Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007

Transkript

1 Lyngby, den 22. september 2007 NS-J.Nr Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 16 Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet 2. Budget for 2008 og budgetoversigt for 2009 og Justering af betalingsmodellen for Mulige konsekvenser af universitetsfusionerne 5. Oversigt over brugerbetalingen for H Opgradering af Forskningsnettet Den planlagte opgradering af Forskningsnettet til at anvende eget optisk udstyr på langtidslejede sorte fibre er nu bevilget til gennemførelse i 2007/2008. Der er bevilget 40 MDKK til denne opgradering og processen falder i to trin: i. Anskaffelse af adgang til national fiber backbone ii. Anskaffelse af optisk udstyr. Dette skal for at få den rigtige tekniske løsning foregå i en sekventiel proces. Begge dele skal gennem et offentligt udbud og der satses på at indgå en aftale med en eller flere fiberleverandører i Q3/Q og med en leverandør af optisk udstyr i Q Det er derfor planen at opgraderingen skal kunne benyttes i produktion omkring sommer Budget for 2008 og budgetoversigt for 2009 og 2010 Det vedtagne budget for Forskningsnettet for 2008 er udover opgraderingen som finansieres af VTU på samme niveau som 2007, det er vist i bilag1. For årene 2009 og 2010 er de basale driftsudgifter fastholdt på 2007 niveau, medens det er forudset at udgifterne til nye og til avancerede tjenester vil stige svagt pga. de nye muligheder opgraderingen giver. 3. Justering af betalingsmodellen for 2008 Forskningsnettes Styregruppe har som overordnet mål at betalingen for tilslutning til Forskningsnettet bør være en ren en flat-rate model. På sidste styregruppemøde blev konsekvenserne af at fortsætte justeringen af betalingsmodellen i denne retning vurderet, og det blev besluttet at tage det sidste skridt til en trafikuafhængig model på en gang. Forskningsnettet vil således gå over til at beregne tilslutningsbidragene udelukkende ud fra institutionens økonomiske nøgletal fra Det er endvidere besluttet at benytte samme økonomiske nøgletal for alle institutioner, nemlig institutionernes opgørelse af foregående års ordinære driftsudgifter, som den fremgår af institutionens årsrapport.

2 Side 2 af 6 4. Mulige konsekvenser af universitetsfusionerne Som en konsekvens af det nye universitetslandskab, som jo trådte i kraft d. 1. januar 2007, vil der opstå en række nye behov for lokal-netværk på tværs af landet, idet en række universiteter får afdelinger fordelt ud over hele landet. Styregruppen vurderer en model til håndtering af disse nye behov. Der er tale om en justering af den nuværende model for tilslutning til Forskningsnettet, hvor en institutions første tilslutning er inkluderet i den samlede tilslutningsafgift og hvor en evt. etablering af flere tilslutninger sker for institutionens egen regning. Efter en kortlægning af hvor mange nye tilslutninger der er behov for justeres modellen således at institutioner får mulighed for et antal tilslutninger der er proportional med deres samlede betaling til Forskningsnettet. Den konkrete justering af modellen søges fastlagt inden Oversigt over brugerbetalingen for H Den beregnede udgift for den enkelte institution baseres på at den samlede betaling for H udgør halvdelen af prognosen for Dette betyder at det samlede fakturabeløb for H1 i 2007 også er ca18 MDKK. Dette fremgår også oversigten i bilag 2. Der er indtil nu indgået aftaler med 17 kollegier eller sammenslutninger af kollegier, og disse vil samlet bidraget med omkring 0,5 MDKK i Den fra H benyttede økonomimodel, der baserer sig på 75% økonomi og 25% trafik, benyttes også for Der er benyttet samme retningslinier ved udarbejdelsen af de enkelte delbeløb siden 2001: 1. NORDUnet trafik-% tallene er beregnet på baggrund af måling af total trafikmængde for den enkelte institution pr. måned. Dette foretages af UNI-C, og perioden er fra 1. november 2006 til og med april Trafik til alle fællesaktiviteter, dvs. trafik til news server, multicast, Sunsite, og kollegeier med egenbetaling er fratrukket og indgår således ikke i fordelingsgrundlaget. 2. Det faste bidrag, øko-vægt-bidraget, baserer sig på finanslovstal for 2007 hvor disse findes og for de resterende institutioner på tilgængelige tal vedr. omsætning og eller bemanding. 3. For nogle institutioner er der vedtaget et politisk øko-vægt-bidrag, f.eks. forskerparkerne, hospitalerne og kollegierne, (de sidste er sat til 0 DKK). 4. For enkelte institutioner med meget lav trafik, (under 1000 DKK i NORDUnet trafik-% bidrag er der lavet en nedjustering af det øko-vægt-bidraget). 5. Der er benyttet følgende modeller for fakturering til de enkelte POP er: a. SDU modellen: En samlet faktura til POP en hvor der opnås stordriftsfordel på trafikdelen. POP erne kan selv tilføje lokale afgifter og står for udskrivning af faktura til de institutioner, der er tilsluttet POP en. b. AAU-AU-DTU-KU-modellen: Faktura udsendes fra NetSek til alle institutionerne tilsluttet POP en. Der opnås stordriftsfordele på trafikdelen, men der kan ikke tillægges lokale udgifter. En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden:

3 Side 3 af 6 Med de her benyttede budget og trafik -tal betyder dette, at konstant A, der benyttes i formelen til udregning af det enkelte trafikbidrag bliver: A = for H1-2007, og konstanten B, der benyttet til at beregne øko-vægt-bidraget, er i H beregnet til: B= 1,288*10-3. De resulterende trafiktal, økonomital og fakturabeløb er vist for alle institutioner i bilag 2. Med venlig hilsen Steen Pedersen

4 Side 4 af 6 Bilag 1: Forskningsnettets prognose for 2007, budget for 2008 og budgetoversigt for 2009 og 2010 Forskningsnettet (MDKK) SP Post År (tal i MDKK, år 2007 niveau) Udgifter R R B P B BO BO 10 Backbone/basisnet etablering (UNI-C) 2,2 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 11 Etablering back-bone (NetSek) 0,5 0,0 40,0 5,0 35,0 0,5 0,5 20 Basisnet drift (UNI-C) 6,6 8,0 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 21 Backbone driftsaftaler (NetSek) 1,8 2,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 30 Support og tjenester (UNI-C) 3,6 4,0 3,8 3,8 4,0 4,5 5,0 31 Regionale driftscentre (NetSek) 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 40 Avancerede tjenester (UNI-C/Netsek) 3,5 3,8 3,2 3,2 4,0 4,5 5,0 50 Netsekretariat drift (VTU) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 60 NORDUnet (VTU) 10,9 13,7 14,1 14,4 14,5 14,5 14,5 80 Udviklingspulje (Styregruppe) 0,0 0,0 2,6 2,6 3,0 3,0 3,0 Udgifter ialt 31,5 36,2 76,7 42,0 73,5 40,0 41,0 Stigning i driftsudgifter i % -0,7 14,8 0,9 0,9 3,2 3,6 1,3 Indtægter 100 Brugerbetaling Institutioner 30,9 33,4 36,0 36,0 38,0 39,0 40,0 101 Brugerbetaling Kollegier 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Indtægter ialt 31,4 34,0 36,5 36,5 38,5 39,5 40,5 Fordeling af udgifter 110 VTU omk. (+ særlig etablering) 0,1 2,2 40,2 5,5 35,0 0,5 0,5 Institutioners omk 31,4 34,0 36,5 36,5 36,0 39,5 40,5 Inst. egenfinanciering i % 99,8 94,0 99,9 86,9 99,4 98,8 98,8 Oversigt over samlet forbrug af oprindelig bevilling Post År (tal i MDKK, år 2007 niveau) Overført fra tidligere år 3,1 3,1 0,4 0,9 0,4 0,2 0,4 Afsat i bevilling 0,0 40,0 5,0 35,0 Ministeriets omkostninger 0,1 2,2 40,2 5,5 35,0 0,5 0,5 200 Akkumuleret. over/underskud 3,1 0,9 0,2 0,4 0,4-0,3-0,1

5 Side 5 af 6 Bilag 2: De enkelte institutioners bidrag for 1. halvår 2007, H juni 2007 Steen Pedersen Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Faktura POPsum Grundlag for faktura H måling POPsum bidrao POPsum bidrag POPsum H H Nr trafik [%] trafik [%] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] 1 AKF, Amternes og Kommunernes Forsk. Inst. 0, Carlsberg Forskningscenter 0, CAT Center for Avanceret Teknologi 0, Danmarks Meteorologiske Institut 1, Dansk Design Center 0, Dansk Brystcancer gruppe RH 0, DSI Institut for Sundhedsvæsen 0, Forskningscenter Risø 1, Handelshøjskolen i København, CBS 2, Kort- og Matrikelstyrelsen 0, Kunstakademiets Arkitektskole 0, Rigshospitalet, H:S 1, Roskilde Universitetscenter 1, Statens Arkiver 0, Bispebjerg Hospital 0, Alle inst. med direkte tilslutning, total 9, DPU, samlet 0,561 0, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 2,397 2, Danmarks Tekniske Universitet 21, SCION DTU A/S, samlet 3, Dansk Institut for Fundamental Metrologi 0, Danmarks Transportforskning 0, Danmarks Fiskeri Undersøgelser, DFU 0, Københavns Maskinmesterskole 0, Symphogen 0, DTU-POP 25, Tabellen fortsættes på næste side.

6 Side 6 af juni 2007 Steen Pedersen Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Faktura POPsum Grundlag for faktura H måling POPsum bidrao POPsum bidrag POPsum H H Nr trafik [%] trafik [%] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] 25 Københavns Universitet 17, IT-Universitetet 1, Symbion 2, Det Kongelige Bibliotek 1, Danmarks Farmaseutiske Universitet 0, Danmarks Rumcenter 0, Dansk Polarcenter 0, DCISM 0, Rektorkollegiet 0, Statens Museum for kunst 0, ImageHouse A/S 0, Statens Institut for Folkesundhed 0, DIS 0, KU-POP 24, Syddansk Universitet 6, Forskerparken Fyn Ingeniørhøjskolen OdenseTeknikum Det fynske musikkonservatorium Dansk Data Arkiv Odense Universitetshospital SDU-POP 6, Aalborg Universitet 11, Danmarks Biblioteksskole 0, NOVI Nordjyllands Videnpark 0, Aalborg-POP 12, Aarhus Universitet 13, Det Jyske Musikkonservatorium 0, Danmarks JordbrugsForskning, Foulum 0, Danmarks Journalist Højskole 0, Handelshøjskolen i Aarhus. 0, Forskerparken i Aarhus 0, Århus Universitetshospitaler 1, Statsbiblioteket, Århus 1, Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum 0, Danmarks Sygeplejeske Højskole 0, Århus-POP 18, Sum 100,0 100,