Familieudvalgets ordinære møde 11/2015, den 10. december Referat

Transkript

1 Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Månedsrapport ultimo november 2015 i Sisimiut Punkt 03 Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 41 Sisimiut Punkt 04 Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 43 Sisimiut Punkt 05 Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 45 Sisimiut Punkt 06 Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 47 Sisimiut Punkt 07 Forslag til udmøntning af restbeløb på kr. ifm. kommunalbestyrelsens tillægsbevillinger på kr. til konto 4 vedr. budget 2015 Sisimiut Punkt 08 Økonomirapport for Familieudvalget ultimo november 2015 Punkt 09 Ansøgning om neutral budgetomplacering konto 41 i Område for Familie, Maniitsoq Punkt 10 Ansøgning om budgetneutral omplacering af konti 45 under offentlig hjælp i Maniitsoq Punkt 11 Ansøgning om budget omplacering fra konto 45 offentlig hjælp til konto 46 Andre sociale ydelser. Maniitsoq Punkt 12 Ansøgning om budgetneutral omplacering af konti 48 under handicapområdet i Maniitsoq Generelle sager Punkt 13 Forslag til institutionsbesøg Punkt 14 Høring af forslag til Selvstyrets bekendtgørelse om alderspension Orienteringssager Punkt 15 Behandling for euforiserende stof-, alkoholmisbrug og ludomani Punkt 16 Orientering om rejseholdets rejse til Sarfannguit Punkt 17 Orientering om rejseholdets rejse til Kangaamiut Punkt 18 Eventuelt. 1

2 Mødet startet kl. 13:00 Deltagere: Atassut Bitten Heilmann, Maniitsoq Tønnes Kreutzmann, Kangaamiut Siumut Alfred Olsen, Formand, Sisimiut Evelyn Frederiksen, Næstformand, Sisimiut Fraværende med afbud: Gideon Lyberth, Maniitsoq Fraværende uden afbud: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Afgørelse Godkendt. 2

3 Punkt 02 Månedsrapport ultimo november 2015 i Sisimiut Journalnr Faktiske forhold Familieområdet Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr.) (1.000 kr) (1.000 kr.) i % 40 Udgifter til fripladser ,9% 41 Hjælpeforanstaltninger for børn ,7% 43 Social førtidspension ,1% Offentlig hjælp ,4% 46 Andre sociale ydelser ,2% 47 Ældreforsorg ,8% 48 Handicapområdet ,7% 49 Andre sociale udgifter ,0% I alt ,0% Familieområdets forbrug udgør mio. kr. af budget beløb på mio. kr. Forbruget i procent udgør 90,0 %. Bemærkninger til afdelingernes og eksterne institutioners forbrug: Fripladser Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug i % Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) Fripladser på daginstitutioner ,6% I alt ,6% Konto 40 - Fripladser på daginstitutioner: Forbruget på konto 40 udgør 118,9 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr. Der er merforbrug på 27,3 % svarende til kr. Der er indenfor de 2 sidste måneder (oktober og november) stor tilgang af nye børn, der har fået fripladser, og hvor taksterne for de fleste udgør fra kr. pr. barn. Derudover er en regning på kr. betalt med tilbagevirkende kraft. Konto 40 er derfor overskredet, da forbruget alene for november måned udgør kr. Gennemsnittet på fripladser ligger ellers på ca kr. pr. måned. Pga. tilgangen af flere børn med friplads, har konto 40 overforbrug på kr. i november måned, og det forventes yderligere merforbrug i december måned på ca kr. Børn- og unge området Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % Ikiorsiissutitut suliniutit ,4% Paarsisitsineq ,7% Inissiigasuartitsineq ilaqut. Meerarsiaqartitsinerm ,4% Inuuniutigalugu ilaqutariinni meerarsiaqartits Naalakk. Oqartuss. Ulloq unnuarlu najugaqarfii ,1% Ulloq unnuarlu paaqqinnitarf. Namminersrotuni ,6% Pinaveersartits. Isumaginninnerm. Suliniutit ,2% Ilaqutariinnik katsrosaaneq ,8% 3

4 Konto 41 - Børn- og unge området Forbrug på konto 41 udgør 90,7 % svarende til kr. af budget på kr. Forbruget udviser mindre forbrug på ca. 0,9 % svarende til ca kr. På børn- og unge området er der 5 børn på daginstitutioner som har en støtteperson, 7 børn- og unge anbragt i familiepleje og 4 børn- unge i døgninstitutionsophold. Pt. arbejder børn- og unge området om en anbringelse af et barn på døgninstitution, som forventes at barnet skal anbringes fra 1. januar På Familiecenterets forbrug ift. ultimo november, forefindes et samlet merforbrug på kr. heriblandt personaleomkostninger, kørsel af taxa og diverse fremmede tjenesteydelser. Hvad angår diverse indtægter og tilskud fra Grønlands Selvstyre, er alle de forventede indtægter ikke fået, hvorfor det er nødvendigt om en forklaring, hvad årsagen skulle være for de manglede indtægter. Familiecenteret har ellers justeret deres budget i efteråret 2015 hvor der blev tilført tillægsbevillinger på de områder hvor der er bevillingsbehov, men det ses, at enkelte områder hvor der er tilført tillægsbevillinger allerede har merforbrug. Ilaqut. Imm. (1.000 kr.) Atuiffik Atuiffiup taaguutaa Missing. Tapiiss. All.nuuss. Akuers. Atuineq Sinneri Atuineq %-nngorl Siusinaarl. Soraarneruss. 1/1-02 siorna ,8% Siusinaarl. Soraarneruss. 1/1-02 kingorna ,3% Tamakkiisumik ,1% Konto 43 Førtidspension Førtidspension før 1. januar 2002 og efter 1. januar 2002 Forbruget på konto 43 pr. 30. november 2015 udgør 103,1 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr. Førtidspension for december måned er med i november måneds forbrugsrapport. Forbruget udviser merforbrug på ca. 3,2 % svarende til kr. som kan henføres til personlige tillæg og grundbeløb for førtidspension som er bevilget efter 1. januar Denne resultat skal ses som resultat for 2015, men den kan ændre sig hvis der udbetales personlige tillæg i løbet af december måned. Personlige tillæg kan være uforudsigelig da der kan forekomme ansøgninger når de faste udgifter har ændret sig, eller når førtidspensionister flytter til en anden bolig. Desuden kan grundbeløb også være uforudsigelige, da der kan forekomme nye førtidspensionister eller førtidspensionister der er flyttet fra andre kommuner. Tilgangen har ellers ikke været stor men når en ny førtidspensionist er tilkendt med tilbagevirkende kraft, kan der udbetales flere måneders førtidspension. Det sidste måneder er der tilgået 5 nye førtidspensionister, heraf 3 som er flyttet fra andre byer. Data om antal førtidspensionister pr. 30. november 2015 I november måned er der 60 førtidspensionister som er bevilget før 1. januar 2002 og 135 som er bevilget efter 1. januar Der er 6 børn på førstnævnte og 20 børn på sidstnævnte. Der er i alt 195 førtidspensionister og 26 børn. Offentlig hjælp Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % Offentlig hjælp skattepligtig ,2% Offentlig hjælp ikke skattepligtig I alt ,4% 4

5 Konto 45 Offentlig hjælp: Forbruget på konto 45 pr. 30. november 2015 incl. bygderne udgør 96,4 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr. Det forventede forbrug på 91,6 % efter 11 måneder, er overskredet med 4,8 %. Med det forbrug der er nu på konto 45, kan det forventes at konto 45 ender med et merforbrug på ca kr. i udgangen af året. Det er i Sisimiut hvor merforbruget vil ske mens forbruget i bygderne vil udvise et mindre forbrug især i Kangerlussuaq og Sarfannguit. I bygderne er offentlig hjælp er ellers steget igen i sidste måned, men i november måned har udgifterne til offentlig hjælp været nogenlunde det samme. I Kangerlussuaq har der kun været udbetalt hjælp til en enkelt person. Arbejdsløsheden i Sisimiut pr. 30. november 2015 er steget med 9 ift. sidste måned, fra 337 til 346 mens i bygderne Kangerlussuaq og Itilleq er stationær dog i Sarfannguit er arbejdsløsheden faldet til 2. I arbejdsløshedsstatistikken for november er fabriksarbejderne der midlertidig er sendt hjem med. Det er dog ikke angivet tal om hvor mange det drejer sig om. Konto 45 bør efter omstændighederne justeres for at sikre, at der kan udbetales hjælp til alle hjælpesøgende i december måned. Derfor har familieområdet herunder bistandsafdelingen og undertegnede udarbejdet forslag til budgetomplacering på konto 45, og de midler som ikke kan omplaceres fra konto 45, er taget fra konto 47 / plejehjemmet efter samråd med ledelsen på plejehjemmet. De sidste faste udbetalinger til offentlig hjælp falder den 15. december 2015, og det næste udbetalinger falder den 29. december 2015 og skal bogføres under budget Andre sociale ydelser Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % Dagpenge ved barsel ,2% I alt ,2% Konto 46 Andre sociale ydelser Dagpenge ved barsel Forbruget pr. 30. november 2015 udgør 83,2 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr. På konto 46 er der et mindre forbrug på 8,4 % svarende til ca kr., og hvis det fortsætter med samme resultat i december måned, kan det forventes at konto 46 ender med et mindre forbrug på ca kr. i årets udgang. Ældreforsorg Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) i % Alderspension ,4% Hjemmehjælp ,1% Alderdomshjemmet ,4% Omsorgsforanstaltninger for ældre ,6% Plejeophold ved sundhedsvæsnet ,0% I alt ,8% 5

6 Konto 47 - Ældreområdet Forbruget på konto 47 ældreområdet pr. 30. november 2015 udgør 91,8 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr kr. Men på forbrugsrapporten for november måned er udbetalingerne i alderspension for december måned med. Det udgør kr. og i % svarer til ca. 1,3 %. Der skal ikke udbetales alderspension mere for 2015, men der kan forekomme enkelte udbetalinger under personlige tillæg, udelukkende hjælp til briller. Da der endnu resterer kr. fra fællespuljen på konto 47, som skal relateres til ekstra tillægsbevilling på kr. i budget 2015, er der lavet forslag til udmøntning ved særskilt sagsfremstilling. Når disse er indført til konto 47, herunder konto / buskort og konto / takstbetalinger til plejepatienter, vil konto 47 yderligere udvise større overskud, men nogen af overskuddet anbefales at de omplaceres til de områder hvor der er bevillingsbehov heriblandt konto 41 / børn- og unge området og konto 45 / offentlig hjælp. Plejehjemmets forbrug udviser et mindre forbrug på kr. Det skyldes dels, at på lønområdet har plejehjemmet sparet flere måneders løn til 3 månedslønnet stillinger, heriblandt fysioterapeut stillingen. Antal alderspensionister pr. 30. November 2015 Sisimiut 385 Kangerlussuaq 5 Sarfannguit 2 Itilleq 6 Utoqqaat Angerlarsimaffiat 36 Ialt 434 Ældre med hjemmehjælp 110 Der er ingen plejepatienter. 6

7 Konto 48 - Handicapområdet: Handicapområdet Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) (1.000 kr) Fællesudgifter til handicapområdet ,0% Hjemmeboende handicappede børn ,7% Hjemmeboende handicappede voksne ,0% Bofællesskabet ,7% Aktiviteter for handicappede børn ,6% Aktiveteter for handicappede voksne ,1% Terapeuter ,0% Hjælpemidler hjemmeboende ,1% Handicapinstitutioner Grønland-børn ,2% Handicapinstitutioner Grønland-voksne ,6% Handicapinstitutioner i Danmark-børn ,0% Handicapinstitutioner i Danmark-voksne ,4% I alt ,7% Konto 48 Handicapområdet Forbruget på konto 48 handicapområdet pr. 30. november 2015 udgør på 84,7 % svarende til kr. af budgetbeløb på kr. Der er et mindre forbrug på 6,9 % svarende til ca kr., men da handicapområdet endnu mangler at betale 1-2 måneders takstbetalinger for voksnes døgninstitutions ophold i Danmark samt døgninstitutionsophold for børn og voksne i Grønland, er forbruget på konto 48 især hvad angår takstbetalingsområderne ikke retvisende. Der er desuden enkelt takstbetaling som man er usikker om, idet der endnu ikke er fået en regning det sidste 7 måneder. Sagen er tidligere blevet rykket til Danmarkskontoret hvor de svarede om at regningen nok skulle komme, men da der er gået flere måneder nu, er det nødvendigt at handicapafdelingen rykker dem igen. Det er derfor lidt vanskeligt og får lavet beregning af de forventede udgifter til døgninstitutionsområdet på handicapområdet, før der foreligger en klar melding om resultatet om ovennævnte takstbetaling. Data vedr. handicappede pr. 30. november 2015: Der er 11 boenheder og 27 beboere, 35 med egen bolig, på handicapinstitutioner i Grønland er der 4 børn og 4 voksne, mens i Danmark er der 11. Økonomiske og administrative konsekvenser Efter 11 måneds forbrug udgør forbruget på konto 4 familieområdet 90 % men når de manglede døgninstitutionsregninger er betalt og pensionsudbetalingerne for december trækkes ud, ligger forbruget reelt på ca. 92 %, dvs. der er en mindre afvigelse på ca. 0,6 %. Når de kr. er udmøntet på konto 47 vil forbruget være en anden. Alle konto områderne er gennemgået og kontrolleret. Der er områder der udviser overforbrug og andre områder udviser mindre forbrug, hvorfor det har været nødvendigt og lave forslag til budgetomplaceringer, som er udarbejdet særskilt. Efter administrationens beregninger med udgangspunkt af det aktuelle forbrug, kan forbruget for hele konto 4 slutte med et merforbrug på ikke under kr., men det er for tidligt nu at fremkomme med bud om den kan være mindre eller større. Det kunne godt være at nogen af de eksterne institutioner har nogen regninger liggende, være sig elregninger eller reparations regninger, men det bør meddeles til administrationen så der ikke efterlades ubetalte regninger. Ikke alle eksterne institutioner har lavet deres bemærkninger til forbruget, selvom de er bedt om det. 7

8 Direktionens bemærkninger Der er ingen yderligere bemærkninger. Administrationens vurdering Alle konto områderne er kontrolleret og gennemgået, dels med respektive afdelingsledere og enkelte institutionsledere. Mange af de store konto områder er vendt op og ned, især lønninger og takstbetalinger, for at være sikker på, at der ikke forekommer fejlberegninger eller fejlposteringer. Nu året nærmer sin afslutning, kan man allerede nu gætte sig til hvordan året vil slutte for de enkelte områder men også samlet for hele konto 4. De områder hvor det forventes mer- eller mindre forbrug, er der lavet forslag til budgetomplaceringer, men hvad angår konto 43 / førtidspension og konto 4701 / alderspension, er det allerede slut for de 2 områder, og resultatet kender vi også allerede, hvor der udviser merforbrug henholdsvis på kr. og kr. Det kan sikkert kompenseres ved mindre forbrug på andre områder i ældreområdet, men det vil tiden vise, om hvordan de andre områders forbrug vil udvikle sig det sidste 3-4 uger til resten af året. Ledergruppen anbefaler at forbrugsrapport til og med november 2015 tages til efterretning. Indstilling Det indstilles til godkendelse, at bemærkninger til forbrugsrapport til pr. 30. november 2015 på konto 4 i familieområdet tages til efterretning. Afgørelse Indstillingen blev taget til efterretning. Bilag 1. Udskrift af balance pr. 30. november

9 Punkt 03 Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 41 Sisimiut Journalnr Baggrund Budget for 2015 for konto 41 - børn- og unge området forventes at enkelte områder vil udvise merforbrug og enkelte områder udvise mindre forbrug i udgangen af året. På den baggrund har familieområdet gennemgået alle kontoområder på konto 41 - børn- og unge området, og ud fra familieområdets forventninger til forbruget for resten af året, indstilles hermed forslag til budgetomplacering på konto 41 familie området i Sisimiut. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold Pr. 26. november 2015 er der 7 børn som er anbragt i familiepleje, 3 børn i Selvstyrets døgninstitutioner og 1 på privat døgninstitution. Økonomiske og administrative konsekvenser På børn- og unge området er der flere kontoområder hvor forbruget i udgangen af november måned udviser mindre forbrug, og enkelte områder hvor der udviser merforbrug, især takstbetalinger på Selvstyrets døgninstitutioner, hvor kontoen forventes at overskride med kr. ved årets udgang. Men pengene kan tages ved budgetomplacering fra andre kontoområder på børn- og unge området, dog ikke det hele, hvorfor det resterende som ikke kan tages fra børn- og unge området kan tages fra plejehjemmets konto for månedslønnede. Årsagen til merforbruget på takstbetalingerne til Selvstyrets døgninstitutioner, skyldes dels, at der har været fejlberegninger under budget justeringen i sommers, og dels har børn- og unge området haft merudgifter på enkelte unge som var blevet anbragt i døgninstitution hen mod efteråret. Til gengæld er der forventet mindre forbrug på takstbetalinger på private døgninstitutioner på kr. i årets udgang. Derudover forventes at lønninger til støttepersoner vil udvise mindre forbrug samt konto til plejevederlag, hvor det forventes mindre forbrug på ca kr., da flere børn er blevet hjemtaget og der pt. kun er 7 børn der er anbragt hos plejefamilier. Overordnet ser budgetomplaceringen således ud: Konto Tekst Bevilling Tillæg Ny bevilling Timeløn, støttepersoner Kost, tøj og lommepenge Tøj, hjemmehjælp Familiepleje i Grønland Døgninstitutioner, Selvstyret Døgninstitutioner, Private Månedsløn, plejehjem I alt bevillingsbehov

10 Direktionens bemærkninger Ingen yderligere bemærkninger. Administrationens vurdering Administrationens forslag til budgetomplacering er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konto 41. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning og budgetomplacering af de midler som ikke udnyttes optimal. Indstilling Det indstilles til godkendelse; At, familieområdets forslag til budgetomplacering fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling af at familieområdets forslag til budget omplacering godkendes. Afgørelse Indstillingen blev godkendt og fremsendes til Økonomiudvalget. Bilag: 1. Forbrugsrapport konto 41 / børn- og unge området og konto 47 / plejehjemmet for november

11 Punkt 04 Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 43 Sisimiut Journalnr Baggrund Budget for 2015 vedr. ældreområdet, herunder konto 43 - førtidspensionsområdet forventes at enkelte kontoområder på konto 43 vil udvise merforbrug i udgangen af året. På den baggrund har familieområdet gennemgået alle kontoområderne på konto 43 og andre konto områder i ældreområdet, og ud fra familieområdets forventninger til forbrug for resten af året, indstilles hermed forslag til budgetomplacering til at justere konto 43. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold Det samlede merforbrug på konto 43 udgør kr. Der er i alt 195 førtidspensionister i Sisimiut og bygderne. Indenfor de sidste 1-2 måneder er der tilgang af 5 nye førtidspensionister, heraf 3 fra andre byer. Økonomiske og administrative konsekvenser For at opretholde kravet om der ikke må udlægge udgifter hvor der ingen er bevillinger på, har ældreområdet derfor set sig nødsaget til at fremkomme med et forslag, om at de konto områder på konto 43 kompenseres ved budgetomplacering fra de områder, hvor der er mindre bevillingsbehov. Indenfor de sidste 1-2 måneder er der tilgang af 5 nye førtidspensionister, heraf 3 fra andre byer. Desuden har der for de seneste måneder tilgået nye førtidspensionister, som er bevilget med tilbagevirkende kraft, hvor der er enkelte som fik tilkendt førtidspension med 4 måneders tilbagevirkende kraft. Det kan forsvares at de områder hvor midlerne er omplaceret, ikke vil belastes efter gennemgang af deres områder, heriblandt sammen med de respektive ledere. 11

12 Overordnet ser forslag til budgetomplacering således ud: Konto Tekst Bevilling Tillæg Ny bevilling Grundbeløb før 1. januar Børnetillæg Personlige tillæg Tilskud fra Selvstyret Personlige tillæg Sarfannguit Grundbeløb efter 1. Januar Børnetillæg Personlige tillæg Refusioner fra Selvstyret Hjemmehjælp Sarfannguit løn Hjemmehjælp Itilleq løn Plejehjemmet månedsløn Plejehjemmet overtid Andre omsorgsforanstaltninger I alt bevillingsbehov Direktionens bemærkninger Ingen yderligere bemærkninger. Administrationens vurdering Administrationens forslag til budgetomplacering er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konto 43 og andre konto områder i ældreområdet. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning og budgetomplacering af de midler som ikke udnyttes optimal. Indstilling Det indstilles til godkendelse; At, familieområdets forslag til budgetomplacering fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling af at familieområdets forslag til budget omplacering godkendes. Afgørelse Indstillingen blev godkendt og fremsendes til Økonomiudvalget. Bilag: 1. Forbrugsrapport konto 43 / førtidspension og konto 47 / ældreområdet for november

13 Punkt 05 Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 45 / Offentlig hjælp, Sisimiut Journalnr Baggrund Budget for 2015 for konto 43 - hjælps området forventes at flere konti vil udvise merforbrug og enkelte områder udvise mindre forbrug i udgangen af året. På den baggrund har familieområdet gennemgået alle kontoområder på konto 45 - offentlig hjælp, og ud fra familieområdets forventninger til forbrug for resten af året, indstilles hermed forslag til budgetomplacering på konto 45 familie området i Sisimiut. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold I Sisimiut er der 249 personer der har fået udbetalt offentlig hjælp i november måned. Det forventes ikke at antallet bliver mindre, da arbejdsløsheden ikke har ændret sig drastisk det seneste måneder. Økonomiske og administrative konsekvenser Budgettet til offentlig hjælp er tidligere blevet justeret 2 gange, første gang ifm. udmøntning af kommunens ekstra tillægsbevillinger på kr. i januar måned 2015 og anden gang i sommeren 2015 i forbindelse med tillægsbevillingsansøgningerne er præget af stor arbejdsløshed både af unge og voksne mennesker, og nogle håndværkere er også blevet ramt af arbejdsløsheden, men efter sommeren er arbejdsløsheden faldet lidt især efter mange unge blev optaget i forskellige uddannelsessteder. Det har dog været svært at komme tæt på de nøjagtige tal der skulle budgetteres med, da konto 45 dels kan være forudsigelig og hvorvidt arbejdsløsheden ville medføre trangssituationer hos familier, da det kan variere fra familie til familie afhængig af hvad enlige eller par med børn kan opnå af hjælp hver 14. dage eller pr. måned. I november måned er der afholdt kursus som er arrangeret af AMK, hvorfor ca. 10 fra offentlig hjælps modtagere deltog i kurset med dagpenge, og på den måde er udgifterne til offentlig hjælp mindre. I december måned skal arrangeres tilsvarende kursus, hvor det forventes at samme antal deltager fra offentlig hjælps modtagere. I bygderne er ydelserne til offentlig hjælp drastisk faldet ift. tidligere år, heraf skyldes fabrikken i Sarfannguit, som stadigvæk kører med produktion. I Kangerlussuaq er ydelserne også faldet drastisk, hvor der pt. kun er enkelte personer der får offentlig hjælp. I Itilleq har offentlig hjælp ikke ændret sig. På konto 45 kan merforbruget ikke kompenseres fra samme konto på nær af bygderne, hvor offentlig i bygderne har været mindre end man ellers havde regnet med, hvorfor størstedelen af omplaceringen finder sted fra andre områder, herunder konto 47 - månedsløn på plejehjemmet. Dette kunne lade sig gøre fordi plejehjemmet ikke har udnyttet bevillingerne til månedsløn optimal pga. man har sparet 3 månedslønnedes løn i flere måneder. 13

14 Overordnet ser budgetomplaceringen således ud: Konto Tekst Bevilling Tillæg Ny bevilling Behovsvurderet hjælp Trangbestemt hjælp Hjælp til El Huslejeregninger Engangshjælp Trangbestemt hjælp Kangerlussuaq Engangshjælp, Kangerlussuaq Trangbestemt hjælp Sarfannguit Begravelsesudgifter Månedsløn plejehjemmet I alt bevillingsbehov Direktionens bemærkninger Ingen yderligere bemærkninger. Administrationens vurdering Administrationens forslag til budgetomplacering er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konto 45. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning og budgetomplacering af de midler som ikke udnyttes optimal. Indstilling Det indstilles til godkendelse; At, familieområdets forslag til budgetomplacering fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling af at familieområdets forslag til budget omplacering godkendes. Afgørelse Indstillingen blev godkendt og fremsendes til Økonomiudvalget. Bilag: 1. Forbrugsrapport konto 45 / offentlig hjælp og konto 47 / plejehjemmet for november

15 Punkt 06 Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 47 Sisimiut Journalnr Baggrund Budget for 2015 vedr. ældreområdet, herunder konto 47 - alderspensionsområdet og konto takstbetalinger for plejepatienter ved sundhedsvæsenet forventes at enkelte af kontoområderne vil udvise merforbrug i udgangen af året. På den baggrund har familieområdet gennemgået alle kontoområderne på konto 47 og andre konto områder i ældreområdet, og ud fra familieområdets forventninger til forbrug for resten af året, indstilles hermed forslag til budgetomplacering til at justere konto 47 med. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold Det samlede merforbrug på konto 4701 alderspension udgør kr. og på konto 4720 er der merforbrug på kr. efter udmøntning af kr. hvoraf kr. tilgår konto Den sidste måneds udbetaling af alderspension (december) 2015, er faldet til udbetaling i udgangen af november måned 2015, fordi alderspension udbetales forud. Økonomiske og administrative konsekvenser For at opretholde kravet om der ikke må udlægges udgifter hvor der ingen er bevillinger på, har ældreområdet derfor set sig nødsaget til at fremkomme med et forslag, om at de områder hvor der er bevillingsbehov kompenseres ved budgetomplacering fra de områder, hvor der er mindre bevillingsbehov. Da alle pengene ikke kan findes på konto 47, er det sidste penge på kr. tages fra konto 48, hjælpemidler for handicappede børn- og unge. Handicapområdet regner ikke med at bruge denne konto igen resten af året, da der ikke foreligger nogen ansøgninger på tiden. Derfor er det efter samråd mellem handicapområdet, ældreområdet og familiechefen, blevet enige om at penge til at lukke af på konto 4701 / alderspension tages fra handicapområdet. 15

16 De områder på konto 47 hvor der er bevillingsbehov, opstilles som nedenfor anført skema: Konto Tekst Bevilling Tillæg Ny bevilling Grundbeløb alderspension Personlige tillæg Tilskud fra Selvstyret Personlige tillæg Itilleq Takstbetaling plejepatienter v. sygehuset Udgifter ved handicappedes ferie Diverse udgifter (hjælpemidler ældre) Hjælpemidler Børn- og unge Handicapområdet Direktionens bemærkninger Ingen yderligere bemærkninger. I alt bevillingsbehov Administrationens vurdering Administrationens forslag til budgetomplacering er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konto 47 og andre konto områder i ældreområdet. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning og budgetomplacering af de midler som ikke udnyttes optimal. Indstilling Det indstilles til godkendelse; At, familieområdets forslag til budgetomplacering fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling af at familieområdets forslag til budget omplacering godkendes. Afgørelse Indstillingen blev godkendt og fremsendes til Økonomiudvalget. Bilag: 1. Forbrugsrapport konto 4701 / alderspension, 4715 / Andre ældreforanstaltninger og konto 4815 / hjælpemidler handicapområdet for november

17 Punkt 07 Forslag til udmøntning af restbeløb på kr. ifm. kommunalbestyrelsens tillægsbevillinger på kr. til konto 4 vedr. budget Journalnr Baggrund Kommunalbestyrelsen har den 24. oktober 2014 besluttet at bevilge ekstra tillægsbevillinger på 9 mio. kr. til udmøntning på konto 4 for budget Tillægsbevillingerne blev fordelt og udmøntet mellem Maniitsoq og Sisimiut, men det konstateres at der stadigvæk resterer kr ,00 til udmøntning på konto 47 ældreområdet i Sisimiut. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbesbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Faktiske forhold De resterende tillægsbevillinger på kr står på fælleskonto Alderdomshjemmet. Økonomiske og administrative konsekvenser Fra familieområdet skal det foreslås at pengene fordeles til følgende konto og henholdsvis med følgende beløb: Konto Buskort kr Konto Takstbetalinger SHV kr I alt kr Buskort I 2015 er 539 buskort udleveret til alders- og førtidspensionister efter 1. januar 2015 af 602 mulige. I løbet af 2015 er der 19 alderspensionister og førtidspensionister afgået ved døden og 5 som er flyttet til andre byer og i Danmark. I 2015 er der udover 539 pensionister, tilgået 26 nye pensionister og 18 nye førtidspensionister som er bevilget buskort på de måneder hvor buskortene ville være gældende. Regning for de 539 pensionister udgør kr ,00 og resten til 26 nye pensionister og 18 nye førtidspensionister udgør kr ,00. Da der kun er afsat kr ,00 er konto / buskort overskredet med kr ,00. Det vil derfor være på sin plads at merforbruget tages fra fælleskontoen konto Alderdomshjemmet, da alderdomshjemmet (plejehjemmet) allerede har fået bevilget tillægsbevilling i 2015, og de resterende som endnu ikke er udmøntet derfor ikke kan tilgår alderdomshjemmet. Takstbetalinger SHV I efteråret er mange pensionister blevet indlagt på sygehuset pga. alvorlig sygdom og som senere blev registreret som plejepatienter. I en periode er der 4 plejepatienter indlagt på samme tidspunkt. Da familieområdet lavede tillægsbevillingsansøgningerne tidligt i efteråret, er der kun registreret 1 plejepatient, hvorfor det ikke har været muligt og søge mere end de penge der skulle bruges til resten af året. Derfor blev konto overskredet, hvor overskridelsen pr. 26. november 2015 udgør kr. Men det er højest sandsynligt at der snart registreres 1 plejepatient igen, men det er endnu for tidligt at udtale sig om det. 17

18 Det anbefales derfor at de resterende beløb af de kr. omplaceres til konto for plejepatienter for at kontoen ikke skal belastes yderligere. Det resterende beløb efter omplacering af kr. udgør kr Selvom forannævnte beløb omplaceres til konto 4720 plejepatienter, er der stadigvæk et overforbrug på kr. på konto 4720, men denne vil søges på en særskilt ansøgning om budgetomplaceringer for enkelte områder under konto 4 / Familieområdet. Overordnet ser forslaget til omplacering sådan ud: Konto Tekst Bevilling Tillæg Ny bevilling Fælles konto Alderdomshjem Buskort Takstbetalinger, plejepatienter I alt bevillingsbehov Direktionens bemærkninger Ingen yderligere bemærkninger. Administrationens vurdering Administrationens forslag til udmøntning af de resterende tillægsbevillinger på ,00 kr., er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konti sammenholdt gennemgang af de områder hvor der størst er behov for budgetjustering indenfor konto 47 / ældreområdet. Indstilling Område for familie indstiller til godkendelse, At, forslag til udmøntning af de ekstra tillægsbevillinger på kr kr. fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdets forslag godkendes. Afgørelse Indstillingen blev godkendt og fremsendes til Økonomiudvalget samt til Kommunalbestyrelsen. Bilag 1. Forbrugsoversigt på konto / plejehjemmet, konto / Andre omsorgsforanstaltninger og konto / takstbetalinger SHV 18

19 Pkt. 08 Økonomirapport for Familieudvalget ultimo november 2015 Journalnr.: Faktiske forhold Forbruget skal ligger på 91,67 %, hvis forbruget er jævnt fordelt for hele året. Området for Familie Maniitsoq. Familieområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % 40 Fripladser, daginstitutioner ,3% 41 Hjælpeforanstaltninger for børn ,4% 43 Social Førtidspension ,0% 44 Underholdsbidrag ,0% 45 Offentlig hjælp ,3% 46 Andre sociale ydelser ,9% 47 Ældreforsorg ,7% 48 Handicapområdet ,8% 49 Andre sociale udgifter ,5% Total ,4% Området for Familie har et samlet forbrug på 90,9 mio. kr. ud fra bevilling på 107,8 mio. Det svarer til forbrug på 84,4 % Dagforanstaltninger for børn og unge Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % 40 Dagforanstaltninger for børn og unge ,3% I alt ,3% Konto 40: Fripladser til daginstitutioner Der er for oktober måned ydet friplads til to børn på et daginstitution i andet by, og lokalt er der ydet fripladser til 9 børn, inkl. december måned forud. Der er ansøgt om justeringer til forbrug af fripladser. Hjælpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % 41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge ,4% I alt ,4% Fordeling af anbragte børn: Alm. Plejeforældre 20 Professionelle plejeforældre 03 Selvstyreejet døgninstitutioner 22 Private døgninstitutioner 03 I alt 48 Der er fra Selvstyreejet døgninstitutioner endnu ikke tilkommet regning for november måned. Der er indbetalt for december måned forud til private døgninstitutioner. Der er ansøgt om justering for forbruget under hjælpeforanstaltninger for børn og unge for resten af året. 19

20 Social førtidspension (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % 43 Social førtidspensioner ,0% I alt ,0% Personlige tillæg for perioden til førtidspensionister udbetales månedligt, hvor der var enkelte der modtog tillæg pga. sukkersyge. November: Førtidspensionister før 2002: 62 (90/10) Førtidspensionister efter 2002: 99 (50/50) I alt inkl. bygder 161 Underholdsbidrag (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % Underholdsbidrag, ydet som forskud ,0% I alt Intet forbrug ,0% Offentlig hjælp (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % 45 Offentlig hjælp ,3% I alt ,3% Offentlighjælp har samlet forbrug på kr. 4,5 mio. kr. ud fra en bevilling på kr mio. det svarer til forbrug på 74,3 %. Der er til slutning af året fremsendt rettelser til forbruget under offentlighjælp, da man der forventer mindre forbrug. Arbejdsledigheden er steget lidt igen til 239, med stigning på 5 i november måned. Andre sociale ydelser (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % 46 Andre sociale ydelser ,9% I alt ,9% Der er ansøgt om justering for bevilling under barsel. Ældreforsorg (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % 47 Ældreforsorg ,7% I alt ,7% Personligt tillæg for perioden for ældrepleje udbetales forud en måned, hvor der var enkelte der modtog tillæg pga. sukkersyge. Med hensyn til ældre, benyttes konto midlertidigt til 8 plejekrævendes ældre, hvor man derefter omplacerer midlerne til art Buskort betales gennem Antal alderspensionister i november måned inkl. bygder: 304 Hjemmehjælp Maniitsoq Kangaamiut Napasoq Atammik Ældre med

21 hjemmehjælp: Medarbejder: Der er ingen månedslønnet hos hjemmehjælper Neriusaaq Redegørelse for forbruget: november 2015 forbrugsprocenten skal ligge på 91,63%. Kontoen har forbrug på 91,7% Godkendte tillægsbevillinger er nu indtastet til enkelte kontoer, så forbruget i de enkelte kontoer er mere realistiske ud p.t Medarbejder: Godkendte Antal Månedslønnede Timelønnede 5 32 Beboere: 44 boenheder Aflastningslokale Forplejning: der er forbrug på 131,4%, kontoen er oveskredet: Til konto for forplejning er årlig bevilling hvert år for lidt i forhold til beboere, hvorfor denne konto hvert år har tendens til merforbrug. Budgetmæssigt kan man ikke længere følge med, da madvarer, og ikke mindst grønlandsk provianter, som for beboere er mere eftertragte bliver dyrere. Vi kan ud fra vores undersøgelse i kysten se, at tildelt bevillinger til forplejning i alderdomshjemmene i kysten er meget forskellige, hvor bevillingerne hos os, i forhold til antal beboere meget mindre. Handicapområdet (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % 48 Handicapforsorg ,8% I alt ,8% Med hensyn til handicapområdet er bevillingen på mio. tilskudsbevilling på 476, i alt mio. Forbrug ,44. Rest Det svarer til forbrug på 79,9 % Registrerede handicappede i alt. 111 Samlet forbrug under handicapområdet Forventede samlet forbrug er hhv. for enkelte månedslønnede 3,5, til timelønnede 0,5. Hjemmeboende handicappede børn Handicappede børn 13 Medarbejder Godkendte Antal Månedslønnede 02 - Timelønnede I alt

22 Deraf én i Kangaamiut. Nogle medarbejdere arbejder på fritidshjemmet, hvor én der ikke er registreret handicappet er under beskæftigelse i en børnehave. Tre godkendte personer benyttes dermed ikke. Grundet derom er, at der kun er enkelte regestrede handicappede børn med behov for en støtteperson, hvor grundet endvidere er, at der er enkelte børn, der p.t kan klare sig, ikke mindst på grund af den tætte samarbejde mellem medarbejderne, efter fritidshjemmet er blevet en mulighed, hvor behovet for støttepersoner er reduseret. Handicappede, hjemmeboende voksne Handicappede, hjemmeboende voksne 58 Medarbejdere Godkendte Antal månedslønnet 04 - Timelønnet I alt Der er 58 handicappede voksne med egen bolig. Det beregnes, at der er 4 månedslønnede støttepersoner, og 8 timmelønnede, i alt 12 støttepersoner, men 8 støttepersoner der p.t benyttes. I bygden Kangaamiut 2, Napasoq 1 og Atammik 1. På baggrund af godt samarbejde med selve handicappede og Sundhedsvæsnet, er bruget af støttepersoner reduceret, hvorfor 4 støttepersoner ikke bliver benyttet p.t. Denne tages til revurdering hvert halve år, for at sikre ændring af behovet for støtteperson. Bevillinger, Beskæftigelsesvederlag på 9.672, timer til sidste halv år er godkendte. Boenheder Boenheder 03 Beboere 13 Medarbejdere Godkendte Antal Månedslønnet 08 - Timelønnede 22 13,5 I alt 30 13,5 Efter en boenhed ikke benyttes mere, er 168 arbejdstimer derfra flyttet til fælles døgnenhed, hvor der derudover er122 timer pr. uge som er godkendte. Det er oplyst, at der i øverste etage i boenheder drypper fra taget, INI A/S har selv oplyst at dette er deres ansvar. Beskæftigelse for voksne handicappede Der kommer i gennemsnit 11,5 med psykisk handicap til Naapiffik pr. dag. Der er på grund af div. sygdomme færre brugere af Naapiffik p.t. Der er tre i beskæftigelse i butikker. 22

23 Retarderede personer og psykisk handicappede arbejder ligeledes i forskellige arbejdspladser. De er meget stabile, f.eks. er der pedelhjælper, køkkenhjælper i alderdomshjemmet Neriusaaq, to på skift hos kommunens pedel, og to i butikker. 12 personer kommer til Neriusaaqs Dagcenter 3 handicappede børn kommer til Fritidsklubben efter skoletid. Voksne handicappede i Grønland Boenhed Sted Antal Najugaqarfik Elisibannguaq Maniitsoq 5 Palleq Paamiut 1 Aja Nuuk 1 Sungusarfik Aaqa Nuuk 1 Sungiusarfik Ikinngut Ilulissat 1 I alt 9 Personer med behov, boende i Neriusaaq Behov for pleje i døgnet Antal Neriusaaq 7 Alderdomshjemmet i Kangaamiut 1 I alt 8 Voksne handicappede på Døgninstitutioner i DK sted Antal Slagelse 4 Odsherred 2 Kalundborg 1 Næstved 1 slagelse 1 Privat 2 I alt 11 Der er ansøgt om justering af bevillinger ind for konto 48 Andre sociale udgifte (1.000 kr.) Budget Tillæg Omplac. Bevilget Forbrug Rest Forbrug Konto Kontonavn i % 49 Andre sociale udgifter , ,5% Total ,5% 23

24 Konto Kontonavn i % 4 Området for Familie - Maniitsoq ,4% I alt konto ,4% Administrationens vurdering Området for Familie har i udgangspunkt af bevillinger for resten af året fremsendt ansøgninger for harmonisering til Familieområdet. Indstilling: Området for Familie indstiller, - At økonomirapporten for november 2015 tages til efterretning. Afgørelse Indstillingen blev taget til efterretning. Bilag 1. konto 4 - Maniitsoq 24

25 Punkt 09 Ansøgning om neutral budgetomplacering konto 41 i Område for Familie, Maniitsoq Journalnr Baggrund Konto 41 Hjælpeforanstaltninger for børn, på baggrund af økonomirapport for oktober er det nødvendigt at lave budgetjustering indenfor konto 41. Området for Familie indstiller, at der foretages neutral budgetomplacering under konto 41. Regelgrundlag Kommunalbestyrelsen har afgørelsesbemyndigelse i henhold til afsnit 3.3 under kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. Konto Kontonavn Bevillinger 2015 Tillæg Ny bevilling Dagforanstaltninger for børn og unge I alt Honorar til tilsynsværger Katillugit Rejseudgifter ifm. Anbringelse Plejevederlag Katillugit Takstbetaling for døgninstitutioner/private Katillugit Katillugit Konto Faktiske forhold Der er behov for budgetjustering for konto 41 for resten af året. Grundet er, at 2 børn der er anbragt på døgninstitution har behov for at være i daginstitution. Der forventes merforbrug for støtteordninger for børn og unge for resten af året. Der er omposteret rejseudgifter i forbindelse med anbringelse til respektive konto, hvor budgettet har behov for at blive justeret. Der er merbehov for dækning af udgifter til plejevederlag. Merudgifterne søges dækket ved omplacere fra private døgninstitutioner hvor 2 unge er hjemgivet, der er mindre forbrug for resten af året. Økonomiske og administrative konsekvenser Under gennemgang af konto 41 hjælpeforanstaltninger for børn og unge, er der behov for budgetomplacering 2015 i henhold til forbrugsforventninger for resten af året, med tilhørende dagforanstaltninger for børn og unge samt bevillinger for Området for Familie. 25

26 Administrationens vurdering Området for Families ansøgning om budget neutral omplacering er resultatet af forventet forbrug til resten af året efter gennemgang af alle underkontoer under konto 41. På baggrund af dette, mener Området for Familie, at der er behov for budgettilpasning af bevillingerne. Indstilling - Området for Familie indstiller overfor Familieudvalget, at merudgifter for børn og unge dækkes ved budgetomplacering i konto 41. Det indstilles at Familieudvalget godkender og videresender til godkendelse hos Økonomiudvalget. Afgørelse Indstillingen blev godkendt og fremsendes til Økonomiudvalget. Bilag 1. Balance 41 26

27 Punkt 10 Ansøgning om budgetneutral omplacering af konti 45 under offentlig hjælp i Maniitsoq Journalnr. Baggrund Konto 45 - offentlig hjælp er ikke retvisende i forhold til faktiske udgifter med udgangspunkt af oktober måneds økonomirapport samt familieområdets forventninger til resten af året. Som det fremgår af månedsrapporten forelagt familieudvalget forventes merforbrug i konto for éngangshjælp, konto , dette skyldes at der i administrationen er overset allerede godkendt hjælp til huslejerestancer. På den baggrund har forvaltningen gennemgået alle kontoområder for konto 45 - offentlig hjælp, og ud fra familieområdets forventninger til forbruget for resten af året, indstilles hermed forslag til budgetomplacering indenfor familie området i Maniitsoq. Regelgrundlag I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Konto 45 - offentlig hjælp i Maniitsoq og bygderne Offentlig hjælp Maniitsoq Budget Konto Kontonavn Tillæg Ny bevilling Trangsvurderet hjælp (Art 9210) Eengangshjælp (Art 9260) Trangsvurderet hjælp, husleje (Art Eengangshjælp (Art 9290) I alt Faktiske forhold Der forventes et mindre forbrug på trangsvurderet hjælp, dette skyldes at ledigheden i perioder har været færre end forventet. Der er merforbrug på eengangshjælp, dette skyldes at der er overset godkendte éngangshjælp til restancer og at den ikke var blevet bogført på daværende tidspunkt. Økonomiske og administrative konsekvenser Ved gennemgang af konto 45 - offentlig hjælp, forventes et merforbrug på eengangshjælp og der forventes mindre forbrug på trangsvurderet hjælp, Området for Familie finder det nødvendigt at der skal foretages budgetjustering på de områder hvor der er bevillingsbehov. Administrationens vurdering Administrationens vurderer ved gennemgang af konto 45 at det er nødvendigt med en budgettilpasning indenfor offentlig hjælps konti. På den baggrund finder administrationen at det er nødvendigt med en budgettilpasning. 27

28 Indstilling: - Område for familie indstiller, at budgetneutral omplacering i konto 45 godkendes. Afgørelse Indstillingen blev godkendt og fremsendes til Økonomiudvalget. Bilag 1. Balance konto 45 28

29 Punkt 11 Ansøgning om budget omplacering fra konto 45 offentlig hjælp til konto 46 Andre sociale ydelser. Journalnr Baggrund Konto 46 andre sociale ydelser, på baggrund af forbrug til dags dato, økonomirapport for oktober og forbrugsforventninger til resten af året, er bevillinger ikke hensigtsmæssige. På denne baggrund indstiller Området for Familie, at der foretages budgetjustering under konto 46 barsels dagpenge, med tilhørende tilskud fra Selvstyret til resten af året udgiften dækkes af offentlig hjælp konto 45. Regelgrundlag Kommunalbestyrelsen har afgørelsesbemyndigelse i henhold til afsnit 3.3 under kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. Konto Konto navn Budget 2015 Tillæg Ny bevilling Trangsvurderet hjælp (Art 9220) Dagpenge ved barsel (Art 9090) Tilskud fra Grønlands Selvstyre/barsel Katillugit Faktiske forhold Området for Familie gennemgik kontiene og på denne baggrund blev det konstateret, at budgettet ikke er retvisende budgetterede udgifter er ved fejl blevet omplaceret til tilskud og udgiften søges dækket af offentlig hjælp konto Der forventes mindre forbrug for resten af året for konto for offentlig hjælp i Kangaamiut Økonomiske og administrative konsekvenser Der er ved tidligere fejlagtigt budgetomplaceret alle udgifter til dagpenge ved barsel, og der er ikke dækning af udgifter på kontoen derfor søges omplacering fra midler for offentlig hjælp hvor der forventes mindre forbrug. Administrationens vurdering Under tidligere budget tilretning er der omplaceret alle tilskuddene fra Selvstyret, hvorfor det er nødvendigt at tilrette kontoen og omkostningerne dækkes via offentlig hjælp konto hvor der forventes mindre forbrug, da denne ses at have overskud til dækning af udgiften på kr