PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSESFORSLAG BUDGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSESFORSLAG BUDGET"

Transkript

1 PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSESFORSLAG BUDGET Tekst der beskriver forslaget Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration FI: Hjemtagelse af borgere fra midlertidige botilbud Virksomhedsrettede indsatser i Greve Nord FI: Kortere sygedagpengeforløb Visitationen No cure no pay for forsikrede ledige med mere end 16 måneders ledighed No cure no pay for forsikrede ledige mellem år Vurdering af behov for klimamedarbejder herunder serviceniveau Vurdering af behov for byggesagsbehandler, herunder serviceniveau Ekstern rådgivning / ansættelse af en medarbejder i byggegruppen Tv-transmission fra byrådsmøderne Samlet for Økonomi- og Planudvalget Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og miljø Spildevandsplan og tømning af vejbrønde - hvert år Spildevandsplan og tømning af vejbrønde - hvert andet år Bus til Kildebrønde erhvervsområde Udvidet spillemulighed fpå kunststofbanerne Bus fra Greve St. til erhvervsområderne Samlet for Teknik- og Miljøudvalget I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt * Kan ikke tages samtidig BUDGETOPLÆG

2 PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSESFORSLAG BUDGET Tekst der beskriver forslaget Børne- og Ungeudvalget 3.01 Skoler Lærernes undervisningstid i Greve Kommune nedsættes med 20 timer årligt (*) Lærernes undervisningstid i Greve Kommune nedsættes med 80 timer årligt (*) BUU Nye indsatser omkring motorisk træning for børn og unge under 18 år Camp True North Forebyggelse og anbringelse Havanna Klub tilbud for unge årige Samlet for Børne- og Ungeudvalget Kultur- og Fritidsudvalget 4.01 Kultur Greve Museum - Ressourcer til ekstraordinær omlægning af undervisningsforløb til den åbne skole og den understøttende skole i partnerskab med skolerne Greve Museum - Omkostninger til frivillige på Greve Lokalhistorisk arkiv og Greve Museum Greve Museum - Omkostninger til frivilligt kystartilleri -korps på Mosede Fort Greve Museum - ½ Souschef Musikskolen - nedbringelse af ventetid Fritid Idræts- og fritidssekretariatet Etablering af elite- talentklasser Fritids- og Ungdomsklubber Tidligere overflytning fra SFO til klub - forslag 1* Tidligere overflytning fra SFO til klub pr. 1. august - forslag 2* Bortfald af ordning om 4. klassesbørn i SFO Nord Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt * Kan ikke tages samtidig BUDGETOPLÆG

3 PRIORITERINGSKATALOG - UDVIDELSESFORSLAG BUDGET Tekst der beskriver forslaget Social- og Sundhedsudvalget 5.02 Voksne og handicap Pulje til handleplan for psykiatripolitik Drift af botilbud Mængderegulering dagtilbud for voksne med særlige behov SSU Merudgifter til Akuttilbuddet for psykisk syge Hjemmepleje Demenskoordinator og Dahlia-huset Sygeplejen Pædagogisk måltid Sundhed Sundhedsformidlere - drift SSU Særligt tilrettelagt træningstilbud for børn og unge Samlet for Social- og Sundhedsudvalget Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 6.02 Aktivitetstilbud Regres på sygedagpengeområdet (serviceramme - se også område ) Forankring af Team Succes, støtte til lokaleleje Psykiatrisk konsulentbistand til hurtig udredning af unge Samlet for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Trygheds- og Integrationsudvalget 8.01 Tryghed og Integration Beboerrådgiver i Greve Nord Samlet for Trygheds- og integrationsudvalget Samlet for kataloget I kr priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt * Kan ikke tages samtidig BUDGETOPLÆG

4 sforslag til Hjemtagelse af borgere fra midlertidige botilbud forretningsmæssig investering Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration og 5.02 Voksne og handicap Center: Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst FI: Hjemtagelse af borgere fra midlertidige botilbud, forretningsmæssig investering I alt Alle beløb er - = Udgifter (merudgift/mindre indtægt), + = Indtægter (mindre udgift/merindtægt) Forslagets konsekvenser:budgetområde 5.02 Voksne og handicap Korrigeret Budget Budget Budget Budget Forslagets konsekvenser: 1.01 Administration *) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget *) = Job & Socialservice s til centrets løn og øvrige drift (En Pose Penge) Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Center for job & Socialservice har igennem de senere år arbejdet med at udvikle lokale tilbud, der kan medvirke til, at det i større grad er muligt at tilbyde borgere med omfattende støttebehov denne støtte i Greve Kommunes egne tilbud med minimum samme kvalitet i indsatsen. Det har betydet oprettelse af blandt andet bo- og botræningstilbud i Frejas kvarter og Birkelyparken, aftale om brug af 8 ungdomsboliger, beskyttet beskæftigelse i Frejas Køkken, akutilbud for borgere med sindslidelser og et kommende botilbud. Da vi generelt har haft få egne tilbud til disse borgere, har det betydet at vi i vid udstrækning har visiteret vores borgere med omfattende behov til f.eks. midlertidige botilbud efter servicelovens 107 til private og offentlige tilbud i andre kommuner. I 2014 udgjorde andelen af Greve borgere med tilbud efter Servicelovens 107 i alt 50,6 helårspersoner. Det aktuelle forbrug ved udgangen af marts måned 2015 er på 53,2 helårspersoner. BUDGETOPLÆG

5 I forhold til lovgivningen er Servicelovens 107 af midlertidig karakter - midlertidigt botilbud. Der er ikke fastlagt en øvre grænse for varigheden, implicit er en forventning om at en massiv indsats kan medvirke til at udvikle borgeren, og at borgeren efterfølgende kan få dækket sine behov ved en mindre indsats, f.eks. hjemme med støtte. Alternativt have behov for en mere omfattende og dermed mere stationær indsats i form af længerevarende botilbud efter Servicelovens 108. Alle tilbud efter serviceloven, herunder også midlertidige botilbud, visiteres i dag på baggrund af en såkaldt VUM-udredning (Voksen Udrednings Metoden) og i visitationsudvalg. Sagen følges op i forhold til de aftalte mål i handleplanen med en kadence på 1-1½ år afhængig af kompleksiteten. I august 2014 fik Greve Kommune via Deloitte udarbejdet en analyse af det specialiserede voksenområde. I analysen beskrives området som veldrevet. På enkelte områder peges på, at kommunen har lidt større gennemsnitlige omkostninger pr. helårsmodtager end de kommuner, der indgår i sammenligningen. De konkrete 2 områder er borgerstyret personlig assistance ( 96) og midlertidige botilbud ( 107). (På området for borgerstyret personlig assistance er der tale om relativ få sager og afdækning heraf indgår i den opfølgning på Deloitte analysen, der forelægges SSU ultimo 2015). På området for de midlertidige botilbud efter 107 påpeger Deloitte, at enhedsomkostningerne er ca. 15 % højere i Greve kommune end i benchmarkingkommunerne. Gennemsnitprisen for et 107 tilbud i 2014 udgjorde kr. 0,785 mio. kr. Nogle af de nuværende placeringer i 107 er visiteret - og vil også fremover blive det - i overgangen mellem ung/ voksen. Andre er visiteret som følge af manglende egne tilbud, herunder tilbud med døgndækning. Det betyder, at der er visiteret borgere til udenbys tilbud inden udvidelsen af vores egen tilbudsvifte med bl.a. akuttilbud og det kommende botilbud. Som køberkommune har der været - og vil der forsat være - forskellige markedsvilkår af betydning for udbud, kvalitet og prisfastsættelse i 107 tilbud. En gennemsnitspris som i 2014 på ca. 0,8 mio. kr. kan således isoleret ikke tages som udtryk for borgerens funktionsnedsættelse eller stedets kompetencer til at få borgerne videre ud i egen bolig. På baggrund af analysen fra Deloitte og det relative store potentiale der umiddelbart vurderes at være i målgruppen for 107, forslås der en forretningsmæssigt investering med det formål minutiøst og systematisk at gennemgå alle nuværende placeringer i 107 og i tæt dialog med borgere og eventuelt pårørende og med de pågældende botilbud at gennemgå alle sagerne - med fokus på: Om det er rette tilbud i forhold til udvikling Status og muligheder for at optimere borgeres udvikling til at nå målet om egen bolig Om takst/opholdspris, opgave (borgers behov) og muligheder hænger sammen Dialog / aftale om klart tidsperspektiv og mål der skal være opfyldt før udflytning i egen bolig. Hvordan er den nuværende støtte tilrettelagt, hvilke fagkompetencer har det ansatte personale Eventuelt forhandle retvisende pris på stedet/ afdække andre tilbud til den konkrete borgere. Afdække mulighed/ behov for visitation til eget kommende botilbud. Grundlæggende er der tale om et meget omfattende analyse og et dialogtæt udredningsarbejde med tæt inddragelse af borgere/ pårørende og tilbud om de fremtidige ønsker. Opgaven kan ikke indpasses/løses med de nuværende personaleressourcer på området. Derfor foreslås der en forretningsmæssig investering, hvor der oprettes en 2-årig projektstilling til opgaven BUDGETOPLÆG

6 Målgruppe Borgere i 107 tilbud, borgere på vej til 107 herunder overgangsager fra Børn & Familier. Fordele og ulemper Af fordele kan fremhæves: Borgere der reelt gerne vil bo i Greve Kommune, herunder bo i egen bolig med tilknyttet støtte, får en reel mulighed for vurdering og igangsætning. Risikoen for at overkompensere enkelte borgere på grund af manglende egne tilbud reduceres. På sigt opnås bedre tilpasning/sammenhæng mellem borgernes behov, anvendelse af tilbud og tilbuddenes kvalitet. Mulighed for at opnå en økonomisk besparelse uden at reducere serviceniveaet. Af ulemper kan fremhæves: Der er ingen garanti for at nå den forudsatte besparelse. Den foreslåede besparelse vurderes dog absolut at være realistisk at nå. Der kan opstå nervøsitet og usikkerhed hos nogle af borgerne i målgruppen og hos deres pårørende, når der skal drøftes eventuel flytning ud af nuværende botilbud. Den økonomiske effekt afhænger af, at der skal tilvejebringes flere boliger i Greve Kommune, som kan bruges af målgruppen for 107 jf. nedenfor om afledte konsekvenser. Afledte konsekvenser En forudsætning for at hjemtage borgere i 107 tilbud er, at der er egnede boliger at hjemtage dem til. Greve Kommunes kommende eget botilbud bliver naturligt en del af løsningen, men først fra medio En anden mulighed kan være at ændre beboersammensætningen i /målgrupperne for vores nuværende boligfællesskaber i Skoleholmen, Birkelyparken og Frejas Kvarter. Særligt boligfællesskabet Frejas Kvarter med 5 pladser for ældre udviklingshæmmede kan være relevant i denne sammenhæng. Sådanne omlægninger må dog nødvendigvis ske over en længere tid. Samlet set er der behov for flere boliger, som Center for Job & Socialservice kan råde over til voksne med særlige behov. Hvis forslaget vedtages, skal der derfor forelægges en sag til politisk behandling med præsentation af forskellige handlemuligheder for, hvordan der kan frigøres flere boliger til voksne med særlige behov. Økonomi og tidsplan Forslaget indebærer en midlertidig investering på område 1.01 (ØPU) til en projektstilling i 2 år. Det skal være en erfaren medarbejder med socialfaglig baggrund. Udgiften hertil er alt inkl. på 0,5 mio. kr. årligt. Investeringen skal medføre en årlig besparelse på område 5.02 (SSU) på tet til midlertidige botilbud efter 107 på 1,5 mio. kr., dog kun 0,5 mio. kr. det første år. Forslaget er således udgiftsneutralt i 2016, i 2017 opnås en nettobesparelse på 1,0 mio. kr., og fra 2018 er nettobesparelsen på 1,5 mio. kr. BUDGETOPLÆG

7 sforslag til Virksomhedsrettede indsatser i Greve Nord Udvalg: Økonomi og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: A Tekst Virksomhedsrettede indsatser i Greve Nord, ansættelse af virksomhedsformidler (1,0 årsværk) I alt Alle beløb er Forslag: B Tekst Virksomhedsrettede indsatser i Greve Nord, ansættelse af virksomhedsformidler (0,5 årsværk) I alt Alle beløb er Forslagets konsekvenser: A Korrigeret Budget 2016 Budgetområde ,6 Budget 2017 Budgetområde ,2 Budget 2018 Budgetområde ,2 Budget 2019 Budgetområde ,2 Forslagets konsekvenser: B Korrigeret Budget 2016 Budgetområde ,3 Budget 2017 Budgetområde ,6 Budget 2018 Budgetområde ,6 Budget 2019 Budgetområde ,6 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Som en del af helhedsplanen i Greve Nord har Byrådet tidligere bevilget penge til en fuldtidsansat virksomhedsformidler i Greve Nord som en del af den kommunale medfinansiering af helhedsplanen. Bevillingen er givet fra 1/ og frem til d. 30/ Nærværende forslag indebærer en videreførelse af ordningen efter 1/7-2016, hvis kommunen bliver godkendt til at opnå støtte til en ny helhedsplan. Hvis kommunen ikke opnår støtte til en ny helhedsplan, foreslås det at BUDGETOPLÆG

8 ordningen bevares alligevel men sådan at den omfatter alle unge i kommunen mellem år som ikke er i en tilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsessituation, og som ikke modtager hjælp til forsørgelse fra Jobcentret. Forslaget indeholder 2 alternativer: Forslag A indebærer, at virksomhedsformidleren bevares som en fuldtidsstilling. Forslag B indebærer, at stillingen fortsætter som en halvtidsstilling, idet VBU har ønsket denne mulighed som alternativ. Funktionen som virksomhedsformidler er tænkt som en forebyggende indsats overfor især udsatte unge i aldersgruppen15-25 år, som ikke har en sag i Jobcentret, og som samtidig er karakteriseret ved ikke at være i en tilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsessituation. Funktionen skal være et supplement til den indsats, som foregår i Greve Nord projektet, Ungdommens Uddannelsesvejledning, gadeplansarbejdet, Ungdomsskolen mv. sådan at disse instanser kan understøttes i deres arbejde med den unge, hvis der er behov for at etablere et virksomhedsrettet forløb. Virksomhedsformidlerens opgave er at have en udførende rolle i forhold samarbejdspartnere og unge: - Formidling af virksomhedspraktikker, erhvervsuddannelsespraktikker og EGU overfor især gruppen af unge år, som ikke er i en tilfredsstillende uddannelsessituation, og som ikke har en sag i Jobcentret - Formidling af virksomhedspraktik eller ordinært arbejde til unge år som ikke modtager en ydelse i Jobcentret, og derfor ikke er omfattet af kommunens beskæftigelsestilbud - Formidling og hjælp til opnåelse af fritidsjob og lommepengejob til unge som ønsker hjælp hertil i tilknytning til skolegang/uddannelse. Unge som har haft et fritidsjob, har et lavere frafald fra uddannelse end unge, som ikke har haft et fritidsjob I årsberetningen for 2013/2014 for Danske Almene Boliger (tidligere Boligselskabernes Landsforening) er den uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsats i Greve Nord fremhævet som et mønstereksempel, som har hjulpet især mange unge videre i uddannelse eller arbejde, og hvor virksomhedsformidlerfunktionen har haft en vigtig betydning for de opnåede resultater. Landbyggefonden bevilger penge til en ny boligsocial helhedsplan for Greve Nord, kan midler til virksomhedsformidleren indgå som en del af den kommunale medfinansiering, da det må forventes, at kommunen skal være medfinansierende for en eventuel ny helhedsplan. Hvis kommunen ikke får tilsagn om støtte til en ny helhedsplan efter sommeren 2016, er det Job og Socialservice s vurdering, at virksomhedsformidlerfunktionen fortsat vil have en stor værdi for især samarbejdspartnere og unge i målgruppen. Målgruppe Unge mellem år som ikke befinder sig i en tilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelses situation, og som ikke har en sag i Jobcentret. Fordele og ulemper Virksomhedsformidlerfunktionen til unge som ikke har en sag i Jobcentret, skal ses som et forebyggende tiltag. Tiltaget skal medvirke til, at nogle unges uddannelses- eller beskæftigelses situation bliver afklaret, sådan at den unge ikke søger hjælp til forsørgelse (uddannelses- eller kontanthjælp) i Jobcentret, eksempelvis når de fylder 18 år. BUDGETOPLÆG

9 Hvis forslag B vælges med en reduktion af virksomhedsformidleren til 0,5 årsværk, vil konsekvensen være, at formidling og hjælp til opnåelse af fritidsjob og lommepengejob må begrænses. Økonomi og tidsplan Forslag A Da der er bevilling for 1. halvår af 2016, vil videreførelse af ordningen have halvårsvirkning i 2016 på 0,250 mio. kr., og i de efterfølgende år vil udgiften være på 0,500 mio. kr. Udgiften dækker løn og øvrige driftsudgifter (transport mv.) ved en fuldtidsansat virksomhedsformidler. Udgiften kan eventuelt være en del af kommunens medfinansiering, hvis Greve Nord opnår støtte til en ny helhedsplan. Forslag B Som i forslag A blot med den forskel, at virksomhedsformidleren reduceres til en halvtidsstilling, svarende til en udgift på 0,125 mio. kr. i 2016 og 0,250 mio. kr. i overslagsårene. BUDGETOPLÆG

10 sforslag til Kortere sygedagpengeforløb forretningsmæssig investering Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration og 6.01 Forsørgelsesudgifter Center: Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: 1.01 Ja 6.01 Nej Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Kortere sygedagpengeforløb forretningsmæssig investering. I alt Alle beløb er Forslagets konsekvenser: * Korrigeret Budget 2016 Budgetområde ,4 Budget 2017 Budgetområde ,4 Budget 2018 Budgetområde Budget 2019 Budgetområde *)= Job & Socialservices til centrets løn og øvrig drift (En pose penge) Forslagets konsekvenser: Korrigeret Budget 2016 Budgetområde ,1 Budget 2017 Budgetområde ,1 Budget 2018 Budgetområde Budget 2019 Budgetområde Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Med henblik på at fastholde borgere i Greve Kommune på arbejdsmarkedet og få sygemeldte borgere hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet foreslås det, at der investeres i en styrket virksomhedsrettet og tidlig indsats. Investeringen er en udløber af den nye sygedagpengereform, hvor der med reformen er fokus på en virksomhedsrettet indsats for sygemeldte. Formålet med investeringen: At få sygemeldte borgere hurtigere tilbage på deres arbejdsplads. Den virksomhedsrettede indsats skal bestå i, at den sygemeldtes rådgiver i højere grad kommer ud på virksomheden, og gennemfører opfølgnings- og rundbordssamtaler. Opfølgningen skal flyttes fra de fysiske rammer på Greve Rådhus og ud i virksomhederne. BUDGETOPLÆG

11 Målgruppen er nysygemeldte (med sygemelding over 8 uger) især i visitationskategori 2. Hensigten er primært at styrke og/eller bevare den sygemeldtes kontakt til virksomheden, sekundært styrke kommunens kontakt og servicering af virksomheden. Indsatsen skal ses i sammenhæng med dels den kommunale beskæftigelsesindsats, dels den kommunale vækstpolitik, hvor et indsatsområde er at få medarbejderne hurtigst muligt tilbage i arbejde. Endelig skal indsatsen også ses i lyset af den nye refusionsmodel, hvor den statslige refusionssats nedtrappes over tid, og hvor den kommunale medfinansiering til forsørgelse stiger. Så jo hurtigere den sygemeldte kommer tilbage til arbejdet, jo bedre kommunal økonomi. Resultatet af indsatsen skal derfor afspejles i en reduceret varighed af sygedagpengeforløb I forslaget ligger, at kontakten og dialogen med virksomhederne sker på virksomheden. Det vil sige, at fastholdelsesindsatsen skal ske gennem tæt dialog ude på virksomhederne. Der er evidens for, at en virksomhedsrettet indsats virker: - En tidlig kontakt til den sygemeldtes arbejdsgiver kan være med til at forebygge, at forløbet ender med en opsigelse. - Arbejdsgiveren kender den sygemeldte godt, og har viden om forløbet op til sygemeldingen. - Virksomheden får større ejerskab til fastholdelsesindsatsen. Målgruppe Målgruppen er borgere, der modtager sygedagpenge i Greve Kommune Fordele og ulemper Fordelen ved forslaget er som angivet ovenfor, at virksomheden får et større ejerskab til fastholdelsesindsatsen, samt at kommunens udgifter til forsørgelse falder. Ulempen er at forslaget er relativt ressourcetungt. Afledte konsekvenser Når Jobcentret er på virksomheden, er der en forventning om, at der generelt sker en styrkelse af kontakten med virksomheden, hvilket kan resultere i et øget samarbejde om eksempelvis andet end en fastholdelsesindsats for den sygemeldte. Det øgede samarbejde kan bestå i, at virksomheden i højere grad anvender Jobcentrets kompetencer i rekrutteringssituationer som i rekruttering til ordinære jobs og tilskudsjobs - og dermed synliggørelse af jobåbninger. Økonomi og tidsplan Til gennemførelse af en tidlig og virksomhedsrettet indsats foreslås ansættelse af 2 medarbejdere til den virksomhedsrettede fastholdelsesindsats i en 2 årig periode ( ). Den årlige udgift er 1,0 mio. kr., der dækker løn og anden drift, eksempelvis transportomkostninger. De ekstra administrative ressourcer skal henføres til deltagelse i flere rundbordssamtaler ude i virksomhederne og i den efterfølgende opfølgning. Udgiften er inden for servicerammen. Til gengæld forventes en reduktion i omkostningerne til sygedagpenge på netto 1,5 mio. kr. årligt. Det svarer til en reduktion i antallet af sygedagpengemodtagere på 13 helårspersoner med en varighed mellem 5 og 26 uger. Besparelsen er uden for servicerammen. BUDGETOPLÆG

12 sforslag til Visitationen Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Sundhed og Pleje Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Visitationen I alt Alle beløb er Forslagets konsekvenser: Korrigeret Budget ,8 Budget ,8 Budget ,8 Budget ,8 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Forslaget vedrører en opnormering af visitationen med et årsværk. I tet for 2012 og 2013 vedtog Byrådet samlet en besparelse på to årsværk, svarende til 1 mio. kr. i Myndighedsfunktionen i Center for Sundhed & Pleje. Myndighedsfunktionen gennemgik i 2014 et Lean-forløb med fokus på at optimering af arbejdsgange, nye metoder og redskaber. Forløbet har været med til at indfri en besparelse svarende til et årsværk i Myndighedsfunktionen og sikret en bedre gennemsigtighed i de indkomne sager og en god systematik i forhold til optimering af sagsbehandlingen. Myndighedsfunktionen arbejder kontinuerligt med LEAN-principper, men det er ikke lykkedes, at indfri den fulde besparelse på 1 mio. kr, og resultatet har været, at de politisk fastsatte sagsbehandlingstider har været under pres. Derfor besluttede Byrådet i december 2013 at forlænge en række sagsbehandlingstider for 2014 samt en midlertidig opnormering på to årsværk i 2014 i myndighedsfunktionen til bunkeafvikling og samtidig forsættelse af LEAN-forløb, der på sigt kunne indfri besparelserne. Byrådet besluttede den 24. november 2014 i forbindelse med godkendelsen af sagsbehandlingstider for 2015, at der i 2015 skal gennemføres en ekstern konsulentundersøgelse af Myndighedsfunktionen i Center for Sundhed & Pleje. Undersøgelsen skal bl.a. komme med anbefalinger og tiltag, der kan forkorte sagsbehandlingstiderne på ældre- og hjælpemiddelområdet. Hertil at der skal ske en opnormering på et årsværk, svarende til 0,500 mio. kr. finansieret via kvalitetsudviklingspuljen i Endelig at finansieringen af en varig opnormering på et årsværk kan indgå i BUDGETOPLÆG

13 Målgruppe Forslaget har betydning for sagsbehandlingstiden i visitationen. Økonomi og tidsplan Forslaget kan have effekt pr. 1 januar BUDGETOPLÆG

14 sforslag til No cure no pay for forsikrede ledige med mere end 16 måneders ledighed Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration og 6.01 Forsørgelsesudgifter Center: Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: 1.01 Ja 6.01 Nej Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst No cure no pay for forsikrede ledige med mere end 16 måneders ledighed I alt Alle beløb er Forslagets konsekvenser: Korrigeret Budget 2016 Budgetområde ,9 Budget 2017 Budgetområde ,9 Budget 2018 Budgetområde ,9 Budget 2019 Budgetområde ,9 Forslagets konsekvenser: Korrigeret Budget 2016 Budgetområde ,4 Budget 2017 Budgetområde ,4 Budget 2018 Budgetområde ,6 Budget 2019 Budgetområde ,6 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund På møde i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 8. juni 2015, hvor der var et temamøde om refusionslægningen, blev det besluttet, at der skal udarbejdes et prioriteringsforslag omhandlende forsikrede ledige med mere end 16 måneders ledighed. Som del af Reform af Beskæftigelsesindsatsen skal forsikrede ledige tilbydes en styrket og intensiveret indsats efter 16 måneders ledighed. Der skal ved 16 måners ledighed afholdes en fælles samtale mellem Jobcentret, A-kassen og den ledige, med det formål at revurdere den hidtidige indsats og opstille en plan for det fremtidige forløb. Jobcentret skal tilbyde en intensiveret indsats. Den intensiverede indsats kan bestå i, at den BUDGETOPLÆG

15 ledige får en personlig jobformidler, tilbud om aktivering i form af virksomhedsforløb eller ordinær uddannelse. Indsatsen har fra 1. januar 2015, hvor lovgivningen trådte i kraft, bestået af tilbud i Jobcentrets Aktive Tilbud (JAT), hvor den længerevarende ledige har fået tilbud om en personlig jobformidler og/ eller deltagelse i jobklub samt hjælp til at komme i virksomhedsrettede tilbud. Der er for nuværende (juni 2015) ca. 100 forsikrede ledige med mere end 16 måneders ledighed, og omkring halvdelen har taget imod et særligt tilbud i JAT Målgruppen er valgt, idet den udgør en relativt let afgrænselig målgruppe afgrænset via ledighedslængde. Samtidig er det en gruppe af ledige, der står i en særlig presset situation, idet de grundet deres længevarende ledighed nærmere sig varighedsbegrænsningen i forhold til ophør af deres dagpengeret. Målgruppe Forsikrede ledige med mere end 16 måneders ledighed Fordele og ulemper Fordele ved at udlægge indsatsen for forsikrede ledige med mere end 16 måneders ledighed som no cure no pay kan være: - at leverandøren har en særlig faglig ekspertise i indsatsen for netop denne målgruppe. - at leverandøren har et netværk af virksomhedskontakter, som Jobcentret ikke har kontakt til - at nogle af de ledige med 16 måneders ledighed, og som har ret til et tilbud om en særlig indsats, tidligere i deres ledighedsforløb har været i tilbud i JAT, og derfor kan have gavn af et tilbud hos en anden leverandør Økonomi og tidsplan Det foreslås, at der laves en model med en leverandør, hvor princippet er, at ledige med mere end 16 måneders ledighed tilbydes en særlig indsats hos en ekstern leverandør med tilbud om en personlig jobformidler, deltagelse i jobklub og eventuel virksomhedsrettet aktivering, samt en bonus til den eksterne leverandør hvis den ledige kommer i ordinær beskæftigelse i en sammenhængende periode på minimum 3 måneder. Myndighedsopgaven, herunder kontaktsamtalerne, forbliver i jobcentret. Principperne for modellen vil være, at den eksterne leverandør får en bonus svarende til 60 % af de a-dagpenge som ellers skulle være udbetalt til den ledige i en 3 måneders periode, såfremt den ledige opnår ordinær beskæftigelse i minimum 3 sammenhængende måneder. Det skønnes, at ca. 50 ledige med mere end 16 måneders ledighed vil kunne visiteres til en ekstern leverandør inden for et år, og det skønnes, at den eksterne leverandør vil opnå at få ca. 25 i ordinær beskæftigelse, som der skal udbetales bonus for. Den samlede bonus for de 25 som den eksterne leverandør skønnes vil få i beskæftigelse vil udgøre 0,810 mio. kr. Såfremt de 25 forsikrede ledige med mere end 16 måners ledighed skulle have haft udbetalt a- dagpenge, ville kommunens udgift have været på 1,080 mio. kr. Greve kan således opnå en samlet besparelse på minimum 0,270 mio. kr. såfremt de 25 ledige i stedet for at modtage a-dagpenge, opnår ordinær beskæftigelse i minimum 3 måneder. BUDGETOPLÆG

16 Herudover vil der være en afledt effekt af større skatteindtægt, da en lønindkomst vil være større end de udbetalte dagpenge. Ud over bonus gives der et grundbeløb til den eksterne leverandør på 500 kr. om ugen pr. visiteret ledig til leverandørens udgifter til jobformidler, virksomhedsrettede tilbud m.v., og som gives frem til at den ledige er kommet i ordinær beskæftigelse. Med den forstærkede indsats med bl.a. personlig jobformidler for gruppen med mindst 16 måneders ledighed, bliver kommunerne kompenseret over DUT for disse merudgifter. Greve Kommune modtager forventeligt 0,500 mio. kr. i DUT til formålet, og kan således af disse midler afholde udgiften til grundbeløbet til den eksterne leverandør (dette vil indgå i DUT-kataloget for 2016 og ud i overslagsårene). Det skønnes, at 50 ledige i målgruppen inden for et år visiteres til den eksterne leverandør, og det skønnes at leverandøren i gennemsnit skal have udbetalt grundforløb for 20 uger pr. visiterede. Det giver en samlet grundforløbsbetaling til den eksterne leverandør på 0,500 mio. kr. Udgiften til grundforløbsbetalingen til den eksterne leverandør vil således være udgiftsneutral for Greve Kommune. Indsatsen foreslås påbegyndt fra 1. januar BUDGETOPLÆG

17 sforslag til No cure no pay for forsikrede ledige mellem 25 og 29 år Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration og 6.01 Forsørgelsesudgifter Center: Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: 1.01 Ja 6.01 Nej Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst No cure no pay for forsikrede ledige mellem år I alt Alle beløb er Forslagets konsekvenser: Korrigeret Budget 2016 Budgetområde ,9 Budget 2017 Budgetområde ,9 Budget 2018 Budgetområde ,9 Budget 2019 Budgetområde ,9 Forslagets konsekvenser: Korrigeret Budget 2016 Budgetområde ,5 Budget 2017 Budgetområde ,5 Budget 2018 Budgetområde ,7 Budget 2019 Budgetområde ,7 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund På møde i Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 8. juni 2015, hvor der var et temamøde om refusionslægningen, blev det besluttet, at der skal udarbejdes et prioriteringsrumsforslag omhandlende at forsikrede årige lægges ud til en privat leverandør. Gruppen af ledige mellem 25 og 29 år har en overledighed i såvel Greve Kommune som i hele landet. Ledighedsniveauet er dels højere, dels har gruppen ikke fået del i det generelle ledighedsfald. Gennem det seneste år (fra april 2014 til april 2015) faldt ledigheden generelt i Greve Kommune med 6,2%, mens den for de gamle unge er steget med 7,2%. Ledigheden var i april ,9% BUDGETOPLÆG

18 for aldersgruppen mellem 25 og 29 år, hvor den generelle ledighed i Greve Kommune var på 3,9 %. Der er for nuværende ca. 85 fuldtidspersoner i aldersgruppen mellem 25 og 29 år, som er forsikrede og ledige i Greve Kommune. Fra 1. juli 2015 er det sådan, at forsikrede ledige skal have et intensivt og koordineret kontaktforløb. I de 6 første måneder af ledighedsperioden skal den unge have 6 samtaler, ligesom gruppen af ledige under 30 år skal have et tilbud efter senest 3 måneder. Det foreslås, at gruppen af forsikrede ledige mellem 25 og 29 år, der lægges ud til anden leverandør som no cure no pay, er de unge som har mere end 6 måneders ledighed - og hvor hverken det intensive kontaktforløb med 6 samtaler inden for de første 6 måneder eller aktiveringen efter 3 måneder har fået den unge ud af ledigheden. Myndighedsopgaven, herunder kontaktsamtaler, forbliver i jobcentret. Det foreslås videre, at de unge i målgruppen der visiteres til eksterne leverandører i no cure no pay, kun er hos den eksterne leverandør i 6 måneder: Såfremt det ikke er lykkedes den eksterne leverandør at få den unge i ordinær beskæftigelse indenfor 6 måneder, tilbagevisiteres den unge til Jobcentret, så det sikres at den unge ikke i en tidsubestemt periode ligger hos den eksterne leverandør. I løbet af 2014 har der været 270 forsikrede ledige unge i alderen år, som har haft 400 ledighedsforløb. Det gennemsnitlige månedlige antal som har haft et ledighedsforløb på mere end 6 måneder, har ligget på ca. 15. Og det forventes, at der på årsbasis er ca. 60 i målgruppen for no cure no pay, som har haft et ledighedsforløb på mere end 6 måneder. Målgruppen er valgt, idet den udgør en relativt let afgrænselig målgruppe afgrænset via alder, og hvor indsatsen i de første 6 måneder ikke har ført til, at de har opnået et ordinært job eller uddannelse. Målgruppe Forsikrede ledige mellem år. Fordele og ulemper Gruppen af årige har en overledighed, hvorfor der kan være behov for en særskilt indsats for at reducere gruppens ledighedsprocent samt minimere antallet af disse unge som er i risiko for langtidsledighed. Økonomi og tidsplan Det foreslås, at der laves en model med en leverandør, hvor princippet er, at leverandøren får en bonus på 50% af de a-dagpenge som ellers skulle være udbetalt til den unge for en 3 måneders periode. Forudsætningen for udbetalingen af bonus er, at den unge er kommet i ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse i minimum 3 sammenhængende måneder Greve Kommune skal dække 70 % af udgiften til den unges a-dagpenge, når den unge har været ledig i mere end 6 måneder. Det skønnes, at ca. 60 unge i løbet af et år visiteres til no cure no pay hos eksterne leverandører. Heraf skønnes det, at den eksterne leverandør vil opnå at få ca. 30 ud i ordinær beskæftigelse, som der skal udbetales bonus for. Den samlede bonus for 30 unge vil andrage et beløb på 0,810 mio. kr. BUDGETOPLÆG

19 Såfremt disse 30 unge i en periode på 3 måneder skulle have haft udbetalt a-dagpenge, ville kommunens udgift have været på 1,134 mio. kr. Greve Kommune kan således opnå en samlet besparelse på minimum 0,324 mio. kr., såfremt 30 unge i stedet for at modtage a-dagpenge i 3 måneder, opnår et job eller går i uddannelse. Herudover vil der også være en afledt effekt af større skatteindtægt, da en lønindkomst vil værre større end de udbetalte a-dagpenge. Ordningen vil kunne igangsættes pr. 1. januar BUDGETOPLÆG

20 sforslag til Vurdering af behov for klimamedarbejder Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Vurdering af behov for klimamedarbejder I alt Alle beløb er Forslagets konsekvenser: Korrigeret Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Byrådet vedtog i marts 2009 Klima- og Energipolitik for Greve Kommune med visionen om, at Greve Kommune skal være en foregangskommune på klimaområdet. Politikken udmøntes gennem Klimaplan med en overordnet målsætning om at reducere kommunens samlede CO₂udledning med 20 % inden Byrådet har indtil 2014 vedtaget konkrete handle- og milepælsplaner for det enkelte år i planens løbetid frem til Klimaplanen beskriver, hvordan Greve Kommune arbejder for at efterleve dels de politisk opsatte mål, dels målene i Den Europæiske Borgmesterpagt om klima, som Greve Kommune tilsluttede sig i Borgmesterpagten forpligter kommunen til at reducere CO₂-udledningen fra kommunen som geografisk område med mere end 20 % inden udgangen af Tilsvarende målsætning indgår i Klimakommune aftalen med Danmarks Naturfredningsforening, som Byrådet godkendte i Klimaplanen beskriver indsatsområderne energi, transport og klimatilpasning. Indsatsens målgrupper er borgere, erhvervsliv og kommunen som virksomhed. Byrådet besluttede i januar 2015, at der ikke længere afsættes ressourcer til at gennemføre kampagnevirksomhed med henblik på at involvere borgere og virksomheder i klimaplanens indsatsområder. Det blev ligeledes besluttet, at der i 2016 ikke afrapporteres til EU i forhold til borgmesterpagten, og at der i 2016 kun afrapporteres til Danmarks Naturfredningsforening i forhold til kommunen som virksomhed. Samtidigt blev det besluttet at medtage ressourcer til opfølgning på ovenstående aftaler i lægningen for I forhold til klimaaftalerne med hhv. EU og Danmarks Naturfredningsforening er der krav om afrapporteringer i forhold til målopfyldelse. Denne opgave kræver ressourcer, som jf. Byrådets beslutning fra januar 2015 ikke er til rådighed i organisationen. BUDGETOPLÆG

21 Afrapporteringerne skal tage udgangspunkt i den indsats, kommunen yder for at opnå de mål, kommunen har forpligtet sig på. På nuværende tidspunkt er der i organisationen ikke ressourcer til at skabe fremdrift i og koordinere klimaplanens tværgående initiativer og aktiviteter, ligesom der ikke er ressourcer til at videreudvikle den tværgående indsats eller til at gennemføre klimakampagner i relation til klimaplanens mål. Dette øger risikoen for, at kommunen ikke kan nå de opsatte mål. Det foreslås derfor, at der afsættes midler til ansættelse af en klimamedarbejder dedikeret til opfølgning, koordinering, videreudvikling og afrapportering i forhold til klimaplanen. Målgruppe Forslagets målgrupper er borgerne, virksomhederne og kommunen som virksomhed. Fordele og ulemper En dedikeret medarbejderressource knyttet til klimaplanen vil sikre den eksterne afrapportering i forhold til fremdriften i klimahandleplanen. Derudover bliver det muligt at igangsætte, drive og koordinere de tiltag, der er nødvendige at gennemføre, hvis klimaplanens mål skal nås. Afledte konsekvenser Forslaget vil medvirke til at bane vejen for, at målene i Klimaplan og i de klimaaftaler, kommunen har indgået med eksterne parter, kan nås. Såfremt forslaget ikke gennemføres vil det medføre, at Greve Kommune udmeldes af EU Borgmesterpagten og Klimakommunenaftalen med DN. Økonomi og tidsplan Udgiften til en klimamedarbejder dedikeret til indsatsen knyttet til klimaplanen forventes at udgøre 0,560 mio. kr. Forslaget kan træde i kraft den 1. januar BUDGETOPLÆG

22 sforslag til Vurdering af behov for byggesagsbehandler, herunder serviceniveau Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Teknik & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Vurdering af behov for byggesagsbehandler, herunder serviceniveau I alt Alle beløb er Forslagets konsekvenser: Korrigeret Budget ,5 Budget ,5 Budget ,5 Budget ,5 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Byrådet har vedtaget Vækststrategi om bl.a. god service til virksomheder. I den forbindelse er det besluttet at forøge serviceniveauet på byggesagsbehandlingen med ændring af servicekultur, kommunikationen med ansøgere etc. Aktivitetsniveauet inden for byggeriet er stigende efter nogle års stagnation. Salg af jord til ejendomsudvikling, primært boliger, er tiltagende hvilket har afstedkommet byggeansøgninger på en række større boligbebyggelser. Ved indførelse af digital byggesagsbehandling var det forudsat, at alle it-systemer var i stand til at kommunikere sammen for, at den ønskede gevinst kunne indhentes. Dette har ikke været tilfældet og har i stedet krævet dobbeltarbejde i længere perioder. Den rette integration er stadig ikke som forventet. Alt i alt kræver det flere mandtimer at gennemføre den ønskede service, en lav sagsbehandlingstid på byggetilladelser og et øget aktivitetsniveau på byggesansøgninger. Byggesagsområdet er midlertidigt opnormeret. Denne normering bortfalder, hvis forslaget ikke gennemføres og sagsbehandlingstiden vil igen stige. Målgruppe Virksomheder og borgere. BUDGETOPLÆG

23 Fordele og ulemper Fordelene er en hurtigere byggesagsbehandling og muligheden for at gennemføre fuldstændige afslutninger af byggesager efter meddelt byggetilladelse, hvilket ikke nås i dag. Afledte konsekvenser Kommunen vil kunne opretholde en hurtigere og mere smidig byggesagsbehandling, der lever op til bl.a. Væksthandlingsplanens mål om god service. Byggesagsbehandlingstiden vil kunne blive lavere end de af byrådet besluttede 60 dage. Økonomi og tidsplan Ansættelse af ekstra byggesagsbehandler vil kunne iværksættes fra 1. januar Udgiften skønnes at beløbe sig til 0,475 mio. kr. årligt. BUDGETOPLÆG

24 sforslag til Ekstern rådgivning / ansættelse af en medarbejder i bygningsgruppen Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Center: Tekin & Miljø Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Ekstern rådgivning / ansættelse af en medarbejder i bygningsgruppen I alt Alle beløb er Forslagets konsekvenser: Korrigeret Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Baggrunden for forslaget er, at det i de seneste år ikke har været muligt at gennemføre det vedtagne anlægsprogram som planlagt. Dette skyldes dels et voksende anlægsprogram, dels en stigning i antallet af mindre anlægsprojekter og endelig en række specialiserede anlægsprojekter. Konsekvensen heraf har i været, at administrationen i øget omfang har foreslået, at en række af planlægningsopgaverne selv på almindelige anlægsopgaver løses ved køb af ekstern rådgivning. Forslaget indebærer, at der enten: Afsættes midler til ansættelse af en medarbejder på anlægsområdet i bredeste forstand således, at kommunen i øget omfang selv kan forestå udarbejdelse af mindre anlægsprojekter, udbudsprojekter og udbudsmateriale. Afsættes et rådighedsbeløb på anlægsplanen til køb af ekstern rådgivning således, at administrationen herefter kan disponere på de områder, hvor centeret enten ikke selv har kompetencerne, eller hvor det af hensyn til gennemførelse af anlægsplanen vurderes hensigtsmæssigt. Begge muligheder vil øge sikkerheden for, at det vedtagne anlægs også gennemføres som planlagt. BUDGETOPLÆG

25 Målgruppe Forslaget berører mulighederne for gennemførelse af anlægsplanen som planlagt og til tiden og berører i den forstand alle dele af kommunens virksomhed og infrastruktur. Fordele og ulemper De to skitserede muligheder ansættelse i eget regi eller afsættelse af rådighedsbeløb til rådgivning i anlægsplanen har begge den fordel, at de giver større sikkerhed for gennemførelse af den vedtagne anlægsplan til tiden og indenfor året. Modellerne er forskellige på en række punkter: Ansættelse i eget regi Ved ansættelse i eget regi vil der fortsat være behov for ekstern rådgivning i specialiserede anlægsopgaver som fx nybyggeri af en tandklinik, anlæg af kunststofbaner o. lign. Den effektive arbejdstid for egen ansat kan jf. KL s model for beregning af business case sættes til timer ud af de timer, der er til rådighed. Med en bruttoaflønning på 0,5 mio. kr. giver dette en timepris på 416 kr. Det kan måske være vanskeligt at rekruttere en medarbejder med så brede kompetencer, at vedkommende både kan lave udbudsgrundlag og mindre projekter som byggeprojekter, anlægsprojekter på det grønne område og tekniske anlægsprojekter. En række anlægsprojekter vil kunne økonomisk reduceres, da de ikke længere skal indeholde økonomi til køb af ekstern rådgivning. Subsidiært får man mere anlæg for de samme penge. Dette vil fx gælde anlægsopgaver som asfaltudbud, renovering af broer og tunneller, genopretningsarbejder på skolernes udearealer m.fl. Besparelsen på anlægsprojekter vurderes i alt væsentligt at ville svare til udgiften til ansættelse i eget regi. Rådighedsbeløb i anlægsrammen til ekstern rådgivning Midlerne vil kunne anvendes fokuseret på enten byggeprojekter, tekniske anlægsprojekter eller grønne anlægsprojekter i de situationer, hvor belastningen i centreret er maksimal. Der vil fortsat være behov for ekstern rådgivning i specialiserede anlægsopgaver som fx nybyggeri af en tandklinik, anlæg af kunststofbaner o. lign Lavestbydendes timepris i rådgivningsopgaven omkring tandklinikken er ca. 680 kr. Da rådgivningsopgaverne i denne model ikke har specialiseret karakter, vil en timeløn på ca. 600 kr. være sandsynlig. Afvejning og anbefaling Ansættelse i eget regi giver flest rådgivningstimer inden for en ramme på 0,5 mio. kr. til den laveste timepris. Til gengæld kan det være vanskeligt at rekruttere med så brede kompetencer, som opgaverne tilsiger. Vælges denne løsning, bør det derfor ske som en 1-2 årig projektansættelse inden for de områder i anlægsplanen, hvor opgavemængden er størst og tiden af betydning. Den mulige besparelse på anlægsprojekter vurderes i alt væsentligt at ville svare til udgiften til ansættelse i eget regi, idet det dog bør overvejes i stedet blot at få mere anlæg for de samme penge. Et rådighedsbeløb i anlægsrammen til køb af ekstern rådgivning på de ikke-specialiserede sager giver den fleksibilitet, at ydelsen fra dag til dag kan rettes derhen, hvor behovet er størst. Til gengæld giver løsningen færre rådgivningstimer til en højere timepris. På denne baggrund anbefales løsningen med ansættelse i eget regi som 1-2 årig projektansættelse. Afledte konsekvenser Gennemførelse af forslaget vil betyde, at der vil være større sikkerhed for, at anlægsplanen gennemføres som planlagt og til tiden. BUDGETOPLÆG

26 Økonomi og tidsplan Den anbefalede løsning vil betyde en forøgelse af driftstet med 0,5 mio. kr. årligt. BUDGETOPLÆG

27 sforslag til Tv-transmission fra Byrådsmøderne Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Center: Byråd & Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tv- transmission fra byrådsmøder Tekst Installation og drift af videoudstyr m.m I alt Alle beløb er Forslagets konsekvenser: Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret Indhold og baggrund En række kommuner transmitterer i dag live fra byrådsmøderne på kommunernes hjemmesider. Transmissionerne kan efterfølgende genses punkt for punkt for hvert enkelt møde. De fleste kommuner har indkøbt videokameraer og andet hardware og software, som bliver installeret i byrådssalen. De fleste kommuner køber sig også til driften af systemet, dvs. optagelse under selve møde samt efterfølgende redigering af optagelserne, så man kan tilgå et enkelt punkt på dagsordenen og se de enkelte talere. Ikke alle kommuner fører statistik over, hvor mange der ser med. En enkelt kommune havde ved byrådets afsluttende forhandlinger omkring 100 borgere, der fulgte med direkte, og mere end 300 var efterfølgende inde og se hele eller dele af mødet. Priserne for videokameraer, anden hardware og software varierer alt efter, hvad systemet skal kunne, og den er ca kr. Den efterfølgende redigering koster ca kr. pr. møde, svarende til kr. på et år. Målgruppe Målgruppen for tv-transmitterede byrådsmøder er primært borgerne i kommunen. Den sekundære målgruppe er byrådsmedlemmerne selv. BUDGETOPLÆG

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 6.01 Forsørgelsesudgifter Job & Socialservice FI: Styrket indsats over for fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse* 1.150 1.532 1.532 1.532

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Center Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 6.01 Forsøgelsesydelse Job & Socialservice Seniorordning 500 500 500 500 Job & Socialservice Introduktionsydelse 0 0 0 0 6.02 Aktivitetstilbud Job

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648 P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling

Læs mere

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 697 697 697 697

Samlet for Teknik- og Miljøudvalget 697 697 697 697 Center Tekst der beskriver forslaget 2014 2015 2016 2017 2.01 Teknik og miljø Teknik & Miljø Gate 21 fra partner til medlem 280 280 280 280 Teknik & Miljø Undlade ekstern certificering af kvalitetsstyringssystemet

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked

Besparelseskatalog for budget : Arbejdsmarked Besparelseskatalog for budget 2011-2014: Arbejdsmarked Prioritet 1 Område Kode Forslag 2011 2012 2013 2014 Arbejdsmarked 70-5 Arbejdsmarked 70-2 Arbejdsmarked 70-3 Integration - sprogundervisning 50.000

Læs mere

1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken)

1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget (april-møderækken) 1. Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget - (april-møderækken) Sagsnr.: 253--7671 Dok.nr.: 253--32682 Åbent Sagsprocedure Alle fagudvalg, Økonomi- og Planudvalget og Byrådet. Resume Udvalget skal identificere

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016

OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. Den 4. maj 2016 OPTIMERING AF EFFEKTER OG INVESTERINGER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Den 4. maj 2016 HVAD VIL JEG KOMME IND PÅ? Kort om refusionsomlægningen Hvordan kan der arbejdes med at skabe bedre effekter? og hvordan

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter og 6.02 Aktivitetstilbud. Beskrivelse af udvalgets budgetområder Nedenstående figur viser

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget > Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion

Omstillingskatalog Budget Beskæftigelsesudvalget. Høringsversion Omstillingskatalog Budget 2017 Beskæftigelsesudvalget Høringsversion Omstillingsforslag Nr. Forslag (1.000 kr.) Beskæftigelsesudvalget 0-1.700-4.100-6.500 P5: Arbejdsmarkedsområdet 0-1.700-4.100-6.500

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Evaluering af investeringsmodellen på sygedagpengeområdet. Til Regnskabet 2011. Sociale Forhold og Beskæftigelse

Notat. Aarhus Kommune. Emne Evaluering af investeringsmodellen på sygedagpengeområdet. Til Regnskabet 2011. Sociale Forhold og Beskæftigelse Notat Emne Evaluering af investeringsmodellen på Til Regnskabet 2011 Den 27. april 2012 Aarhus Kommune 1. Baggrund I forbindelse med budgetforliget for 2009 blev det besluttet at bevillige Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Handleplan for bedre effekt af beskæftigelsesindsatsen

Handleplan for bedre effekt af beskæftigelsesindsatsen Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Handleplan for bedre effekt af beskæftigelsesindsatsen Udfordringen/baggrund Effekten af beskæftigelsesindsatsen i Furesø Kommune i 2014 var

Læs mere

Investeringsforslag, Jobcenter Varde

Investeringsforslag, Jobcenter Varde Investeringsforslag, Jobcenter Varde I nærværende notat gennemgås tre investeringsforslag fremsat af Jobcenter Varde. Flere af investeringsforslagene har på forskellige områder fokus på at styrke den virksomhedsrettede

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133

Samlet for alle udvalg -5.473-5.133-5.133-5.133 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Økonomi- og Planudvalget 1.01 Administration 101.03.01.11 Driften af bilflåden -325-325 -325-325 Samlet for ØPU -325-325 -325-325 Børne- og

Læs mere

Forslag til anlægsønsker 2017

Forslag til anlægsønsker 2017 Budgetforslag, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Forslag til budgetreduktioner 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017-136.000 kr. 680.000 kr. 0 kr. Forslag til budgetreduktioner:

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

BI25 - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI25 - Sundhed, social mobilitet og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Samlet for Social-og Sundhedsudvalget

Samlet for Social-og Sundhedsudvalget Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 5.02 Voksne og handicap Borgerservice Lejetab ved fraflytning - Askerød 100 100 100 100 Job&Socialservice DHUV - Besparelse på indsats som følge

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Samlet for alle udvalg

Samlet for alle udvalg Tekniske rettelser BUDGET 2014-2017 Forslagsnummer Tekst der beskriver forslaget Pol/ Adm 2014 2015 2016 2017 Økonomi- og Planudvalget 101.04.01.14 Forskydning af driftsudgifter til fagsystemet DHUV P

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Samlet for Økonomi- og Planudvalget 9.881 9.881 10.381 10.381

Samlet for Økonomi- og Planudvalget 9.881 9.881 10.381 10.381 Center Tekst der beskriver forslaget 2014 2015 2016 2017 1.01 Administration Byråd & Ledelse Organisationstilpasning 750 750 750 750 Borgerservice & Fritid Reduktion af åbningstiden i Borgerservice 150

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 31. maj 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 9.00-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/29 Ansættelse af

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere

Handleplan for udmøntning af politisk aftale om udsatte borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Handleplan for udmøntning af politisk aftale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes i gang via småjobs

Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes i gang via småjobs Bilag 3 Fra Dato Klik her for at angive tekst. Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstillingen Flere Aarhusianere skal i job eller uddannelse. Businesscase - Kontanthjælpsmodtagere skal hjælpes

Læs mere