Forpligtende samarbejder - Regnskab 2013

Transkript

1 Svendborg kommune Økonomi Forpligtende samarbejder - Regnskab Regnskab Korr.budget Afvigelse afvigelse i pct. -6,0% -5,0% 0,8% -4,6% -0,6% -3,5% Langeland Ærø Svendborg I alt Forskel Forpligtende samarbejder - Budget 2013 opfølgning pr. 1. kvatal Regnskab Korr.budget Afvigelse afvigelse i pct. 0,0% 0,0% 0,0% -0,7% -0,8% 0,1% Langeland Ærø Svendborg I alt Forskel Forpligtende samarbejder - Budget 2013 opfølgning pr. 2. kvatal Regnskab Korr.budget Afvigelse afvigelse i pct. -6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -3,0% Langeland Ærø Svendborg I alt Forskel På områderne BUR og specialundervisning er der foretaget lønnedskrivning i budgettet, det ændrer dog ikke forventet regnskab. Forpligtende samarbejder - Budget 2013 opfølgning pr. 3. kvatal Regnskab Korr.budget Afvigelse afvigelse i pct. -6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -3,0% Langeland Ærø Svendborg I alt Forskel

2 Bilag 3.1 Natur og Miljø-området - Regnskab Timepris Rev. Jesper Lerche Hansen Omkostningspost Budget Budget Opfølgning Timepris 2013-prisniveau Regnskab 2013 A. Løn, der kan henføres til pågældende tilbud/ydelse Svendborg kommunes årlige gennemsnitsløn 384, Den budgetlagte løn - Beregnet på 24,66 årsværk 24,66 årsværk Bemærkninger B. Udvikling - uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud mv Kontorhold ( kr. pr. fuldtidsansat fremskrevet til 2013 priser) 32, ,66 årsværk x kr. - Dækker over uddannelser, annoncer, inventar, kontorhold, møder og repr. C. Administration Ledelse 1 årsværk 23, ,00 Årsværk * Budgetteret Løn (Lone) D. Andel af central ledelse og administration % af bruttoudgifter (A+B+C+F.a+H) 22, E. Tilsyn 0 0 F. Ejendoms- og kapitalomkostninger a. Ejendomsvedligeholdelse, opvarmning m.v. 4, a1. Ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse afskrives over 5 år fra , Kommunaldirektørmødet b. Afskrivninger (30 årigt serielån, 4% - 9. ydelse) 6, c. Andre kapital omkostninger (Andel af grundværdi x rentesats på 4 %) 0, G. Reguleringer tidligere år 0 0 H. Øvrige omkostninger og indtægter IT udgifter, drift pr. år (GeoEnviron) 4, A+H Samlet budget - samlet antal timer Samlet antal timer , ,48 Pris pr. time 479,22 478,01 Udgift Langeland 3.295, Udgift Ærø 2.300, Udgift Svendborg , Fordelt i alt 100,00% Udgifterne/vederlaget beregnes efter Rammeaftalens principper, med den tilføjelse at udvikling og administration fastsættes til kr. (2007 prisniveau) pr. medarbejder, at andel af central ledelse sættes til 5 % af bruttodriftsbudgettet. Afregningen foregår pr. time med en fast timepris beregnet på grundlag af budgettet. Fra 2013 er der sket ændringer i organiseringen, da Svendborg Kommune oprettede Erhvervskontakten. Der forventes ingen afvigelse pt. Transport- og annonceudgifter afregnes særskilt og er således ikke medtaget i ovennævnte timepris.

3 Bilag 4.1 Område: Ældreområdet - Magtanvendelse Dato: 5. maj 2014 Omkostningspost Fordelings- Budget Regnskab Bemærkninger nøgle A. Løn, der kan henføres til pågældende tilbud/ydelse Lønninger 4/ Løn demenskoordinator Tjenestemandsforpligtigelsen (20,3%) 0 0 Løn i 2013 = B. Udvikling - uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud mv Udvikling m.v. ( kr. pr. fuldtidsansat) Ansat 30 t. ugl. C. Administration (ledelse, administration, kontoromkostninger, edb mv.) 0 0 Ledelse 0 0 Administration, lønninger. 0 0 D. Andel af central ledelse og administration % af bruttoudgifter (A+B+C+F.a+H) E. Tilsyn 0 0 F. Ejendoms- og kapitalomkostninger a. ejendomsvedligeholdelse 4/ Regnskab Svinget = ,37 Samlet udgift vedr. 160 ansatte b. afskrivninger (30 årigt serielån, 8. ydelse) Forrentning på 2,9% af kr c. andre kapital omkostninger 0 0 Grundværdi = * 2,9% G. Reguleringer tidligere år H. Øvrige omkostninger og indtægter 0 0 Ekstra omkostninger til investering m.m. 0 0 Samlet regnskab Antal Procent Procent Samlet udgift i 2013 Udgift Langeland jf. fordelingsnøgle: ,39 17, Udgift Ærø jf. fordelingsnøgle ,86 8, Udgift Svendborg jf. fordelingsnøgle ,75 73, Fordelt i alt ,00 100, Der er en person, som udfører opgaven. Der skønnes 4 ud af 12 måneder går til løsning af opgaver, der er omfattet af forpligtende samarbejde. Kilde: De kommunale nøgletal - Borgere fyldt 18 år

4 Bilag 4.1 Område: Det sociale område Dato: 5. maj 2014 Omkostningspost Fordelings- Budget Regnskab Bemærkninger nøgle A. Løn, der kan henføres til pågældende tilbud/ydelse Lønninger Løn til gruppeleder i 2013 Tjenestemandsforpligtigelsen (20,3%) 0 0 B. Udvikling - uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud mv Udvikling m.v. ( kr. pr. fuldtidsansat) 4/ C. Administration (ledelse, administration, kontoromkostninger, edb mv.) 0 0 Ledelse 0 0 Administration, lønninger. 0 0 D. Andel af central ledelse og administration % af bruttoudgifter (A+B+C+F.a+H) E. Tilsyn 0 0 F. Ejendoms- og kapitalomkostninger Samlet Regnskab Svinget 2013 = ,37 a. ejendomsvedligeholdelse 4/12 af 1/ Samlet udgift vedr. 160 ansatte på Svinget b. afskrivninger (30 årigt serielån, 8. ydelse) Iflg. takstberegningsskema forrentning 2,9% af kr Forrentning på 2,9% c. andre kapital omkostninger Grundværdi på * 2,9% G. Reguleringer tidligere år H. Øvrige omkostninger og indtægter 0 0 Ekstra omkostninger til investering m.m. 0 0 Samlet regnskab Antal Procent Procent Udgift i 2013 Udgift Langeland jf. fordelingsnøgle: ,39 17, Udgift Ærø jf. fordelingsnøgle ,86 8, Udgift Svendborg jf. fordelingsnøgle ,75 73, Fordelt i alt ,00 100, Kilde: De Kommunale Nøgletal - borgere fyldt 18 år

5 Bilag BUR Dato: Omkostningspost Fordelings- Regnskab Budget Regnskab Bemærkninger nøgle A. Løn, der kan henføres til pågældende tilbud/ydelse Lønninger 5,41 årsværk Tjenestemandsforpligtigelsen (20,3%) B. Udvikling - uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud mv Udvikling m.v. (40.835,- kr. pr. fuldtidsansat) C. Administration (ledelse, administration, kontoromkostninger, edb mv.) Ledelse 0,24 årsværk mindreforbrug grundet langtidssygdom Administration, lønninger. 0,24 årsværk D. Andel af central ledelse og administration % af bruttoudgifter (A+B+C+F.a+H) E. Tilsyn F. Ejendoms- og kapitalomkostninger a. ejendomsvedligeholdelse b. afskrivninger (30 årigt serielån, 6. ydelse) c. andre kapital omkostninger G. Reguleringer tidligere år H. Øvrige omkostninger og indtægter Ekstra omkostninger til investering m.m Samlet budget Udgift Langeland jf. fordelingsnøgle: 13,63% Udgift Ærø jf. fordelingsnøgle 6,94% Udgift Svendborg jf. fordelingsnøgle 79,43% Fordelt i alt 100,00% Fordelingsnøgle for det sociale område er beregnet på baggrund af forventet antal børn og unge 0-18 år seneste opgjort af Danmarks Statistik pr

6 Bilag 5.1 Område:v Specialundervisning Dato: Omkostningspost Fordelings- Regnskab Budget Regnskab Bemærkninger nøgle A. Løn, der kan henføres til pågældende tilbud/ydelse Lønninger Tjenestemandsforpligtigelsen (20,3 %) - 1 personer B. Udvikling - uddannelse af personale, opkvalificering af tilbud mv Kontorhold ( kr. pr. fuldtidsansat) (26 pers.pr ) C. Administration (ledelse, administration, kontoromkostninger, edb mv.) Administration og ledelse (administrationslønninger 2 pers.) D. Andel af central ledelse og administration % af bruttoudgifter (A+B+C+F.a+H) E. Tilsyn F. Ejendoms- og kapitalomkostninger a. ejendomsvedligeholdelse, opvarmning, el, ejd. Skat, vand og forsikring (234 kvm) b. afskrivninger (beregnet husleje) c. andre kapital omkostninger G. Reguleringer tidligere år H. Øvrige omkostninger og indtægter Ekstra omkostninger til investering m.m Samlet budget Udgift Langeland jf. fordelingsnøgle: 0,00% Udgift Ærø jf. fordelingsnøgle 8,03% Udgift Svendborg jf. fordelingsnøgle 91,97% Fordelt i alt 100,00% Fordelingsnøgle for det sociale område er beregnet på baggrund af forventet antal børn og unge 0-18 år seneste opgjort af Danmarks Statistik pr