SPØRGSMÅL/SVAR BUDGET

Transkript

1 Nr. Spørgsmålsstiller Spørgsmål Spørgedato Svaransvarlig Svardato/-status 1 Liselott Blixt Hvad betaler vi i licens/mail exchange? Økonomi & It /Færdig 2 Liselott Blixt Hvad koster strømforbruget på servere og arbejdsstativer? Økonomi & It/Teknik & Miljø /Færdig 3 Liselott Blixt Hvor mange er ansat i it afdelingen også konsulenter? Økonomi & It /Færdig 4 Liselott Blixt Hvad er lønomkostningerne i IT afdelingen? Økonomi & It /Færdig 5 Liselott Blixt Hvad koster CITRIX løsningen? Økonomi & It /Færdig 6 Pernille Beckmann Tilskud til aftenskole kontra idrætsforeninger Borgerservice og Fritid /Færdig 7 Liselott Blixt Hvad betyder en forøgelse af besparelsen fra 5 % til 10 % på Økonomi & It /Færdig udgifter til konsulentydelser

2 Budgetspørgsmål 1 Spørgsmål : Hvad betaler vi i licens/mail exchange? Besvaret af: Michael Kalmberg Svar dato: 13. juni 2012 Den samlede pris for licenser til Exchange løsningen udgør ,97 kr. årligt, der afholdes på budgetområde 1.01.

3 Budgetspørgsmål 2 Spørgsmål : Hvad koster strømforbruget på servere og arbejdsstativer? Besvaret af: Michael Kalmberg Svar dato: 5. juli 2012 Strømforbrug til servere er indregnet i den månedlige ydelse til sourcingpartner. Afregning foregår pr. server som en samlet pris, herunder strømforbrug og det er ikke muligt at specificere udgiften yderligere. Strømforbrug til arbejdsstativer (= pc ere) kan ikke udskilles af kommunens samlede strømforbrug. Det er dog muligt at estimere forbruget ud fra målinger af strømforbruget for pc ere med et strømforbrug svarende til gennemsnittet af nye og gamle pc ere. Med udgangspunkt i en stationnær pc, en bærbar pc og en tynd klient kan det samlede strømforbug estimeres til kr. årligt for enheder.

4 Budgetspørgsmål 3 Spørgsmål : Hvor mange er ansat i it afdelingen også konsulenter? Besvaret af: Michael Kalmberg Svar dato: 13. juni 2012 Der er 14,5 ansatte i it afdelingen, fordelt på: 1 it chef 2 it projektledere 1 webmaster 1 GIS koordinator 1 chefkonsulent 1 forretningskonsulent 1 it faglig koordinator (servicedesk koordinator) 4,5 it supportere 2 it support elever

5 Budgetspørgsmål 4 Spørgsmål : Hvad er lønomkostningerne i IT afdelingen? Besvaret af: Michael Kalmberg Svar dato: 13. juni 2012 De forventede lønomkostninger udgør på budgetområde kr. i 2012 De forventede lønomkostninger udgør på budgetområde kr. i 2012

6 Budgetspørgsmål 5 Spørgsmål : Hvad koster CITRIX løsningen? Besvaret af: Michael Kalmberg Svar dato: 13. juni 2012 Der afholdes årlige licensudgifter for kr. Der er 23 citrix servere, der driftes af sourcingpartner for kr. årligt fordelt på kr. på budgetområde 1.01 og på budgetområde Samlet udgør driftsudgifterne kr.

7 Budgetspørgsmål 6 Spørgsmål : Opgørelse over tilskud til aftenskole kontra idrætsforeninger Stillet af: Pernille Beckmann Dato: 20. juni 2012 Besvaret af: Center for Borgerservice & Fritid Svar dato: 5. juli 2012 I 2012 er der givet medlemstilskud til 71 foreninger på i alt kr. Der givet tilskud til voksenundervisning til 9 aftenskoler på i alt kr. En aftenskole og idrætsforening kan udbyde samme undervisning. Det viste eksempel herunder drejer sig om Zumba: Aftenskoler: Aftenskolen modtager 1/3 af leder- og undervisningslønnen fra Greve Kommune uanset deltagerens alder. Det er Ministeriet for Børn og Undervisning der fastsætter timelønnen som udgør 263,12 kr. plus feriegodtgørelse på 12½ %. Derudover gives der tilskud til lederløn, som beregnes som 13 % af timelønnen. Timelønnen der gives tilskud til, er på 334,50 pr. 1. april Greve Kommune modtager mellemkommunal refusion, hvis en deltager kommer fra en anden kommune. Greve Kommune stiller egnede ledige kommunale lokaler tilrådighed uanset deltagerens alder. Deltageren betaler til aftenskolen: (Udpluk fra hjemmesiderne) Zumba fitness Standard pris 705 kr. for 12 gange. En gang ugentligt (AOF) Zumba standard pris 950 kr. fra En gang ugentligt (FOF) Er deltageren pensionist, efterlønsmodtager eller arbejdsledig nedsættes deltagerbetalingen med 400 kr. pr. hold (max. 2 hold). Idrætsforeninger: Idrætsforeningen modtager medlemstilskud til børn og unge under 25 år (253,19 kr. pr. medlem i 2012), hvis medlemmet er bosidende i Greve Kommune. Greve Kommune stiller egnede ledige kommunale lokaler tilrådighed, hvor børn og unge har fortrinsret. Greve Kommune giver lokaletilskud på 91% til foreningen, hvis denne har eget eller lejet lokale - fratrukket medlemmer over 25 år. Deltageren betaler til idrætsforeningen: (Udpluk fra hjemmesiderne) Zumba-fitness kr. for en sæson. En gang ugentligt (Greve gymnastik) Zumba kr. for en sæson. En gang ugentligt (Tune IF) Zumba kr. for en sæson. En gang ugentligt (Karlslunde IF) På baggrund af henvendelse fra Idrætsrådet forelægges sag for Fritidsrådet i august, som endeligt fremlægges på Kultur- og Fritidsudvalgets møde i oktober, hvor netop emnet ligestilling mellem aftenskole og idrætsforeninger behandles. Ovenstående områder reguleres i henhold til Folkeoplysningeloven.

8 Budgetspørgsmål 7 Spørgsmål : Hvad betyder en forøgelse af besparelsen fra 5 % til 10 % på udgifter til konsulentydelser Stillet af: Liselott Blixt Dato: 20. juni 2012 Besvaret af: Ulla Mortensen Svar dato: 5. juli 2012 Det er forbundet med betydelige vanskeligheder at opgøre kommunens præcise forbrug på konsulentydelser. Der er dog med henblik på at afdække kommunens forbrug på konsulentydelser foretaget et udtræk i kommunens økonomisystem på kreditorer bl.a. på om konsulent indgår i firmanavn samt på branchekoder. Denne metode giver et estimeret årligt forbrug på tjenesteydelser på ca. 11,6 mio. kr. i Greve Kommune. Det skal bemærkes, at denne opgørelsesmetode formentlig ikke er præcis. Ved udtrækning af kreditorer i kommunens økonomisystem kan der således være firmaer, som ikke er kommet med i opgørelsen, f.eks. hvis de ikke har konsulent i deres navn, eller hvis de ikke er påført en branchekode i økonomisystemet. Omvendt kan der i opgørelsen også være kommet firmaer med, som ikke er konsulenter i dette forslags forstand. En reduktion på 5 % af udgifterne til konsulentydelser giver en besparelse på ca. 0,583 mio. kr., mens en reduktion på 10 % giver en besparelse på ca. 1,165 mio. kr. Ved en besparelse på konsulentydelser vil en række opgaver, som i dag varetages af private leverandører, alternativt skulle varetages af medarbejdere i centre og på institutioner. I nogle tilfælde kan der være tale om opgaver, som der ikke er kompetencer til i organisationen.