Velkommen. Center for Parkering. Ole Isgaard

Transkript

1 Velkommen Ole Isgaard

2 sekretariatschef Railion Danmark A/S salgsdirektør Railion Danmark A/S afdelingschef DSB Gods budgetchef DSB Stykgods administrationschef DSB busser a/s CFO DSB S-tog administrationschef DSB S-tog fuldmægtig 2

3 Opgaverne Produktionen Produktionsapparatet Medarbejderne Planerne for fremtiden 3

4 200 medarbejdere - 29 nationaliteter parkeringsafgifter 1600 billetautomater 10 mio. parkeringsbilletter ekspeditioner afgørelser 4

5 Budget og regnskabstal R2005 R2006 1) R2007 2) R ) R2009 4) P-afgifter Betalingsparkering Omsætning Omkostninger Ordinært resultat Ekstraordinære poster Resultat

6 Rammerne afspejler oftest sidste år plus minus bevillinger/rammeløft Indtægter og udgifter er 2 kasser Anlægsomkostninger holdes adskilt fra driftsomkostningerne Bevillingerne og rammer er for et år Lagt mindst 1½ år før den sidste krone bruges/tjenes Budget vores bedste bud på det tidspunkt, hvor budgettet lægges 6 Tilføj Center præsentationens for Parkering titel i "Indsæt/ Sidehoved og Sidefod"

7 Men hvor er kunden henne i alt dette her Ingen steder så vidt jeg kan se. 7

8 Forretningsmodel Virksomhedsplan Virksomhedsstyring 8

9 Forretningsmodel Grundlaget for virksomheden hvad er vi sat i verden for! Kerneopgaver 1. Parkeringskontrol 2. Salg af parkeringstid 3. Kundeservice og information 9

10 Virksomhedsplan Grundlaget for budgettet

11 Virksomhedsstyring bl.a. 1. Budgettering 2. Løbende opfølgning 3. Korrigerende handlinger 11

12 Værktøjer 1. Budgetvejledning 2. Hjælpekontoplan 3. ABC og pris X mængde 4. Afløsningsprocent 1 2

13 ABC Afløsningsprocent 1 3

14 1 4

15 ABC teori på to minutter Hvad bruger vi? Ressourcer Hvad gør vi? Ressourcedrivere Aktiviteter Antal medarbejdere, antal timer, antal maskintimer, antal CPU min, etc. Hvad er resultatet? 1 5 Omkostningsobjekter Gennemsigtighed! Antal kontroller, antal ordrer, antal kundebesøg, etc. Aktivitetsdrivere

16 1 6

17 1 7

18 1 8

19 1 9

20 2 0

21 Afløsningsprocent Fra 1 okt 2010 P-vagt fuldtid Timer Fradrag 1.924,00 Ferie 185,000 Feriefridage 37,000 Sygdom 111,000 Uddannelse 68,450 Efteruddannelse nye medarbejdere 19,821 MUS+opfølgning 7,400 Personalesamtaler 7,400 Uniformering 2,000 Stor briefing 4,500 Områdemøder 12,000 Fogedret/byret 0,500 Skadestue+Politi vid overfald 2,500 Søn og Helligdage 0,840 Seniordage 1,123 Total frihed 459,535 Timer tilbage 1.464,

22 Når personalet er tilstede Daglig briefing 32,970 Pakke afgifts tid 16,505 Afleveringssistuation 29,685 Frokost 95,665 Forlænget frokost 49,475 Subtotal 224,30 Total frihed 683,84 TIMER TILBAGE FOR EN PVAGT DAG/ÅR 1.240,16 Afspadsering for aften/natvagt 90 TIMER TILBAGE FOR EN PVAGT AFTEN/NAT 1.150,16 Afløsningsprocent Dag 35,54 Afløsningsprocent Aften 40,22 2 2

23 Risikostyring i budgetteringen 1. Kende sin virksomhed 2. Medarbejderne 3. Markedet - kunderne 4. Fysikken 5. Og ikke mindst - hvor skal vi hen???????? 2 3

24 Risikovillighed Pengene bliver mindre Bevidstløse kørsler med grønthøsteren dur ikke Nye tankesæt 1. Kerneopgaver 2. Nye metoder til at løse kerneopgaverne 2 4

25 Tak for opmærksomheden Ole Isgaard