Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL

Transkript

1 Budget Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftale mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetkonference, juni 2013

2 Lidt om dansk økonomi side 2

3 Hvad siger Finansministeriet.? side 3

4 Det her siger de også.??? side 4

5 Budget Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftalen mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetkonference, juni 2013

6 Hovedresultater Rammen til serviceudgifter sænkes med 2,6 mia. kr. (i forhold til aftaleniveau 2013) svarende til ca. 44 mio.kr. i Viborg Kommune. (Viborg Kommune udgør ca. 1,7% af landsplan målt på indbyggertal, som er fordelingsnøglen ved bloktilskud) Rammen til anlæg forhøjes tilsvarende i 2014 Løft til skoleområdet på i alt 1 mia. kr. pr. skoleår svarer måske til 17 mio. kr./år til Viborg kommune (uddybes senere) 300 mio. kr. til sundhed svarende til ca. 5 mio. kr. til Viborg Kommune Ekstraordinært finansieringstilskud på 3 mia. kr. svarende til 51 mio. kr. til Viborg Kommune (samme beløb som i 2013) Ingen midtvejsregulering vedr side 6

7 Udvikling i serviceudgifterne hele landet - luft fra regnskab 12 til aftale 14 på 3,9 mia. kr. side 7

8 Ingen midtvejsregulering vedr Øgede udgifter på overførselsområdet på 700 mio. kr. Viborg Kommune ca. 26 mio. kr. (resurseforløb, uddannelsesforløb for udfaldstruede og seniorjobs) Mindreudgift til priser og lønninger på mio. kr. på landsplan Viborg Kommunes lønbudget er nedskrevet med 23 mio. kr. Byrådet har ikke besluttet noget vedrørende lavere priser (vil give yderligere ca. 10 mio. kr.) Mindreudgift lærerløn på grund af konflikt på mio. kr. på landsplan Viborg Kommune ca. 25 mio. kr. side 8

9 Skat og sanktioner Den samlede skat skal holdes i ro: ramme til skatteforhøjelser (efter ansøgning) på 250 mio.kr. og tilsvarende en pulje til tilskud til skattenedsættelser Sanktioner: skattesanktion er stadig gældende serviceudgifter: - 3 mia. kr. af bloktilskud er betinget af, at den aftalte serviceramme for Regnskab 2014 holdes op imod det aftalte niveau. anlægsudgifter: - intet loft = ingen sanktion, men rammen forventes overholdt (kommunerne koordinerer) side 9

10 Anlæg, kvalitetsfond lidt forbedringer Kvalitetsfond omfatter anlægsinvesteringer til de store serviceområder: skoler, dagtilbud, ældre, fritid mv. Bloktilskud på 2 mia. kr. svarende til ca. 34 mio.kr. for Viborg Kommune NYT: Ingen kommunalt medfinansieringskrav NYT: Deponering af uforbrugte midler ophæves - p.t. deponerer Viborg Kommune 6 mio. kr. (tilgår kassen) Lånepulje på 650 mio. kr. på kvalitetsfondsområderne, forbeholdt kommuner med økonomiske og likviditetsmæssige udfordringer side 10

11 Driftsområderne

12 Folkeskolereformen (1) Finansiering Nye penge: 407 mio.kr. pr. år til permanent løft på skoleområdet, og som fordeles over bloktilskud - ca. 7 mio. kr. i Viborg til dækning af merudgifter I en overgangsperiode på 3 skoleår yderligere 600 mio. kr. som skævdeles af ministeriet efter objektive kriterier, men alle kommuner får Viborg Kommune forholdsmæssige andel er 10 mio. kr., men vi får måske mellem 2-6 mio. kr. udmelding fra ministeriet medio august Derudover penge til kompetenceudvikling af lærere og ledere Men det er jo ikke nok til at finansiere de mange flere timer: side 12

13 Folkeskolereformen (2) - finansiering Hvordan skabes finansiering til de nye timer? side 13 Forudsætning: Lærerne underviser 2 klokketimer mere om ugen = 3 lektioner Hvad med Viborg? Senere programpunkt.

14 Sundhed Løft på yderligere 300 mio. kr. til patientrettet forebyggelse (heraf finansierer vi selv de 100 mio. kr. ved befordring) Viborg Kommune ca. 5 mio. kr. Indsatsområder: Forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser: Sygepleje, akuttilbud, fælles samarbejdsløsninger med sygehus, træning/rehabilitering af kronikere Regionerne prioriterer 250 mio. kr. til sammenhæng vi skal stille krav til dem Styrkelse af indflydelse på almen praksis side 14

15 Beskæftigelsesområdet Fokus på lokalpolitisk ejerskab beskæftigelsesområdet er styrbart! Hvad er politisk ejerskab? Klare politiske værdier, mål og prioriteringer for indsatsen Klar politisk strategi for indsatsen over for borgerne, samarbejdet med virksomhederne og samarbejde på tværs i kommunen Konkrete, realistiske og ambitiøse politiske mål Tæt politisk opfølgning på indsatser og resultater Partnerskaber mellem KL og kommuner og kortlægning af ressourceforbrug i jobcentre Refusionsomlægning tidligst fra 2015 side 15

16 Forsikrede ledige - en gyser i Viborg Kommune Færre forsikrede ledige på landsplan betyder: Større efterregulering i 2013 end tidligere forventet: Ændring af beskæftigelsestilskud på grund af reguleringer I mio. kr. (+ = negativ regulering) Efterreg Får også betydning for budget : Midtvejsreg Budgetopfølgning 31.marts ,6-0,7 45,9 KL prognose juni 45,7 15,6 61,3 Forværring siden marts 15,4 Ændring fra budgetoverslag 2014 og budgetforslag 2014 I mio. kr. (+ = udgift/forværring) BO2014 BF2014 Ændring Indtægter (beskæftigelsestilskud) -222,1-168,7 +53,4 Udgifter (dagpenge mv.) 225,2 195,6-29,6 Forværring +23,8 Side 16 I alt

17 Øvrige temaer Dagtilbud har kommunerne leveret varen? Evaluering af kommunalreform Digitalisering og stordrift Befordring staten skærer 430 mio. kr., heraf de 100 mio. kr. i 2014, men vi får selv lov at bestemme hvordan opgaven skal løses side 17

18 Opgørelse af lånepuljer og tilskud - som uddeles af ØIM efter ansøgning Landet Aftalte lånepuljer i økonomiaftalen 2014 i mio. kr. Kvalitetsfondsområdet 650 Pulje til kvalitetsfondsområdet, effektiviseringer 200 Pulje til kommuner med lav likviditet 500 Pulje til offentligt privat samarbejde (låne og deponeringsfritagelsespulje) 150 Nedrivningspulje 200 Pulje til erhvervelse af ejendomme, til vindmølleopsætning 50 Pulje til bredbånd og mobildækning i udkantsområder 50 Ordinær pulje?? 200 I alt Landet Aftalte tilskudspuljer i økonomiaftalen 2014 i mio. kr. Særtilskudspulje??? Skattepulje 250 I alt 250 ØIM udmelder kriterier primo juli, ansøgningsfrist primo august, så svar kan indgå ved budgetforhandlingerne side 18

19 Konklusion på økonomiaftalen Fornuftig aftale: Der er finansiering til de aftalte udgifter, men servicerammen er reduceret, så der vil være kommuner, der har pengene, men ikke mulighed for at bruge dem Ekstraordinært finansieringstilskud i 2014 (3 mia. kr./51 mio. kr.) kan vi ikke regne med fremover (kommunerne har høj likviditet) Økonomien i folkeskolereform hænger sammen, hvis kommunerne udnytter forudsætning om højere undervisningstid (3 lektioner) side 19

20 Viborg fortsat mange ubekendte forhold Styr på serviceudgifterne, men pres på ældreområdet Hvad med økonomien i folkeskolereformen? Pres på overførselsområdet generelt, og især forsikrede ledige er en gyser i både 2013 og 2014, frikommuneforsøg vedr. forlængelse af sygedagpengeperiode Demografi, især ældreområdet Råderum: Konkurrenceudsættelser, ca. 25 mio. kr./år Prioriteringskatalog på 50 mio. kr./år Task force på overførselsområdet, potentiale, men usikker gevinst Men skal råderummet bruges til at dække huller eller nye ting? side 20

21 Budgetlægningsproces Teknisk tilretning: ØK udmelder rammer til udvalgene. Rammerne består af budgetoverslagsårene i det allerede vedtagne budget (drift og anlæg) Budgetlægning i udvalgene inden for de udmeldte rammer, og fremsender anlægsønsker - Mængderegulering på overførselsområdet - Moderniseringsaftale - Negativ demografi - Ny lovgivning. - Nyt pris- og lønskøn - Indtægtsprognose - Byrådsbeslutninger Byrådets budgetkonference: - Basisbudgettet (drift og anlæg) - Prioriteringskatalog - Udvalgenes anlægsønsker og driftsudfordringer Side 19

22 Tidsplan for budgetlægningen Primo august: Administrationen sender evt. låneansøgninger 16. august: ØK drøfter basisbudgettet med Hoved-MED og behandler basisbudgettet og program for budgetkonferencen mv. 22. august: Orienteringsmøde for Byråd, MED, råd m.fl. 26. august: Åbent dialogmøde med borgerne aug.: Budgetkonference 4. september: Temamøde for Byrådet om budget (efter ordinært byrådsmøde) 9. september: ØK drøfter budgetforslag til 1. behandlingen 18. sep./10 okt: Byrådets 1. og 2. behandling side 22

23 Budget Aktuel kommunaløkonomi -Lidt om dansk økonomi -Økonomiaftalen mv. -Udvalgte nøgletal fra KL Budgetmøde for byrådet, den 25. juni 2013

24 Dagtilbud Titel på mødet kan skrives i dette felt side 24

25 Dagtilbud Titel på mødet kan skrives i dette felt side 25

26 Skoler Titel på mødet kan skrives i dette felt side 26

27 Skoler Titel på mødet kan skrives i dette felt side 27

28 Udsatte børn og unge Titel på mødet kan skrives i dette felt side 28

29 Udsatte børn og unge Titel på mødet kan skrives i dette felt side 29

30 Voksen-handicap Titel på mødet kan skrives i dette felt side 30

31 Voksenhandicap Titel på mødet kan skrives i dette felt side 31

32 Ældre Titel på mødet kan skrives i dette felt side 32

33 Ældre Titel på mødet kan skrives i dette felt side 33

34 Beskæftigelse Titel på mødet kan skrives i dette felt side 34

35 Beskæftigelse Titel på mødet kan skrives i dette felt side 35

36 Den kommunale sundhedsindsats Titel på mødet kan skrives i dette felt side 36

37 Den kommunale sundhedsindsats Titel på mødet kan skrives i dette felt side 37

38 Medfinansiering af sundhedsvæsenet Titel på mødet kan skrives i dette felt side 38

39 Medfinansiering af sundhedsvæsenet Titel på mødet kan skrives i dette felt side 39