde om borgerne Beslutningskompetencen i forhold til de tværgående indsatser i ressourceforløbene, således at disse kan iværksættes hurtigt og effektivt Opfølgningen på sagerne Forsøg med programbudgettering På møderne i december 2016 behandler Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget oplægget til indhold i ressourceforløbene, beslutningskompetencen i forhold til de tværgående indsatser samt forsøg med programbudgettering. Den tredje fase strækker sig fra møderne i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget i december 2016 til budgetkonferencen i august I denne fase afprøves den nye måde at arbejde med ressourceforløb, herunder den nye målgruppe, de fælles tværgående effektmål, det nytænkte indhold i ressourceforløbene, de nye arbejdsgange m.v. På baggrund af erfaringerne med den nye måde at arbejde med ressourceforløb udarbejdes der i foråret 2018 et nyt oplæg til det fremtidige arbejde med ressourceforløb. Oplægget indgår i den politiske budgetbehandling i Procesplan 2 Side 45
46 Første fase: Tidspunkt 21. december 2015 Aktivitet Møde i styregruppen for rehabiliteringsteamet Styregruppen beslutter, at der igangsættes en ny proces for udvikling af arbejdet med borgere med tilbud om ressourceforløb. Styregruppen giver samtidig sin opbakning til, at Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder på at indføre programbudgettering for arbejdet med ressourceforløb. 4. februar 2016 Processens forløb aftales Anette Ørbæk Andersen, direktør, Kim Ulv Christensen, fagchef for Beskæftigelse, samt Marianne Gramstrup, afdelingsleder for Social og Integration, aftaler processens forløb. 11. marts 2016 Workshop om udvikling af arbejdet med ressourceforløb Formålet med workshoppen var at give input til: Hvilken målgruppe, der er relevant for ressourceforløbene, hvis forløbene skal have størst mulig positiv effekt Fælles tværgående effektmål for arbejdet med ressourceforløb Deltagerne i workshoppen var medlemmerne af rehabiliteringsteamet samt styregruppen for rehabiliteringsteamet. 11. marts 21. april 2016 Udarbejdelse af oplæg til målgruppe og fælles tværgående effektmål for ressourceforløbene Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Mads Laursen, udviklingskonsulent i Politisk Administrativt Sekretariat, Marianne Gramstrup, afdelingsleder for Social og Integration, Heidi Iversen, mødeleder i rehabiliteringsteamet, samt Søren Lind, økonomikonsulent. Arbejdsgruppen udformer et oplæg ud fra de input, der kom på workshoppen. Oplægget har fokus på: Målgruppen for ressourceforløbene Fælles tværgående effektmål 26. april 2016 Møde i styregruppen for rehabiliteringsteamet 3 Side 46
47 Styregruppen for rehabiliteringsteamet behandler oplæg til målgruppe for ressourceforløb samt fælles tværgående effektmål. Oplægget rettes til. 27. april 4. maj maj 2016 Oplæg til målgruppe og fælles tværgående effektmål for ressourceforløbene er i høring i rehabiliteringsteamet Oplægget behandles pr. i styregruppen for rehabiliteringsteamet 30. maj 2016 Møde i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget behandler oplægget til målgruppe og fælles tværgående effektmål. Oplægget rettes til. 21. juni 2016 Møde i Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget orienteres om det igangværende projekt vedrørende udvikling af arbejdet med ressourceforløb. 22. juni 2016 Møde i Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget orienteres om det igangværende projekt vedrørende udvikling af arbejdet med ressourceforløb. 29. juni 2016 Møde i styregruppen for rehabiliteringsteamet Styregruppen for rehabiliteringsteamet tager stilling til anden fase af processen vedrørende udvikling af arbejdet med ressourceforløb. Anden fase: September 2016 Workshop om udvikling af arbejdet med ressourceforløb Formålet med workshoppen er at give input til: Indholdet i ressourceforløbene, dvs. de tværgående indsatser, der fremadrettet skal indgå i forløbene De fremtidige arbejdsgange, herunder et tidligt tværgående samarbejde om borgerne Beslutningskompetencen i forhold til de tværgående indsatser i ressourceforløbene, således at disse kan iværksættes hurtigt og effektivt Opfølgningen på sagerne 4 Side 47
48 Forsøg med programbudgettering Deltagerne i workshoppen er medlemmerne af rehabiliteringsteamet samt styregruppen for rehabiliteringsteamet. September - december 2016 Udarbejdelse af oplæg til indholdet i ressourceforløbene, de fremtidige arbejdsgange, beslutningskompetencen, opfølgningen på sagerne samt forsøg med programbudgettering På baggrund af input fra workshoppen udarbejdes der et oplæg til indholdet i ressourceforløbene, de fremtidige arbejdsgange, beslutningskompetencen, opfølgningen på sagerne samt forsøg med programbudgettering. 14. december december december 2016 Møde i Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget behandler oplægget til indholdet i ressourceforløbene, beslutningskompetencen i forhold til de tværgående indsatser samt forsøg med programbudgettering. Møde i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget behandler oplægget til indholdet i ressourceforløbene, beslutningskompetencen i forhold til de tværgående indsatser samt forsøg med programbudgettering. Møde i Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget behandler oplægget til indholdet i ressourceforløbene, beslutningskompetencen i forhold til de tværgående indsatser samt forsøg med programbudgettering. Tredje fase: Januar - december 2017 Forsøg med den nye måde at arbejde med ressourceforløb Den nye måde at arbejde med ressourceforløb afprøves i praksis, herunder: Den nye målgruppe for ressourceforløbene De fælles tværgående effektmål Det nytænkte indhold i ressourceforløbene De fremtidige arbejdsgange, herunder et 5 Side 48
49 tidligt tværgående samarbejde om borgerne Beslutningskompetencen i forhold til de tværgående indsatser i ressourceforløbene, således at disse kan iværksættes hurtigt og effektivt Opfølgningen på sagerne Forsøg med programbudgettering Den nye måde at arbejde med ressourceforløb evalueres løbende. Januar - april 2018 Udarbejdelse af et nyt oplæg til det fremtidige arbejde med ressourceforløb På bagrund af erfaringerne med den nye måde at arbejde med ressourceforløb udarbejdes der i et nyt oplæg til det fremtidige arbejde med ressourceforløb. Maj 2018 Møde i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget behandler det nye oplæg til det fremtidige arbejde med ressourceforløb. Maj 2018 Møde i Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget behandler det nye oplæg til det fremtidige arbejde med ressourceforløb. Maj 2018 Møde i Social- og Sundhedsudvalget Børne- og Familieudvalget behandler det nye oplæg til det fremtidige arbejde med ressourceforløb. August 2018 Budgetkonference Byrådet forhandler budgettet for Side 49
50
51 Pilotprojekt om digital planlægning i Hjemmeplejen - et analyse og optimeringsprojekt inkl. indkøb af biler til hjemmeplejen Analyse af Indkøb af kommunale biler til fire enheder Budget 18 Maj Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 51
52 Budget Deloitte kan løse den skitserede opgave inden for de angivne tidsfrister og til en pris for pilotprojektet på kr. ekskl. moms og direkte udgifter. Det kræver en stram styring af projektet og at Ringkøbing-Skjern Kommune leverer en stærk projektleder, står for dataindsamlingen, bookning af møder m.v. efter nærmere aftale med Deloitte. 2 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 52
53 Budget Deloitte kan løse opgaven med pilotprojektet for et samlet honorar på kr. ekskl. moms, transport og udlæg Budgetoverblik Nedenfor fremgår Deloittes pris for det skitserede pilotprojekt for digital planlægning af hjemmeplejen. Prisen tilbydes som en fast pris, inklusive alle de skitserede analyser, leverancer, dataindsamlinger m.m. Efter drøftelse med Ringkøbing-Skjern Kommune vil projektet starte op i ultimo august 2016 og kan fuldføres på 3-4 måneder eksklusiv ferier. Deloitte har mulighed for en opstart i løbet af 2-4 uger. I budgettet er det antaget, at Ringkøbing-Skjern Kommune varetager den daglige interne projektledelse samt koordinering med kommunens afdelinger (fx mødebooking og dataindsamling m.v). Digital planlægning Pilotprojekt - Digital planlægning af hjemmeplejen inkl. indkøb af biler vs. Godtgørelse for hjemmeplejen Budget kr. Fordeling af timer på de enkelte faser Estimeret fordeling af projektets timer på hver af de fire faser kan ses henunder. Samlet set er der afsat 474 timer til projektets gennemførelse ud fra de aktiviteter der er beskrevet til tilbuddet. Fase Timeestimat fordelt på projektet faser Timerestimat Data Interview 100 Temaer/Scenaerier 125 Analyse 164 Anbefalinger - afrapportering 85 Timer i alt: 474 Ekstraordinær rabat kr. Samlet pris kr. Hertil kommer forventede omkostninger til transport og udlæg på kroner... 3 Effektivisering af kommunal befordring i Randers Kommune 2015 Deloitte Side 53
54 Timeestimat på allokerede medarbejdere Deloitte kan løse opgaven for et samlet honorar på kr. ekskl. moms, transport og udlæg Herunder ses det forventede antal timer på de medarbejdere der forventes at skulle løse opgaven i Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilbuddet er baseret på et timeestimat på 474 timer til nedenstående timesatser. Samlet set er der tale om en betydelig rabat i forhold til vores normale timepriser. Timeestimat fordelt på allokerede medarbejdere Konsulentkategori Pris/time Timer Budget Allan Kirk Partner (projektpartner) kr kr. Henrik Wiingreen Seniorkonsulent (projektleder) kr kr. Mette Dyrberg/ Jens P. Jensen Konsulent kr kr. Morten H. Pedersen Director (ekspertressource) kr kr. Rasmus Frederiksen Rapidis Aps 800 kr kr kr. Ekstraordinær rabat Tilbudt honorar i alt for pilotprojekt (ekskl. moms, transport og udlæg) kr kr. De konkrete roller for de enkelte medarbejdere fremgår af cv er i det oprindelige oplæg.. 4 Effektivisering af kommunal befordring i Randers Kommune 2015 Deloitte Side 54
55 Budget Deloitte kan færdiggøre projektet om indkøb af kommunale biler til fire enheder for en fast merpris på kroner. Projektet er afbrudt to gange af RKSK, hvilket medfører et mindre merforbrug af timer til færdiggørelse Det er en forudsætning for at gøre projektet færdig til prisen, at det kører sideløbende med pilotprojektet i hjemmeplejen, for at kunne samle aktiviteter i de to projekter. 5 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 55
56 Budget Deloitte kan løse den oprindelige opgave om indkøb af biler for en beskeden merpris på kroner, som skyldes de to udskydelser der har været. Budgetoverblik Nedenfor fremgår Deloittes pris for færdiggørelsen af det, af flere omgange, udskudte projekt om indkøb af kommunale biler i fire enheder. De fire enheder kan ses i nedenstående tabel Prisen tilbydes som en fast pris. I budgettet er det forudsat, at projektet udføres sideløbende med pilotprojektet om digital planlægning i hjemmeplejen samt, at Ringkøbing-Skjern Kommune varetager den daglige interne projektledelse samt koordinering med kommunens afdelinger (fx mødebooking og dataindsamling m.v). Det er en forudsætning for den skitserede pris, at opgaven løses sideløbende med et pilotprojekt, således aktiviteter i det to projekter kan samles på samme dage. Deloitte forventer at bruge maksimalt 100 timer på at løse den resterende del af projektet. Digital planlægning Analyse af Indkøb af kommunale biler fortsættelse af tidligere igangsat projekt. (4 enheder) De 4 enheder er: Dagtilbud & undervisning; Handicap & Psykiatri; Beskæftigelse og Børn & Familie Rest fra oprindelig budget Pris for færdiggørelse af projekt Budget kr kr kr. 6 Effektivisering af kommunal befordring i Randers Kommune 2015 Deloitte Side 56
57
58 Analyse af Indkøb af kommunale biler til hjemmeplejen Pilotprojekt om digital planlægning i Hjemmeplejen - et analyse og optimeringsprojekt. Tilbud 27. april Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 58
59 Indhold Analyse af indkøb af kommunale biler i stedet for kørsel i egen bil fortsættelse af projekt Formål og afgræsning af pilotprojekt om digital planlægning af hjemmeplejen Forslag til projektdesign og faser Implementering af anbefalinger i praksis. Budget mulige potentialer CV og referencer 2 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 59
60 Ringkøbing-Skjern Kommune Analyse af indkøb af kommunale biler i stedet for godtgørelse for kørsel i egen bil 3 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 60
61 Projektforslag om bedre brug af den kommunale bilflåde Spørgsmål og forslag til forløb Nedbringelse af godtgørelse for kørsel i egen bil Hvor og hvordan kan vi skifte fra godtgørelse til høj takst til lav takst og/eller kommunale biler? Potentiale: 1,2-2,5 mio. kroner/år (fra maj 2015-niveau). Forslag til forløb Vurdering af enheder med potentiale for skifte fra godtgørelse til kørsel i kommunal bil. Analyse af nuværende kørsel i egen bil. Opstilling af forslag til nedbringelse af godtgørelse (justering af kørselspolitik og indkøb af kommunale biler). Beregning af business case. Opstilling af implementeringsplan. Deltagende enheder Sundhed & Omsorg Handicap og Psykiatri* Beskæftigelse* Børn & Familie* Dagtilbud og Undervisning* De 4 enheder markeret med * kører et forløb samtidigt med projektet om digital planlægning i hjemmeplejen. Sundhed og Omsorg kører forskudt når pilotprojektet har vist hvilke potentialer der er for bilflådens størrelse. 4 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 61
62 Pilotprojektets formål og afgrænsning Pilotprojektet skal både kigge bredt på hele kommunen på strukturelle områder, men også gå i dybden med det/de områder, som indgår direkte i pilotprojektet. Anbefalingerne skal kunne udrulles til hele RKSK som led i en stringent implementering. 5 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 62
63 Pilotprojekt Formålet med pilotprojektet er at få en forsmag på effekterne af det store projekt. Til det formål, er det nødvendigt at have en klar afgrænsning. Formål Primært Vurdere potentialerne ved en mere effektiv kørselsplanlægning, herunder: Sekundært Minimere kørselsomkostninger. Nedbryde områdegrænser (autonomier). Reducere vikarbehov. Vurdere udfordringen ved brugen af det eksisterende planlægningsværktøj, der angiveligt ikke benyttes. Hvor er det skoen trykker? Er det praktisk brugbart? Afgrænsning 1-2 områder Begge skal være relativt store. Det ene skal være geografisk stort. Det andet skal være kompakt (befolkningstæt). Områderne skal være naboer. Endelig udvælgelse af områderne sker efter aftale med Ringkøbing-Skjen Kommune ved projektopstart Strukturanalyse Med afsæt i den eksisterende struktur (efter 11. maj), undersøges det hvorvidt en anden områdestruktur kan være med til at reducere logistikomkostningerne. I dag opereres der relativt autonomt i de seks (snart fem) områder. Ved at nedbryde områdegrænserne, er der et potentiale for at reducere logistikomkostningerne. En alternativ løsning til at nedbryde grænserne, vil være at bygge områderne op omkring de store byer. 6 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 63
64 Forslag til projektplan og faser Målrettet dataindsamling, analyse af hjemmeplejens nuværende opgaveløsning giver mulighed for stringente anbefalinger der skal sikre en optimal planlægning af opgaverne fremadrettet. Arbejdet udføres i tæt samarbejde mellem RKSK, Deloitte og Rapidis. 7 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 64
65 Overordnet projektforløb En struktureret tilgang, hvor en datadrevet proces med fokus på den nuværende opgaveløsning, samt mulighederne for en smartere planlægning analyseres Data/Interview Temaer/Scenarier Opgavetilgang Indsamling af data om opgaver, serviceniveauer, medarbejdere, andre ressourcer (køretøjer og maskiner) og nuværende tilrettelæggelse. Opstilling af scenarier til videre analyse (fx justerede serviceniveauer). It-baseret analyse. Drøftelse af resultater og vejen videre. Centrale spørgsmål i forbindelse med projekterne Plan for projektet Granskning af eksisterende proces-materiale Gennemførelse af planlægningsworkshop Analyse Anbefalinger/Afrapportering Hjemme- og sygeplejen Hvordan ser den effektive områdeopdeling ud? Hvilke udkørselsprincipper vil man have i forhold til medarbejdere (fx fast indmødested)? Hvor mange ressourcer kræver en effektivt tilrettelagt opgaveløsning? 8 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 65
66 Datakatalog over opgaver m.m. En række data skal afdækkes og kortlægges for, at vi på en stringent måde kan få det nødvendige udgangspunkt for en optimeret udnyttelse og planlægning af opgaverne. Ressourcer (medarbejdere) Startlokation * (eller start ved første stop). Slutlokation. Starttid. Sluttid. Kvalifikationer. Omkostningsskalering. Transportmiddel. Opgaver Lokation den foregår på. Tidsvindue(r). Kvalifikationskrav til medarbejdere. Arbejdstid. Krav om låsning til bestemt medarbejder. Specielt for hjemmepleje: Foretrukket medarbejder. Dobbeltbesøg er det en opgave, der kræver flere medarbejdere. Er der en låsning til en anden opgave f.eks. medicin besøg kort efter morgenmand. *Lokationer angives i adresser eller allerhelst (X, Y) koordinater eller begge dele. 9 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 66
67 Temaer Pilotprojektet skal ikke kun forholde sig til potentialer ved mere effektiv planlægning, men også de organisatoriske, ledelses- og systemmæssige forhold. Indmøde-model Skal hjemme- og sygeplejepersonale fortsat møde ind på det lokale center, eller bør ruterne starte hos den første borger? Vagtstrukturer I dag har de fleste medarbejdere en fast arbejdsuge på 30 timer. Er denne model optimal i forhold til behovet? Muligheder med IT Systemet (Avaleo Care, KMD-ejet) bruges til stam-/visiteringsdata og administration af ruter. Systemet kan bruges til planlægning. Hvad skal der til for at etablere digital planlægning? Beredskab I forbindelse med sygdom og nødkald omprioriteres og replanlægges opgaverne på daglig basis. Hvordan bør denne opgave løses og organiseres i fremtiden? Planlægningsprincipper Hvordan planlægges der i dag? Er der noget der hæmmer brugen af automatiske planlægningsværktøjer? Økonomiske konsekvenser Etablering og drift. IT-system. Geografisk opdeling. Distrikter og teams. Det er vigtigt at få klarlagt hvorvidt den nuværende struktur med 5 hjemmeplejedistrikter er den mest optimale opdeling. Implementering For at sikre de opridsede besparelsesinitiativer iværksættes effektivt, er det nødvendigt med en plan for implementeringen. Deloitte bistår RKSK med implementeringen efter aftale Kommunale biler Private biler versus kommunalt ejede biler som led i en optimeret planlægning af opgaverne beregnes det hvad den optimale bilpark for hjemmeplejen i RKSK er. Øvrige temaer Eventuelle relevante temaer der ikke er dækket af ovenstående, medtages herunder, efter en nærmere drøftelse med Ringkøbing-Skjern Kommune. 10 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 67
Det fremtidige arbejde med ressourceforløb
R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for
Læs merePilotprojekt om digital planlægning i Hjemmeplejen - et analyse og optimeringsprojekt inkl. indkøb af biler til hjemmeplejen
Pilotprojekt om digital planlægning i Hjemmeplejen - et analyse og optimeringsprojekt inkl indkøb af biler til hjemmeplejen Analyse af Indkøb af kommunale biler til fire enheder Budget 18 Maj 2016 1 Tilbud
Læs mereN O T A T. Procesplan for udvikling af arbejdet med ressourceforløb
N O T A T Til Beskæftigelsesudvalget Kopi Fra Mads Laursen Emne Proces for udvikling af arbejdet med ressourceforløb Afdeling Politisk Administrativt Sekretariat Telefon 99741275 E-post mads.laursen@rksk.dk
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. Det fremtidige arbejde med ressourceforløb
Det fremtidige arbejde med ressourceforløb // Den 2. februar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Målgruppen for ressourceforløb... 3 2.1. Beskrivelse af målgruppen for ressourceforløb... 3 2.2.
Læs mereSocial, Ældre, og Sundhedsudvalget
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereSocial-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereBudget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereSocial- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereUdvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Læs mereBudget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereBudget Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Velfærdssekretariatet Drift (i 1.000 kr.) Funktion Profitcenter Artskonto 2017 2018 2019 2020 2021 057299
Læs mereTillægs bevilling. Korrigeret budget
Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereForslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereDet er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Læs mereVelfærdsudvalget DRIFT Side: 1
Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereSide 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21 Side 23 Beløb er i hele tusinde Sundhed og Omsorg Budgetopfølgning
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereBudget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Social-, s- og Psykiatriudvalget 5.01 Retsbestemte sikringsydelser 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.643.232 1.643.232 1.642.219 1.642.219 1.643.232 1.643.232 1.642.219 1.642.219 Center for Byråd
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereOprindeligt budget 1000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. december 2018 Tillægs bevillinger s % 002511 Beboelse 83 83-120 203-145 002518 Driftssikring af boligbyggeri 71 71 24 47 33 002519 Ældreboliger 113 113 57 56 50 032208
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereBaggrund Københavns Kommune har besluttet at opdele kommunens budget i fire styringsområder:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 27. september 2018 Definition af kommunens styringsområder Ved 2. behandlingen af budgetforslag 2019 og overslagsårene
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område
Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Drift og statsrefusion Tillægs bevillinger s % 0025 Faste ejendomme 267 267-49 316-18 0462 Sundhedsudgifter m.v. 23.612-270 23.342
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereKort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1
Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23
Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige
Læs mereEn sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse
En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereStatusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister.
NOTAT Dato: 20.08.2018 Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister. Beskrivelse af afdelingen Afdelingen løser opgaver
Læs mereLovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013
Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service
Læs mereRessourceforløb 40 år +
Nr. Lovens betingelser for tildeling af ressourceforløb Spørgsmål til afdækning af forhold omstændigheder til bedømmelse af, om lovens tildelingsbetingelser er opfyldt Svar på spørgsmål Forslag til vejledende
Læs mereIndberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde
Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget - Indeks
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereFørtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune
Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest
Læs mereOplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere
Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale
Læs mereEn sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016
En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende
Læs mereKvalitetsstandard for ressourceforløb
Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i 2018 på 61 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mere10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -894 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret til/fra andre udvalg -794 10 Social service
Læs mereUngdomsudd. for unge med særlige behov
07.08.2019 12:00:04 Budgetforslag 2020 Udgiftsbaseret Kapitalmidler DKK Udvalgsopdelt 112.276.322 Social- og Sundhedsudvalget 112.276.322 Specialpæd. bistand og ungdomsudd. 3.873.168 2410100001 Folkeskole
Læs mere