Hovedoversigt... 4 Sammendrag... 8 Beslutningsnoter... 16
|
|
- Astrid Lauridsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget bilagssamling 2016 og budgetoverslag
2 Indhold Hovedoversigt... 4 Sammendrag... 8 Beslutningsnoter Drift Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Seniorudvalget Sundheds- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Anlæg Samlet anlægsoversigt Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Seniorudvalget Sundheds- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v Balanceforskydninger Oversigter Tværgående artsoversigt Bevillingsoversigt Finansieringsoversigt Takster Side Budgettet har været behandlet på Byrådets møder og
3 2
4 Hovedoversigt Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling de kommende år samt at medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne. På den anden side skal den give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 3
5 Hovedoversigt over budget Regnskab 2014 Budget 2015 Budget kr udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter A DRIFTSVIRKSOMHEDEN 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles udgifter og administration DRIFTSVIRKSOMHED IALT heraf refusion B PL ANLÆGSVIRKSOMHEDEN 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED IALT Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto 0-6 C 07 RENTER D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER E 08 AFDRAG PÅ LÅN A+B+C+D+E+ PL IALT F FINANSIERING F 07 Tilskud og udligning F 07 Refusion af købsmoms -577 F 07 Skatter F 08 Forbrug af likvide aktiver F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) F FINANSIERING IALT BALANCE
6 Hovedoversigt over budget Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 udgifter indtægter udgifter indtægter udgifter indtægter kr A DRIFTSVIRKSOMHEDEN Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles udgifter og administration DRIFTSVIRKSOMHED IALT heraf refusion B ANLÆGSVIRKSOMHEDEN Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social- og sundhedsvæsen Administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED IALT PL Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto C 07 RENTER D 08 ØVRIGE FINANSFORSKYDNINGER E 08 AFDRAG PÅ LÅN A+B+C+D+E+PL IALT F FINANSIERING F 07 Tilskud og udligning F 07 Udligning af moms F 07 Skatter F 08 Forbrug af likvide aktiver F 08 Optagne lån (kreditsiden på 08.55) F FINANSIERING IALT
7 6
8 Sammendrag Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringopgaver. Sammendraget er opstillet i udvalgsorden og efter budget områder. 7
9 Sammendrag af budget A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2016 Budgetoverslag 2017 udgifter indtægter udgifter indtægter ØKONOMIUDVALGET Politiske og administrative organisation Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Miljø Renovation Fjernvarmeforsyning Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børn, unge og familier Takstfinansierede tilbud Overførselsudgifter mv Børne- og Undervisningsudvalget i alt Refusion i alt KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning Kultur-,Fritids,- og Idrætsudvalget i alt Refusion i alt SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Hjælpemidler mv Almene ældre og plejeboliger Seniorudvalget i alt SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov og sundhed Takstfinansierede tilbud Personlige ydelser Sundheds- og Handicapudvalget i alt Refusion i alt BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Forsørgelse Øvrige udgifter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt Refusion i alt DRIFTSVIRKSOMHED I ALT
10 Sammendrag af budget Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN udgifter indtægter udgifter indtægter ØKONOMIUDVALGET Politiske og administrative organisation Forsyningsvirksomheder og overførselsindkomster Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Miljø Renovation Fjernvarmeforsyning Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børn, unge og familier Takstfinansierede tilbud Overførselsudgifter mv Børne- og Undervisningsudvalget i alt Refusion i alt KULTUR-,FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Bibliotek, kultur, idræt, fritid og folkeoplysning Kultur-,Fritids,- og Idrætsudvalget i alt Refusion i alt SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Hjælpemidler mv Almene ældre og plejeboliger Seniorudvalget i alt SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov og sundhed Takstfinansierede tilbud Personlige ydelser Sundheds- og Handicapudvalget i alt Refusion i alt BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Forsørgelse Øvrige udgifter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i alt Refusion i alt DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 9
11 Sammendrag af budget Budget 2016 Budgetoverslag 2017 udgifter indtægter udgifter indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN ØKONOMIUDVALGET Den politiske og administrative organisation Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Miljø Renovation 500 Fjernvarme Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET Skoler Dagtilbud, dagpleje og klubber Familie og rådgivning Takstfinansierede tilbud Børne- og Undervisningsudvalget i alt KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur, fritid og idræt Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalget i alt SENIORUDVALGET Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud Seniorudvalget i alt SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov Sundheds- og Handicapudvalget i alt BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Beskæftigelse- og integrationsudvalget B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT
12 Sammendrag af budget Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 udgifter indtægter udgifter indtægter B. ANLÆGSVIRKSOMHEDEN ØKONOMIUDVALGET Den politiske og administrative organisation Økonomiudvalget i alt TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Veje, trafik, grønne områder og byggesager Trafik- og Teknikudvalget i alt MILJØUDVALGET Miljø Renovation Fjernvarme Miljøudvalget i alt BØRNE- OG UNDERVISNINGS- UDVALGET Skoler Dagtilbud, dagpleje og klubber Familie og rådgivning Takstfinansierede tilbud Børne- og Undervisningsudvalget i alt KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Kultur, fritid og idræt Kultur-, Fritids,- og Idrætsudvalget i alt SENIORUDVALGET Tilbud til ældre, herunder øvrige sociale tilbud Seniorudvalget i alt SUNDHEDS- OG HANDICAPUDVALGET Voksne med særlige behov Sundheds- og Handicapudvalget i alt BESKÆFTIGELSE- OG INTEGRATIONSUDVALGET Aktivering Beskæftigelse- og integrationsudvalget B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 11
13 Sammendrag af budget Budget 2016 Budgetoverslag 2017 udgifter indtægter udgifter indtægter PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE Forbrug af likvide aktiver Forøgelse af likvide aktiver SAMLET FINANSIERING Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Lånoptagelse Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Grund- og udviklingsbidrag Særligt beskæftigelsestilskud Særlige tilskud Tilskud og udligning i alt Skatter Indkomstskatter Selskabsskatter Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Skatter i alt SAMLET FINANSIERING I ALT BALANCE
14 Sammendrag af budget Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 udgifter indtægter udgifter indtægter PRIS- OG LØNSTIGNING VEDR HOVEDKONTO 0-6 BO ÅRENE Forbrug af likvide aktiver Forøgelse af likvide aktiver SAMLET FINANSIERING Renter Finansforskydninger Afdrag på lån Lånoptagelse Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Grund- og udviklingsbidrag Særligt beskæftigelsestilskud Særlige tilskud Tilskud og udligning i alt Skatter Indkomstskatter Selskabsskatter Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Skatter i alt SAMLET FINANSIERING I ALT BALANCE 13
15 14
16 Beslutningsnoter I forbindelse med budgettet fastlægges en række beslutningsnoter, som fx omhandler forudsætningerne for budgettet og hvilke analyser, der skal igangsættes. 15
17 Beslutningsnoter Beslutningsnoter Den kommunale udskrivningsprocent fastsættes uændret til 23,9% i Grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille i Dækningsafgiften for forretningsejendomme holdes uændret på 9,6 promille i Budgetforligspartierne har indgået en aftale om at sænke indkomstskatteprocenten med 0,1% med virkning fra Forudsætningen for dette er, at kommunens økonomi ikke er forringet i forhold til de skøn for indtægter og den strukturelle balance, der ligger til grund for indgåelse af nærværende aftale. Ved fremlæggelse af forvaltningens skøn for den endelige balance for redegøres der for, om ovenstående forudsætninger er opfyldt. Budgetforligspartierne har indgået en aftale om, at en nedsættelse af indkomstskatten ikke må føre til en forringelse af serviceniveauet og drøfter løbende, om denne betingelse er opfyldt. Børns trivsel og læring er væsentlig for deres muligheder for at få et aktivt og selvstændigt liv som voksne, hvor de kan deltage og bidrage som aktive samfundsborgere. Ny forskning viser, at med en "tidlig indsats" målrettet udsatte børn i førskolealderen, og som også inddrager forældrene, er det muligt i langt højere grad at bryde med den negative sociale arv. Ved et øget fokus på "tidlig indsats" i forhold til børn, ønsker Gladsaxe Kommune at give børnene de bedste muligheder for et godt liv. Der udarbejdes derfor en samlet strategi for tidlig indsats. Strategien skal sikre en tidlig og helhedsorienteret indsats i forhold til børn og deres forældre. Børnenes familier skal støttes og inddrages og ansvarliggøres, så de bidrager med de ressourcer, de har i forhold til børnene. Der afsættes i alt 10,2 mio. kr. i budgetperioden til at realisere strategien. Beskæftigelse er væsentlig for at leve et aktivt og sundt liv. Gladsaxe Kommune vil derfor investere i nye former for beskæftigelsesindsatser for at give flest mulige borgere mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. I 2016 vil der særligt være fokus på at bekæmpe langtidsledighed og på at opkvalificere unge med svage dansk- og matematikkundskaber, sådan at de kan komme ind på en erhvervskompetencegivende uddannelse. Der afsættes i alt mere end 40 mio. kr. til indsatsen i budgetperioden. En indsats, der skal flytte ca. 500 borgere til selvforsørgelse. Arbejdet med at udvikle Gladsaxe Kommune til en attraktiv vækstkommune fortsætter med uformindsket styrke. Etablering af Letbanen begynder at sætte sit præg på byen. Etableringen af Letbanen følges op af investeringer, der skal sikre fremkommelighed og udvikling af byområderne omkring de kommende letbanestationer. Salg af kommunale ejendomme skal yderligere understøtte denne udvikling, hvorfor arbejdet med dette intensiveres. Der afsættes også midler til at bidrage til attraktive almene boliger, og til at etablere de tilbud, der skal være til rådighed for en øget befolkning. I alt afsættes der i perioden yderligere 180 mio. kr. til etablering af Gladsaxe Boulevard, øget fremkommelighed langs Ring 3, udvikling af forpladser ved letbanestationerne, nye almene boliger, nye dagtilbud og forskønnelse af byens hovedstrøg. Der er således i alt afsat 215 mio. kr. til at understøtte Gladsaxe i vækst i budgetperioden. En indsats der også omfatter arbejdet med Gladsaxe Liv, herunder videreudvikling af byens "hotspots", fx. med wifi. I forlængelse af denne indsats revideres erhvervspolitikken, så den bl.a. understøtter koblingen mellem vækst og velfærd. Erhvervsrådet bliver involveret tæt i denne proces. Søborg Skoles bygninger skal, jf budgetnote 8 fra budget , gennemgås og muligheder for ændringer og nyindretning undersøges. Der foreligger nu en række scenarier for, hvordan dette kan gribes an. Formålet med ændringer af Søborg Skole er, at 16
18 Beslutningsnoter de fysiske rammer skal understøtte børn og unges læring og trivsel bedst muligt. Beslutning omkring Søborg Skole skal ses i sammenhæng med den analyse af den fremtidige skolestruktur, der er igangsat, jf. budgetnote 2 fra budget Målet er bl.a., at de fysiske rammer bedst muligt understøtter gode læringsmiljøer på kommunens folkeskoler. Med henblik på at kvalificere et samlet beslutningsgrundlag afsættes der 3 mio. kr. i 2016 til det videre analysearbejde om kommunens skolers fysiske rammer. I alt afsættes der 250 mio. kr. til ombygning af kommunens skoler i budgetperioden. Budgetforligspartierne drøfter analysen, når den foreligger med henblik på endelig stillingtagen til udmøntning af de afsatte midler. 6. Gladsaxe Kommune ønsker at fremme klimabevidste valg herunder sikre gode muligheder for genanvendelse. Derfor indføres gradvist affaldssortering på kommunens institutioner. Også genbrugsstationen skal ombygges og moderniseres. Når der foreligger et beslutningsgrundlag vil der blive afsat midler til dette. Endvidere ønsker Gladsaxe Kommune at borgerne frasorterer madaffald, så også dette kan genanvendes i form af biogas. En effektuering heraf afventer, at modtagefaciliteter for madaffald er etableret. Til at fortsætte det ambitiøse arbejde med klimasikring afsættes i 2018 og 2019 i alt 48 mio. kr. Der er således i alt afsat 97 mio. kr. til implementering af klimatilpasningsplanen i og ca. 400 mio. kr. til spildevandsplanen i den tilsvarende periode. 7. Hurtige og effektive kollektive trafikforbindelser og gode og sikre forhold for cyklister tjener flere formål. C02-udledningen mindskes, når borgeren vælger bilen fra, og sundhedstilstanden hos borgeren forbedres. Derfor fortsætter arbejdet med at realisere målene i Trafik- og Mobilitetsplanen. Der er i alt afsat 30 mio. kr. til formålet i perioden , heraf ca. 24 mio. kr. til cykelinitiativer i bred forstand og 6 mio. kr. til bedre forhold for brugerne af den kollektive trafik, herunder øget fremkommelighed og mobilitet. Initiativerne koordineres med indsatserne under "Den Grønne Udviklingspulje". 7b. Der etableres en parkeringskontrolordning. Det ventes, at ordningen på positiv vis vil understøtte handelslivet idet tilgængelige parkeringsmuligheder kan øge omsætningen hos de handlende. Desuden skal ordningen medvirke til at forebygge ulovlig parkering og hermed forbedre trafikafviklingen og trafiksikkerheden i kommunen. Ordningen evalueres efter 2 år. 8. En væsentlig del af Gladsaxe kommunes ejendomme er år gamle. På trods af vedvarende vedligehold, er der på visse af bygningerne behov for egentlig genopretning og energirenovering af bygningsdele, fx klimaskærmen. Endvidere vil behovet for opretning af kloakker, samt behovet for forbedring af indeklimaet i udvalgte bygninger øges i de kommende år. Der igangsættes et analysearbejde, der skal kortlægge omfanget af genopretningsbehovet. I forlængelse heraf udarbejdes en 10-årig investeringsplan for genopretning. I 2019 afsættes 15 mio. kr. til formålet. Det er forventningen, at der skal afsættes yderligere beløb til formålet i årene efter. 9. UCC/Blaagaard er sat til salg. Gladsaxe Kommune har en interesse i at erhverve området, bl.a. for at fremtidssikre Enghavegård Skole og idrætsfaciliteterne på Blaagaard. Der igangsættes et analysearbejde, der skal kortlægge muligheder og perspektiver ved at kommunen køber areal og bygninger, hvor UCC/Blaagaard har til huse. Budgetforligspartierne er positivt indstillet over for et køb, idet kommunen har en væsentlig interesse i at styre udviklingen i området, herunder sikre nuværende kommunale tilbud og styre udviklingen af skole- og dagtilbudskapacitet til nye borgere i området. Analysen forelægges budgetforligspartierne i foråret
19 Beslutningsnoter 10. Idræts- og bevægelsesområdet er blevet analyseret med involvering af en lang række interessenter. Som opfølgning herpå udarbejdes en prioriteret plan for udvikling af bevægelses- og idrætsfaciliteter i Gladsaxe Kommune i de kommende år. Planen udarbejdes i samspil med områdets aktører og forelægges til politisk behandling i foråret Alle bydele i Gladsaxe skal være i social balance. Derfor skal der i det kommende år arbejdes for at fastholde og videreføre den positive udvikling, som de foregående års indsats i Værebro Park og Høje Gladsaxe har resulteret i. Bl.a. vil der i samarbejde med det lokale erhvervsliv, via virksomhedsnetværk, være fokus på at skabe fritidsjob til unge. Desuden sættes i 2016 fokus på at forebygge en negativ udvikling i bydele, der vurderes at være i risiko for at komme i social ubalance i fremtiden. Der er i lighed med tidligere år modtaget særtilskud efter 17 til kommuner, som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. Budgetforligspartierne udmønter puljen. 11b Der ønskes etableret en socialøkonomisk virksomhed fx i tilknytning til kommunens centrale sportsanlæg. Virksomheden skal give udsatte borgere mulighed for at få lønnet beskæftigelse i det omfang de formår. En analyse af muligheden for at etablere en socialøkonomisk virksomhed drøftes af budgetforligspartierne i foråret c 11d Det nære sundhedsvæsen udvikler sig hastigt, og kommunen får en stadig større rolle på sundhedsområdet ikke mindst det forebyggende arbejde. Der gennemføres derfor en analyse af kommunens indsats på området med særlig fokus på indsatsen overfor ældre og kronikere. Der ses på opgaver og organisering i forhold til bl.a. forebyggelse, tidlig opsporing, forebyggende hjemmebesøg og håndtering af kronisk sygdom. Det belyses hvilke tiltag, der kan iværksættes for at kunne håndtere fremtidige opgaver, herunder i hvilket omfang opkvalificering af medarbejdere, samarbejder med andre kommuner og den almene praksissektor og hospitalssektoren er relevant. Status for analysen drøftes i foråret Gladsaxe Kommune har et blomstrende og rigt foreningsliv. Det er væsentligt, at der er tilstrækkelig og passende lokalekapacitet til at understøtte dette. Der iværksættes en analyse af de bookingsystemer, der skal understøtte lokaleanvendelsen, således at denne optimeres. 12. UK Gladsaxe nedlægges Derfor skal der i 2015/16 udarbejdes forslag til organisatorisk og indholdsmæssig ramme for det nye ungemiljø, der understøtter målene i ungestrategien og danner ramme omkring unges kultur- og fritidsliv i kommunen. Målgruppen for indsatsen er unge mellem år. Der udarbejdes forslag til de kommende ungemiljøer med udgangspunkt i 2-3 mindre, lokale ungemiljøer og et større fælles, centralt placeret ungemiljø. Forslaget forelægges i foråret b Gladsaxe Kommune har nået det mål for nedbringelse af sygefraværet, som budgetforligspartierne blev enige om ved indgåelse af budgetaftale jf. budgetnote 12 i budgetaftale Budgetforligspartierne er enige om, at en yderligere nedbringelse af sygefraværet fortsat er et område, som der skal være et betydeligt fokus på. Status for sygefraværet og initiativer til fortsat nedbringelse af dette vil der derfor løbende blive arbejdet med i Økonomiudvalget. 13. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes som grundlag for beregning af skatteprovenuet i
20 19 Drift
21 20
22 ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de fleste administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens betalings- og regnskabsvæsen, løn- og personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede tilbud er samlet under Økonomiudvalget. Bevillingsområder: Politisk og administrativ organisation... side 27 Forsyningsvirksomheder... side 35 Rammer fordelt på Økonomiudvalgets bevillingsområder Mio. kr. R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B Politisk og administrativ organisation 520,2 568,7 598,0 579,9 578,0 576,5 02 Forsyningsvirksomheder 0,3 1,2-1,8-1,7-1,7-1,7 Økonomiudvalget i alt 520,5 569,9 596,2 578,2 576,3 574,8
23 Økonomiudvalget 1. Bekæmpelse af langtidsledighed Ressourcer Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Økonomisk råderum (Kommunestrategien) Solid likviditet: Den gennemsnitlige likviditet skal årligt i være på mindst 250 mio. kr. Indsatser tilrettelagt for den enkelte målgruppe, herunder forløbsplaner, intensive samtaleforløb, virksomhedsrettet aktivering m.m. med henblik på at reducere antallet af langvarige ledige. Herudover består indsatsen af en efterværns indsats, der skal sikre fastholdelse i job, for dem der afgår fra offentlig forsørgelse, samt en sprogmentorindsats for den gruppe af ledige, hvor sproget udgør en barriere for beskæftigelse. Med refusionsreformen på beskæftigelsesområdets ikrafttrædelse pr. 1. januar 2016 bestemmes refusionsprocenten alene af ledighedsperioden. Ledige med en lang ledighedsperiode udløser den laveste refusionsprocent, hvorfor der er incitament til at have særligt fokus på denne gruppe. Dette understreges af, at der i det nye refusionssystem indirekte er indbygget en forudsætning om, at de kommuner der klare sig relativt bedre end de øvrige kommuner, bliver økonomisk belønnet. Kommunerne er med andre ord i internt konkurrence. Antallet af langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal reduceres med 63 fuldtidspersoner i 2016, 84 fuldtidspersoner pr. år i 2017 og 2018 samt 59 fuldtidspersoner i Indsatsen koster samlet 7,06 mio. kr. pr. år i og 5,56 mio. kr. i Heraf er de 5,5 mio. kr. i og 4,0 mio. kr. i 2019 udgifter til lønsum. Dette svarer til 11 fuldtidsstillinger i og 8 fuldtidsstillinger i Udgifterne til sprogmentorindsatsen er indarbejdet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. 22
24 2. Sikring af social balance, fremskudt vejledning og mentorindsats Ressourcer Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Bydele i sociale balance (Kommunestrategien) Den sociale balance skal styrkes. Ledighedsniveauet skal nærme sig niveauet for kommunen. Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. De fremskudte mentorer arbejder via en fremskudt indsats i de udsatte områder med at motivere unge til at begynde en uddannelse. I relation hertil arbejder de fremskudte vejledere i samarbejde med UU-nord med den gruppe af unge i de udsatte områder, der ikke har en kompetencegivende uddannelse. Det er afgørende, at de unge får en kompetencegivende uddannelse, da dette forbedre deres muligheder for at komme i beskæftigelse. Et højnet uddannelsesniveau blandt de unge er således med til at øge den sociale balance samt mindske risikoen for en kriminel løbebane. Antallet af unge på uddannelseshjælp skal reduceres med 14 fuldtidspersoner pr. år. Indsatsen koster samlet 2,0 mio. kr. pr. år. Heraf er de 1,0 mio. kr. lønsum, svarende til de 2 fremskudte vejledere. Lønsumsudgifterne til de fremskudte mentorer er indarbejdet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. 23
25 3. Særlig indsats for unge med svage dansk- og matematikkundskaber Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Levende by i vækst (Kommunestrategien) Flere virksomheder: Antallet af virksomheder i Gladsaxe med over 1 ansat skal stige. Jobcentret skal agere rekrutteringspartner for virksomhederne via virksomhedskontakt, samarbejdsaftaler, matching af ledige samt kampagner. Herudover skal virksomhederne i højere grad anvende Jobcentret aktivt i forbindelse med jobåbninger. Gladsaxe Kommunes andel af akademikere i befolkningen samt andel af ledige akademikere blandt ledige adagpengemodtagere er højere end i klyngekommunerne. Samtidig er der i Gladsaxe en koncentration af videnstunge virksomheder, for hvilken gruppen af ledige med korte, mellemlange og lange videregående uddannelser er interessant. Ved at øge virksomhedernes viden om Jobcentret som rekrutteringspartner, er det forventningen, at virksomhederne profiterer af, at de får direkte og nem adgang til kvalificeret arbejdskraft, mens Jobcentret profitere af, at de ledige kommer i beskæftigelse. Antallet af a-dagpengemodtagere skal reduceres med 10 fuldtidspersoner pr. år. Indsatsen koster samlet 1,05 mio. kr. i lønsum i 2016 og herefter 1,0 mio. kr. pr. år i lønsum i Dette svarer til 2,1 fuldtidsstilling i 2016 og 2 fuldtidsstillinger i Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. Flere arbejdspladser: Antallet af arbejdspladser i Gladsaxe skal stige. 24
26 4. Servicekorps Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Flere unge i uddannelse og job (Kommunestrategien) Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse: Andelen af unge (18-24 årige) der gennemfører en ungdomsuddannelse skal stige. Straks -visitatoren skal sikre, at unge der ikke har karakteren mindst 2 i dansk og matematik efter folkeskolen, hurtigst muligt tilgår et af de SU-berettigede statslige opkvalificeringstilbud. Fastholdelsesmentoren skal supplerende sikre, at de unge fastholdes i tilbuddet og ikke falder fra. Erhvervsskolereformen medfører, at unge, der ikke har karakteren mindst 2 i dansk og matematik efter endt folkeskole, ikke kan påbegynde en erhvervsuddannelse. På nuværende tidspunkt gælder dette for ca. halvdelen af Gladsaxes uddannelseshjælpsmodtagere, svarende til ca. 250 unge. Der er således behov for en særlig intensiv indsats for denne gruppe, hvis de skal bringes i varig beskæftigelse. Antallet af unge på uddannelseshjælp skal reduceres med 30 fuldtidspersoner pr. år. Indsatsen koster samlet 1,0 mio. kr. pr. år. Heraf er de 0,5 mio. kr. pr. år lønsum til straks visitatoren. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. Flere unge skal være selvforsørgende. 25 Lønsumsudgiften til fastholdelsesmentoren er indarbejdet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalgtes budgetbidrag.
27 5. Jobcentret som rekrutteringspartner Ressourcer Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Økonomisk råderum (Kommunestrategien) Solid likviditet: Den gennemsnitlige likviditet skal årligt i være på mindst 250 mio. kr. Indsatsen består af at opsøge og skabe fleksjobåbninger samt matche de lediges kompetencer ift. fleksjobåbningerne. Herudover ydes der bistand til hjælpemidler, personlig assistance, mentorstøtte og regelfortolkning. Trods refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016 er der en gruppe af ledighedsydelsesmodtagere, der fortsat vil udløse 0 % refusion, da de fortsætter på den gamle ordning. Kommer disse i stedet i fleksjob er der 20 % refusion, da de herved vil overgå til det nye refusionssystem. Indsatsen skal således bringe alle ledighedsydelsesmodtagere i denne gruppe i fleksjob for at sikre 20 % refusion. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere med 0 % refusion skal reduceres med 12 fuldtidspersoner pr. år. Indsatsen koster samlet 1,0 mio. kr. pr. år i lønsum, svarende til 2 fuldtidsstillinger. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. 26
28 Drift Økonomiudvalget POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Dette bevillingsområde omfatter: Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Administrative udgifter og indtægter Ejendomsdrift og -vedligeholdelse Rammer for Politisk og administrativ organisation Mio. kr. 01 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde 02 Administrative udgifter og indtægter 03 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse Politisk og administrativ organisation i alt R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B ,3 425,7 84,2 520,2 10,8 471,9 86,0 568,7 9,8 494,0 94,2 598,0 11,4 475,8 92,8 580,0 9,8 475,9 92,3 578,0 11,0 473,1 92,3 576,4 POLITISK ORGANISATION OG VENSKABSBYSAMARBEJDE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Politisk organisation Venskabsbysamarbejde Beskrivelse af aktiviteten POLITISK ORGANISATION Politisk organisation omfatter bl.a. udgifter til partistøtte, udgifter der knytter sig til byrådsmedlemmerne, kommunens repræsentation, diæter til medlemmer valgt af Byrådet til kommissioner, råd og nævn samt udgifter i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger. I budgetperioden er der budgetteret følgende valghandlinger: Aktivitet År Budgetbeløb Skolebestyrelsesvalg ,05 mio. kr. Valg til Byråd og Region ,49 mio. kr. Seniorrådsvalg ,17 mio. kr. Skolebestyrelsesvalg ,05 mio. kr. Folketingsvalg ,30 mio. kr. VENSKABSBYSAMARBEJDE Området består af Internationalt Sekretariat, som varetager samarbejdet mellem kommunen og 17 venskabsbyer i 15 lande. Sekretariatet vejleder borgere, ansatte og politikere samt formidler kontakt til tilsvarende grupper i venskabsbyerne. Desuden står sekretariatet blandt andet for planlægning af studieture og gennemførelse af officielle besøg. Der arbejdes på at fastholde, udbygge og målrette kommunens internationale engagement og søge at engagere kommunens borgere mest muligt i venskabsbysamarbejdet. Der arbejdes efter følgende handlingsplan for det internationale samarbejde Servicering af borgere, som arrangerer aktiviteter med venskabsbyerne. Formidling og planlægning af studiebesøg for ansatte i Gladsaxe. 27
29 Drift Økonomiudvalget Planlægning af studieture for stående udvalg. Planlægning af officielle besøg i venskabsbyer og planlægning og gennemførelse af officielle besøg i Gladsaxe. Synliggørelse og videreudvikling af Gladsaxes internationale engagement. Forventninger til venskabsbysamarbejdet i 2016 Gladsaxe besøger Minden i Tyskland i forbindelse med Borgmesterkonference i Wilmersdorfkredsen. Gladsaxe besøger Koszalin i Polen i forbindelse med byens 750 års jubilæum. I den forbindelse holdes også officielt møde i Trekantrelationen mellem Koszalin, Neubrandenburg i Tyskland og Gladsaxe. Gladsaxe deltager i Stort Nordisk Møde i Solna i Sverige. Her kommer også deltagere fra venskabsbyerne Ski i Norge og Pirkkala i Finland. Haabersti i Estland kommer på officielt besøg i Gladsaxe. Klagenfurt i Østrig kommer muligvis på officielt besøg i Gladsaxe. Narsaq i Grønland og Gladsaxe kan i 2016 fejre 50 års jubilæum. Rammer for Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Mio. kr. 001 Politisk organisation 002 Venskabsbysamarbejde Politisk organisation og venskabsbysamarbejde i alt R2014 9,7 0,6 B ,0 0,8 B2016 8,9 0,8 B ,6 0,8 B2018 8,9 0,8 B ,2 0,8 10,3 10,8 9,7 11,4 9,7 11,0 ADMINISTRATIVE UDGIFTER OG INDTÆGTER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Central administration Redningsberedskab Takstfinansierede tilbud Beskrivelse af aktiviteten CENTRAL ADMINISTRATION Kommunens centrale administration er opdelt i Kommunaldirektørens organisation, Center for Økonomi, Børne- og Kulturforvaltningen, By- og Miljøforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen. Budgettet omfatter blandt andet løn og personalerelaterede udgifter til det administrative personale, pensionsudgifter til tidligere tjenestemænd, udgifter til kontorhold, it, byarkiv, konsulentbistand, kontingent til kommunale sammenslutninger, revision, udgifter til arbejdsskade- og ansvarsforsikring, udgifter til kommunens erhvervsråd m.m. For at styrke borgernes retssikkerhed er der oprettet en stilling som borgerrådgiver. Rådgiverens opgave er først og fremmest at yde råd og vejledning til borgerne om deres sager i kommunen. Rådgiveren kan også komme med anbefalinger om, hvor kommunens forvaltning og service over 28
30 Drift Økonomiudvalget for borgerne kan forbedres, men rådgiveren er ikke en klageinstans, der kan ændre forvaltningens afgørelser. Stillingen oprettes som en forsøgsordning fra 2. halvår 2015 til udgangen af Kommunaldirektørens organisation Kommunaldirektørens organisation ledes af kommunaldirektøren og omfatter følgende afdelinger: Kommunaldirektøren, Digitaliseringsafdelingen, Strategi, Kommunikation og HR afdelingen samt Byrådssekretariatet. Kommunaldirektøren Budgettet består af midler til seminarer, mødevirksomhed m.m. for kommunens øverste lederfora. Digitaliseringsafdelingen Digitaliseringsafdelingen rådgiver hele kommunen i valg af it-løsninger og bidrager til projekter om implementering af systemer i kommunen. Endvidere tilrettelægger afdelingen kommunens overordnede strategiske it-udvikling. Digitaliseringsafdelingen varetager al indkøb af hardware, kontorplatformsystemer samt systemer til løsning af fagspecifikke opgaver, sidstnævnte i tæt samarbejde med de relevante afdelinger. Digitaliseringsafdelingen varetager endvidere drifts- og supportfunktionen for de systemer, som ikke er outsourcet til andre driftsoperatører. It-udgifterne omfatter både intern drift af egne systemer og drift hos kommunens facility management leverandører. Endvidere afholdes her udgifter til licenser, opgraderinger, konsulentassistance, køb af enkelte nye systemer, netværk mv. It-budgettet afholder kommunens samlede udgift til kontorplatformen (Office, Notes, Journalsystem, virusskan mv.), både for skolerne og administrationen. Endvidere afholder budgettet udgifter til hovedparten af KMD-systemer. Budget til it-køb er afsat på anlægsbudgettet. Kommunen udfasede i 2015 Lotus Notes som platform for post, kalender og overgik til Microsoft Office 365. ESDH-systemet, som er integreret i Lotus Notes, udskiftes i 2017, således at Lotus Notes helt kan udfases. Kommunen har valgt ESDH-systemet SBSYS som fremtidigt system. Samtidig planlægges det at indføre et brugerhåndteringssystem, som skal sikre en højere grad af automatisering og sikkerhed ift. brugeroprettelser og -nedlæggelser. Strategi, Kommunikation og HR De to hidtidige afdelinger Strategi og HR samt Kommunikationsafdelingen blev pr. 1. maj 2015 lagt sammen til Strategi, Kommunikation og HR. Afdelingen har følgende ansvarsområder: Afdelingen fungerer som sekretariat for Direktørkredsen og Strategisk Lederforum og understøtter Direktørkredsen i forhold til udvikling gennem strategier og koncepter for den overordnede styring af kommunen. 29
31 Drift Økonomiudvalget Afdelingen har endvidere ansvar for ekstern og intern kommunikation, herunder kommunikationsrådgivning og -strategi, pressearbejde, hjemmeside, intranet samt grafisk design og tryksagsproduktion. Foruden presse- og kommunikationsopgaver omfatter budgettet udgifter til hjemmeside, intranet, tryksager, informationsannoncer, drift af trykkeri, kommunens papirindkøb m.m. Afdelingen er ansvarlig for personaleadministration, arbejdsmiljøindsatsen, MED-organisationen, udarbejdelse af sygefraværsstatistikker og indsatser på tværs af organisationen samt den tværgående kompetenceudvikling for kommunens ledere og medarbejdere. Afdelingen arbejder desuden med ledelsesudvikling og medvirker ved rekruttering af kommunens ledere. Afdelingen sikrer en sammenhæng mellem kommunens overordnede strategier og de konkrete indsatser på HRområdet. Social Balance er en del afdelingen og skal sikre, at det strategiske fokus og høje ambitionsniveau, der er sat for arbejdet med social balance, understøttes organisatorisk. Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet er blandt andet ansvarlig for administration af Økonomiudvalgets udlejningsejendomme, køb og salg samt leje af fast ejendom, støtte og tilsyn med det almene boligbyggeri, indfrielse af hjemfaldspligt, kommunens forsikringer, leasing af biler, persondatalov, intern it-sikkerhed med videre. Byrådssekretariatet giver juridisk rådgivning til hele organisationen. Byrådssekretariatet varetager sekretariatsbetjening af Økonomiudvalget og Byrådet. Byrådssekretariatet er endvidere sekretariat for borgmester og kommunaldirektør. Beboerklagenævn, Huslejenævn og Hegnssyn sekretariatsbetjenes også af Byrådssekretariatet. Internationalt Sekretariat, Byarkivet og den lokalhistoriske afdeling er også forankret her. Center for Økonomi Center for Økonomi ledes af økonomidirektøren og består af Økonomisk Sekretariat, Indkøbsafdelingen, Intern Service Gladsaxe (ISG) samt Ejendomscenteret. De 2 sidstnævnte områders funktioner er beskrevet under Ejendomsdrift og -vedligeholdelse. En stor del af afdelingens budget er centrale puljer, der vedrører hele organisationen Gladsaxe Kommune. Det drejer sig blandt andet om puljer til lokal løndannelse, særlige overenskomstmæssige forhold, barselsrefusion og tjenestemandspension. Servicerammepulje Regeringen har i forbindelse med den skærpede økonomistyring indført et betinget bloktilskud, som er afhængigt af, om de oprindelige budgetterede serviceudgifter overholdes. Der er derfor afsat en pulje på ca. 31 mio. kr. i 2016, som giver plads til, at der kan bruges af overførte driftsmidler, uden at kommunens samlede serviceramme overskrides. Puljen er afsat under Økonomisk Sekretariat. Økonomisk Sekretariat 30
32 Drift Økonomiudvalget Økonomisk Sekretariat er stabsfunktion under økonomidirektøren, som har ansvaret for at udvikle en økonomistyring, der understøtter og sikrer rammerne for en effektiv, helhedsorienteret og kvalificeret opgaveløsning. Afdelingen medvirker bl.a. til at sikre større sammenhæng mellem mål og økonomiske rammer og bedre dokumentation for opgaveløsningen. Sekretariatet har det overordnede ansvar for løn samt budget- og regnskabsprocessen. Sekretariatet beskæftiger sig endvidere med tværgående opgaver som analyser og projekter, formueforvaltning, likviditetsstyring, support samt drift og udvikling af økonomisystem og budgetopfølgningssystem, kontakt til revision og banker samt opgaver i relation til betaling og opkrævning. Økonomisk Sekretariat varetager overordnede koordinerende opgaver på Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde i forhold til udvalgets budgetlægning, budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse m.m. Økonomisk Sekretariat varetager herudover en række økonomiopgaver for kommunaldirektørens organisation, og fungerer som konsulent for den øvrige centrale administration i relation til Økonomiudvalgets drifts- og anlægsbudget. Indkøbsafdelingen Indkøbsafdelingen koordinerer og varetager kommunens samlede interesser på indkøbsområdet, således at indkøb ses ud fra en helhedsbetragtning. Indkøbskontoret fungerer som rådgivnings- og konsulentfunktion både over for indkøbende enheder og leverandører. Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen ledes af børne- og kulturdirektøren, og det administrative arbejde er organiseret i afdelingen Ledelse og Stabe. Ledelse og Stabe Afdelingen varetager kommunens tværgående administrative, koordinerende og rådgivende opgaver inden for skoleområdet, dagtilbud og sundhed, familie og rådgivning, ungeområdet samt kultur-, fritids- og idrætsområdet. Afdelingen betjener de to politiske fagudvalg, Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og derudover Folkeoplysningsudvalget. Afdelingens administrative opgaver omfatter den styrende og rådgivende funktion i forhold til de decentrale enheder samt både sektorspecifikke og tværgående projekter, strategi- og planopgaver, økonomistyring, målstyring, budgetlægning, budgetopfølgning, regnskab, it-opgaver samt personaleadministration. Derudover varetager afdelingen bygherreansvar for områdernes anlægsprojekter, lokaleudlån, elevadministration, pladsanvisning, fripladstilskud, opkrævning af forældrebetaling, mellemkommunale refusioner, statslige bidrag til privatskoler, udbetaling af merudgifter inden for det børnesociale område mv. By- og Miljøforvaltningen By- og Miljøforvaltningen ledes af by- og miljødirektøren og varetager opgaver inden for områderne byplanlægning, kollektiv trafik, veje og trafik, beredskab, byggesagsbehandling og ejendomsbeskatning, miljø, renovation, vandforsyning, varmeforsyning og spildevand samt erhvervsservice. Desuden varetages tværgående projekter som Projektledelse for Ringby/Letbanesamarbejdet, Hovedstadsregionens kortsamarbejde HRKS og KLIK-O-VAND. 31
33 Drift Økonomiudvalget KLIK-O-VAND er et samarbejde mellem størstedelen af kommunerne og forsyningsselskaberne i Region Hovedstaden om klimatilpasning. Målet er at skabe en vidensbank og fælles løsninger på tværs af kommunegrænserne, så udfordringerne håndteres effektivt og hensigtsmæssigt. Derved er det målet, at der opnås bedre klimatilpasning og implementering af løsninger så kosteffektivt som muligt. KLIK-O-VAND arbejder med emnerne lovgivning, erfaringsudveksling og kommunikation, beslutningsprocesser og kompetenceløft. By- og Miljøforvaltningen sekretariatsbetjener de to politiske fagudvalg Trafik- og Teknikudvalget samt Miljøudvalget. Der pågår i øjeblikket en organisationsændringsproces som ultimo 2015 indebærer, at opgaverne inden for områderne byplanlægning, kollektiv trafik, veje og trafik, byggesagsbehandling og ejendomsbeskatning bliver lagt sammen til en ny større afdeling, mens opgaverne inden for miljø, renovation, vandforsyning, varmeforsyning og spildevand tilsvarende bliver lagt sammen i en ny afdeling. Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsforvaltningen ledes af social- og sundhedsdirektøren og består af Social- og Handicapafdelingen, Trænings- og Plejeafdelingen, Jobcenteret og en central enhed for de tværgående funktioner, som hedder Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi. Social- og Handicapafdelingen Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for psykiatri- og handicapområdet. Det omfatter kommunens midlertidige og varige bo- og dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet, aktivitets- og samværstilbud samt afløsnings- og aflastningstilbud for borgere med psykisk sygdom, fysisk/psykisk handicap eller socialt udstødte. Afdelingen varetager ligeledes opgaver vedrørende beskyttet beskæftigelse, bevilling af støtte i eget hjem samt i bo- og dagtilbud, udsatte unge i forhold til uddannelse og job, misbrugsbehandling, boligformidling samt koordinering af særlige komplekse borgersager på tværs af afdelinger (Råd og Indsats) Trænings- og Plejeafdelingen Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for ældreområdet. Det omfatter personlig pleje og omsorg samt praktisk hjælp, genoptræning efter sygehusophold og vedligeholdende træning af kommunens borgere, hjælpemidler samt hjemmesygepleje, forebyggende hjemmebesøg og omsorgsarbejde for ældre. Afdelingen varetager visitationen til ældreboliger/plejeboliger samt visitationen til personlig pleje og praktisk hjælp. Jobcenteret Enheden varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for beskæftigelses- og integrationsområdet. Det vil sige den beskæftigelsesrettede indsats i forhold til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, revalidender, fleksjob- og dagpengemodtagere m.v. Enheden varetager ligeledes integration og sprogundervisning. Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi Social- og Sundhedsforvaltningens centrale stabs- og støttefunktioner er samlet i Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi. Enheden betjener den øverste ledelse i forvaltningen samt varetager de store tværgående opgaver på sundhedsområdet og borgerservice samt stabsfunktioner 32
SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt
A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336
Læs mereBudget bilagssamling 2018 og budgetoverslag
Budget bilagssamling 2018 og budgetoverslag 2019-2021 Indhold Hovedoversigt... 4 Sammendrag... 8 Beslutningsnoter... 16 Drift Økonomiudvalget... 23 Trafik- og Teknikudvalget... 41 Miljøudvalget... 51 Børne-
Læs mereorsyning g f iljø o M
Miljø og forsyning Budget bilagssamling 2015 og budgetoverslag 2016-2018 3 Indhold Hovedoversigt... 4 Sammendrag... 8 Beslutningsnoter... 16 Drift Økonomiudvalget... 23 Trafik- og Teknikudvalget... 49
Læs mereBudgetbidrag Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1
31.05.2017 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes s Budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter
Læs mereBudget bilagssamling 2017 og budgetoverslag
Budget bilagssamling 2017 og budgetoverslag 2018-2020 Indhold Hovedoversigt... 4 Sammendrag... 8 Beslutningsnoter... 16 Drift Økonomiudvalget... 23 Trafik- og Teknikudvalget... 43 Miljøudvalget... 53 Børne-
Læs mereHermed fremsendes Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag.
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Den 12.05.2015 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag:
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereBudget bilagssamling 2013
Budget bilagssamling 2013 og budgetoverslag 2014-2016 Budget bilagssamling 2013 og budgetoverslag 2014-2016 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune Trykt på
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereBeskæftigelsesplan 2017
Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe
Læs mereBilag 4. Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling. fra Dansk Folkeparti
Bilag 4 Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling fra Dansk Folkeparti Nye beslutningsnoter i forhold til første behandling A B C I 2016 gennemføres en vurdering af huslejeniveauet for samtlige kommunens
Læs mereIndhold Side Hovedoversigt.. 1
Årsrapport bilagssamling Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 4 Trafik- og Teknikudvalget 31 Miljøudvalget. 41 Børne- og Undervisningsudvalget 52 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 110
Læs mere227. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereSektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
Læs mereÆndringsforslag til forslag fra 1. behandling. Som led i budgetaftale for indgået
Bilag 2 Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling Som led i budgetaftale for 2019-2022 indgået 19.09.2018 mellem Socialdemokratiet Venstre Enhedslisten Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Det
Læs mereSektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget
Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereOversigtsbind 2014 Kolding Kommune
Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over
Læs mereUdmøntning af Aftale om budget 2018 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde
ØKONOMI OG STYRING Dato: 19. december 2017 Tlf. dir.: 4024 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid: 00.30.00-S00-9-16 Rettelser efter Erhvervs- og s møde den 6. februar 2018 er markeret
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereHermed fremsendes Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag.
Den 13. maj 2016 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes s budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereKolding Kommune Oversigtsbind 2015
Kolding Kommune Oversigtsbind 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab... 3 Hovedoversigt til regnskab...4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen... 1 Oversigt over
Læs mereStrategi og styring med effekt i Gladsaxe. v. Tine Vedel Kruse og Charlotte Baungaard
Strategi og styring med effekt i Gladsaxe v. Tine Vedel Kruse og Charlotte Baungaard Gladsaxe Kommunes vision Gladsaxe Kommune skal medvirke til, at kommunens borgere nu og i fremtiden kan leve et selvstændigt,
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Servicerammer og anlægsniveau Serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 237,4 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereØkonomiudvalget Møde nr :00
Dagsorden for Økonomiudvalget Møde nr. 15 29.09.2015 08:00 Mødelokale 2608 Medlemmer Tilforordnede Karin Søjberg Holst Trine Græse Katrine Skov Tom Vang Knudsen Claus Wachmann Serdal Benli Trine Henriksen
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereKommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.
Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens
Læs mereAfstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103
Forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021. De foreliggende ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandling sættes til afstemning i nedennævnte rækkefølge, idet afstemningspunkterne
Læs mereBeskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Revideret marts 2016
Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune Revideret marts 2016 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereBeskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015
Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereIndstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts
Læs mereDer skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet
Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereIndsatsbeskrivelse. Projekt Social balance i Værebro Park 13. juni 2014
Projekt Social balance i Værebro Park 13. juni 2014 Indsatsbeskrivelse 1. Indsatsens navn Hvad er indsatsens titel? 2. Baggrund Hvad er baggrunden for at indsatsen iværksættes nu? Hvilke eventuelle udfordringer
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereBeskæftigelsespolitik
Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor
Læs mereUdgifter og udvalgenes budgettal
Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel
Læs mereBSU - nettodrift i mio. kr.
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 313770 Brevid. 3107417 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Spareforslag vedr. budget 2020-2023 - Beskæftigelses- og Socialudvalget 27. marts 2019 Baggrund
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereÆndringsforslag til forslag fra 1. behandling. Som led i budgetaftale for indgået mellem
Bilag 2 Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling Som led i budgetaftale for 2014-2017 indgået 19.09.2013 mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk
Læs mereNøgletal for reform af førtidspension og fleksjob
Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereBudgetbidrag Økonomiudvalget Juni Bilag L. Takstbilag
Budgetbidrag 2008-2011 Juni 2007 Bilag L Takstbilag Budgetbidrag 2011-2014 L. Takstbilag 2010 2011 Udstedelse af pas: voksen... 600 kr.... 600 kr. folkepensionist... 350 kr.... 350 kr. børn under 18 år...
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereBeskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune
Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereØkonomiudvalget (drift)
Økonomiudvalget (drift) 1.000 kr. 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Budgetoverslag 557.277 553.772 552.549 552.549 Tekniske korrektioner: 1. Sygefravær, udmøntning af pulje 9.738 9.738 9.738 9.738 2. Sygefravær,
Læs mereBeskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med
Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.
Læs mereREVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget
KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til
Læs mereRedaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers
Budget 2008 og budgetoverslag 2009-2011 Budget 2008 og budgetoverslag 2009-2011 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Indhold Hovedoversigt... 1 Sammendrag... 5 Generelle
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereFælles adm. 32,7% Skoleafd. 12,3% Institutionsafd. 7,9%
&9(+)8316à()*Œ)7%(1-2-786%8-32 * PPIWEHQMRMWXVEXMSR &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Området dækker den centrale administration i Børn- og Ungeforvaltningen. Administrationen varetager opgaver i forhold
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereBudgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord
Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk
Læs mereTidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereSAMMENDRAG BUDGET
SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de
Læs mereSAMMENDRAG BUDGET
SAMMENDRAG BUDGET 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mere9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune
9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen
Læs mereØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70
ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer
Læs mereOverordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.
Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.
Læs mereBI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og
Læs mereStyrelsesvedtægt for Gentofte Kommune
Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering
Læs mereBeskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune
Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets
Læs mereSTYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015
STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets
NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08-2017 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereSAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG
SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereJobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget
1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.
Læs mereErhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018
Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3
Læs mereAftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe
Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige
Læs mereKalundborg Kommunes Integrationspolitik
Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Kon takt Sagsansvarlig: Jannie Buch Kalundborg Telefon, direkte: 59 53 41 21 Kalundborg Kommune Torvet 3 4400 Kalundborg 1/7 Indledning Kalundborg Kommunes politik
Læs mereBeskæftigelsesplan 2016
BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereIndhold Side Hovedoversigt.. 1
Årsrapport bilagssamling Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 4 Trafik- og Teknikudvalget 38 Miljøudvalget. 48 Børne- og Undervisningsudvalget 62 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 122
Læs mereBudgetstrategi 2014 2017
Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.
Læs mereIndhold Side Hovedoversigt.. 1
Årsrapport bilagssamling Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 4 Trafik- og Teknikudvalget 41 Miljøudvalget. 51 Børne- og Undervisningsudvalget 62 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 117
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mere