BEFOLKNINGSPROGNOSE. Dragør Kommune

Transkript

1 BEFOLKNINGSPROGNOSE Dragør Kommune Til godkendelse på Økonomi- og Planudvalgets møde den 18. april 2013

2 Indledning Hovedforudsætninger Befolkningsprognosen skaber et overblik over udviklingen i folketal og befolkningssammensætning. Prognosen danner grundlag for vurderingen af kapacitetsbehovet for blandt andet daginstitutioner, skoler, SFO og plejehjem. Til brug for den fremtidige planlægning har Dragør Kommune udarbejdet en befolkningsprognose for perioden Prognosen tager udgangspunkt i folke- og boligtal fra de seneste fire år, tilskrevet den forventede udvikling i kommunens boligmasse frem til Den forventede udvikling i boligmassen er anslået af Dragør Kommune på baggrund af planlagte udbygninger og kendte muligheder for nybyggeri i kommunens boligområder. Det øvrige datagrundlag for Dragør Kommune er indhentet af Cowi. Prognosen er beregnet af Dragør Kommune i samarbejde med Cowi ved brug af prognosemodellen Demografix. Elevtalsprognosen er beregnet ud fra skoledistrikter. Jf. Kommunalbestyrelsen beslutning den 27. januar 2011 er skolestrukturen i Dragør med virkning fra 1. august 2011 ændret således, at Skolen ved Vierdiget og St. Magleby Skole er fusioneret til St. Magleby Skole Kirkevej og St. Magleby Skole Vierdiget samt at Dragør Skole og Nordstrandskolen fusioneres til Dragør Skole Nord og Dragør Skole Syd. Foreløbig dog således, at undervisningen fortsat sker på fire fysiske matrikler. Af hensyn til skolernes planlægning med overgangen fra fire skoler og fire skoledistrikter til to skoler og to skoledistrikter er dette års befolknings- og elevprognose fortsat udarbejdet på baggrund af fire skoledistrikter og skoler på fire matrikler. Dog vil der i tabelmaterialet findes tabeller for såvel de fire enheder som de nye fusionerede enheder. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsprognose ikke er en nøjagtig forudsigelse af fremtiden. I en prognose fremskrives kendte folketal ud fra en række forudsætninger og en forventet udvikling. En hovedforudsætning for prognosen er dermed, at de opstillede forudsætninger holder i hele prognoseperioden. Prognosens usikkerhed stiger efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra udgangsåret. I budgetlægningen og mange planlægningssituationer er det dog den nære 5-års tidshorisont, der har interesse. Forudsætninger og datagrundlag er yderligere beskrevet i afsnit 5. Basisområder, bydele og skoledistrikter anvendt i prognosen fremgår af kortmaterialet i appendiks A. Dragør Kommune - Befolkningsprognose

3 Prognosens hovedresultat Befolkningen i Dragør Kommune er i løbet af 2012 øget med 227 personer. Den 1. januar 2012 var der personer indbyggere i Dragør Kommune mod personer den 1. januar Sidste års prognose forventede et fald i folketallet, men i stedet er der sket en markant stigning. Forklaringen på afvigelsen mellem prognosen fra 2012 og den faktiske udvikling er primært, at der er sket en markant fortætning. Tabel 1 viser den forventede befolkningsudvikling frem mod Tabel 1: Forventet befolkningsudvikling Aldersgruppe år år år år år år år år år Hovedtotal* *Hovedtotalerne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år Folketal 2013 Faktiske og forventede tal Kommunens folketal steg i løbet af 2012 med 227 personer fra januar 2012 til januar I tabel 2 opgøres det faktiske folketal pr. 1. januar 2013 og det forventede folketal fra befolkningsprognosen fra Befolkningsprognosen fra 2012 forventede et folketal på personer, mens det faktiske folketal ultimo 2012 var personer. Dette svarer til, at der er 202 flere indbyggere i kommunen pr. 1. januar 2013 end det blev forventet i 2012-prognosen. Tabel 2: Faktisk og forventede folketal Faktisk ultimo 2012 Forventning i 2012 prognosen Forskel på faktisk og forventet i 2012 Hovedtotal Dragør Kommune - Befolkningsprognose

4 Tabel 3: Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2012 Befolkningsudvikling Faktisk ultimo 2012 Forventet i 2012 prognosen Antal fødte Antal døde Fødselsoverskud Nettotilflytning: Til bestående boligmasse 228 Til nye boliger Nettotilflytning i alt Korrektioner Vækst Som det fremgår af tabel 3, blev der født 116 børn i Dragør i 2012 mod forventet 115. Samme år døde der 127 mod forventet 143. Samlet set betyder det, at det faktiske fødselsoverskud var -11 mod forventet -28. Nettotilflytningen er imidlertid den primære forklaring på, at folketallet i Dragør pr. 1. januar 2013 er 202 personer højere end forudsat i befolkningsprognosen for Der er en markant højere nettotilflytning til især bestående boliger. Det betyder samlet, at der er sket en kraftig fortætning i kommunens boliger i stedet for en ventet udtynding. Baggrund for 2012 prognosen Årsagen til at 2012 prognosen adskilte sig fra 2011 prognosen var forskellen i vægtning i flyttemønster i bergningsårene prognosen vægtede alle beregningsårene lige, mens 2011 prognosen gav flyttemønstret i 2009 og 20 forhøjet vægt. Udviklingen i befolkningstal er tæt forbundet med kommunens tal for nettotilflytning og udtynding i boligmassen. Den generelle tendens på landsplan er, at der sker en udtynding i den eksisterende boligmasse. Dvs. at der i gennemsnit bor færre personer i hver bolig. I 2009 og 20 var dette imidlertid ikke tilfældet i Dragør Kommune, hvor man oplevede en fortætning i stedet for en udtynding i den eksisterende boligmasse. Resultatet var i 2009 og 20, at det faktiske folketal blev højere, end det blev forudsagt i befolkningsprognosen. På denne baggrund valgte Dragør Kommune i samarbejde med COWI at ændre på vægtningen af flyttemønstret i de år der ligger til grund for beregningen af befolkningsprognosen for Formodningen var, at fortætningen ville fortsætte nogle år endnu, hvorefter tendensen igen vil nærme sig landsgennemsnittet. Den 1 Korrektioner skyldes afrundinger samt for historisk data forsinkede efterregistreringer i CPR-registret. Dragør Kommune - Befolkningsprognose

5 justerede vægtning af beregningsårene gav en højere prognose for befolkningstilvæksten end hvis der var fremskrevet normalt. Dog skete der igen i 2011 er sket en udtynding i den eksisterende boligmasse mod en ventet fortætning. Dette kan skyldes, at huse har stået tomme, at der er færre tilflyttere og flere fraflyttere end ventet. Antagelsen om at tendensen med fortætning ville fortsætte i 2011 viste sig dermed ikke at holde stik. På denne baggrund blev befolkningsprognosen for 2012 beregnet på baggrund af de gennemsnitlige flyttemønstre og fødselsoverskud for de fem beregningsår. Tabel 3 ovenfor viser imidlertid, at der igen i 2012 er sket en fortætning i den eksisterende boligmasse mod en ventet udtynding. Dette kan skyldes, at huse, der har stået tomme, er blevet beboet igen eller at boliger, hvor husstanden har været lille er blevet overtaget af større familier. Endvidere har der været flere tilflyttere og færre fraflyttere end ventet. Dragør Kommune - Befolkningsprognose

6 Befolkningsudvikling I dette kapitel gennemgås befolkningsudviklingen i Dragør på baggrund af de faktisk tal fra samt prognosens tal frem til De faktiske tal fra , danner grundlag for prognoseberegningen. Udviklingen i væsentlige befolkningsparametre Udviklingen i folketallet er et resultat af antal fødte, antal døde, antallet af flytninger samt udtynding. Udviklingen i disse parametre gennemgås i det følgende. Tabel 4a: Befolkningsparametre , faktiske tal Befolkningsudvikling Antal fødte Antal døde Fødselsoverskud Nettotilflytning bestående boligmasse nettotilflytning nye boliger Nettotilflytning i alt Udtyndingfortætning Korrektioner Vækst Fødselsoverskud Som det fremgår af tabel 4a, har de seneste fem år været præget af negative fødselsoverskud, idet der hvert år dør flere personer end der bliver født. Nettotilflytning Den generelle tendens på landsplan er, at der sker en udtynding i boligmassen. For første gang i flere år sker der imidlertid en fortætning i den bestående boligmasse i 2009 og 20. En forklaring kan være, at der har været en periode med udtynding frem mod Opbremsningen i boligmarkedet kan have gjort at mange huse stod tomme i 2007 og Fortætningen i 2009, 20 of 2012 kan skyldes at disse huse bebos igen eller at at boliger, hvor husstanden har været lille er blevet overtaget af større familier. I årene har der i øvrigt været en betydelig tilflytning til nyopførte boliger i kommunen. Mulighederne for at opføre nye boliger i Dragør Kommune er dog aktuelt begrænsende. På baggrund af allerede planlagte og kendte muligheder for nybyggeri forventes tilflytningen til nye boliger fremadrettet at blive mere begrænset. Dog er der i prognosen taget højde for udbygningen af Enggården 2. Det betyder at der i 2013 forventes, at en række ældre flytter i nye boliger på Enggården, hvilket samtidig forventes at frigive eksisterende boliger til interne flytninger samt nye tilflytninger. 2 I forudsætningerne for beregningen er der medtaget at Enggården udvides netto med boliger til 8 personer i Her er taget højde for at der kan bo flere personer i nogle af de nye boliger, samt at nogle af de nye boliger er en ombygning af eksisterende boliger. Dragør Kommune - Befolkningsprognose

7 Udviklingen i befolkningsparametre i perioden danner grundlag for beregning af den forventede udvikling i befolkningsparametre for de kommende 15 år, som er vist i tabel 4b. Tabel 4b: Befolkningsparametre , prognose Befolkningsudvikling Antal fødte Antal døde Fødselsoverskud Nettotilflytning bestående boligmasse Nettotilflytning nye boliger Nettotilflytning i alt Udtyndingfortætning Korrektioner Vækst I prognoseårene forventes antal fødte at falde en smule. Det skyldes, at antallet af kvinder i den fødedygtige alder forventes at falde de kommende år. Prognosen er desuden beregnet på fødemønsteret de sidste fire år, altså fra idet dette mønster vurderes at være tidssvarende også i fremtiden. Antal døde forventes at stige pga. af et stigende antal ældre. Det kan bemærkes, at stigningen sker, selv om der i prognosefremskrivningen forudsættes, at den gennemsnitlige levealder øges de kommende år. Nettotilflytningen er relativt stabil over hele prognoseperioden. Der er kun få aktuelle muligheder for nybyggeri i Dragør og anvendelsen af de resterende byggemuligheder er vanskelig at forudsige. Udover de igangsatte projekter er der sigtet efter en forholdsvis jævn fordeling af nybyggeri fordelt over prognosens første år. Såfremt der på et tidspunkt træffes politisk beslutning om udstykning af nye arealer til beboelse, bør der tages højde for det i det fremadrettede prognosearbejde. Dragør Kommune har en forholdsvis stor andel af ældre borgere. Efterhånden som disse vil flytte i plejeboliger ogeller dø antages det, at deres boliger frigives til andre hvormed en del mindre familier bestående af 1-2 personer kan afløses af større familier i en del af kommunens boligmasse. Udbygningen af Enggården forstærker denne effekt, idet der ved ibrugtagning af flere plejeboliger forventes en række interne flytninger, som kan frigive boliger til andre. Samlet set forventes en lille udtynding i den bestående boligmasse i prognoseårene. Det betyder, at der kommer til at bo færre personer pr. husstand. På baggrund af ovenstående befolkningsudvikling er Dragør Kommunes samlede befolkning fremskrevet som vist i figur 1 nedenfor. Dragør Kommune - Befolkningsprognose

8 Figur 1: Forventet befolkningsudvikling i Dragør Som det fremgår af figur 1, forventes befolkningen at stige i prognoseperioden. Befolkningen pr. 1. januar 2013 er Frem mod 2020 forventes en stigning, hvorefter befolkningstallet stagnerer en årrække, for at stige mod 2028 til et forventet befolkningstal på 14.0, svarende til en stigning fra 2013 til 2028 på 0,64%. For uddybende tabelmateriale se tabelmaterialet bagerst. Dragør Kommune - Befolkningsprognose

9 Forskydning mellem aldersgrupper I det følgende opgøres de faktiske og forventede folketal fordelt på aldersgrupper. For at kunne sammenligne den forholdsvise udvikling på tværs af aldersgrupperne, er tallene i tabellerne nedenfor gengivet som indekstal med 2013 som basisår. Tilsvarende tabeller med folketal opgjort i antal personer fremgår af prognosens tabelsamling bagerst. Tabel 5a: Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper , indekstal Aldersgruppe (Basisår) 0-2 år år år år år år år år år Hovedtotal Tabel 5b: Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper , indekstal Aldersgruppe Total I prognoseårene ligger alderskategorierne fra 50-66, samt 80+ ligger alle over indeks 0. det betyder, at der sker en forskydning af befolkningssammensætningen mod, at kommunen får flere ældre borgere Dragør Kommune - Befolkningsprognose

10 Den beskrevne forskydning i kommunens aldersgrupper er illustreret nedenfor i figur 2 Figur 2: Udviklingen i aldersgrupper i periode år 3-5 år 6-16 år år år år år år 80+ år Prognose 2013 sammenlignet med prognose 20, 2011 og 2012 Der sker årligt en justering af den forventede befolkningsudvikling, dels fordi det seneste års udvikling indarbejdes i prognosen, og dels fordi boligprognosen justeres hvert år på baggrund af de kendte projektplaner. Samlet set betyder justeringerne til dette års befolkningsprognose, at udviklingen i det forventede folketal ligger højere end i prognoserne for 20, 2011 og Forskellen mellem prognoserne er afbilledet i figur 3 nedenfor. Dragør Kommune - Befolkningsprognose

11 Figur 3: Forventet befolkningsudvikling, prognose 2013 versus 20, 2011 og Prognose 20 Prognose 2011 Prognose 2012 Prognose Den primære årsag til at 2013 prognosen adskiller sig fra 2012 prognosen er forskellen i vægtning i flyttemønster i bergningsårene samt et højere befolkningstal ultimo prognosen har kun vægtet fødemønsteret for årene , idet dette skønnes at give det mest retvisende billede af et fremtidigt fødemønser. De øvrige parametre, dødsfald og flytninger, beregnes prognosen har vægtet alle parametre i beregningsårene lige. Udviklingen i befolkningstal er tæt forbundet med kommunens tal for nettotilflytning og udtynding i boligmassen. Den generelle tendens på landsplan er, at der sker en udtynding i den eksisterende boligmasse. Dvs. at der i gennemsnit bor færre personer i hver bolig. I 2009 og 20 var dette imidlertid ikke tilfældet i Dragør Kommune, hvor man oplevede en fortætning i stedet for en udtynding i den eksisterende boligmasse. Resultatet var i 2009 og 20, at det faktiske folketal blev højere, end det blev forudsagt i befolkningsprognosen. På denne baggrund valgte Dragør Kommune i samarbejde med COWI at ændre på vægtningen af flyttemønstret i de år der ligger til grund for beregningen af befolkningsprognosen for Formodningen var, at fortætningen ville fortsætte nogle år endnu, hvorefter tendensen igen vil nærme sig landsgennemsnittet. Den justerede vægtning af beregningsårene gav en højere prognose for befolkningstilvæksten end hvis der var fremskrevet normalt. Dog skete der igen i 2011 er sket en udtynding i den eksisterende boligmasse mod en ventet fortætning. Dette kan skyldes, at huse har stået tomme, at der er færre tilflyttere og flere fraflyttere end ventet. Antagelsen om at tendensen med fortætning ville fortsætte i 2011 viste sig dermed ikke at holde stik. På denne baggrund blev befolkningsprognosen for 2012 beregnet på baggrund af de gennemsnitlige flyttemønstre og fødselsoverskud for årene Der er dog igen i løbet af 2012 sket en fortætning i den eksisterende boligmasse mod en ventet udtynding. Dette kan skyldes, at huse, der har stået tomme, er blevet beboet igen eller at boliger, hvor husstanden har været lille er blevet overtaget af større familier. Endvidere har der været flere tilflyttere og færre fraflyttere end ventet. Dragør Kommune - Befolkningsprognose 2013

12 Elevtalsprognose På baggrund af børnetallene i befolkningsprognosen for er der udarbejdet en særskilt elevtalsprognose til brug for skolernes planlægning. Børnetallene er kombineret med data udtrukket fra Dragør Kommunes elevadministrationssystem, der indeholder oplysninger om alle skolebørn, som bor i Dragør Kommune, samt de elever, der går i skole i Dragør Kommune men er bosat udenfor kommunen. Jf. Kommunalbestyrelsen beslutning den 27. januar 2011 er skolestrukturen i Dragør med virkning fra 1. august 2011 ændret således, at der nu er to skoler fordelt på fire matrikler. Skolen ved Vierdiget og St. Magleby skole er fusioneret til St. Magleby skole VierdigetKirkevej og Dragør Skole og Nordstrandskolen er fusioneret til Dragør Skole NordSyd. Faktisk og forventede elevtal, skoleåret Den 31. december 2012 var der skoleelever i Dragør Kommune, hvilket var 53 elever flere end forventet i sidste års prognose. I tabel 6 nedenfor opgøres det faktiske elevtal versus sidste års prognose fordelt på skoler. Tabel 6: Faktisk og forventede elevtal , Dragør Faktisk 1213 Forventet i 2012 prognosen Forskel faktisk og forventet Dragør Skole NordSyd Dragør Skole Syd Dragør Skole Nord St. Magleby skole VierdigetKirkevej Store Magleby Skole Vierdiget Store Magleby Skole Kirkevej Andre skoler Folkeskoler i andre kommuner Total Som det fremgår af tabel 6 har Dragør Skole Nord fået 115 elever flere end forventet i prognosen for 2012, og en del af forklaringen hertil er, at der sket en flytning af elever grundet den nye skolestruktur fra Store Magleby skoler, som i alt har 97 færre elever end forventet. Søgemønstre i 20, 2011 og 2012 Data udtrukket fra elevadministrationssystem for elever pr. skole pr , samt anvendes i prognosen som grundlag for de historiske søgemønstrene i Dragør. Disse udtræk er bearbejdet af COWI i samarbejde med Dragør Kommune. De historiske søgemønstre viser: Hvor stor en andel af kommunens henholdsvis 5 og 6 årige, der er startet i skole Hvilken skole eleverne bosiddende i de forskellige skoledistrikter er startet på Hvor mange elever bosat udenfor kommunen, der går på de enkelte skoler, og Dragør Kommune - Befolkningsprognose

13 Hvilken omfordeling af elever, der sker mellem skolerne ved oprykning fra klassetrin til klassetrin. Der regnes selvstændige søgemønstre for skoledistrikterne, dvs. de skolesøgende børn fordeles i prognoseperioden på de skoler, som børn i deres eget skoledistrikt historisk set søger. Endvidere er det på baggrund af erfaringer fra tidligere år estimeret, hvor mange elever fra andre kommuner, som vil søge skole i Dragør Kommune. Tabel 7: Andelen af børn bosat i et skoledistrikt versus skolen de starter på i 0. kl. Andel bosat i skoledistrikt startet på skole: (%) Dragør Skole NordSyd St. Magleby skole VierdigetKirkevej Folkeskoler i andre kommuner Andre skoler Total Skoledistrikt Dragør Skole NordSyd 94,5 3,5 1,5 0,5 0 St. Magleby Skole, VierdigetKirkevej 7,5 88, Ovenfor vises den forholdsmæssige fordeling af de skoledistrikter børn i Dragør er bosat i og den skole de starter på i 0. Klasse. De historiske søgemønstre viser kun en meget lille omfordeling af elever ved efterfølgende oprykning til næste klassetrin. Disse søgemønstre er derfor ikke medtaget her men indgår som forudsætning for prognoseberegningerne. Som eksempel fremgår det af ovenstående, at det på baggrund af de historiske søgemønstre forventes, at 94,5 % af de elever, der bor i skoledistriktet Dragør Skole NordSyd, starter på Dragør Skole NordSyd, 3,5 % starter på Store Magleby Skole KirkevejVierdiget, 1,5 % starter på folkeskoler i andre kommuner og 0,5 % starter på andre skoler udenfor Dragør Kommune. Til ovenstående tabel skal det i øvrigt bemærkes, at Dragørs samarbejde med Tårnby Kommune i forhold til specialklasseundervisning betyder, at elever der går i specialklasse i ovenstående tabel vil indgå i kolonnen: Folkeskoler i andre kommuner. Denne kolonne kan dog også inkludere normalskoleelever, der har valgt at gå på en folkeskole i en anden kommune. Udover Dragør kommunes egne skolebørn har skolerne hvert år indskrevet en række skolebørn bosat i andre kommuner. Andelen af kommunens 5-6 årige, der er startet i skole, indgår også som forudsætning for elevprognosen. Cowi vurderer, at andelen af børn der er startet i skole som 6 årige historisk er meget lavt sammenlignet med andre kommuner. I en prognose på baggrund af de historiske søgemønstre lå det samlede antal elever samt antallet af elever, der ville forventes at starte i 0-klasse i skoleåret , en smule under de enkelte skoles forventede elevtal det kommende skoleår. På baggrund deraf samt på baggrund af Cowis bemærkning til Dragørs andel af 6-årige, der er startet i skole, har Dragør valgt at justere søgemønstret således, at det fremadrettet antages at 93% af skolebørnene er startet i skole det år de fylder 6 år. De resterende 7 % forventes derved at starte i skole det år de fylder 7 år. Dragør Kommune - Befolkningsprognose

14 Forskellen på de to prognosefremskrivninger fremgår af figuren nedenfor. Dragør Kommune har således valgt at anvende den justerede fremskrivning, der i figuren er illustreret med den røde streg. Som det fremgår af figuren betyder det, at elevtallet frem til skoleåret 2324 forventes at blive en smule højere end hvis Dragør havde valgt at fremskrive alene på baggrund af skolestartsmønsteret de seneste tre år. Ved udarbejdelsen af næste års prognose bør det naturligvis evalueres, hvorvidt den justerede fremskrivning kom til at harmonere med det kommende skoleårs faktisk indskrevne elever, herunder den gennemsnitlige alder på de elever, der startede i 0-klasse, for at vurdere, hvorvidt der også fremadrettet vil være behov for mindre justeringer af de historiske søgemønstre. Figur 4: Valg af fremskrivningsmetode, elevprognosen Elevtal, justeret fremskrivning Elevtal, alm. Fremskrivning Dragør Kommune - Befolkningsprognose

15 Udvikling i elevtal Elevtalsprognosen venter et fald i antallet af elever i folkeskolens klasser fra elever i skoleåret til elever i skoleåret Dette svarer til et fald på 7,2 % i prognoseperioden. Udviklingen i elevtal for kommunen samlet set er illustreret af nedenstående figur. Figur 5: Udviklingen i elevtal i Dragør i perioden Fordelingen af elever på kommunens skoler fremgår af nedenstående tabeller. Af tabel 8a fremgår skolernes elevtal. Tilsvarende tabel med elevtal for de enkelte skoler opdelt på klassetrin findes bagerst i prognoses tabelsamling. Af tabel 8b fremgår udviklingen i elevtal omregnet til indekstal med skoleåret som basisår. I denne tabel er de fire fysiske skoler sammenlagt jf. beslutningen om fusionen af de fire skoler. Tabel 8a: Udviklingen i elevtal på kommunens fysiske skoler Skoleår Dragør Skole NordSyd Dragør Skole Nord Dragør Skole Syd St. Magleby Skole VierdigetKirkevej St. Magleby Skole Vierdiget St. Magleby Skole Kirkevej Andre skoler Folkeskoler andre kommuner Dragør i alt Dragør Kommune - Befolkningsprognose

16 Tabel 8b: Udviklingen i elevtal på kommunens fusionerede skoler omregnet til indekstal Skoleår Dragør Skole NordSyd Store Magleby Skole VierdigetKirkevej Andre skoler Folkeskoler i andre kommuner Dragør i alt Som det fremgår af ovenstående tabeller forventes en udvikling i elevtallet for Store Magleby Skole frem mod , hvorefter elevtallet forventes at falde. Anderledes ser det ud for Dragør Skole, som vil opleve en nogenlunde status quo indtil , hvorefter der forventes en stabil nedgang. Nedgangen i elevtal for andre skoler og skoler i andre kommuner sker dog hurtigere og er mere udpræget end skoler i Dragør Kommune. Omregnet til indekstal forventes en nedgang i det samlede elevtal fra indeks 0 i til indeks 92 i skoleår På Dragør Skole NordSyd forventes elevtallet at falde fra 971 elever i til 899 elever i Omregnet til indekstal svarer det til en nedgang fra indeks 0 til indeks 93. På Store Magleby Skole KirkevejVierdiget forventes elevtallet at falde fra 863 i til 828 i Omregnet til indekstal svarer det til en nedgang fra indeks 0 til indeks 96. Folkeskoler i andre kommuner inkluderer blandt andet Dragørs specialklasse elever, der går i specialklasser i Tårnby Kommune. Antallet af elever i andre kommuners folkeskoler forventes at falde fra 78 i til 53 i Omregnet til indekstal svarer det til en nedgang fra indeks 0 til indeks 68. Udover folkeskoler i andre kommuner kan børn i Dragør være tilmeldt andre skoler. Det kan blandt andet være privatskoler men også forskellige typer af specialskoler eller efterskoler. Antallet af elever i øvrige skoler forventes at falde fra 3 i til 79 i Omregnet til indekstal svarer det til en nedgang fra indeks 0 til indeks 77. I figuren nedenfor er udviklingen i elevtal vist for Dragørs folkeskoler. Dragør Kommune - Befolkningsprognose

17 Figur 6a+b: Udvikling i elevtal på Dragørs folkeskoler, indekstal som basisår Dragør Skole NordSyd Store Magleby Skole KirkevejVierdiget Usikkerhed i elevtalsprognosen Søgemønstrene, som anvendes til fordeling af eleverne i prognoseårene, er dannet ud fra de seneste tre skoleårs søgemønstre med mindre justeringer som beskrevet ovenfor. Har der været ekstremeunormale søgemønstre i disse år, vil det således slå igennem i alle prognoseårene. Befolkningsprognosen giver et bud på, hvor mange børn i forskellige aldre, der vil bo i de enkelte distrikter på baggrund af en række forudsætninger - herunder det planlagte boligprogram. Prognosen regner med gennemsnitlige udviklingstal, men kan ikke tage højde for årlige udsving i flytninger, som altid og helt naturligt forekommer - et år kan der tilfældigvis være stor tilflytning af børn i en vis alder, mens der næste år måske er stor fraflytning. Det estimerede børnetal i prognosen vil således være forbundet med en vis usikkerhed. Da elevtallene er afledt af børnetallene, kan elevtallene ikke være mere nøjagtige end de beregnede børnetal. Alle prognosetal forudsætter, at skolerne fortsat er opdelt på fire fysiske matrikler, og at skolebørnene fra de dertilhørende skoledistrikter bliver ved med at søge de samme skoler som de senest tre år. Med virkning fra 1. august 2013 er det besluttet, at St. Magleby Skole Vierdiget ikke længere optager 0. klasser. Da det endnu ikke vides, hvordan dette vil påvirke søgemønstrene til skolerne, kan prognosen ikke tage højde for dette. Forudsætningerne for befolkningsprognosen generelt er beskrevet i det følgende. Dragør Kommune - Befolkningsprognose

18 Datagrundlag og forudsætninger Beregningsmetode Ændringer i folketallet er afhængige af en række demografiske komponenter, og eftersom der ikke sker udveksling med andre befolkninger, vil balancen mellem fødsler og dødsfald være eneste årsag til ændringer i folketallet. Udveksling med andre befolkninger defineres ved vandringsbalancen. Samspillet mellem befolkningens størrelse og de demografiske komponenter kan sammenfattes i befolkningsbalanceligningen: P t = P 0 + (F D) + (T f F f ) hvor: P 0 er antal personer et i delområde på et givet tidspunkt ( t 0 ) P t er antal mennesker i et delområde på et senere tidspunkt ( t ) F er antal fødsler i et delområde i perioden ( t t 0 ) D er antal døde i et delområde i perioden ( t t 0 ) T f er antal tilflyttere til et delområde i perioden F f er antal fraflyttere i et delområde i perioden. I DemoGrafix prognosen beregnes ovenstående ligning for befolkningen i hvert af kommunens basisområder fordelt på køn og alder (1-års intervaller). Antal tilflyttere (T f ) består dels af antal tilflyttere (T f,bevar ) til den bevarede boligmasse og dels af antal tilflyttere (T f,ny ) til nye boliger i prognoseåret. På lignende måde opdeles antal fraflyttere (F f ) i antal fraflyttere (F f,bevar ) fra den bevarede boligmasse samt antal fraflyttere (F f,ned ) fra nedlagte boliger. Befolkningsprognosen er ikke en præcis forudsigelse af den fremtidige befolkningsudvikling. Den beskriver, hvordan befolkningen vil udvikle sig, eftersom de forudsætninger, den bygger på, er gældende i hele prognoseperioden. Usikkerheden vil øges, efterhånden som prognoseåret fjerner sig fra basisåret. Desuden vil der være knyttet størst statistisk usikkerhed til delområder med små folketal. CPR-udtræk Befolkningsprognosen bygger på befolkningsdata fra Det Centrale Personregister (CPR) for årene Udtrækkene indeholder oplysninger om antallet af kvinder og mænd i 1-års aldersklasser, fødsler og dødsfald samt antallet af flytninger såvel internt i kommunen (intraregionale) som til og fra kommunen (interregionale). Bestanden og hændelserne blandt befolkningen i de fem historiske år danner basis for prognosen, idet beregninger af kommunens fødselsniveau og flyttemønstre i perioden bruges til udregning af de fremtidige fødsler og flytninger. Antallet af dødsfald i de historiske år bruges til at Dragør Kommune - Befolkningsprognose

19 justere den landsdækkende dødshyppighed til niveauet i Dragør Kommune. Væsentlige forudsætninger for henholdsvis fødselsparametre, dødsfald og flyttemønstre beskrives i det følgende. Fødselsparametre Det forventede antal fødsler beregnes på baggrund af antallet af kvinder i den fødedygtige alder samt den aldersbetingede fødselshyppighed (antallet af fødsler blandt kvinder i alderen 15-49). Fertilitetsniveauet varierer meget selv indenfor en kommune, hvorfor der arbejdes med varierende fødselshyppigheder i de forskellige delområder. Alle fertilitetsniveauer er beregnet på baggrund af det gennemsnitlige fertilitetsniveau for Dragør Kommune i Grunden til, at der er valgt disse år, er, at fødselsmønstret har ændret sig de seneste år til en faldende tendens i modsætning til årene , hvor tendensen var stigende. Det gennemsnitlige fertilitetsniveau for hele kommunen er for denne årrække 2,146. Til sammenligning kan det tilføjes, at fertilitetsniveauet på landsplan de seneste tre år har været gennemsnitlig 1,78 iflg. Danmarks Statistik. Fertilitetsniveauerne i Dragør er fastholdt med normalværdier gennem hele prognoseperioden. Det vil sige, at Dragørs fertilitetsniveau følger Danmarks Statistiks vurderinger for udviklingen på landsplan, hvilket medfører en svag stigning i fertilitetsniveau i løbet af prognoseperioden. Dødsfald Den aldersbetingede dødelighed er lig antallet af døde i en aldersgruppe i relation til antal mennesker i den pågældende alder. Tallene, som bruges i prognosen, er de gennemsnitlige landsdækkende dødshyppigheder baseret på tal for perioden Dertil er indregnet forventning om sænket dødelighed med 1,95% for mænd og 1,95 % for kvinder. Dertil er desuden korrigeret for udviklingen lokalt, hvilket betyder, at der forventes en højere levealder i Dragør end på landsplan, idet Dragør de seneste fem år har haft en dødelighed der ligger under landsgennemsnittet. Cowi har med de senere udgaver af Demografix valgt at justere en smule i beregningen af dødelighed således at der i prognosen i endnu højere grad en tidligere tages højere for den lokale udvikling. Tilflytning til nye boliger Kommunens forventede fremtidige boligbyggeri fordelt på delområder indgår som en særskilt forudsætning i prognosefremskrivningen. Antallet af boliger der opføres er en af de vigtigste faktorer i befolkningstilvæksten. Boligprognosen har således en afgørende betydning for befolkningsprognosens resultat. Såfremt kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at en eller flere arealer i kommunens kan udstykkes til beboelse, bør det derfor indgå i fremtidige prognoseberegninger. Boligprognosen er opgjort på baggrund af planlagte udbygninger og kendte muligheder for nybyggeri i kommunens boligområder primo Udover allerede planlagte udbygninger, er der ved udarbejdelse af prognosen kun få aktuelle muligheder for nybyggeri i Dragør. I prognoseårene forventes opført i alt 58 boliger, heraf er 8 boliger plejeboliger, der er planlagt som del af den igangværende udbygning af Enggården. Det skal bemærkes, at antal af nye plejeboliger Dragør Kommune - Befolkningsprognose

20 er korrigeret for nedlagte plejeboliger i forbindelse med ombygningen, samt at nogle af boligerne er 2-personers boliger. Antallet af tilflyttere til de nye boliger beregnes på basis af aldersfordelte husstandsstørrelser for de enkelte boligtyper. Den aldersfordelte husstandsstørrelse angiver hvor mange personer, der forventes at være i hver aldersklasse pr. ny bolig. Der regnes med lige kønsfordeling blandt tilflyttere til nye boliger. I prognosen er anvendt følgende tal for tilflytning til nye boliger i Dragør Kommune: Parcelhuse: 3,03 tilflyttere pr. ny bolig Rækkehuse: 2,46 tilflyttere pr. ny bolig Etageboliger: 1,91 tilflyttere pr. ny bolig Ungdomsboliger: 1,08 tilflyttere pr. ny bolig Ældreboliger: 1,00 tilflyttere pr. ny bolig Splitfaktor Ud over antallet af tilflyttere til nye boliger indgår også forudsætninger om, hvor stor en andel af tilflytterne til nye boliger, der kommer fra henholdsvis Dragør Kommune og andre kommuner. Andelen af tilflyttere fra andre kommuner opgøres som kommunens splitfaktor. Til prognosefremskrivningen er anvendt en gennemsnitsberegning på de seneste fem år, således at prognosen er fremskrevet med en splitfaktor på 55 % for alle år, hvor der forventes opførelse af nye boliger. For plejeboliger er splitfaktoren alle år sat til 5%, da det forventes, at langt de fleste tilflyttere til sådanne nye boliger vil komme fra egen kommune. Beregningssikkerhed Præcisionen af de beregnede resultater afhænger af, hvor præcist de benyttede data afspejler virkeligheden med hensyn til flyttemønstre, fertilitet, dødshyppighed osv. Er udgangsåret for befolkningsprognosen et år, der afviger fra de "normale år f.eks. med ekstraordinært mange tilflytninger eller fødsler, vil dette mønster afspejle sig i alle prognoseårene og dermed føre til en forkert tendens i resultaterne. Problemet kan forebygges ved at basere flyttemønsteret på flere år for at udligne enkelte års udsving. Det betyder til gengæld, at prognosen vil være mere "konservativ, og nye tendenser i befolkningsudviklingen vil blive opfanget senere end ellers. Befolkningsprognosen for Dragør Kommune er baseret på tal fra de seneste fem år og resultaterne skal derfor sammenholdes med en vurdering af, om disse udgangsår var "typiske år. Det er ikke muligt at beregne en gennemsnitlig usikkerhed på beregningerne, idet prognosen i princippet kan være fuldstændig nøjagtig, hvis alle forudsætningerne holder. Omvendt kan beregningerne afvige meget fra det faktiske resultat, hvis forudsætningerne skrider og f.eks. fødselstallet stiger voldsomt, eller der ikke bliver bygget så meget som forudsat. Grundlæggende er usikkerheden for forudsætningerne - og dermed også for resultaterne - større, jo længere man fjerner sig fra udgangsåret. Dragør Kommune - Befolkningsprognose

21 Usikkerheden er endvidere betinget af størrelsen på de årgange, der regnes på. Når årgangens størrelse øges, øges sikkerheden også. Derfor er usikkerheden på meget små årgange størst. Resultattabeller De følgende resultattabeller viser befolkningsudviklingen fordelt på en række aldersgrupper med relevans for kommunens forskellige forvaltninger. Resultattabellerne er opdelt i tabeller for hele Dragør Kommune samt tabeller for kommunens skoledistrikter, jf. afsnittet om områdeinddeling. Forvaltningen har desuden adgang til en mere detaljeret opdeling på bydelsniveau, der ikke er medtaget her. Alle tabellerne er gengivet i absolutte tal. Alle folketal er opgjort pr. 1. januar det pågældende år og 2013 er faktiske tal, resten er prognosetal. Bemærk at personer bosat på fiktive adresser (ca. 36 personer) ikke indgår i optællingerne på skoledistriktsniveau. Sammentællinger af folketal på skoledistrikter vil derfor ikke give samme resultat som kommunetotalen. Tabel 9: Befolkning fordelt på alderskategorier, hele kommunen Alders gruppe Grand Total Dragør Kommune - Befolkningsprognose

22 Tabel : Befolkning fordelt på alderskategorier og skoledistrikter Tabel a: Distrikt Dragør Skole NordSyd Alders gruppe Grand Total Tabel b: Distrikt St. Magleby skole VierdigetKirkevej Alders gruppe Grand Total Dragør Kommune - Befolkningsprognose

23 Tabel 11: Elevprognose Fordelingen af elever på klassetrin fremgår af nedenstående tabeller. Tabel 14a er indekstal for Dragør Kommune i alt. Øvrige tabeller er antal elever. Tabel 11a: Udviklingen i elevtal (indekstal, basisår ) pr. klassetrin, Dragør i alt Dragør Skole NordSyd Dragør Skole Nord Dragør Skole Syd St. Magleby skole VierdigetKirkevej St. Magleby Skole Kirkevej St. Magleby Skole Vierdiget Andre skoler Folkeskoler i andre kommuner Total Tabel 11b: Udviklingen i elevtal pr. klassetrin, Dragør Skole Nord KLASSE Dragør Kommune - Befolkningsprognose

24 Tabel 11c: Udviklingen i elevtal pr. klassetrin, Dragør Skole Syd KLASSE Tabel 11d: Udviklingen i elevtal pr. klassetrin, St Magleby Skole, Vierdiget KLASSE Tabel 11e: Udviklingen i elevtal pr. klassetrin, St. Magleby Skole, Kirkevej KLASSE Dragør Kommune - Befolkningsprognose

25 Tabel 11f: Udviklingen i elevtal pr. klassetrin, folkeskoler i andre kommuner KLASSE Denne tabel inkluderer kommunen elever i specialklasser i Tårnby Kommune Tabel 11g: Udviklingen i elevtal pr. klassetrin, Øvrige skoler KLASSE Dragør Kommune - Befolkningsprognose

26 Appendiks A Kort 1: Basisområder, udsnit Dragør Kommune - Befolkningsprognose

27 Kort 2: Bydele 1: Dragør 2: Dragør Nord 3: Dragør Syd 4: Vængekvarteret 5: Omk. Hartkornsvej 6: St. Magleby landsby 7: Søvang 8: Rosenlund 9: Landområde Dragør Kommune - Befolkningsprognose

28 Kort 3: Skoledistrikter Dragør Kommune - Befolkningsprognose