Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget

Transkript

1 Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU : Sagen udsat til Rengøring, plejeboliger og servicearealer reduktion på 10% SSU : Anbefales. (iværksat i 2016) SSU : Ø kan ikke anbefale. SSU ønsker ordningen evalueret Dagcenter - reduktion af serviceniveau SSU : Anbefales. (iværksat i 2016) Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene SSU : Anbefales. (iværksat i 2016) Ø kan ikke anbefale It-baseret hjemmehjælp - pilotprojekt SSU : Anbefales. (iværksat i 2016) Plushøj omdannes til rehab.center og 12 plejeboliger nedlægges SSU : Afventer udbygningsplan SSU : Udgår plejepladser på Hotherhaven omdannes til botilbud til voksne handicappede SSU : Afventer udbygningsplan SSU : Udgår Organisatorisk strukturtilpasning - færre ledelsesressourcer Administrativt iværksat i Træningstilbud til Artrosepatienter SSU : Anbefales til prioritering. forebygge indlæggelser Robotstøvsuger SSU : Anbefales med kr a Tilpasning ved revurdering august idet SSU skal godkende plan for udmøntning Rengøring hver 4. uge - borgere i eget hjem SSU : Kan ikke anbefales Nedlægge dagcenter på Hotherhaven SSU : Kan ikke anbefales Personlig pleje - skærpede visitationskrav SSU : Kan ikke anbefales a Revurdering SSU :Kan ikke anbefales Sygepleje - tilpasning af serviceniveau SSU : Kan ikke anbefales a Revurdering: sygepleje - effektivisering SSU : Anbefales til prioritering. Ø kan ikke anbefale Retænkning af dagtilbud efter 85 bostøtte SSU : Anbefales til prioritering. Evalueres efter 1. år. Ø kan ikke anbefale.

2 Reduktion af tildeling af 79-midler SSU : Anbefales med kr. Stop af tildeling af 79-midler - yderligere Midlerne fordeles fremover ligeligt mellem ældre- og handicapområdet. Ø kan ikke anbefale besparelsen. Nye forslag august 2016: Ændring af plejecenterstruktur SSU : Anbefales. A+Ø tager forbehold indtil budgetforhand Indkøbsordning - reduceret serviceniveau SSU : Anbefales til prioritering Træning - LEAN SSU : Anbefales til prioritering Tandplejen - effektivisering SSU : Anbefales til prioritering Madservice - ændring af serviceniveau SSU : Kan ikke anbefales Hjælpemidler - ændring af bevillingspraksis SSU : Anbefales til prioritering. Ø kan ikke anbefale. I alt anbefalet af SSU ved Version I alt anbefalet af SSU ved Version Balancekatalog max. forslag

3 Rengøring på plejecentre Det foreslås, at rengøring på plejecentrene - både administrative arealer og beboer arealer - reduceres med 10%. I dag er rengøringsnormeringen 1 time hver 14. dag pr. plejebolig. Forslaget er iværksat som handlemulighed fra medio % besparelse svarer til ca. 37 bruttotimer, svarende til en fuldtidsstilling. Årlig lønbesparelse: -350

4 Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Indarbejdede ændringer Reduktion af serviceniveau i dagcentret Hotherhavens Dagcenter drives som en aktiverende og forebyggende foranstaltning i henhold til servicelovens 79. Kommunen er ikke forpligtet til at opretholde tilbuddet. Dagcentret har ca. 34 brugere som anvender tilbuddet 2-3 gange pr. uge. Herudover er der en aflastningsforpligtelse efter 84. Denne opgave løses inden for KAS' normering (korttids-afsnittet). Der kan uden meromkostning åbnes op for, at raske ældre kan spise med på plejecentrene (for egen regning inklusiv kørsel). Det foreslås, at aktivitetstilbuddet lægges ind under KAS' ledelse, at normeringen reduceres og at frivillige inddrages til at understøtte aktiviteten. Målgruppe Reduktion af serviceniveau er iværksat som handlemulighed fra medio Normeringen er reduceret med 1 fuldtidsstilling. Årlig lønbesparelse: -350

5 Aktivitetstimer på plejecentrene Der er i dag ansat akvitetsmedarbejdere på 4 af de 5 plejecentre, svarende til 15 timer pr. uge pr. center. På Hotherhaven har beboerne mulighed for at deltage i aktiviteter i Dacentret, der er placeret på Hotherhaven, hvorfor der ikke er særskilte timer til aktviteter her. Tilbuddet er en kan-opgave, og der er ikke lovgivet omkring aktivitetstilbud til beboere på plejecentre. Aktiviteter tænkes fremover planlagt i samarbejde med Støtteforeningerne og andre frivillige, der er tilknyttet plejecentrene. Desuden vil det være muligt for plejepersonalet at indtænke nogle aktiviteter i dagligdagen, f.eks. At synge, motivere til motionscykler og små gå-ture. Forslaget er iværksat som handlemulighed fra medio Der er i alt normeret 60 aktivitetstimer pr. uge: - 12 aktivitetstimer pr. uge på Brohøj, Stevnshøj og Plushøj - 24 aktivitetstimer pr. uge på Egehaven Årlig lønbesparelse: -761

6 Skærm-baseret hjemmehjælp Det foreslås, at opstarte et pilotprojekt i 2016 for afdækning af besparelses- og borgerfleksibilitets potentialet ved at omlægge en del af hjemmeplejens og sygeplejens hjemmebesøg til virtuelle besøg. (internet skærm løsning). Det er anslået, at der skal investeres kr. til gennemførelse af pilotprojektet i Herefter vil besparelsen være kr. årligt, hvis forudsætningerne bekræftes. Investeringen finansieres af Værdighedsmidlerne i 2016 som besluttet i KB. Forslaget er iværksat som handlemulighed fra medio Hvis forudsætningerne ved projektet bekræftes, vil besparelsespotentialet være højere ved udrulning til alle relevante borger besøg.

7 Plushøj omdannes til rehabiliteringscenter og plejeboliger nedlægges Forslaget erstattes af nyt forslag nr April 2016: SSU ønskede en samlet plan for plejebolig / botilbud i Stevns Kommune. Oprindeligt spareforslag

8 plejepladser på Hotherhaven omdannes til botilbud til voksne handicappede Forslaget erstattes af nyt forslag nr April 2016: SSU ønskede en samlet plan for plejebolig / botilbud i Stevns Kommune. Oprindeligt spareforslag

9 Administrativt besluttet: Organisatorisk strukturtilpasning af ledelsesniveau Forslaget er administrativt iværksat som handlemulighed fra medio 2016.

10 inden for / uden for servicerammen Træningstilbud til Artrose patienter Det foreslås, at borgere med smerter / artrose i hofter og/eller knæ tilbydes GLAiD træning og patientuddannelse. Tilbuddet varer ca. 3 måneder og indebærer test til start og slut, 12 x træning på hold og 2 x undervisning på hold. Tilbuddet foreslås forsøgt etableret i et lokalt fitness center, hvor borgerne afholder udgiften til medlemsskabet, men samtidig gøres trygge ved rammerne, så de efterfølgende kan fortsætte træningen på egen hånd eller sammen med andre tidligere deltagere. Mindst 150 borgere fra Stevns Kommune henvises hvert år fra sygehuset til genoptræning efter udskiftning af hofte- eller knæled, eller artrose (slidgigt) i ét af disse led. Forskning og erfaringer fra bl.a. Hvidovre Kommune viser, at træning og patientuddannelse efter GLAiD konceptet kan fjerne eller udskyde behovet for operation hos en del af disse borgere. Læger, sygeplejersker og andre kan henvise til tilbuddet, ligesom borgeren selv kan henvende sig. Forslaget er iværksat som handlemulighed fra medio Udgiften for 3 hold pr. år (36 borgere) er kr. og hvis 5 borgere, svarende til 12% undgår eller udskyder operation, vil det reducere den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet. Investering inden for servicerammen Besparelse uden for servicerammen

11 Robotstøvsuger Det foreslås, at borgere, som er visiteret til praktisk hjælp, selv skal indkøbe og anvende robotstøvsuger i stedet for at hjemmehjælperen støvsuger. I alt 460 borgere er visiteret til praktisk hjælp. Heraf har 350 borgere let til moderat hjælp. Der vil blive taget hensyn til individuelle behov ved visitering i forhold til betjening af robotstøvsuger. Det forudsættes, at 350 borgere kan anvende robotstøvsuger. Den beregnede besparelse forudsætter 100% egenbetaling på indløb af robotstøvsugeren. Der er p.t. kun pilotprojekter i andre kommuner som sammenligningsgrundlag. Der er således ikke præcedens, og derfor kan det medføre sager i Ankestyrelsen. Forslaget blev forkastet af SSU som handlemulighed i april Det forudsættes, at hjælpen til 350 borgere kan reduceres med 3,5 minutter pr. uge. Heri er indregnet tid til, at hjemmehjælpen udskifter filter/støvbakke, men ikke generel vedligeholdelse. Årlig lønbeparelse: -363

12 / 17. august a 5.32 Robotstøvsuger Det foreslås, at borgere, som er visiteret til praktisk hjælp, selv skal indkøbe og anvende robotstøvsuger i stedet for at hjemmehjælperen støvsuger. I alt 460 borgere er visiteret til praktisk hjælp. Heraf har 350 borgere let til moderat hjælp. Der vil blive taget hensyn til individuelle behov ved visitering i forhold til betjening af robotstøvsuger. Det forudsættes, at 350 borgere kan anvende robotstøvsuger. Den beregnede besparelse forudsætter 100% egenbetaling på indløb af robotstøvsugeren. Der er p.t. kun pilotprojekter i andre kommuner som sammenligningsgrundlag. Der er således ikke præcedens, og derfor kan det medføre sager i Ankestyrelsen. Revurdering august 2016: En konkret plan for udmøntning vil blive forelagt SSU inden igangsætning. Ankestyrelsen har afgivet principafgørelse om at robotstøvsuger er et forbrugsgode og ikke et hjælpemiddel, hvorfor det er forudat i besparelsen, at borgeren selv anskaffer sig robotstøvsuger (100% egenbetaling). Forslaget blev i sin oprindelige form ( nr ) forkastet af SSU som handlemulighed i april Det forudsættes, at 250 borgere, som er visiteret til praktisk hjælp, kan implementere robotstøvsuger, og at der kan opnås en ugentlig besparelse på 4,5 minutter. Heri er indregnet tid til, at hjemmehjælpen udskifter filter/støvbakke, men ikke generel vedligeholdelse. Årlig lønbesparelse: 300

13 Rengøring hver 4. uge for borger i eget hjem Ændring af rengøringsfrekvens til hver 4. uge i stedet for nuværende hver 3. uge. I alt 460 borgere, hvoraf de 350 har let til moderat hjælp, modtager hjælp til rengøring. Det forudsættes, at alle borgere reduceres i serviceniveau, hvorved der opnås en gennemsnitlig besparelse på 15 minutter pr. kvartal pr. borger, svarende til 1 time årligt. Forslaget er forkastet af SSU som handlemulighed medio borgere x 1 time -161 Hvis forslag om robotstøvsuger vedtages, reduceres årlig besparelse til: -141

14 Nr. Funktion Tekst R15 Opr. Basisb Indarbejdede ændringer Nedlæggelse af dagcentret på Hotherhaven Hotherhavens Dagcenter drives som en aktiverende og forebyggende foranstaltning i henhold til servicelovens 79. Kommunen er ikke forpligtet til at opretholde tilbuddet. Dagcentret har ca. 34 brugere som anvender tilbuddet 2-3 gange pr. uge. Herudover er der en aflastningsforpligtelse efter 84. Denne opgave løses inden for KAS' normering (korttids-afsnittet). Der kan uden meromkostning åbnes op for, at raske ældre kan spise med på plejecentrene (for egen regning inklusiv kørsel). Det foreslås, at aktivitetstilbuddet lægges ind under KAS' ledelse, at normeringen reduceres og at frivillige inddrages til at understøtte aktiviteten. Denne reduktion af serviceniveauet er allerede iværksat som handlemulighed fra medio 2016 (se evt. forslag ) Der er derudover mulighed for helt at nedlægge resten af Dagcentret, hvilket vil give en yderligere årlig besparelse på kr. Nedlæggelse af hele Dagcenter Hotherhaven blev forkastet af SSU som handlemulighed i Årlig lønbesparelse: -363

15 Skærpede visitationskrav til personlig pleje Det foreslås at skærpe kravene til borgerens funktionsniveau (dårligere fysisk eller psykisk) ved visitation til personlig pleje. Herved kan antallet af nyvisiterede borgere reduceres. Forslaget er forkastet af SSU som handlemulighed medio Anslået reduktion på 7 borgere fra Årlig besparelse: -252

16 / 17. august a 5.32 Skærpede visitationskrav til personlig pleje Det foreslås at skærpe kravene til borgerens funktionsniveau (dårligere fysisk eller psykisk) ved visitation til personlig pleje. Herved kan antallet af nyvisiterede borgere reduceres. Revurdering august 2016: Alder og pensionsstatus er ikke længere et kriterium for at modtage hjemmepleje. Træning sættes før passiv modtagelse af pleje. Netværk i form af pårørende, naboer og frivillige skal afdækkes. Borgerne skal tilbydes aktiviteter, træning og netværk før 83-hjemmepleje. Forslaget er forkastet af SSU som handlemulighed medio Anslået reduktion på 7 borgere fra Anslået reduktion på 4 borgere: Årlig besparelse: -200

17 Sygeplejen reduktion af serviceniveau Det foreslås, at den foreliggende kvalitetsstandard samt ydelseskatalog for sygeplejeydelser, reduceres i forhold til faktisk leveret tid på de enkelte ydelser. Samtidig gennemgås ydelseskatalog for sygeplejeydelser, som helt kan falde ud. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard indstilles separat. Forslaget er forkastet af SSU som handlemulighed medio Det forventes, at der kan opnås en besparelse svarende til en fuldtidsstilling. Årlig besparelse: -500

18 / 17. august a 5.32 Sygeplejen reduktion af serviceniveau Effektivisering Det foreslås, at den foreliggende kvalitetsstandard samt ydelseskatalog for sygeplejeydelser, reduceres i forhold til faktisk leveret tid på de enkelte ydelser. Samtidig gennemgås ydelseskatalog for sygeplejeydelser, som helt kan falde ud. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard indstilles separat. Revurdering august 2016: Allerede i 2016 har der været taget flere initiativer til at skabe større effektivitet inden for hjemmesygeplejen. Der er arbejdet med, at flere borgere anvender sygeplejeklinikkerne, der er udarbejdet nyt ydelseskatalog, ligesom der arbejdes med at lave en samlet centraliseret visitation i sygeplejen. Effekten af indsatsen i 2016 forventes at blive opnået fuldt ud i Overfor dette står en massiv tilgang af borgere og efterspørgsel på komplicerede sygeplejeopgaver, hvilket nødvendiggør en skarp prioritering og organisering af sygeplejen. Forslaget blev i sin oprindelige form (nr ) forkastet af SSU som handlemulighed medio Det forventes, at der kan opnås en besparelse svarende til en halv stilling. Årlig besparelse: -250

19 Retænkning af dagtilbud efter 85 bostøtte Under revidering Oprindeligt forslag april 2016: I dag er der flere overlappende tilbud inden for handicapområdet, som kan retænkes, således at opgaven kan løses på en anden måde. I stedet for at fortsætte med både Værested, gruppetilbud og individuelle tilbud, foreslås det at konvertere Værestedets timer til gruppetilbud, kombineret med virtuel støtte og individuel støtte. En sådan indsats vil være mere målrettet end det nuværende væresteds-tilbud. Med de gode erfaringer der er gjort i forbindelse med gruppetilbud, samt potentialet i virtuel støtte, er det vurderingen at der årligt kan spares en fuldtidsstilling i socialpsykiatrien fra Forslaget blev forkastet i sin oprindelige form af SSU som handlemulighed medio Oprindeligt spareforslag 2016: -400

20 / 17. august a 5.33 Retænkning af dagtilbud efter 85 bostøtte Oprindeligt forslag april 2016: I dag er der flere overlappende tilbud inden for handicapområdet, som kan retænkes, således at opgaven kan løses på en anden måde. I stedet for at fortsætte med både Værested, gruppetilbud og individuelle tilbud, foreslås det at konvertere Værestedets timer til gruppetilbud, kombineret med virtuel støtte og individuel støtte. En sådan indsats vil være mere målrettet end det nuværende væresteds-tilbud. Med de gode erfaringer der er gjort i forbindelse med gruppetilbud, samt potentialet i virtuel støtte, er det vurderingen at der årligt kan spares en fuldtidsstilling i socialpsykiatrien fra Revurdering august 2016: Værestedet er et tilbud til borgere med psykiske lidelser. Der er åbent 10 timer om ugen, hvor 2 medarbejdere varetager støttefunktionen til en gruppe borgere. Efter tilbuddet flyttede fra Nørregade i Store Heddinge til Sundhedscentret i Hårlev i sommeren 2015 har der været stort frafald, således at tilbuddet i dag kun benyttes af ca. 8 borgere. Det foreslås, at tilbuddet til denne gruppe af borgere retænkes, således at borgerne i højere grad tilbydes træning og støtte på gruppetilbud. Desuden at borgere, hvor dette tilbud er relevant, tilbydes udslusning ved støttekontaktpersonen til værestedstilbuddet i Café Stevnen. Virtuel bostøtte er et tilbud om støtte via en skypeforbindelse til en gruppe af borgere med psykiske lidelser, der har udbytte af denne form for kontakt. Det er i efteråret 2016 et projekt under Velfærdsinnovation Sjælland, der er en sammenslutning i Regionen, der understøtter velfærdsteknologiprojekter i kommunerne. Fra lignende projekter i andre kommuner er borgerne meget positive overfor denne nye kontaktform. Desuden er der påvist en positiv business case, idet tilbuddet erstatter fysiske besøg hos ca. 1/3 af borgerne, hvor hver 3. besøg tilbydes som skypekontakt. Samlet årlig lønbesparelse: -400

21 Ophør af uddeling af 79-midler Reduktion i tildeling Ved totalt ophør - yderligere Uddeling af tilskudsmidler efter servicelovens 79 er ikke lovpligtigt. Det foreslås, at uddelingen ophører. Forslaget er forkastet af SSU som handlemulighed medio Årlig besparelse inkl. Administration: -277

22 17. august 2016 Ændring og anvendelse af plejecenter- og rehabiliteringskapacitet Besparelse løn Tomgangshusleje mm Baseret på analyserapport udarbejdet maj/juni 2016 af forvaltningen foreslås følgende tiltag: 1. Stevnshøj omdannes til Rehabiliteringscenter - KAS flyttes til Stevnshøj. 2. Hotherhaven omdannes til demensplejecenter. 3. Brohøj nedlægges som plejecenter - og enten nedlægges eller anden anvendelse. 4. Plushøj omdannes til ældreboliger / "Oldekolle". 5. Egehaven udbygges med op til 10 pladser. 6. Hotherhaven udbygges med op til 20 pladser. 7. Etablering af egne tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Se analyserapport for beskrivelse af og baggrund for de enkelte tiltag. I dag er der borgere i plejebolig, som er uden for målgruppen til plejebolig (sindslidende m.fl.) Den samlede plejeboligkapacitet reduceres med 17% over den 3-årige periode, mens boliger til borgere uden for målgruppen øges med 3-5% (5-9 pladser) afhængigt af behov. Borgere hverken kan eller skal tvinges til flytning. Processen gennemføres roligt over en 3-årig periode. Reduktion i antal plejeboliger skal tilsvarende kunne reducere vagtbemanding i løbet af perioden. Der vil omvendt opstå ekstraordinært tomgang, særligt på Brohøj og Stevnshøj og senest på Plushøj, ligesom der vil være omkostninger til godtgørelse for flytteomkostninger og anvendelse af indskud ved fraflytning. Der er tale om en markant opgave med ændring af vagtplaner samt medarbejder- og bruger/pårørende koordinering og indragelse. Der er derfor behov for projektressourcer anslået til 3/4 stilling årligt. Det er forudsat at udvidelse af Egehaven og Hotherhaven samt ombygning af Plushøj til ældrebolig fællesskab er omkostningsneutral på driften. Til brug for byggesager og indretning af rehabiliteringscenter og andre tilpasninger af lokaleforhold ansøges separat om anlægsbevilling I alt - antal plejepladser I alt - sparede pladser I alt - tomgangspladser I alt - frivillige flyt Løn besparelse i alt Tomgangsomkostninger i alt Flytteomkostninger Netto effekt

23 17. august Indkøbsordning Reduktion i serviceniveau Ankestyrelsen har truffet principafgørelse om, at en kommune i sin kvalitetsstandard kan fastsætte, at borgere, som er i stand til at benytte tekniske redskaber, som f.eks. online supermarked eller telefonisk varebestilling, ikke kan modtage indkøbsordning. Der er i dag ca. 115 borgere som får vareudbringning, som Stevns Kommune betaler for. Forventet årlig besparelse til ekstern omkostning -100 Forventet årlig lønbesparelse -50

24 17. august 2016 Sundhed Træning - LEAN Effektivisering Det forventes, at lean-projekt på træningsområdet kan effektivisere arbejdsgange, således at serviceniveauet opretholdes og at der fortsat ikke er ventetid på genoptræning. Genoptræning af borgere, der er opereret for brystkræft, hjemtages. Denne gruppe af borgere er tidligere tilbudt træning i Køge Kommune. Det drejer sig om ca. 20 borgere pr. år. Årlig lønbesparelse -250

25 17. august 2016 Sundhed Tandplejen Effektivisering Tandplejens egen klinik kan gennem fortsat effektivisering ved indførelse af nyt it-system og andre tiltag opnå en besparelse uden at forringe serviceniveauet. Årlig lønbesparelse -200 (It investering foretaget via driftsrammen)

26 17. august 2016 Ældre og handicappede Madservice Brugerbetaling på alkohol Stevns Kommune har en sundhedsprofil og -politik, samt en indsats mod alkoholmisbrug. Samtidig serveres der på plejecentrene, finansieret af kommunen, vin, øl og snaps i weekender og på helligdage. Det foreslås, at der indføres betaling for de drikkevarer, som i dag serveres gratis for borgerne i plejecentrene og i mindre omfang i hjemmeplejen. Det drejer sig om vin, øl og snaps, som serveres søndage og på særlige dage. Borgerne vil fortsat kunne købe drikkevarerne, i lighed med at de betaler for mad og drikkevarer, såsom kaffe, saft, mælk m.v. som indgår i nuværende egenbetaling i øvrigt. Årlig besparelse, plejecentre -55 Årlig besparelse, hjemmeboende -30

27 17. august 2016 Ældre og handicappede Hjælpemidler Ændret visitationspraksis Der er mulighed for at ændre visitationspraksis på enkelte hjælpemidler, således at disse ikke bevilges. Det drejer sig om badebænke og væggreb, som vurderes at være forbrugsgoder. Årlig besparelse -75