ocial- og Sundhedsudvalget

Transkript

1 B 7 Furesø Kommune Budget 2013 S ocial- og Sundhedsudvalget Politikområdets indhold s budgetområde omhandler sundhed og genoptræning, ældreområdet, voksne med særlige behov, herunder handicappede og psykisk syge, misbrugsområdet samt førtidspensioner og personlige tillæg. Desuden omfatter området boligsikring og boligydelse. Opgaver På sundhedsområdet omfatter opgaverne den kommunale genoptræningsindsats samt sundhedsfremme og forebyggelse. Herudover ligger den administrative afregning af udgifterne til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsnet. Borgerservice har opgaver vedr. folkeregisteret og administrerer pas, kørekort og sundhedskort. Derudover varetager Borgerservice administrationen af sygesikringsydelser og hjælper til med oprettelse af NEMID. På ældreområdet er opgaverne bl.a. hjemmehjælp (inkl. frit valg), hjemmesygepleje, drift af plejecentre og dagcentre, madservice, hjælpemidler, boligændringer m.v. Der er ikke aldersgrænser for ydelserne, men der er visitationskriterier. De fleste brugere af områdets ydelser er dog ældre. Voksenhandicapområdet dækker tilbud til borgere med nedsat funktionsevne og borgere med særlige sociale problemer. Som udgangspunkt er der tale om borgere mellem 18 og 65 år, dog er der på enkelte lovområder ikke nogen aldersgrænse. Furesø Kommune driver enkelte bo- og dagtilbud, og sælger et mindre antal pladser. Endelig indgår støtte til frivilligt socialt arbejde i s budgetområde. Lovgrundlag Området er generelt reguleret efter serviceloven. En del af opgaverne på sundhedsområdet og misbrugsområdet reguleres af sundhedsloven. Specialpædagogisk bistand til voksne administreres efter lov om specialundervisning for voksne. Hertil kommer bl.a. Lov om uddannelse til unge med særlige behov samt lov om social pension og lov om boligstøtte. Øvrige politikker gældende på udvalgsområdet Sundhedspolitik Ny Social og Velfærdspolitik vedtages i løbet af 2013 (der afløser Den overordnede handicappolitik, Frivillighedspolitikken og Ældrepolitikken herunder delpolitikkerne Mad og Måltidspolitik og Demenspolitik) Udfordringer i 2013 og overslagsårene Den demografiske udvikling bevirker en stigende efterspørgsel efter ydelser, primært på ældreområdet. Desuden vil området i stigende grad blive præget af, at borgerne (jf. ny lovgivning om fritvalgsleverandører) får mulighed for frit at vælge mellem kommunale og private leverandører. Det er besluttet at etablere et nyt plejecenter, som forventes taget i brug august På sundhedsområdet ses en mindre stigning i udgifterne på det aktivitetsbestemte område. En øget indsats for at forebygge og afværge ind- og genindlæggelser, vil mindske udgifterne på det somatiske område. Ligeledes vil en effektiv koordinering af indsatsen for færdigbehandlede patienter, der udskrives til eget hjem medføre færre udgifter til ventedage. I forbindelse med etableringen af det nye plejecenter planlægges det at bygge et genoptræningscenter i forbindelse hermed. 283

2 På Voksenhandicapområdet er der forsat et udgiftspres på kommunens udgifter til socialpædagogisk støtte, dag- og uddannelsestilbud samt botilbud. For at kunne styre området følges der tæt op på udviklingen i antal borgere og visitationen af ydelser. Et bofællesskab for borgere med funktionsnedsættelse forventes at stå klar i Ifølge Lov om Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, har unge udviklingshæmmede og unge med særlige behov i alderen år ret til et 3-årigt uddannelsestilbud (STU), såfremt de ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse med / uden specialpædagogisk støtte. Fra 2013 samles budgettet til STU i voksenhandicapområdet. Borgerservice står foran store udfordringer i forhold til arbejdets tilrettelæggelse. Målet er at halvdelen af borgerhenvendelserne skal ske elektronisk. Den direkte borgerkontakt skal foregå på bibliotekerne. Udflytningen af opgaver og medarbejdere til Udbetaling Danmark startede I 2012 overflyttede områderne Familieydelse og Barselsdagpenge. Pr overflytter områderne Pension og Boligstøtte ligeledes til Udbetaling Danmark. På nogle områder forbliver der dog også opgaver tilbage i kommunerne, som alene skal løftes her, mens andre opgaver løftes delvist begge steder. Budgetvedtagelse 2013 Den 10. oktober 2012 vedtog Byrådet budget Budgetvedtagelsen medfører samlet, at udvalgets driftsbudget reduceres med 0,5 mio. kr. i 2013, og 1,5 mio. kr. i de efterfølgende år. Som følge af tekniske korrektioner er udvalget blevet tilført 12,5 mio. kr. i 2013 stigende til 28,9 mio. kr. i På udvalgets område blev følgende vedtaget i henhold til Mulighedskataloget: Budgetreduktioner kr Aktiv forebyggelse (MU A) Koor. indsats børn og unge (MU2) -50 Overfør Unge med autisme og asp. (MU2 85 støtte) -75 Velfærdsteknologi (MU5) Bevar dig vel (MU9) -350 Tryghedsboliger Skovgården (MU6) -600 Overfør Unge med autisme og asp. (MU Aktivitets- og samvær.) -75 Budgetudvidelser kr. 570 Øget hjælp til kronikere og praksiskonsulent. 150 Tryghedsboliger Skovgården 270 Unge med autisme og asperger (MU2) 150 Udvidelseskataloget: Budgetudvidelser kr Forløbsprogram patientfore (UDV. 13) 40 Styrke Sundhedsindsatsen (UDV. 14) 999 Senhjerneskade (UDV. 12) 320 Indkøbsbus (UDV. 11) 60 Nye anlæg: Anlæg 201, Øget brug af velfærdsteknologi: 2,0 Demografi: Budgetterne er korrigeret som følge af ændringer i borgernes alderssammensætning således som den fremgår af kommunens nyeste befolkningsprognose. Ændringerne indgår på følgende områder: Sundhed: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet Førtidspensioner og boligstøtte: Boligydelse Ældre: Demografi- og Rammekorrektioner: Hjælpemidler og Hjemmeplejeydelser Ændringen beregnes med udgangspunkt i de senest afsluttede regnskabsår og tager dermed højde for den aktuelle sundhedstilstand og effektivitet. Beregningen på hjemmeplejeområdet indregner endvidere en reduktion i plejebehovet pr. borger år for år svarende til gennemsnittet af 284

3 de seneste fire år. Beregningsmetoderne er beskrevet under de pågældende områder. I 2013 reduceres budgettet samlet med 1,7 mio. kr. I 2014 tilføres 0,9 mio. 0,9 mio. kr. stigende til 3,8 mio. kr. i 2015 og 6,7 mio. kr. i Tekniske korrektioner: Disse beskrives under hvert enkelt område. Udvalget er blevet tilført midler til: Sundhedsfaglige elever 3,5 mio. kr. (aktivitetsområde ældre) Behandling for barnløshed samt rehabilitering og palliation (DUT-midler) 0,7 mio. kr. (aktivitetsområde Sundhed) 9 mio. kr. (aktivitetsområde Førtidspensioner mv.) Særlig Tilrettelagte Uddannelsesforløb (STU) 1 mio. kr. fra BSU (aktivitetsområde Voksenhandicap) Som følge af driftsudgifter afledt af etableringen af plejeboliger m.v. i Farum Midtpunkt tilføres 3,8 mio. kr. i 2014 og 5,8 mio. kr. i de efterfølgende år. Tabel SSU 1: s budget i Alle tal er i 2013 pris- og lønniveau samt i Budgetoverslagsår hele kr.* Budget Udgifter Indtægter Netto Netto DRIFT og STATSREFUSION i alt AKTIVITETSOMRÅDER: Sundhed Førtidspensioner, boligstøtte m.v Ældreområdet Voksenhandicapområdet Heraf statsrefusion i alt Note *: + = Udgifter/merindtægter; Minus (-) = Indtægter/merudgifter. Kilde: Datatræk i KMD Opus 10. januar Anlæg: I nedenstående tabel er der en oversigt over udvalgets anlæg. En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter findes i anlægsoversigten under faneblad 17. Tabel 2: Oversigt over Økonomiudvalgets anlægsbudget Alle tal er i 2013 pris- og lønniveau samt i hele kr. Budgetoverslagsår Netto Projekter Nyt plejecenter, genoptræning Øget brug af velfærdsteknologi

4 s nettobudget 2013 fordeler sig som følger: Figur SSU1: Den procentvise fordeling af budget 2013 (beløbet er i kr.) Kilde: OPUS 10. januar

5 Områdeoversigt Tabel SSU 1a s budget Budgetoverslagsår Alle tal er i 2013 pris- og lønniveau samt i hele kr. Budget Indtægter Funktion Område Udgifter Netto Netto DRIFT 01 Sundhed Førtidspensioner, boligstøtte mv Ældreområdet Voksenhandicapområdet I alt SSU - Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Andre sundhedsudgifter SSU - Førtidspension, boligstøtte m.v Forebyggende indsats for ældre og handicappede Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler Sociale formål Boligydelser til pensionister Boligsikring SSU Ældre Busdrift Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o lign. ved pasning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner SSU - Voksen/Handicap Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse unge m. særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning

6 Alle tal er i 2013 pris- og lønniveau samt i hele kr. Budget 2013 Budgetoverslagsår Funktion Område Udgifter Indtægter Netto Netto Særlige dagtilbud og særlige klubber Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10) Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sundhedsloven) Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedsloven) Botilbud til længerevarende ophold (pgf ) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf , 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Sociale formål Øvrige sociale formål heraf STATSREFUSION ANLÆG Noter: Alle tal i tabellen er i 2013 priser. Data hentet i OPUS s budget er opdelt i følgende områder: Sundhed Førtidspensioner, boligstøtte m.v. Ældreområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Personlige tillæg til pen- Kørsel, fleks trafik af sundsionister Ældreboliger hedsvæsnet Førtidspension Plejehjem og hjemmepleje Genoptræning Boligydelse til pensionister Vederlagsfri Aktiviteter for ældre og fysioterapi Boligsikring handicappede Sundhedsfremme og Snerydning Hjælpemidler forebyggelse Plejevederlag m.v. Voksenhandicapområdet Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Borgerstyret personlig assistance og støtte Forebyggende indsats Botilbud Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Støtte-kontaktperson og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets og samværstilbud Frivilligt socialt arbejde 288

7 SSU - Sundhed Tabel SSU 2: Sundhedsområdets budget 2013 Sundhed Budget Budgetoverslagsår kr niveau Udgifter Indtægter Netto Området omfatter udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsnet, genoptræning og vedligeholdelsestræning jf. sundhedsloven og servicelovens 86 samt udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunen medfinansierer regionernes udgifter til sundhedsvæsnet En ændring af Lov om regionernes finansiering (ændret kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet) har medført at grundbidraget pr. 1. januar 2012 er omfordelt til det aktivitetsbestemte område, således at al medfinansiering er aktivitetsbestemt. Fra indgår aktivitetsbestemt medfinansiering ikke længere i servicerammen. Tabel SSU 3: Takster og maksimumtakster for medfinansiering i 2013, 13-pl Område Kommunens betaling Somatisk behandling Stationær behandling 34 pct. af DRG-takst, maks kr. pr. indlæggelse Ambulant behandling 34 pct. af DAGS-takst, maks kr. pr. besøg Genoptræning u. indlæggelse 70 pct. Af genoptræningstaksten Færdigbehandlede patienter Obligatorisk plejetakst Max kr. pr. døgn Psykiatrisk behandling Stationær behandling 60 pct. af sengedagstakst, maks kr. pr. indlæggelse Ambulant behandling 30 pct. af besøgstakst max kr. Færdigbehandlede patienter Obligatorisk plejetakst Max kr. pr. døgn Praksissektoren Speciallægebehandling 34 pct. af honorarer, dog maksimalt kr. pr. ydelse Almen lægebehandling 10 pct. af honorarer Øvrig sygesikring: (tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi) 10 pct. af honorarer pr. ydelse (tandlæge, fysioterapeut, kiropraktik, psykologhjælp, fodterapi samt anden behandling Note: DRG-system er Diagnose-Relaterede-Gruppering for somatiske stationære patienter DAGS-systemet er Dansk ambulant grupperingssystem for somatiske ambulante patienter. 289

8 Stationær somatik Er den del af lægevidenskaben, der handler om kroppen. Stationær somatik er behandling af indlagte patienter Budgettet er baseret på et skøn, hvor der er taget højde for de nye takster i forbindelse med omlægning af grundbidraget. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013, blev Stationær somatik reduceret med 2 mio. kr. med henblik på aktiv forebyggelse Ambulant somatik Er behandling, hvor patienten ikke er indlagt og kan tage hjem samme dag. Budgettet er baseret på et skøn, hvor der er taget højde for de nye takster i forbindelse med omlægning af grundbidraget Stationær psykiatri Budgettet er baseret på et skøn ud fra forbruget i Ambulant psykiatri Budgettet er baseret på et skøn ud fra forbruget i Praksissektoren (sygesikring) Budgettet er baseret på et skøn, hvor der er taget højde for de nye takster i forbindelse med omlægning af grundbidraget Genoptræning under indlæggelse Budgettet er baseret på et skøn ud fra forbruget i Betaling til E-portal 24 Budgettet er baseret på et skøn ud fra forbruget i Betaling til patientklagenævnet 9 Budgettet er videreført uændret Den demografiske udvikling og udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering Udgifterne til lægebesøg (sygesikring) samt indlæggelser og ambulant behandling for somatiske lidelser er aldersafhængige de største udgifter er til ældre, unge omkring 30 år og små børn. Derfor er budgetterne korrigeret for ændringer i indbyggernes alderssammensætning. Figur SSU.2: Kommunal medfinansiering, gennemsnitlig udgift pr. borger i

9 Udgifter pr indbygger til sygesikring og behandling for somatiske lidelser Ambulant behandling Indlæggelser Sygesikring Udgift pr. indbygger år år år år år år år år år Alder år år år år år år år år år Kilde: e-sundhed og egne beregninger Resultatet af demografiberegningen fremgår nedenfor. Merudgifterne er indregnet i budgettet for den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering. Tabel SSU 4: Indregnet udgiftsændring som følge af demografisk udvikling prisniveau kr Somatiske indlæggelser Somatiske ambulante behandlinger Praksissektoren Demografiberegning i alt For de øvrige dele af den kommunale medfinansiering, dvs. ambulant og stationær psykiatri og genoptræning under indlæggelse, samt ambulant specialiseret genoptræning, ses ingen tydelig demografisk påvirkning af udgifterne. Derfor foretages ingen korrektioner for befolkningens alderssammensætning på disse områder. Demografimidlerne genberegnes hvert år i forbindelse med de tekniske korrektioner. 291

10 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Ambulant specialiseret genoptræning Budgettet dækker almen genoptræning og vedligeholdende træning varetaget af regionen Behandling af barnløshed I forbindelse med at reglerne om egenbetaling for behandling af kunstig befrugtning, re-fertilisation og sterilisation er trådt i kraft 1. januar 2012, påhviler udgiften fremover den enkelte kommune. 500 Genoptræningscenteret Skovgården Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscenteret har følgende hovedopgaver: Genoptræning af borgere, der har været på sygehus (Sundhedsloven 140): Der forventes gennemført ca. 825 genoptræningsforløb, på baggrund af en genoptræningsplan efter sundhedsloven i 2012 mod 810 i Det forventes, at ca. 126 Furesøborgere modtager et specialiseret genoptræningstilbud i Regionen i 2013, hvilket er på niveau med antallet i Borgerne sendes hurtigere hjem fra hospitalerne til fortsat kommunal genoptræning, hvilket er med til at efterspørgslen øges og dermed også udgifterne på området. Genoptræning, vedligeholdende og forebyggende træning af borgere, der ikke har været på sygehus (serviceloven) SEL 86: For hjemmeboende borgere forventes gennemført ca. 360 træningsforløb efter serviceloven i 2013, hvilket er på niveau med antallet i Hertil kommer vurdering og træning af beboere på plejecentrene Søndersø, Solbjerghaven og Lillevang og dagcentergæster på Solbjerghaven og Lillevang I 2012 har Genoptræningscenteret deltaget i et faldforebyggelsesprojekt i samarbejde med Gentofte og Herlev Hospitaler. Den videre fortsættelse/forankring efter projektets afslutning er ved at blive fastlagt. I 2012 er der etableret træningstilbud til cancerpatienter som led i cancerforløbsprogrammet. I 2013 arbejdes der videre med udmøntningen af det samlede cancerforløbsprogram. I 2012 er der etableret træningstilbud til hjertepatienter og med udgangen af 1. kvartal 2013 starter en hjerteskole, så hjerteforløbsprogrammet vil være udmøntet i Furesø Kommune. I forbindelse med budgetforlig 2012 er budgettet reduceret med kr. stigende 292

11 til kr. i 2014 som følge af etablering af et system med visitationspakker, og med projektet Bevar dig vel er budgettet udvidet med kr. Personale Driftsramme 259 Faste udgifter Betaling fra andre kommuner Ambulant genoptræning, kørsel Kørsel til almen genoptræning Budgettet omfatter kørsel til og fra genoptræningen på Skovgården Kørsel af klienter til sygehus 81 Kørsel af klienter til ambulant specialiseret genoptræning på sygehuse mv. Kørsel til genoptræning på Lillevang Vederlagsfri fysioterapi I henhold til 67, 72 og 140a i Sundhedsloven kan der ydes vederlagsfri fysioterapi såfremt visse betingelser er opfyldt. I 2012 udgjorde gennemsnitspris 225 kr. pr. behandling, i alt typer af behandlinger mod 176 kr. i alt typer af behandlinger i Ved tilretning af tekniske korrektioner blev der afsat 0,9 mio. kr. Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 er ordningen udvidet, således at den også omfatter personer med progressive sygdomme tidligere i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap. Disse borgere træner hos privatpraktiserende fysioterapeuter Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre / vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier: Man har et svært fysisk handicap Tilstanden er varig Man har en diagnose, som er opfattet af diagnoselisten For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier: Man har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom Tilstanden er varig Man har en diagnose, som på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom 293

12 Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale Relevant lovgivning Andre sundhedsudgifter Kommunale udgifter til hospiceophold 265 Budgettet dækker udgifter i forbindelse med døende borgeres ophold på hospice. Opholdet varierer fra 2 dage til ca. 30 dage. Visitering til hospice sker ved egen læge eller hospitalet. I 2013 betales kr. pr. døgn. Der er således budgetteret med ca. 139 døgn Plejetakst for færdigbehandlede patienter Plejetaksten for færdigbehandlede patienter i 2013 udgør kr. pr. ventedag. 865 Somatiske patienter 311 Psykiatriske patienter 554 Kommunen betaler for de såkaldte ventedage, når furesøborgere efter afsluttet behandling på sygehusene ikke kan udskrives til eget hjem eller til rehabiliteringsafdelingen. Udgifterne til betaling for ventedage for færdigbehandlede somatiske patienter er generelt stigende. Taksten udgør kr. pr døgn i 2013 for somatiske patienter og budgettet svarer til ca. 164 ventedage. Taksten for psykiatriske patienter udgør kr., svarende til ca. 67 ventedage Begravelseshjælp 800 Kommunen yder begravelseshjælp, hvis størrelse er afhængig af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue. Budgettet er baseret på forventet forbrug i Aktiviteter indenfor sundhedsfremme og forebyggelse 744 Furesø Kommune har siden strukturreformen arbejdet målrettet med sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom. Kommunens sundhedspolitik har den overordnede vision, at det skal være let at leve et aktivt, sundt liv i Furesø Kommune. En ny version af Sundhedspolitik for Furesø Kommune forventes vedtaget primo Af konkrete indsatser kan nævnes: forløbsprogrammer for kronisk syge borgere (del af sundhedsaftalen med Region H). KOL, diabetes (i drift) hjerte-kar, lænde/ryg. kræft er under udarbejdelse og færdiggøres i første halvår 2013 udvikling af undervisningstilbud/patientskoler for borgere med kronisk sygdom (del af sundhedsaftalen med Region H.) diabetes skoleforløb for borgere med diabetestype 2 294

13 Lær at leve med kronisk sygdom rygestopkurser Frivillige støtter ældre, et nyt tilbud om gåvenner etableres efter en projektperiode i 2012 ernæringsrådgivning af borgere i rehabilitering ernæringsrådgivning til lægehenviste borgere Store Cykeldag i samarbejde med Natur/ Miljø og Idræt sundhedsdage for borgerne I 2013 fortsættes planlægning og igangsættelse af konkrete aktiviteter med sundhedsambassadører på institutioner og skoler for børn. Der er afsat 0,3 mio. kr. pr. år i overslagsårene. Der foreligger et selvstændigt budget for sundhedsambassadørordningen under sundhedsfremmepuljen. Som følge af budgetforlig 2012 SSU 9 er puljen reduceret med i 2012 og efterfølgende år. Desuden reduceres puljen som følge af SSU 10 med fra 2013 og efterfølgende år som følge af ophør af aflønning af forebyggende ernæringsindsats Kørsel til læge/speciallæge 229 Jf. sygesikringslovens 17 yder kommunen befordringsgodtgørelse til modtagere af social pension for kørsel til alment praktiserende læge og speciallæge. Budgettet er videreført uændret. 295

14 SSU - Førtidspensioner, boligstøtte m.v Tabel SSU 5: Førtidspension og boligstøtte m.v. budget 2013 Førtidspensioner, boligstøtte m.v. Overslagsår kr niveau Udgifter Indtægter Netto heraf refusion Området omfatter udbetaling af førtidspension, personlige tillæg, boligsikring, boligydelse og tilskud til særlige sygesikringsydelser. Udgifterne er overførselsudgifter og indgår derfor ikke i kommunens serviceramme. Herudover indgår snerydning for pensionister. Sagsbehandlingen vedrørende førtidspensioner, boligsikring og boligydelse varetages af Borgerservice frem til 1. marts Herefter overgår administrationen til Udbetaling Danmark. Personlige tillæg administreres fra 2013 i Ydelse. I de to første måneder af 2013 afholder kommunen alle udgifter til førtidspension, boligsikring, boligydelse samt varmetillæg og modtager statsrefusion for dele af udgifterne. Efter overgangen til Udbetaling Danmark afholder kommunen kun nettoudgiften. I budgettet for 2013 og overslagsårene indgår den fulde udgift og statsrefusion for hele året. Personlige tillæg mv Befolkningsprognosen for Furesø Kommune viser, at der må forventes en stigning i antallet af ældre i de kommende år. Dette vil give et øget udgiftspres vedr. udbetalinger af personlige tillæg. I modsat retning trækker den tendens, at et stigende antal ældre vil være omfattet af arbejdsmarkedspensioner, som bevirker, at de ikke er berettiget til personlige tillæg. Førtidspensionister der har søgt eller fået tilkendt pension før 1. januar 2003 og folkepensionister kan søge om et personligt tillæg til udgifter, som den pågældende ikke selv kan afholde. Personligt tillæg ydes til pensionister hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige. Tillægget ydes for afholdte udgifter til briller, medicin, varme, tandlægebehandling, fysioterapi, fodpleje m.v. Tillæg ydes efter Lov om social pension 14 a folkepension og 17 a førtidspension. 296

15 Til pensionister, som er særligt vanskeligt stillet økonomisk, kan der ydes personlige tillæg til nødvendig og rimelige udgifter, som pensionisten ikke har mulighed for at afholde. Tillægget kan ydes som et engangsbeløb eller en løbende ydelse. Personlige tillæg kan ydes til førtidspensionister tilkendt før 1. januar 2003 samt folkepensionister. Der er følgende betingelser: Tillægget kan ydes til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige Kommunen foretager en konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold Tillægget kan ydes til dækning af resterende egenbetaling efter delvis dækning af helbredstillæg (f.eks. tillæg til tandbehandling, fysioterapi) Tillægget ydes til dækning af udgifter, som ikke dækkes af helbredstillægget (f.eks. briller, proteser) Tillægget skal være søgt før evt. behandling påbegyndes. Borgeren skal sende/medbringe ansøgning om supplerende tillæg samt dokumentation for faste udgifter og evt. behandlingsoverslag. Tillæg ydes efter Lov om social pension 14 a folkepension og 17 a førtidspension. Budgettet er baseret på forventet forbrug 2012 og videreført uændret i de efterfølgende år. Drift Medicin, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 2 Tilskud til medicin. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. Tandlægebehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 159 Tilskud til tandlægebehandling. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension) 366 Tilskud til fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. Andre personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) 366 Tilskud til andre personlige tillæg. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. Posten dækker også harmonisering af rådighedsbeløb ved beregning af personlige tillæg til Førtidspensionister. Personlige tillæg mod tilbagebetaling med 50 pct. refusion 278 Tilbagebetaling -214 Briller, helbredstillæg, 14a, stk. 1 ( 1, stk. 4) 26 Tilskud til briller som helbredstillæg. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. Medicin, helbredstillæg, 14a, stk. 1 ( 18, stk. 4) Tilskud til medicin som helbredstillæg. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. 297

16 Tandlægebehandling, helbredstillæg, 14a, stk. 1 ( 18, stk. 4) 860 Tilskud til tandlægebehandling som helbredstillæg. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. Tandprotese, helbredstillæg, 14a, stk. 4 ( 18, stk. 4) 770 Tilskud til briller som helbredstillæg. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg 14a, stk. 4 ( 18, stk. 4) Tilskud til fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. 338 Fodbehandling, helbredstillæg 14a, stk. 1 ( 18, stk. 4) 636 Tilskud til fodbehandling. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. Varmetillæg med 75 pct. refusion 14a, stk. 2 og 3 ( 17) Administration og udbetaling af varmetillæg overgår til Udbetaling Danmark 1. Marts. Statsrefusion Refusion af varmetillæg pct. refusion af varmetillæg. Bortfalder ved overgang til Udbetaling Danmark Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Posten omfatter refusion af personlige tillæg og helbredstillæg på 50 pct. Førtidspension Det er en betingelse for at få tilkendt førtidspension, at personens arbejdsevne er varigt nedsat, og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Ifølge lov om social pension kap. 3, 16 kan førtidspension tilkendes personer i alderen fra 18 til 65 år. Furesø Kommunes udgifter til førtidspension afhænger af, hvornår førtidspensionen er blevet tilkendt. Førtidspensioner tilkendt før 1. januar 1992 refunderes fuldt ud af staten ligesom folkepension. Staten dækker 50 pct. af udgiften til personer tilkendt førtidspension før d. 1. marts 1999 (hvor samlevende par fik beregnet deres pension, som to enlige pensionister). Staten dækker 35 pct. af udgifterne til personer tilkendt førtidspension fra den 1. januar 1999 og ind til den 1. januar Staten dækker 35 pct. af udgifterne til personer der har fået tilkendt førtidspension ef- 298

17 ter d. 1. januar Alle ny-tilkendelser er budgetteret her. Med virkning fra 1. januar 2013 træder en reform af førtidspensionsområdet i kraft. Reformen medfører, at personer under 40 år kun i begrænset omfang kan tilkendes førtidspension. I stedet iværksættes ressourceforløb m.v. Personer, der allerede er tilkendt førtidspension berøres ikke af reformen. En oversigt over det samlede antal førtidspensionister fra 2008 til 2012 er vist nedenfor Tabel SSU 6: Antal førtidspensionister Førtidspension, alle ordninger Jan. Jan. Jan. Jan. Jan. Jan Antal personer Personer i % af årige 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,3 Kilde: Jobindsats.dk samt budgetopfølgning og teknisk budget 2013 Kommunens udgifter til førtidspension i perioden er vist nedenfor. Tabel SSU 7: Budget førtidspension Førtidspensioner Regnskab Korr. Budg. Budget Netto inkl. Statsrefusion mio. kr niveau Førtidspension 50 % refusion 17,3 15,9 15,3 14,4 12,6 12,2 Førtidspension 35 % ref (før 2003) 24,3 22,6 21,3 20,3 17,4 18,9 Førtidspension 35 % ref (fra 2003) 31,3 38,8 47,3 56,3 59,7 68,7 I alt 72,9 77,3 83,9 91,1 90,8 99,8 På grund af aldersfordelingen blandt førtidspensionisterne forventes en meget lav afgang i de kommende år. Budgettet for 2013 er videreført uændret i budgetoverslagsårene. Budgettet er baseret på nedenstående antal personer ved årets start Tabel SSU 8: Antal personer pr. pensionsordning Førtidspensionister ved årets start *) Førtidspension 50% ref Førtidspension før 2003, 35% ref Førtidspension ny 35% ref Førtidspension m kommunal udgift i alt Førtidspension før % ref Førtidspensionister i alt *) Antallet af førtidspensionister forventes reduceret i løbet af 2013 som følge af indsatsen for at reducere tilgangen og som følge af reformen, svarende til en netto mindreudgift på 4 mio. kr. 299

18 Afgangen sker primært fra de gamle førtidspensionsordninger med forholdsvist lave udbetalinger pr. førtidspensionist og høj grad af statslig finansiering, mens al nytilgangen sker til en ordning med forholdsvist høje udbetalinger pr. modtager og lav statslig finansiering. Kommunens udgifter ville derfor stige selv om nettotilgangen var nul. Med virkning fra 1. marts 2013 overgår administrationen af førtidspensionsudbetalingerne til Udbetaling Danmark. Indtil da udbetaler kommunen hele beløbet og modtager statsrefusion efterfølgende. Fra 1. marts opkræves kommunens andel af udgifterne hver måned. I budgettet indgår den samlede udgift og statsrefusionen for hele året. Dette korrigeres på budgetopfølgning I Førtidspension med 50 pct. refusion Forhøjet almindelig førtidspension eller almindelig førtidspension blev indtil tilkendt personer i alderen 18 til 67 år, hvis erhvervsevne er nedsat med mindst halvdelen og til personer i alderen 50 til 67 år, når sociale og helbredsmæs- Sige forhold talte for det. Her budgetteres udgifter til udbetaling af førtidspension til personer, der har fået tilkendt førtidspension før 1. marts 1999, hvorefter den nye lov trådte i kraft. I budgettet er forudsat i alt 165 førtidspensionister primo Drift Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion Udbetaling af højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion. I budgettet er forudsat 133 personer ved årets start og 120 ved årets udgang, svarende 127 helårspersoner á kr. Budgettet er videreført uændret i budgetoverslagsårene. Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion Udbetaling af almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion. Der er budgetteret med 32 helårspersoner á kr. Budgettet er videreført uændret i budgetoverslagsårene. Betaling til og fra andre myndigheder Når en førtidspensionist flytter, betaler fraflytningskommunen førtidspensionen i 6 år. Hvis flytningen skyldes institution ophold m.v. kan betalingsforpligtelsen være varig. Reglerne følger af retssikkerhedslovens 9. Budgettet er baseret på forventet forbrug i 2012 og er videreført uændret i budgetoverslagsårene Statsrefusion Refusion af vedr. højeste og mellemste førtidspension med 50 pct Refusion af vedr. almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct

19 Førtidspension med 35 pct. Refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar Udgifter til udbetaling af førtidspension til personer, der har fået tilkendt førtidspension efter 1. marts 1999 og før 1. januar 2003, hvor en ny lov trådte i kraft om fordeling af udgifter til nye førtidspensionister mellem stat og kommuner. I budgettet er forudsat i alt 229 pensionister primo Drift Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion. I budgettet er forudsat 201 førtidspensionister ved årets start og 194 ved udgangen af året, svarende til 198 helårspersoner á Budgettet er videreført uændret i budgetoverslagsårene. Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion Posten vedrører udbetaling af almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion. Der er budgetteret med 27 helårspersoner á kr. Budgettet er videreført uændret i budgetoverslagsårene. Betaling til og fra andre myndigheder Budgettet er baseret på forventet forbrug i 2012 og er videreført uændret i budgetoverslagsårene. Statsrefusion Refusion af vedr. højeste og mellemste førtidspension med 35 pct Refusion af vedr. almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter reglerne gældende fra 1. januar På denne funktion registreres udgifter til udbetaling af førtidspension til personer, der har fået tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003, hvor den nye pensionslov trådte i kraft. I budgettet er forudsat en bestand på 577 pensionister primo Drift Førtidspension med 35 pct. refusion Udbetaling af førtidspension med 35 pct. refusion. I budgettet er forudsat 577 før- 301

20 tidspensionister ved årets start og 650 ved årets slutning. Som følge af øget indsats for at mindske tilgangen til førtidspension og førtidspensionsreformen, reduceres budgettet med netto 4 mio. kr. svarende til 65 personer færre ved udgangen af Budgettet svarer derfor til 578 helårspersoner á kr. Budgettet er videreført uændret i budgetoverslagsårene. Betaling til og fra andre myndigheder Statsrefusion Refusion af vedr. førtidspension med 35 pct Boligydelser til pensionister Boligydelse ydes til folkepensionister samt førtidspensionister, hvor førtidspension er tilkendt før 1. januar 2003 og kan udbetales til såvel lejere som ejere og andelsboligejere. Boligydelsen beregnes ud fra husstanden, boligudgiften, husstandsindkomst og boligens udformning. Boligsikring ydes efter Lov om individuel boligstøtte. Budgettet er baseret på forventet regnskab for 2012 korrigeret for stigningen i antallet af personer over 65 år jf. befolkningsprognosen. Drift Tilskud til lejere Budgettet er beregnet på grundlag af forventet regnskab i Budgettet er herefter korrigeret svarende til udviklingen i antallet af folkepensionister (opgjort som personer fyldt 65 år) jf. Furesø Kommunes nyeste befolkningsprognose. Tabel SSU 9: Boligydelse Demografi, boligydelse, kr niveau Udgifter i alt Ændring i forhold til Lån til ejere af en- og tofamiliehuse 72 Tilskud til andelshavere 369 Lån til andelshavere 556 Betaling til og fra andre myndigheder

21 Betaling til andre kommuner vedr. borgere fra Furesø Kommune. Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Efterreguleringer 272 Tilbagebetaling af lån og renter Statsrefusion Statsrefusion af kommunens udgifter til boligydelse med 75 pct Boligsikring Boligsikring ydes til lejere og ejere eller andelshavere i private andelsboligforeninger. Boligsikringen afhænger af husstanden, husstandsindkomst og boligens udformning. Boligsikring ydes efter Lov om individuel boligstøtte 2a, 14, 21-24, 33, 34 og 72 samt Lov om almene boliger 3-5. Drift Almindelig boligsikring Boligsikring, almindelige tilskud, tilskud til personer i kollektive boligselskaber og til personer på plejehjem. Efterregulering Efterreguleringer af tidligere udbetalte tilskud Statsrefusion Statsrefusion Refusion af boligsikring og huslejetilskud med 50 pct. efter 29 B Sociale Formål 111 Drift Efterlevelseshjælp (Aktivloven 85 a) 111 Efterlevelseshjælp udbetales efter ansøgning til personer, hvis ægtefælle eller samlever er afgået ved døden. Efterlevelseshjælpen ydes som et engangsbeløb afhængig af indkomst- og formueforhold. Der ydes 50 pct. refusion fra staten. Budgettet er videreført uændret. 303

22 Refusion af udgifter til sociale formål herunder udgifter jf. servicelovens 100 er flyttet til Voksenområdet, hvor størstedelen af udgiften afholdes. Serviceudgifter, snerydning Snerydningsordning for pensionister blev genindført i budgetforlig Pensionister visiteret til hjemmeplejeydelser kan mod betaling få foretaget snerydning. Udgift, snerydning Indtægt, snerydning borgernes betaling

23 SSU Ældre Tabel SSU 10: Ældreområdets budget Ældre Budget Budgetoverslagsår kr niveau Udgifter Indtægter Netto heraf refusion På ældreområdet er opgaverne hjemmehjælp (inkl. frit valg), hjemmesygepleje, drift af pleje- og dagcentre, madservice, hjælpemidler, boligændringer, transport m.v. Der er visitationskriterier og kvalitetsstandarder for de fleste af områdets ydelser. Der er ikke aldersgrænser for ydelserne, de fleste brugere af områdets ydelser er dog ældre. Stigningen i budgettet fra 2013 skyldes demografiske afledte ændringer indenfor hjælpemidler og hjemmepleje samt etablering af plejehjem m.v. i Farum Midtpunkt. Området omfatter: Tabel SSU 11: Ældreområdets budget udspecificeret 2013 SSU Ældre kr. Udgifter Indtægter Netto Center for Social og Sundhed Tværfagligt team Ældre Elever u Center for Social og Sundhed Projekter Myndighedsteam (ældre) Hjælpemiddeldepotet Hjælpemidler Plejevederlag og hjælp til sygeart mv Priv. leverandøre af pers, praktisk hjælp Tilskud til personlig og praktisk hjælp Hj.plejeydelser betaling t/f myndigheder Pleje- og daghjem betalinger t/f myndighed Demografi og Rammekorrektioner Diverse, ældreområdet Busdrift Ældreområdet, Refusion central refusionsord Plejecentre og aktivitetscentre Selvejende ældreinstitutioner Hjemmeplejen Hjemmesygepleje I alt

24 Furesø Kommune råder i over 227 plejeboliger. Der er planlagt 59 nye plejeboliger til ibrugtagning medio Kommunen har herudover et Rehabiliteringscenter, med 27 pladser ult Der er planlagt udvidelse til 30 pladser medio 2014, hvor Rehabiliteringscentret flytter til Farum Midtpunkt. Vedr. hjemmehjælp og frit valg: I henhold til Serviceloven 83, 84 og 91 har kommunen pligt til at sørge for tilbud om personlig og praktiske hjælp i eget hjem, efter princippet: hjælp til selvhjælp. Kommunen har pligt til at sikre, at borgeren har mulighed for frit valg af leverandør af ydelserne praktisk hjælp, personlig pleje og madservice. I Furesø Kommune sikres det frie valg primært ved anvendelse af godkendelsesordningen. Det betyder, at kommunen godkender og indgår kontrakt med de leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, herunder madservice, der lever op til kommunens leverandørkrav m.v. Leverandørerne afregnes med de timepriser, som det gennemsnitligt koster den kommunale leverandør at levere disse ydelser. På delområder som tøjvask og indkøb har kommunen gennemført udbud. Fra 2013 ændres reglerne for frit valg og udbud på dette område betragteligt. Furesø Kommune skal i løbet af 2013 undersøge hvilke muligheder dette giver kommunen og om der er baggrund for, samt behov for at ændre på de nuværende etableringer af det frie valg for borgerne. Kommunen skal desuden sørge for afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Aktuelt brug af det frie valg I ugerne er borgere visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp. Af disse har 550 valgt den kommunale hjemmepleje, mens 530 har valgt privat leverandør. 18 borgere har i perioden selv udpeget en hjælper. (En borger kan vælge flere leverandører: én til praktisk hjælp, én til personlig pleje, én til madservice osv.) 50 % af visiterede borgere har valgt privat leverandør 39 % af de visiterede ydelser leveres af privat leverandør (kilde KMD-Care uge ) Den demografiske udvikling udviklingen i antallet af ældre Antallet af ældre vil stige de næste år. Der vil derfor fortsat være tendens til en demografisk afledt stigende efterspørgsel efter ældreområdets serviceydelser. Nedenfor er aldersfordelingen blandt modtagere af hjemmehjælp i 2010 og 2011 vist. Den forventede udvikling i antallet af ældre fra fremgår af Figur SSU.3. Antallet af borgere, der er fyldt 65 år forventes at stige fra i 2012 til i 2016, svarende til en stigning på 11,6 pct. Samtidig forventes antallet af borgere, der er fyldt 80 år at stige fra til svarende til en stigning på 27 pct. Aldersgruppen årige stiger med 19 % i budgetperioden. 306

25 Figur SSU 3: Antal borgere i Furesø Kommune i aldersgrupperne år og 80+ jf. befolkningsprognose 2012 Kilde: Furesø Kommunes befolkningsprognose 2012 I budgettet er afsat midler til øgede udgifter som følge af flere borgere med behov for hjemmepleje og borgere med øget plejetyngde. Se Demografi og Rammekorrektioner. Andre udfordringer De stramme økonomiske rammer, kombineret med de demografiske udfordringer stiller krav om hele tiden at vurdere behovet for de ydelser vi leverer, og se på om vi kan gøre tingene mere effektivt, så vi får mest mulig service for pengene. Supplerende hertil er opgaveglidningen fra hospitaler til primærsektor en fortsat udfordring. Hospitalerne gennemfører en stadigt hurtigere afvikling af patientforløb. Dette ses som faldende gennemsnitlige liggetider på sygehusene og øget ambulant behandling. Flere pleje- og behandlingsfunktioner flytter til kommunen. Vi skal håndtere mere komplekse og mere ressourcekrævende forløb. De stigende udgifter til medfinansiering af sundhedsudgifterne har desuden medført øget fokusering på forebyggelse af ind- og genindlæggelser, samt hjemtagelse af færdigbehandlede borgere. Indsatser Forvaltningen arbejder på den baggrund løbende med effektiviseringer og omlægninger af de kommunale servicetilbud. Der er de senere år iværksat en række initiativer, som: tværsektoriel helhedskoordineret fagligt velkvalificeret indsats i forhold til den enkelte borger, f.eks. i forløbsprogrammer, i Det koordinerede borgerforløb, i omlægning af demensindsatsen fokus på forebyggelse og rehabilitering, f.eks. ved projekt Bevar dig vel, hjemmerehabilitering ved oprettelse af Rehabiliteringscentret trimning og effektivisering af organisationen, f.eks. ved sammenlægning af ledelse og administration af de kommunale plejecentre, driftsoptimering af hjemmepleje, fokus på sygefravær, udbud af visse opgaver. øget inddragelse af / samarbejde med frivillige kræfter 307

26 implementering af og forsøg med velfærdsteknologier kompetenceudvikling I 2013 udbygges disse indsatser og suppleres med styrkelse af hjemmesygeplejens beredskab i forhold til akut opståede situationer etablering af projekt forebyggelse af faldulykker udbygning af forløbsprogrammer og aktiviteter for kronikere, blandt andet i samarbejde med lokale patientforeninger og med nabokommuner (kræft, hjerneskade) øget indsats for at informere bredt om de muligheder, der findes. øget brug af velfærdsteknologier, i borgernes eget hjem og på plejecentre. Herunder ændrede visitationskriterier for støvsugning, ved hjælp af robotstøvsugere BEVILLINGER Ledelse og koordination, Ældre Udgifterne på området vedrører bl.a. drift af omsorgssystemet KMD-Care, samt telefoni, drift af biler for visitation, kommunal hjemmepleje og hjemmesygepleje, arbejdsmiljø, samt tværgående personale funktioner, vedr. uddannelse, demens, kvalitetssikring, tilsyn og controlling. Fra og med 2013 er områdeledere på ældreområdet budgetteret her. Personale Biler Drift af biler for visitation, hjemmepleje og hjemmesygepleje Driftsramme Herunder omsorgssystemet KMD-Care, telefoner, uddannelse arbejdsmiljø m.v Elever Efter budgetvedtagelsen er lovgivningen vedr. præmier og bonusser til elever ændret, så der for elever ansat efter alene kan opnås støtte til under 25-årige. Samtidigt nedsættes støtten fra max kr. til max kr. De under 25-årige udgør en ganske lille del af kommunens samlede elever. Der må på denne baggrund påregnes behov for tilførsel af budgetmidler til elevformål i 2013 samt overslagsårene. Sosu-hjælperelever Kommunen har pligt til at aflønne og deltage i uddannelse af social- og sundheds- 308

27 hjælperelever. Fra september 2010 er dimensioneringen 55 Trin 1 elever pr. år. Den ordinære uddannelse er af 14 mdrs. varighed. Elever over 25 år får voksenelevløn under deres uddannelse. I forlængelse af trepartsaftalerne er antallet af elever udvidet fra og med Indtægterne vedrører AER (Arbejdsgivernes elevrefusion) samt indtægter fra en særlig præmieordning. Sosu-assistent elever Kommunen har løn- og ansættelsesforpligtelse i forhold til social- og sundhedsassistentelever. Fra september 2010 er dimensioneringen 28 Trin 2 elever pr. år. Der er refusion på ca. ½ af lønudgifterne fra Regionen i praktik perioden. Fra 1. januar 2012 er dimensioneringen på 14 elever pr. år, hvor Furesø Kommune afholder hele udgiften. Den ordinære uddannelse er af 1 år og 8 måneders varighed. Kommunen overholder trepartsaftalen vedr. voksenelevløn til elever over 25 år. Indtægterne vedrører AER (Arbejdsgivernes elevrefusion), refusion fra regionen samt indtægter fra en særlig præmieordning. Projekter, Ældreområdet Projekter finansieret af ministerier m.v. og projekter iværksat af. Uforbrugte midler fra eksternt finansierede projekter, der ikke er afsluttet ved udgangen af et regnskabsår overføres til det efterfølgende år. Demensmidler 501 Midler tilført jf. Budgetforlig 2010 og Størstedelen af midlerne er p.t. fordelt til særlige demensmedarbejdere på plejecentrene. Projekt Hjerneskadede Projekt styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet Hjerneskade fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse I perioden Der ydes for hele projektperioden et tilskud på kr. hvoraf størstedelen er ydet i Hjælpemiddeldepotet m.v Her føres udgifter vedr. rådgivningsinstitutioner, herunder landsdels- og landsdækkende rådgivningsinstitutioner og videnscentre. Derudover føres udgifter til kommunens hjælpemiddeldepot, indkøb af gængse hjælpemidler som rollatorer, senge, greb og lignende, som hyppigt anvendes og ikke indkøbes til konkrete borgere, med angivelse af personnumre. 309