Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september august 2011] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Operatør: Region Midtjylland(RM) Horsens Kommune Regional Udvikling Rådhustorvet 4 Skottenborg Horsens 8800 Viborg Att.: Lise Pless Ean-nr: CVR. Nr: Kontaktperson kontaktoplysninger Resumè Initiativet Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft har som formål at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland. Målene er dels at lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft og dels at understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft i lokalsamfundet. Indsatsen varetages af lokale konsortier bestående af erhvervs- beskæftigelses- og integrationspolitiske aktører, der understøttes af et Midtjysk Dialogforum. Lead-partnere i de syv konsortier er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd, VIBORGegnens erhvervsråd, Horsens kommune, Randers Erhvervs- og udviklingsråd, Lemvig kommune, Erhverv Århus og Silkeborg Iværksættercenter. Ringkøbing Fjord Erhvervsråd er ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af Midtjysk Dialogforum. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Status for projektet er den, at Welcome efterhånden har opnået rigtig meget goodwill og fortsat leverer mange gode resultater. Siden sidste afrapportering er flere af delmålene blevet opfyldt, og overordnet set afvikles de forskellige aktiviteter i overensstemmelse med tidsplanen. På økonomi-fronten er der i løbet af perioden arbejdet hårdt på at opnå et højere forbrug for at få gjort op med det underforbrug projektet har kæmpet med siden start. Mere om dette i afsnittet økonomiopfølgning. Fremdrift i projektet: Som skitseret i den skematiske opfølgning på mål og resultatkrav, vurderes det, at vi er rigtig godt med ift. de mål og krav der opstillet for projektet. I forhold til den udenlandske arbejdskraft har Welcome efterhånden opnået en rigtig god kontakt til denne målgruppe, blandt andet gennem vores nyhedsbrev, som udsendes hver anden uge. Nyhedsbrevet har på nuværende tidspunkt 164 faste modtagere. Udover det hænges nyhedsbrevet op på det lokale sprogcenter - Sprogcenter Midt. Modtagergruppen vurderes derfor at være noget større. Nyhedsbrevet opleves som en rigtig god kommunikationskanal, idet projektet til tider efterspørger frivillig hjælp fra målgruppen gennem nyhedsbrevet, hvilket har vist sig at resultere i mange henvendelser. Det opleves desuden, at projektet opfylder et behov hos målgruppen, når der laves arrangementet for disse, da det udelukkende er positive evalueringer vi får igen. Generelt efterspørges der flere arrangementer, hvilket kun er positivt. Der arbejdes fortsat med udvikling af koncepter til informationsmøder for de forskellige målgrupper, men det må konstateres, at den virksomhedsrettede indsats lider under det faktum, at der fra virksomhedernes side ikke er et stort behov for informationsmøder. Projektet har derfor valgt, at en del af informationsmøderne skal dækkes gennem det tilbud, der gives gennem det regionale virksomhedsnetværk. Udover det, har projektet valgt at fokuseret på de sektorer, hvor der opleves et behov for information såsom landbrugssektoren. Dog har det vist sig, at også her varierer behovet hos arbejdsgiverne. Fremadrettet vil projektet i samarbejde med andre projekter og eksterne samarbejdspartnere prøve at fokusere på rådgiverbranchen, og klæde dem på til at rådgive virksomhederne om udenlandsk arbejdskraft, når det igen går løs. Samtidig vil projektet afprøve nogle andre strategier ift. virksomhedsindsatsen, bl.a. ved at gå gennem andre kanaler såsom at henvende sig til tillidsmændene, kontakte foreninger og netværk med henblik på at kunne give oplæg om udenlandsk arbejdskraft og gå i tættere dialog med virksomheder med udenlandske medarbejdere, således at vi kan skræddersy initiativerne efter deres behov. Desuden vil projektet prøve at udarbejde løsninger til virksomheder, som kan tages frem fra skuffen, når der igen opstår et behov blandt disse. Ift. den kommunale indsats er projektet rigtig godt med, og der er blevet arbejdet med den kommunale modtagelse på flere fronter. Både ift. frontpersonalet i borgerservice, hvor der har været fokus på arbejdsgange ift. modtagelsesprocedurer for den udenlandske målgruppe, samt kurser i interkulturel kommunikation. Ligeledes er der udarbejdet materiale til den udenlandske målgruppe på tre sprog, som skal vejlede dem bedst muligt som nytilflyttere i Horsens og Hedensted. Der vil fremadrettet blive arbejdet på en yderligere forankring i den kommunale organisation, så man kan opnå et godt samarbejde på tværs af organisationen omkring målgruppen udenlandske borgere. Projektet har meget bevidst arbejdet med internationalisering af Horsens-Hedensted. Dette gøres blandt andet ved, at projektet (med stor succes) kobler sig på eksisterende arrangementer og initiativer, for at sikre at den udenlandske målgruppe tænkes ind. Udover det, søger projektet at etablere kontakt til forskellige samarbejdspartnere, hvor det vurderes at arbejdet med internationalisering kan bringe stor værdi. Fremadrettet vil projektet have stort fokus på samarbejde med bibliotekerne og foreninger, som anses som gode kanaler til integration af målgruppen.

3 Udfordringer i projektet: Til trods for at projektet ift. resultatkontrakten er godt med, står projektet fortsat over for en række udfordringer, hvor tid spiller en stor rolle for projektets succes. For at kunne imødegå disse udfordringer på bedst mulig vis og sikre at projektet køres sikkert i mål vurderes det at et vigtigt aspekt i en løsningsmodel vil være en projektforlængelse til 30. november I nedenstående uddybes baggrunden for, at der søges om projektforlængelse. I afsnittet med økonomiopfølgning vil den økonomiske side af en projektforlængelse blive skitseret. Udfordringerne: For det første er der pr. 1. December 2010 ansat en ny projektleder i projektet. Dette skift i projektledelsen har medført at nogle aktiviteters igangsættelse er blevet udskudt (her primært på foreningsfronten), idet det har været nødvendigt med en indkøringsfase for den nye projektleder ift. administration af, og økonomien i projektet. Projektleder er dog igen i gang med at planlægge aktiviteter for den kommende periode, og er i dialog med flere samarbejdspartnere omkring forskellige nye initiativer på forenings- og frivillighedsområdet. Tid bliver i den henseende alfa og omega, hvis der skal sikres en god videreførelse af disse initiativer, og derfor anses en forlængelse af projektet som en god løsning. Den anden udfordring relaterer sig til status for medfinansieringen i projektet. Det er blevet konstateret, at projektet mod forventning er bagud på medfinansieringsfronten. da projektet på nuværende tidspunkt kun har opnået en medfinansiering på godt kr (ud af at krav på kr.). Der har derfor været fokus på at finde gangbare løsningsmodeller, som sikrer at projektet opnår den samlede medfinansiering inden projektets udløb. Ift. den valgte løsning anses tid for at være en meget vigtig faktor, idet at det ikke vurderes at være realistisk, at vi kan nå den resterende medfinansiering inden for projektets nuværende slutdato d. 1. august 2011, hvis der også skal tænkes i nedlukning. (mere om baggrunden for denne situation i afsnittet med økonomiopfølgning, samt den valgte løsningsmodel). Derfor anses en forlængelse af projektet som en god løsning. Den tredje udfordring relaterer sig til forankring af projektet. Der er i projektet blevet udviklet mange gode tiltag, som nu skal sikres fodfæste i den kommunale organisation og det resterende lokalsamfund. Projektet har fra start haft for øje, at de initiativer som udvikles også skal kunne forankres. Fremadrettet vil forankringsperspektivet fylde mere og mere og der vil blive arbejdet på at få indgået konkrete aftaler om hvor og hvordan de forskellige initiativer skal forankres. Projektet er godt i gang med at identificere potentielle samarbejdspartnere som kan videreføre nogle af initiativerne. Af disse kan nævnes: turistbureau, bibliotekerne, cityforeningerne, sprogcenter, erhvervsrådene samt kommunale driftsenheder. Målet med at involvere en bred kam af samarbejdspartnere skal ses ud fra et internationaliseringsperspektiv og at vi kan nå det bedste resultat ved at løfte i flok. For at sikre den bedst mulige forankring, spiller tidsaspektet, en vigtig rolle, idet vi stadig skal udvikle nogle nye initiativer i henhold til kontrakten med Regionen og Socialfonden. Derfor anses en projektforlængelse som særdeles fordelagtig ift. at sikre en god forankring. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft Indsats målrettet virksomhederne i konsortiets dækningsområde Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav % af virksomhederne, der har Evaluering fra arbejdsgivermøde d. 9. juni 2010 vedlagt været i kontakt med konsortiet mener det er blevet lettere og mere overskueligt at modtage udenlandsk arbejdskraft Positive skriftlige tilbagemeldinger fra deltagende arbejdsgivere Side 3

4 Resultatkrav 1.2 Der skal halvårligt afvikles 1-2 informationsmøder (samlet 4 8) målrettet virksomheder i konsortiets dækningsområde med inddragelse af relevante myndigheder og aktører Vedhæftet: - LRØ-møde: : invitation og deltagerliste - LRØ-møde : invitation og program (Aflyst) - Regionalt netværksmøde 23. sep: invitation + mailliste - afholdelse af møder m. forskellige erhvervsaktører: der foreligger ikke deltagerliste el. evaluering Projektet har haft fokus på at samarbejde med LRØ den lokale landbrugsrådgivning om at udbyde informationsmøder til arbejdsgivere med udenlandsk medarbejdere ansat, da det opleves at behovet for informationsmøder på nuværende tidspunkt er størst i denne branche. Der er således afholdt et succesfuldt møde i juni 2010, og projektet udbød et møde i februar 2011 rettet mod arbejdsgivere baseret på samme model. Sidstnævnte endte dog med at blive aflyst pga. for få tilmeldte. Pga. at der blandt virksomheder i området opleves et meget lille behov for informationsmøder, har projektet valgt at en del af informationsmøderne skal dækkes gennem det regionale virksomhedsnetværk. Tilbuddet markedsføres blandt andet gennem Erhvervsrådene og personlig henvendelse til de virksomheder vi ved har udenlandsk arbejdskraft ansat netværksmødet d. 23. sep involverede dialog med fagforeningen 3F om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Yderligere behov for informationer dækkes gennem direkte henvendelse til virksomhederne - projektleder har således i løbet af 2010 afholdt møder for forskellige erhvervsaktører omkring projektets tilbud og udenlandsk arbejdskraft. Og dette vil fortsat være en strategi. Der er på nuværende tidspunkt planlagt at afholde et møde i maj i samarbejde med Workin- Denmark og øvrige østjyske konsortier om udenlandsk arbejdskraft rettet mod rådgiver- Side 4

5 branchen. Resultatkrav 1.3 Der skal halvårligt afvikles 1-2 informationsmøder (samlet 4 8) målrettet virksomheder i hele konsortiets dækningsområde om den ideal-typiske integration af udenlandsk arbejdskraft i virksomhederne med fokus på inddragelse af samarbejdssystem, faglige organisationer, mentorer, opkvalificering mv. Resultatkrav 1.4 Etablering pr 1. september 2010 og vedligeholdelse af virksomhedsnetværk bestående af virksomheder fra hele konsortiets dækningsområde m.h.p. erfaringsudveksling og job til medfølgende ægtefælle. Vedhæftet: - Kick-off 24. november 2009 : deltagerliste og program - LRØ Infomøde : invitation og deltagerliste -LRØ Infomøde (Aflyst): invitation og program - Regionalt virksomhedsnetværksmøde d : invitation + mailliste Invitationer og mailliste vedhæftet for: - opstartsmøde 16. juni netværksmøde 23.september netværksmøde 23. november 2010 Projektet startede ud med et kick-off arrangement rettet mod projektets interessenter, herunder virksomheder, hvor fokus var på betydningen af integrationen af udenlandske medarbejdere og virksomheders rolle i denne proces. LRØ-modellen som nævnes under punkt 1.2 indeholder også en del, hvor der er fokus på, hvordan man som arbejdsgiver tager bedst imod sin nye udenlandske medarbejder, og sikrer et godt samarbejde. Første møde i Juni 2010 var en succes, mens mødet i februar 2011, baseret på samme model blev aflyst pga. for få tilmeldte. - Der er ligeledes i regi af der regionale virksomhedsnetværk udbudt et møde d. 23. november med fokus på modtagelse af internationale medarbejdere i lokalsamfundet: fokus på bolig Det regionale virksomhedsnetværk kører godt, og der i perioden og afholdt ét opstartsmøde, samt to netværksmøder. Netværksmøderne markedsføres gennem de lokale erhvervsråd, og ved personlig henvendelse til de virksomheder som vi ved har udenlandske medarbejdere ansat. Indsats målrettet udenlandsk arbejdskraft i konsortiets dækningsområde Resultatkrav 1.5 Evalueringer fra følgende initiativer: 80 % af de udenlandske arbejdstagere, der har været i kontakt -Medarbejdermøde LRØ 9. juni med konsortiet mener at have 2010 modtaget relevant hjælp til at -Velkomstdag d. 30. oktober Generelt er der kun positive tilbagemeldinger fra den udenlandske målgruppe ifm. med de Side 5

6 etablere sig i konsortiets dækningsområde, herunder til bosætning og myndighedskontakt Resultatkrav 1.6 Der skal halvårligt afvikles 1 2 informationsmøder (samlet 4 8) på relevante sprog målrettet udenlandske arbejdstagere i konsortiets dækningsområde med inddragelse af relevante myndigheder og aktører, herunder banker, faglige organisationer m.v. Resultatkrav 1.7 Tilbud om praktisk bistand til den udenlandske arbejdskraft i forbindelse med etablering og bosætning markedsføres min. halvårligt i konsortiets dækningsområde International madweekend ifb. Horsens Juleby -Medarbejdermøde LRØ 21. februar 2011 Vedhæftet: - Medarbejdermøde i samarbejde m. LRØ d. 9. juni 2010: program og invitation vedhæftet, samt evalueringssvar fra deltagerne, da der ingen deltagerliste foreligger jf. afrapportering møde om Skatteregler m. SKAT udbudt d. 15. juni 2010 (Aflyst): invitation vedhæftet -Medarbejdermøde i samarbejde m. LRØ udbudt: d. 7. februar(aflyst): Invitation og program vedhæftet -Invitation internationalt netværk vedhæftet Markedsføringsmateriale på relevante sprog og oversigt over anvendte medier: - al skreven pressedækning af welcomes aktiviteter i og er vedhæftet. Der var desuden et indslag om Welcomes hjemmeside i DR Update - indslag om international madweekend i Vejle lokalradio - Nyhedsbreve vedhæftet. arrangementer der har været afholdt. Der er udbudt to arrangementer (juni 2010 og februar 2011) baseret på en model der er udviklet i samarbejde med LRØ. Det udbudte arramgement i februar 2011 blev aflyst pga. for få tilmeldte. Skattearrangement planlagt til 15. juni 2010 blev ligeledes aflyst pga. for få tilmeldte. Udover det har der været udbudt 3 arrangementer i regi af det nu nedlukkede international network, hvor der også har været fokus på fagligt, såvel som socialt indhold. Der planlægges i fremtiden møde om det danske arbejdsmarked med inddragelse af relevante aktører, evt også et møde. om iværksætteri og jobsøgning. Udover hjemmesiden som giver en masse gode råd om Horsens og Hedensted, udsendes der hver anden uge (siden september) et nyhedsbrev på engelsk med tips om arrangementer i området, samt tips til lokalsamfundet: ex. prøv en forening. Welcome reklamerer også for egne arrangementer i nyhedsbrevet. På nuværende tidspunkt modtager 164 personer nyhedsbrevet. Individuel bistand ydes ved henvendelse fra udenlandske borgere. Velkomstguide udarbejdet på tre sprog (engelsk, tysk, pols) Side 6

7 Resultatkrav 1.8 Der skal halvårligt afvikles 1-2 informationsmøder (samlet 4-8) på relevante sprog om varig bosætning i konsortiets dækningsområde, herunder om ægtefællejob, skolegang, institutions- og fritidsliv Resultatkrav 1.9 Vedhæftet: -Infomøde 9. juni 2010: v. LRØ program og invitation vedhæftet, samt evalueringssvar fra deltagerne, da der ingen deltagerliste foreligger jf. afrapportering Sports&Sparetime: : to-sproget plakat + invitation til foreningerne om stand på gågaden -Velkomstdag 30. oktober: deltagerliste, invitation (inkl. program), evaluering -International madweekend 4-5. december 2010: annoncering efter frivillige, deltagerliste, brev til frivillige -Infomøde v. LRØ : invitation, deltagerliste og program -International Network: 3 Invitationer vedhæftet (lukket ned), -Mor-barn forum: aftalegrundlag, pressemeddelelse og arrangementsoversigt (der har været yderligere arrangementer annonceret på sprogcenter og Welcomes hjemmeside) med masse praktiske oplysninger forefindes på tryk, og vil også komme i digital form. Initiativer markedsføres jævnligt via pressemeddelelser samt direkte kontakt til medierne. Desuden forefindes tre-sproget introduktionsbrochure til Welcomes hjemmeside i borgerservice, biblioteker, sprogcentre og andre relevante steder. Der er afholdt mange arrangementer som relaterer sig til resultatkrav 1.8 både mht. information, men også arrangementer som aktivt inddrager de udenlandske borgere i lokalsamfundet, da denne tilgang vurderes at have en god integrationseffek. af initiativer kan nævnest: -Infomøde i samarbejde med LRØ 9. juni 2010 om dansk arbejdskultur - Sports & Sparetime 4. september 2020 (samarbejde m. City- Horsens) -Velkomstdag 30. oktober International madweekend ifb. Horsens Juleby: 4-5 december Infomøde 21. februar 2011 om dansk arbejdskultur og fritidsliv -International Network 3 udbudte møder, 2 afholdt (lukket ned) - Mor-Barn forum samarbejde m. sprogcenter Midt 12 møder En opdateret markedsførings- Side 7

8 Markedsføringsplan for konsortiets aktiviteter med angivelse af indhold, form hyppighed og medie forligger pr. 1. marts 2010 Markedsføringsplan vedhæftet plan er vedhæftet, hvori markedsføringsaktiviteter for foråret er inkluderet. Mål 2 At understøtte og udvikle den offentlige modtagelse og integration af den udenlandske arbejdskraft i lokalsamfundet Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Der skal pr. 1. januar 2011 udvikles Velkomstguiden er på 72 sider en differentieret modtagel- sespolitik målrettet udenlandsk arbejdskraft m.h.p. implementering i samtlige kommuner i konsortiets dækningsområde og foreligger på nuværende tidspunkt kun i trykt form. Der er trykt 1200 engelske, 900 tyske og 900 polske En digital udgave vil ligeledes blive tilgængelig i løbet af foråret.. inger filer vedhæftet her Velkomstdag: invitation vedhæftet Den differentierede modtagelsespolitik er baseret på en velkomstguide /hjælp til selvhjælp) udarbejdet på tre sprog, som skal være med til at sikre en god modtagelse af nye udenlandske borgere. Borgerservicemedarbejdere i Horsens og Hedensted er blevet orienteret om procedurer for udlevering af velkomstguide. Afholdelse af engelsk-sproget velkomstdag i Horsens. Afholdt én gang skal videreudvikles for at sikre bedst mulige forankring. Resultatkrav 2.2 Der skal pr. 1. januar 2011 udvikles en procedure for den kommunale modtagelse af udenlandsk arbejdskraft med inddragelse af alle relevante forvaltninger og institutioner, herunder formidling på relevante sprog. Borgerservice manual for de to kommuner vedhæftet, samt ordliste. Invitation, samt deltagerliste for kursus i interkulturel kommunikation. På baggrund af en tværkommunal arbejdsgangsanalyse i borgerserviceenhederne i Horsens og Hedensted er der blevet udviklet en manual som sikrer at frontpersonalet giver en god og vejledende betjening af udenlandske borgere. - Der er endvidere blevet udviklet en tre-sproget ordliste baseret på det daglige ordforråd der bruges af frontpersonalet i borgerserviceenheden. Dette skal sikre en god kommunikation til trods for sproglige forskelle. -Desuden afholdt kursus i interkulturel kommunikation for frontpersonale, for at klæde dem på til kulturmødet. Resultatkrav 2.3 Horsens har integrationspolitik Side 8

9 Der skal pr 1. januar 2011 udvikles en kommunal integrations/fastholdelsespolitik med fokus på helhedsintegration og inddragelse af relevante forvaltninger, institutioner og frivillige organisationer i konsortiets dækningsområde Referat fra mødet, hvor integrations/ mangfoldighedspolitik godkendes i henholdsvis Horsens og Hedensted. Politikker desuden vedhæftet. Hedensted har mangfoldighedspolitik 6.1 Opfølgning på Økonomi Overblik over projektets forbrug: Projektet har siden starten (projektet gik først rigtig i gang med ansættelse af projektleder i august 2009) kæmpet med et underforbrug ift. hvad der er budgetteret med i de enkelte perioder. Det sidste halve år har der været stort fokus på at rette op på dette underforbrug, og det er også lykkedes at opnå et forbrug, som gør, at projektet for perioden 2010 opnår et højere forbrug end budgetteret med i det senest godkendte udgiftsbudget. Der er således i perioden 2010 opnået et forbrug på kr., hvilket er godt mere end hvad man har budgetteret med for perioden Dette øgede forbrug i sidste halvår gør, at det akkumulerede forbrug i projektet ligger på kr., hvilket betyder, at projektet samlet set fortsat mangler at forbruge godt 1. mio. kr. I forbindelse med en anmodning om projektforlængelse er der vedlagt et nyt budget (tabel 3) som viser, hvordan denne 1. mio. kr. søges forbrugt frem til 30. november Overblik over projektets finansiering: På finansieringsfronten er projektet, som tidligere nævnt, løbet ind i en situation, hvor status for medfinansiering har ændret sig noget drastisk. Situationen er opstået, da det har vist sig, at beregningen af medfinansieringen har været baseret på nogle forkerte præmisser. Dette skal forstås således, at man siden marts 2010 har medregnet et kontant tilskud til medfinansiering givet til Horsens Kommune af det daværende Velfærdsministerium. Tilskuddet lød på kr. Det er dog for nyligt kommet frem, at der i Horsens Kommune foreligger en politisk beslutning om, at dette tilskud udelukkende skal bruges til at dække de lønomkostninger de enkelte afdelinger i Horsens Kommune har ved at stille medarbejdere til rådighed for projektet, som en del af kommunens medfinansiering. Det betyder, at tilskuddet ikke kan indgå som kontant tilskud, som først antaget. Dethar den betydning, at projektet således mangler medfinansieringstimer til en værdi af kr. frem for kun kr. som hidtil antaget, hvilket har resulteret i at der er blevet arbejdet meget intenst med at finde den optimale løsning på dette problem. Den valgte løsning indebærer en forlængelse af projektet, samt et par omorganiseringer i budgettet, som er blevet anmodet om, og godkendt af EBST. Helt konkret indebærer løsningen blandt andet, at der søges ansættelse af en løntilskudsmedarbejder på projektet, med ansættelse i Hedensted Kommune, samt at slutevaluering laves af en af Horsens Kommunes udviklingskonsulenter, således at denne laves gennem medfinansiering frem for af en ekstern aktør. Udover dette har Horsens Kommune valgt, at en del af deres medfinansiering vil ske kontant for at sikre, at den samlede medfinansiering nås inden projektets udløb, samt for at sikre den nødvendige likviditet der skal til for at projektet når de resultatmål som er tilknyttet. EBST har godkendt åbning af konto 943, således at Horsens Kommune kan medfinansiere med kontant tilskud lydende på kr. Alt i alt, skal der i projektet Side 9

10 således skaffes medfinansieringstimer til en værdi af godt kr. for at nå det samlede beløb på ca kr. Anmodning om projektforlængelse: Projektets styregruppe har valgt at ansøge om projektforlængelse for at imødegå de udfordringer projektet står over for både økonomisk, og forankringsmæssigt. Det vurderes, at med en projektforlængelse vil det være muligt at opnå et fornuftigt anvendt forbrug på godt 1 mio. kr. forvaltet efter gældende principper for et EU-projekt. Idet en stor del af dette forbrug kommer til at være lønomkostninger, pga. det øgede behov for medfinansiering gennem medarbejdertimer, er tid en afgørende faktor. Desuden vurderes en projektforlængelse også at have en positiv effekt på forankringen af projektets initiativer, som nævnt i indledende statusopgørelse. Derfor anmodes der hos Regionen om en projektforlængelse til 30. november Budgettet for dette scenario er skitseret i tabel 3. EBST har godkendt projektets anmodning om forlængelse til d. 30. november 2011, baseret på samme budget. Åbning af ny momskonto: Der er hos EBST ansøgt om en del budgetændringer, således at budgettet tilpasses den verden projektet på nuværende tidspunkt befinder sig i. Disse projektændringer er blevet godkendt af EBST. Herunder skal det specifikt nævnes, at der er blevet oprettet en momskonto kontolinje 160: Ikke refundérbar moms, således at moms betalt i projektet også bliver støtteberettiget. Det forholder sig således, at projektet har fået et skriftligt bindende svar fra SKAT om at projektet ikke kan få moms refunderet andetsteds fra, og EBST har derfor godkendt at moms gøres støtteberettiget i dette projekt. EBST har godkendt, at moms som er betalt i allerede afrapporterede perioder også er støtteberettiget. Dvs. at for perioden afrapporteres den akk. moms for alle perioder frem til nu, og denne udgør således ,28. Budgettet for 2011 indeholder derfor også budget for moms (se tabel 3).. TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Total Projektadministration Undervisning, udgifter Andre udgifter % udgifter Konsulent og tjenesteydelser Revisionsudgifter Total Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Total EU Region Midt , Anden privat og offentlig m Total Side 10

11 TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG Til orientering dækker År 2008 over det samlede forbrug for og , da man valgte at afrapportere disse to perioder sammen første gang man afrapporterede efter ansættelse af projektleder i august Det er desuden også sådan man har opgjort år 2008 ved. forrige afrapportering til Regionen. Derfor, af hensyn til tidligere afrapporteringer fortsættes der med at afrapportere disse to perioder som samlet forbrug under år År 2009 dækker således over det forbrug der er oparbejdet i perioden År 2010 dækker over forbruget i perioden og Finansieringen er placeret ift. hvornår indbetalingerne er registreret på projektets konto. Da projektet pga. omorganisering af budgettet har fået udskudt fristen for afrapportering til EBST til 14. april, eftersendes kopi af afrapportering/statusrapport til EBST, så snart denne er sendt af sted til EBST. Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2011 Udbetalinger År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Total Projektadministration undervisning andreudgifter % udgifter konsulent og tjenesteydels revisionsudgifter Moms (konto 160) Total Finansieringsregnskab Oplysninger om finansiering pr. 1. marts 2011 Indbetalinger År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Total EU Region Midt Anden privat og offentlig medfinansiering - Total TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Det forslåede budget er baseret på det budget som har været indsendt til EBST mhp. godkendelse af projektforlængelse samt budgetændringer. Idet dette budget var blevet indsendt inden den endelige opgørelse af udgiftsposter for perioden kan der i budgettet forekomme små variationer ift. til det afrapporterede tal for 2010 i tabel 2 (således at der afrapporteres en højere sum end budgetteret med i tabel 3). Dog anses forskellen som tilstrækkelig lille til, at vi har valgt fortsat at medsende dette buget uden justeringer ift. det faktisk afrapporterede tal for 2010, da dette således stemmer overens med budgettet som EBST har fået til godkendelse. Side 11

12 Det foreslåede budget har en slutdato der hedder Der er i nedenstående budget taget højde for medfinansieringsproblematikken, hvilket betyder at det kontante tilskud fra Horsens Kommune på kr. er indregnet til at dække udgifter som ikke er løn, dvs. alle andre udgiftsposter end projektadministration. Den resterende medfinansiering er der budgetteret med under konto 30 (i projektadministration). I nedenstående er der tilføjet en linje der hedder moms konto 160. Vi har i nedenstående valgt, at den skal stå særskilt, således at det er gennemsigtigt hvad vi budgetterer med på momskontoen. Ift. til kontoplanen hører konto 160- ikke refundérbar moms til under den overordnede kontogruppe Andre udgifter. Det vil sige, at til det udgiftsbudget som skal godkendes skal moms altså medtages under kontogruppen: Andre udgifter. Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. marts 2011 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Total Projektadministration undervisning andreudgifter % udgifter konsulent og tjenesteyde revisionsudgifter Moms (konto 160) Total Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2011 År 2008 År 2009 År 2010 År 2011 Total EU Region Midt Anden privat og offentlig Total Side 12