Strategiplan Energicenter Aalborg

Transkript

1 Strategiplan Energicenter Aalborg

2 Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen Energi og Renovation, Energicenter Aalborg Udgivelse: Sagsnr.: Dok.nr.: Tekst: Strategiplanlægning for Energi og Renovation, Energicenter Aalborg

3 1 Indledning Strategiplanen omfatter Energicenter Aalborg, der pr. 1. december 2014 organisatorisk flytter til Energi og Renovation. Energicenter Aalborg har som kerneopgave at løfte Aalborg Forsyning, Varme og Aalborg Forsyning, Gas s energispareforpligtelse over for Energistyrelsen. Derudover deltager Energicenter Aalborg i en række opgaver i forhold til kampagner, messer, faglige forums o.l., der rækker på tværs gennem forvaltningen og kommunen. Ny organisation pr. 1. januar 2016 Byrådet besluttede på møde den 22. juni 2015 at købe Nordjyllandsværket. Dette har organisatoriske konsekvenser for Aalborg Forsyning, Varme og Aalborg Forsyning, Gas samt Energicenter Aalborg, som forudsættes udskilt i en række selskaber, og dermed ikke længere er en del af den kommunale forvaltning og budgetlægning fra Denne nye organisatoriske konstruktion vil også få konsekvenser for de øvrige tilbageblevne organisatoriske enheder i Miljø- og Energiforvaltningen, hvilket skal belyses nærmere. Prisen på energibesparelser Kravene til energibesparelser er steget ift Det betyder at kravene til energibesparelser er på ca MWh dog afhængigt af overtagelsen af Nørresundby Fjernvarme, der fremover kommer til at bidrage med yderligere MWh årligt dog først fra overtagelsestidspunktet. Med den nuværende besætning har Energicenter Aalborg tidligere kunnet indberette mellem 10 og 14 GWh med en enhedspris på indberetningen på ca. 25 øre/kwh. Denne pris kan dog være svær at holde ift. at stigningen i salgsprisen på en energibesparelse er steget drastisk, hvilket gør at selv mindre besparelser får en værdi i forhold til den ydede rådgivningsindsats. Derudover har Energicenter Aalborg indgået en række aftaler ift. køb af energibesparelser og salg af timer. Det kan ligeledes forventes at priserne ved direkte køb kommer til at stige forventelig til gennemsnitligt 40/50 øre/kwh. I modsætning hertil vil Aalborg Kommune i de kommende år blive en væsentlig større kunde, da der er afsat yderligere midler til energirenovering af skoler i samt ændrede forhold til at optage energilån, vil betyde at der her bliver behov for ekstra generering af energibesparelser hos Aalborg Kommune. Udover de nuværende aftaler og kunder vurderes det, at der er basis for at udvide kundekredsen. Det ses i forhold til både de nye regler på nationalt og internationalt plan men også udviklingen lokalt i Aalborg Kommune, Region Nordjylland og hos lokale virksomheder. 2 Mission Missionen tager udgangspunkt i vores kerneprodukt, der er produktion af energibesparelser. For at kunne være på forkant i forhold til at generere energibesparelser, skal vi have fokus på at have de fornødne kompetencer både fagligt, viden inden for området og kunne måle/dokumentere.

4 Derigennem genererer vi netop energibesparelser samt skaber værdi for vores kunder. Vores kunder er i denne forbindelse defineret som på den ene side Aalborg Forsyning, Varme og Aalborg Forsyning, Gas, og på den anden side de virksomheder og institutioner, der kan få udbytte af vores energirådgivning. Umiddelbart er Energicenter Aalborgs mission forenelig med Miljø- og energiforvaltningens mission. I forhold til at skabe tryghed og bæredygtighed. Energibesparelserne er med til at fremme en bæredygtig udvikling i forhold til at vi eksempelvis har fået gennemført projekter gennem til VE til Proces støtteordningen eller konverterer oliefyr til varmepumper i kommunale bygninger eller foreningshuse i Aalborg Kommune. 2.1 Mission for Miljø og Energiforvaltningen Vi skaber tryghed og bæredygtighed også for kommende generationer 2.2 Energicenter Aalborgs mission Vi har de fornødne kompetencer til at rådgive kunden indenfor hele energiområdet. Derigennem genererer vi energibesparelser og skaber værdi for vores kunder. 3 Vision I forhold til Miljø og Energiforvaltningens vision, tager Energicenter Aalborg udgangspunkt i blandt andet Aalborg Kommunes egen bæredygtighedsstrategi samt klimastrategi. Ifølge bæredygtighedsstrategien, er det et mål: At indføre energi- og miljøledelse i kommunens forvaltninger At øge informationen og rådgivning om energibesparelser og affaldshåndteringen At fremme samarbejdet med private aktører om energi- og ressourcebesparelser Derudover er der i klimastrategien opsat følgende mål: Aalborg Kommunes vision er, at vi skal være uafhængige af fossile brændsler og være drivhusgasneutrale senest i 2050 Det er nødvendigt at reducere energiforbruget med % i de næste 40 år, hvis vi skal sikre, at der er nok vedvarende energi til rådighed Med både Aalborg Kommunes bæredygtigheds- og klimastrategi in mente, danner visionen for Miljø og Energiforvaltningen bro til Energicenter Aalborgs vision. 3.1 Vision for Miljø og Energiforvaltningen Aalborg for fremtiden - Vi fremmer miljøbevidst og bæredygtig adfærd som grundlag for grøn omstilling - Vi skaber helhedsløsninger, der opfylder samfundets behov for fornyelse, tryghed og sikker drift - Vi sikrer, at ansvar, kompetencer og opgaver går hånd i hånd så vi trives og føler medejerskab

5 3.2 Energicenter Aalborgs vision Vi skal være Aalborgs Energicenter. Det vil være kraftfuldt, at Energicenter Aalborg samler kræfterne i Aalborg Kommune, så Energicenter Aalborg bliver CENTRET for Energibesparelser i Aalborg. Det skal være Energicenter Aalborg, der sikrer, at der ikke falder energibesparelser ned mellem to stole, så besparelserne tabes. Energicenter Aalborg skal være på forkant og med på udviklingen indenfor branchen og skal være det naturlige valg for specielt erhvervsvirksomheder, boligforeninger, Aalborg Kommune, Region Nordjylland mfl. Vi vil være en visionær og forretningsorienteret virksomhed, hvis fokus og udvikling til enhver til skal være målrettet mod at størst mulig værdi for kunderne. Vi tilbyder fremtidssikrede løsninger, hvor alle vores forretningsområder er integrerede. 4 Værdier I forhold til arbejdet med værdier, har det været vigtigt at det for os skal give mening og kan se os selv i de værdi og sætninger, der hæfter til Energicenter Aalborg. Med udgangspunkt i værdierne for Miljø- og Energiforvaltningen, har Energicenter Aalborg opsat nedenstående værdiord. De er i høj grad samstemmende med værdierne i Miljø- og Energiforvaltningen men fortolkningen er selvfølgelig vores egen. 4.1 Værdier for Miljø og Energiforvaltningen Vi gør, hvad vi siger, og siger hvad vi gør Tillid vi stoler på hinanden og har frihed under ansvar Respekt vi møder omverdenen og hinanden med indsigt og gør en positiv forskel Faglighed vores opgaveløsning er baseret på høj faglighed og kvalitet Samarbejde vi hjælper hinanden og har fælles ansvar for fælles opgaver Udvikling vi er nyskabende, omstillingsparate og proaktive 4.2 Energicenter Aalborgs værdier Vores værdier kommer til udtryk i vores fælles kultur i vores hverdag igennem vores kommunikation, tanker og handlinger: Troværdighed som en af de bærende værdier. Troværdighed opnås gennem opfyldelsen af værdierne i alle henseender. Faglig vi følger med i, hvad der rører sig inden for vores område. Vi skal sørge for at efteruddanne os og skal dele vores viden, så vi sammen øger den faglige standard. Fremsynet vi skal tilskynde til innovation. Derigennem skal vi være omstillingsparate, tænke i nye baner hvilket skal være med til at skabe værdi for os selv og vores kunder. Kvalitet kunden er vores vigtigste aktiv. En vedvarende høj kvalitet af det udførte arbejde er midlet til at fastholde bestående kunder og tiltrække nye. Effektivitet vi bruger vores ressourcer effektivt og optimalt, og gør kun hvad vi er bedst til. Fællesskab den enkelte medarbejder føler, at være medlem af teamet. Vi respekterer hinanden og igennem fællesskabet opnås de fælles mål. 5 Strategisk grundlag og strategiske overvejelser Som hidtil og som udgangspunkt genereres energibesparelser stadig gennem Energicenter Aalborg.

6 Energibesparelserne lagres som udgangspunkt hos Energicenter Aalborg eller gennem Energicenter Aalborg Entreprise A/S, hvorfra besparelserne kan sælges til AKG, AKF eller tredje part. Aftaler med kunderne laves som udgangspunkt gennem Energicenter Aalborg Entreprise A/S. 5.1 Muligheder for at generere energibesparelser Energicenter Aalborg ser for nuværende følgende muligheder for at generere energibesparelser: Energirådgivning Køb af besparelser eller give tilskud Besparelser i net Konvertering fra el, olie eller naturgas til fjernvarme Konvertering fra el til bygas Tilskud via ordningen VE til Proces Energisyn/energistyring/energiledelse Fjernkøl Rådgivningen hos en kunde vil typisk være et mix af ovenstående muligheder. Det er derfor vigtigt at kompetencerne hos Energicenter Aalborg afspejler ovenstående områder Energirådgivning Energirådgivning omhandler begrænsning eller optimering af en virksomheds energiudgifter, både på bygninger og på produktionsanlæg. Der er for øjeblikket følgende muligheder: Vederlagsfri rådgivning en aftale omkring de energibesparelser, der belyses af EC, og hvor indberetningsretten for energibesparelserne tilfalder EC. Ingen økonomi mellem EC og kunden. Mulighed for økonomisk aftale omkring de energibesparelser, der findes og initieres af kunden selv, og hvor kunden leverer den nødvendige dokumentation. Energirådgivning på kommercielle vilkår (Portland modellen), hvor vi betaler for (køber) retten til at indberette de opnåede energibesparelser, mens kunden betaler ECs timeforbrug. Kort virksomhedsgennemgang (screening) mod betaling, som giver kunden en ide om størrelsen af de potentielle besparelsesmuligheder Køb af besparelser eller give tilskud Gennem direkte køb eller at give tilskud til energibesparelser, er Energicenter Aalborg ikke direkte involveret i forløbet. Energicenter Aalborg ønsker at administrere de aftaler, der laves med aktører (håndværkere, interesseorganisationer o.l.) samt tilskudsordning til private husstande. Køb af energibesparelser eller tilskud kan dække hele det opsatte mål i forhold til energibesparelser. Det vurderes dog at det er det prismæssigt højeste i forhold til kr. pr. kwh og andelen herfra skal være mindst mulig Besparelser i net Aalborg Forsyning, Varme kan via renovering af egne net via overtagelse af fremmede net (i eksempelvis boligforeninger) opnå en energibesparelse, når dette udføre bedre end dagens standard. Besparelsen er

7 dog meget afhængig af bestemmelser og vurderinger fra Energistyrelsen. Hidtil har denne del af energibesparelsen genereret mellem 2 og 4 GWh/år. Det forventes ikke at dette segment vil stige. Der er dog muligheder i forhold til ændringer i forsyningen (VE, temperaturoptimeringer o.l.) der kan kaste en større mængde energibesparelser af Konvertering fra el, olie eller naturgas til fjernvarme I forbindelse med Aalborg Forsyning, Varme udvider området mod eksempelvis Sulsted og Storvorde vil der være en række konverteringer fra el, olie, naturgas eller andet til fjernvarme. Derudover skal Energicenter Aalborg være opmærksom på konvertering af større virksomheder og kommunale institutioner Konvertering fra el til bygas Der kan være mulighed for at konvertere proces-el til gas hos eksempelvis køkkener, bagerier, industri o.l. Denne mulighed vil typisk være mere prisbillig for kunden men vil i tilfælde også kaste en energibesparelse af sig Tilskud via ordningen VE til Proces Energicenter Aalborg har fået godkendt en række projekter inden for Energistyrelsens støtteordning VE til proces. Energicenter Aalborg kan skyde rådgivningstimer ind i projekterne og kan derved få ejerskab til indberetning af projekterne. Projekterne er herigennem enkeltstående større projekter, der sandsynligvis ikke vil kunne blive gennemført uden tilskud. Energicenter Aalborg har opnået kompetence og ekspertise til at udføre ansøgningsmaterialet Energisyn/energistyring/energiledelse Energicenter Aalborg råder over en certificeret energisynskonsulent på B-niveau samt energimærkningskonsulenter til store bygnigner. Energisyn eller energiledelse er igen blevet et fokusområde for virksomheder, da alle større virksomheder med baggrund af et direktiv fra EU skal have gennemført energisyn eller indført certificeret energiledelse. I begge tilfælde kan og skal Energicenter Aalborg kunne være den professionelle samarbejdspartner. I den forbindelse råder Energicenter Aalborg over energistyringsprogrammet Energykey, der ud over at være et nyttigt værktøj ifm. Energirådgivning også er en grundsten ift. energisyn og energiledelse Fjernkøl Fjernkøl i Aalborg kan på sigt genere store mængder energibesparelser. Energicenter Aalborg skal derfor være på forkant med mulighederne for at kunne konvertere konventionel køl til fjernkøl og have kompetencerne herfor.

8 5.2 Indsatsområder Rådgivning Generelt skal produktet prissættes, så det over for kunden synliggøres, hvad der er uden beregning (timeforbrug, Energy-Key, målinger osv.), når vi laver et projekt hos eller en rapport for en kunde. Prissætning fremgår af aftale med kunderne for at sikre fastholdelse af de energibesparelser, EC er en del af. Kundefokus Offentlige virksomheder Boligkunder, herunder boligforeninger Erhvervsvirksomheder Handel & Service Det er nødvendigt at gøre en indsats for at beholde og udvide kredsen af storkunder, så kundemassen f.eks. består af: Aalborg Portland, Vattenfall, Siemens, Desmi, Segezha, Bladt Industries, Aalborg Sygehuse, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Aalborg Universitet, Fibertex, Alfa Laval, P. P. Hedegaard, Reno Nord, Regionsvaskeriet mv Uddannelse og kompetencer EC skal have så stor en bemanding, at der er et fagligt miljø, som kan inspirere, og som kan matche virksomheder som eksempelvis Aalborg Portland og Vattenfall. Det er vigtigt at de faglige kompetencer også afspejler de muligheder for at generere energibesparelser, der er listet ovenfor. Inden for det faglige miljø skal EC vedblive at spænde over hele skalaen fra klimaskærm til virksomhedens processer. Det skal via kurser og efteruddannelse sikres, at det nuværende faglige miljø bibeholdes. For at kunne matche fremtidens tekniske behov, skal det faglige miljø styrkes dels gennem fagkurser og dels gennem andre kursustyper, som udvikler medarbejdernes evne til at kommunikere med og rådgive på alle planer i virksomhederne. Gennem MUS-samtaler skal den enkelte medarbejders kompetencer, ønsker og muligheder fastlægges, så alle medarbejdere får et delmål af centrets samlede mål. Leverandører skal i videst mulig omfang inviteres og vise nyheder inden nyhederne offentliggøres over for markedet. Det forudsættes, at EC stadig har besøg eller deltager i minimum 15 leverandørseancer om året Kultur Kulturen på EC skal være en enhedskultur, som omfatter centrets fællesværdier, og hvor frihed og selvstændighed for den enkelte medarbejder har stor prioritet. Desuden skal centret have flere fællesarrangementer, hvor fokus mere er på samfund, udvikling og holdninger end på teknik.

9 Videndeling skal fortsat være en naturlig del af kulturen og skal eventuelt udbygges med formelle metoder og rutiner Markedsføring Der skal udarbejdes reklamer og annoncer, der fortæller om Energicentret og dets funktion og arbejdsområder. Reklamerne skal udsendes til kunder eller udsendes i områder f.eks. Lindholm, Svenstrup, Hals, Sundsholmen, Støvring eller Hobro/Mariager, hvor der er klynger af virksomheder på et begrænset geografisk område. Energicenter Aalborg skal have udarbejdet en brochure/indstik til udlevering til kunder og mulige kunder. Der skal laves markedsføring i forhold til køb af energibesparelser hos private samt muligheder for at lave aftaler på aktørniveau. Der skal udføres en generel markedsføringsplan for Energicenter Aalborg. Hjemmesiden skal opdateres Den gode historie For hvert af de større projekter udarbejder Energicentrets projektleder en artikel, som fortæller om projektet, så både EC og virksomheden bliver eksponeret, og så ECs øvrige kunder får et generelt større kendskab til Energicentret og dets virke Indberetningssystem Energibesparelser genereret af Energicenter Aalborg, Aalborg Forsyning Varme, Aalborg Forsyning Gas, aktører, private husstande og forbrugere eller købte besparelser skal alle lande i samme system. Det er derfor nødvendigt at investere i et system, der skal kunne håndtere disse besparelser. Det vil ud over at generere flere besparelser være med til at understøtte samarbejdet vedr. Grønne Butikker, bæredygtig omstilling o.l., der er besluttet i Aalborg Kommunes klimastrategi samt Aalborg Kommunes bæredygtighedsstrategi, da man herigennem kan generere flere besparelser hos private og mindre erhvervsvirksomheder. Et nyt indberetningssystem vil yderligere kunne reducere de administrative omkostninger, der er ved at håndtere energibesparelserne i det daglige, ved den årlige indberetning til energistyrelsen samt ved ekstern og intern audit. 6 Målsætninger I forhold til fremtidig strategi ønsker Energicenter Aalborg yderligere at styrke: - Samarbejdet med Aalborg Forsyning, Varme. Eksemplificeret ved samarbejdet med udrulning af fjernvarme i Sulsted, Fjernkølingsprojekt, deltagelse i AFV s energisparegruppe samt lignende projekter - Samarbejdet med Aalborg Forsyning, Gas ift. at konvertere el til gas - Tilbuddet til de private industri- og store kunder - Samarbejdet med eksterne aktører - Tilbuddet til private husstande

10 - Samarbejdet i forhold til Center for grøn omstilling i forhold til Grønne Butikker, Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling samt Netværk for bæredygtig landbrugsudvikling - Og fastholde samarbejde med Aalborg Kommune samt AK Byg 6.1 Specifikke målsætninger for EC: Der skal gøres en indsats over for de bygningsansvarlige i Aalborg Kommune, så alle energimæssige tiltag, dvs. nybygninger, renoveringer og udvidelser af eksisterende byggeri følges af Energicentret under projektering. Vi skal sikre, at nybyggeri generelt er tænkt energimæssigt korrekt og være en medspiller ikke kun for Aalborg Kommune men generelt set for de, der er defineret som vore kunder blandt andet gennem samarbejde med AK Byg og By- og Landskabsforvaltningen. Vi skal være en aktiv medspiller ift. udførelse af energisyn ved større virksomheder via egen energisynskonsulent samt etablering af energistyring og certificeret energiledelse. Vi skal være i stand til at analysere en virksomheds brug af råvarer med henblik på eventuelt at erstatte disse med andre råvarer, hvor affaldet så kan bruges som ny råvare i en anden virksomhed. Vi skal have fokus på vort primære produkt, som skal udvikles løbende og afspejle samfundsudviklingen. Der kan være tale om at skifte fokus alt efter, hvad den siddende regering har som hovedmål inden for energibesparelser. Produktet skal udvikles ved, at EC: o Ud over at optimere på energiforbruget også skal være behjælpelig med at optimere kundens energipris (el, gas, varme mv.). o Skal være opmærksom på, hvordan vi kan skabe en værdi for vore kunder. Tænke på værdikæder se sammenhængen mellem virksomhedens/kundens produkt og vores energirådgivning. Ikke være låst i den traditionelle energirådgivning. o Tænke i helheder ift. at kunne rådgive kunden omkring de bedste løsninger i forhold til fjernvarme, konvertering til bygas samt mulighed for fjernkøling. o Skal være den værdifulde konsulent for virksomheden/kunden, hvor ECs ydelse er med til at give kunden en signalværdi over for kundens relationer. Vi skal have et indberetningssystem, der muliggør en lettere administrativ håndtering af besparelser, samarbejde med private husstande, lettere samarbejde med aktører mv. Vi skal lave en plan ift. både markedsføring og den gode historie. 6.2 Generelle målsætninger for EC ift. Kunder Vi vil imødekomme kundernes behov. Vi vil aktivt følge og påvirke udviklingen. Vi vil være effektive og tidssvarende i vores sagsbehandling.

11 6.3 Generelle målsætninger for EC ift. synergi Vi vil videreudvikle det høje faglige miljø. Vi vil forankre viden i organisationen. Vi vil tilrettelægge arbejdsprocesserne med optimal udnyttelse af digitale muligheder. Vi vil skabe overblik og stille nødvendig viden til rådighed for enhver beslutning på ethvert niveau. 6.4 Generelle målsætninger for EC ift. strategi Vi vil fremme helhedstænkning og skabe sammenhæng i Aalborg Forsyning-koncernen. Vi vil fremtidssikre organisationen gennem øget markedsbevidsthed, kundeinddragelse og dialog samt øget bevidsthed om innovation og nytænkning. Vi vil aktivt medvirke til at udvikle og realisere Aalborg Kommunes miljø-, energi- og klimamålsætninger. 6.5 Generelle målsætninger for EC ift. arbejdsmiljø Vi vil fremme en kultur, hvor fællesskab, gensidig respekt og engagement er en selvfølge. Vi vil være en attraktiv arbejdsplads. Vi vil fortsætte med at være certificeret inden for arbejdsmiljø. Vi vil indføre og implementere KLS-system. 7 Politiske og lovgivningsmæssige temaer, der kan få indflydelse på budgettet. Der er pt. ved at blive udarbejdet en evaluering af energispareindsatsen. Energispareindsatsen evalueres hvert tredje år og det kan betyde at kravene til mængden af energibesparelser ændres fra 2016 og frem. Fjernelsen af bolig/job-ordningen har betydet en kraftig reduktion af projekter udført hos private boliger. Energicenter Aalborg har indgået aftaler med eks. Isolatørvirksomheder omkring køb af energibesparelser og ift er der i januar 2015 sket et fald på godt 75% af mængden af projekter og indberetninger fra disse aktører. En genindførsel af bolig/job-ordningen vil sandsynligvis kunne bringe mængden af projekter tilbage på tidligere niveau. Indførelse af lov om obligatorisk energisyn eller certificeret energiledelse hos større kunder, vil kunne få en positiv indvirkning på mængden af energibesparelser. Det er dog endnu uvist, da bekendtgørelsen endnu er ny. 8 Foreløbige ønsker til Budget Med baggrund i ovennævnte strategiske overvejelser vil de samlede årlige energibesparelser løbe sig op på MWh stigende med MWh ved overtagelsen af Nørresundby Fjernvarme. I alt giver det et samlet budget til energibesparelser på MWh. Med en gennemsnitlig pris på 40 øre bliver den samlede økonomi til energibesparelser på 24,9 mio. kr. Energicenter Aalborg forventer at kunne fastholde en pris i omegnen af øre/kwh (prisen er stigende ift. den øgede konkurrence på markedet og stigende krav til energiselskaberne).

12 Energicenter Aalborg har hidtil kunne producere ca MWh per mand, hvilket giver et gennemsnitligt årligt afkast på ca MWh og budgetmæssigt 3,6 til 4,2 mio. kr. Derudover forventer Energicenter Aalborg at fastholde udgifter til andre aktiviteter med lignende forbruget i 2013 og Ift. de øgede aktiviteter hos kunder samt især hos Aalborg Kommune vurderes det, at Energicenter Aalborg kan øge graden af egen producerede energibesparelser ved tilførsel af flere ressourcer i form af timer. Dog har en ny energirådgiver en indkøringsperiode på minimum seks måneder ift., at anviste projekter bliver til realiserede energibesparelser.